Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13
Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2}
Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste kollektive transportmiddel over 300 km Avgjørende for distriktsutvikling, næringsliv, verdiskaping Omkring 400000 pasientreiser med rutefly og 30000 ambulansefly årlig 500 000 helikopterreiser per år -helt avgjørende rolle i olje- og gassvirksomheten Gode flytilbud sentralt for turistnæringen Avgjørende for nordområdesatsingen Helt sentral for Norges forsvarsevne {3}
Avinors resultater - trafikken Ingen ulykker i kommersiell luftfart hvor Avinor var medvirkende part i 2011 eller 2012 Sterk trafikkvekst håndteres med høy punktlighet vi er i europeisk toppklasse: Punktlighet: 88 prosent (86 prosent i 2011) Regularitet: 98 prosent (98 prosent i 2011) Verdensmestre på vinterdrift! {4}
Solide økonomiske resultater Årsresultat: 927 mill. ( 2011: 844 mill.) Driftsinntekter: 9 152 mill. (2011: 8 622 mill.) Trafikkinntekter: 4 756 mill. (2011: 4 712 mill.) Kommersielle inntekter 4 375 mill. (2011: 3 899 mill.) Foreslått utbytte til eier: 463 mill. (2011: 422 mill.) Kryssubsidiering: 1 233 mill. (2011: 1 200 mill.) {6}
140 130 120 110 100 90 Utvikling luftfartsavgifter (1996 = 100) Indeks 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SSB Konsumprisindeks Totalt prisnivå ekskl. security Totalt prisnivå inkl. security
Et mangfoldig lufthavnnett Driftsresultat ved noen av våre lufthavner Oslo lufthavn Gardermoen: 2 040 mill. Kristiansand lufthavn Kjevik: 38 mill. Hasvik lufthavn: -16 mill. 7 av 46 lufthavner i pluss Avinor tilbyr et landsomfattende lufthavnnett. I dette samfunnsoppdraget inngår finansiering av lufthavner som ikke har økonomi til å bære drifts- og investeringskostnader selv {8}
Noen prosjekter i 2012 Oslo lufthavn T2-prosjektet Kapasitetsutvidelse Non-Schengen, sikkerhetskontroll og tollsluse Etablere LVP på taksebane Mike og Tango Bergen lufthavn Kapasitetsutvidelse på flyside Avisingsplattform Trondheim lufthavn Flyoppstillingsplasser Kapasitetsutvidelse av eksisterende terminal (optimalisering av sikkerhetskontroll og kommersielle arealer) Stavanger lufthavn Kapasitetsutvidelse av eksisterende terminal (optimalisering av sikkerhetskontroll og kommersielle arealer) Sikkerhetsområder og lysanlegg ved Røst, Kristiansund, Mehamn, Røros, Kristiansand, Rørvik, Leknes, Fagernes, Ålesund, Stavanger, Bergen og Trondheim lufthavner Etablering av fjernstyrte tårn for Røst og Værøy lufthavner ved Bodø lufthavn Aeroneutical Data Quality (ADQ) Miljøprosjektet Tårn og energisentral Kristiansand lufthavn, utvidelse Molde terminal Ombygging i eksisterende terminal sikkerhetskontroll og kommersielle arealer Bodø lufthavn Utskifting av IKT-infrastruktur for trafikkinformasjon {9}
{10}
Veien framover {11}
Omfattende investeringer Store investeringer i årene framover er avgjørende for stabil og sikker drift -og for å sikre Avinors mulighet til å utvikle lufthavnene. De største investeringene: Ny terminal OSL (12,5 mrd), igangsatt. Ferdig 2017 Ny terminal Flesland (4,5 mrd), avventer konsesjon, finansiering og styrets behandling. Antatt ferdig 2016. Ny taksebane og avisingsplattform gjennomført {12}
6 000 Investeringer 2009-2017 5 000 4 000 mnok 3 000 2 000 1 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
{14}
{15}
12.04.2013 16
Andre nye og igangsatte prosjekter neste 5 år Oslo lufthavn Flysidetiltak østre bane, forlenge taksebane Reasfaltering av banesystemer Bergen lufthavn Interimstiltak i eksisterende terminal Nytt driftsbygg Stavanger lufthavn Kapasitetsutvidelse pir sør Utvidelse p-hus Trondheim lufthavn Utvidelse av flyoppstillingsplasser Sikkerhetsområder og lysanlegg ved Brønnøysund, Tromsø, Haugesund, Ålesund, Evenes, Stavanger og Narvik Neste generasjons ATM-system for flysikringstjenesten Bygningsteknisk oppgradering av ACC og sentral APP Aeroneutical Data Quality (ADQ) Kapasitetsutvidelse terminal ved Ålesund lufthavn Nytt driftsbygg Kristiansund lufthavn {17}
Avinors strategiplan 2014-2020 Operativ kjernevirksomhet er basis for all vår virksomhet Sterkt samfunnsengasjement Betydelig økning i kommersielle inntekter Reduksjon i kostnadene Ny teknologi Lavere avgifter Realnedgang (attrahere intercont) Oppfylle ytelsesstyringen Mulig med ytterligere ambisjoner? {18}
Hvordan? Et sammenhengende og samlet lufthavnkonsern styrker grunnlaget for effektivt å levere kundevennlige tjenester. Vi står sterkest når de ulike forretningsområdene støtter hverandre, og det legges til rette for samarbeid og kompetansebygging på tvers. Felles visjon, adferdsverdier og visuelt uttrykk for hele konsernet {19}
Avinor tar samfunnsansvar I førersetet for arbeidet med «bærekraftig luftfart» - produksjon av biodrivstoff til luftfarten er neste store tiltak Tiltak for å begrense lokal forurensning og støy fra luftfarten har høyeste prioritet Arbeider for å øke kollektivandelen i tilbringertransporten Miljø-og samfunnsansvar integrert i konsernets innkjøpspolicy Satser aktivt innen forskning-og utvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Sikkerhet, miljø og global harmonisering er hovedfokus i FoU- arbeidet {20}
Avinors nordområdesatsing En del av Avinors samfunnsoppdrag å bidra til regional utvikling i nord Avinor har igangsatt eget prosjekt internt for å styrke nordområdesatsingen Drift og utvikling av lufthavner i Nord-Norge avgjørende for at landsdelen skal kunne utvikle sine ressurser Avinor har i NTP foreslått nye lufthavner på Helgeland og i Lofoten, forlengelse av rullebanen på Stokka og Skagen, samt videre utredning av optimal løsning for Hammerfest {21}
Sikker og stabil flysikringstjeneste En rekke tiltak er iverksatt for å sikre tilstrekkelig bemanning og stabil leveranse av flysikringstjenester Kontrollsentraler og innflygingskontroller tilpasses Det nordiske og det nordeuropeiske flysikringssamarbeidet skal videreutvikles Avinor ønsker å organisere flysikringsvirksomheten som et aksjeselskap heleid av Avinor Uttesting av fjernstyrte tårn betydelig potensiale for modernisering og effektivisering av tårntjenestene {22}
{23}
Oppsummering Avinor oppfyller samfunnsoppdraget: sikker og stabil luftfart i hele landet Avinormodellen fungerer selvfinansiert og med gode resultater Avinor i førersetet for bærekraftig luftfart -biodrivstoff kan få stor klimabetydning Offensivt investeringsprogram skal sikre kapasitet for framtiden En rekke tiltak iverksatt for å sikre stabil flysikringstjeneste {24}