Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Transkript

1 Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden

2 Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn Nåsituasjon Mål og rammer Omfang og avgrensning Organisering Ressursbruk Beslutningspunkter og oppfølging Risikoanalyse og kvalitetssikring Tidsplan og milepæler Budsjett og finansiering...7

3 Side 3 av 7 1 Innledning/bakgrunn Kongsbergregionen har teknologiindustri av stor nasjonal betydning. I 2013 var omsetningen 45 mrd NOK hvorav 85 % var til markeder utenfor Norge. Industrien kjøpte inn for 10 mrd NOK fra norske underleverandører, Teknologiindustrien har årlig ca besøkende i tillegg til om lag samme omfang egne tjenestereiser. Verdiskapingen fra industrien i regionen er kanskje den viktigste vekstdriveren for både Buskerud og Telemark. Og ordrer til bedriftene i regionen gir store positive ringvirkninger over hele landet. Dette skyldes at industrien i Kongsbergregionen er globalt konkurransedyktig og ledende i sine markeder. Styrken med Kongsbergindustrien er at den består av avanserte, sikkerhetskritiske løsninger til mange bransjer og er mindre sensitiv til én bransjes konjunktursvingninger. Dette er spesielt viktig nå som oljeprisutviklingen er usikker og næringer som er mindre oljeprisfølsomme, må utvikles. Kongsbergbedriftene har som hovedregel globalt eierskap. Det betyr at viktige funksjoner lokaliseres der forholdene er mest attraktive. Konkurranse om å være attraktivt globalt vertskap har aldri vært hardere enn nå. Det er behov for å forsterke vertskapsattraktiviteten slik at bedriftene vi har i regionen får gode rammevilkår for videre vekst og utvikling. Og nye bedrifter kan etablere seg her. Det skjer mye positivt i hele regionen, men samtidig øker konkurransen og det blir stadig viktigere å utvikle og utløse det samlede regionale potensialet. Besøksnæringen er i vekst i Kongsbergregionen. Og betydelig vekst forventes når Rjukan og Notodden får verdensarvstatus. Erfaringene fra Røros viser at ca. 1 mill. besøker Røros pr. år. Tilgjengelighet og god infrastruktur er avgjørende for å kunne utløse dette potensialet. Her vil en regional flyplass ha stor betydning. Samtidig er markedet i endring. Internasjonale investorer er på vei inn i utviklingen av reiselivsdestinasjonene. Og destinasjonene rekrutterer i større grad kunder fra Norden og hvor reiseselskapene og transportørene er viktige samarbeidspartnere. En regional flyplass vil styrke Kongsbergregionen i kampen om disse investeringene og besøkende. Avstandskostnader (tid og monetært) blir stadig viktigere. Effektiv og attraktiv transportinfrastruktur er avgjørende for bedriftenes for videre vekst og utvikling, og at de forblir i denne regionen. Dette betyr: - Transportinfrastruktur som gir effektiv uttransport til globale kunder og globale markeder - Transportinfrastruktur som gir effektiv inntransport av globale kunder til regionen - Transportinfrastruktur som gir effektiv inntransport av global kompetanse til regionen Med dette som bakgrunn tar Kongsbergregionen initiativ til et prosjekt for å løfte flyplassen på Notodden til en regional lufthavn med mulighet for direkteflyvninger til viktige internasjonale knutepunkt. 2 Nåsituasjon Realisering av ambisjonen om en regional lufthavn for Kongsbergregionen på Notodden er en oppfølging av Kongsbergregionens strategiplan, Regional plan for verdiskaping i Buskerud, Regional plan for nyskaping og næringsutvikling i Telemark, Næringsstrategi for Kongsberg kommune 2024.

4 Side 4 av 7 Realisering av en regional lufthavn på Notodden er et viktig tiltak både for regional vertskapsattraktivitet for en global industri, et internasjonalt reiseliv, og for tilgang på kompetanse og kapital. Dette betinger frekvens og destinasjoner som tilfredsstiller næringslivets behov. Det antas at realverdien for flyplassen dersom den skulle vert bygget i dag er mellom 250 og 300 millioner. Potensialet i infrastruktur som ligger der er ikke tatt ut i forhold til å bidra til økt verdiskaping i regionen. Eksisterende infrastruktur vil med relativt beskjedne ressurser kunne utvikles til en regional lufthavn for større fly, betydelig økt trafikk til flere destinasjoner og flere ruter enn i dag. Det foreligger en rekke gode og aktuelle analyser, utredninger og rapporter om eksisterende lufthavn. Disse rapportene legges til grunn for arbeidet i prosjektet. Det legges vekt på å bruke ressursene på aktiviteter og tiltak for å løse hovedoppgavene i prosjektet. Hovedoppgaver i forprosjektet - Få fram lufthavnens betydning og potensial for næringslivet i Telemark og Buskerud - Lufthavnens rolle i en regional og nasjonal sammenheng - Få på plass langsiktig driftsgrunnlag som regional lufthavn med ruter til globale knutepunkt Deloppgaver: - Kartlegge teknologibedriftenes transportbehov (frekvens, destinasjoner, volum, sikkerhetskrav, kritiske suksessfaktorer.) - Kartlegge teknologibedriftenes transportbehov cargo/express reservedeler - Analyse på betalingsvilje - Estimere potensial relatert til opplevelses-/besøksnæringer - Tilgjengelighetsanalyse til lufthavnen fra Buskerud og Telemark - Finansiell strategisk plan og driftsanalyse - Analyse av eksisterende og fremtidige tilbydere av tjenester omkring og på lufthavnen - Investeringsbehov - Utrullingsplan med aktører - Vise helheten i transporten, dør-til-dør løsning for de reisende, inklusive tidsbesparelser 3 Mål og rammer Mål Hovedmål Etablere Oslo Lufthavn Kongsberg/Notodden som en regional lufthavn med forutsigbare og tilstrekkelige driftsrammer i løpet av Delmål Få fram lufthavnens potensial for næringslivet i Kongsbergregionen, Telemark og Buskerud Få fram lufthavnens betydning som virkemiddel for næringsutvikling Flere transportører etablerer tilbud fra Notodden med flere ruter, større fly og til internasjonale knutepunkt Komme inn på de store operatørenes booking systemer

5 Side 5 av 7 Rammer Prosjektet vil engasjere en prosjektleder i 30% ressurs ut prosjektperioden. Kongsbergregionens sekretariat, kommunene, Notodden Utvikling og NCE vil bidra med egeninnsats Prosjektet har fått støtte fra Buskerud og Telemark fylkeskommuner (kr ,- fra hver) Prosjektet vil vare fra 1. september 2015 til 1. juli Omfang og avgrensning Prosjektet skal kartlegge og vurderer muligheter og løsninger innenfor de målpunkter som er beskrevet i punkt 3. Prosjektet skal ikke inngå avtaler på vegne av lufthavnen eller påandre måte blande seg inn i lufthavnens drift utover det som er avklart mellom lufthavnen og prosjektet. Prosjektet skal ikke omfatte aktiviteter som krever investeringer det ikke er tatt høyde for i budsjettene for prosjektet, lufthavnen eller hos eier. 5 Organisering Forprosjektet skal organiseres og gjennomføres i henhold til PLP (ProsjektLederProsessen). Eierskapet til prosjektet ligger hos de deltakende kommunene som A-eiere. Ansvarsforholdene i prosjektet ivaretas slik: Oppdragsgiver: Regionrådet i Kongsbergregionen, forankret i Handlingsplan for Prosjektansvarlig (PA): Daglig leder i Kongsbergregionen Styringsgruppe: Rådmannsutvalget Prosjektleder (PL): Prosjektansvarlig oppnevner prosjektleder i samråd med styringsgruppa Prosjektgruppe: Prosjektgruppen settes sammen av aktører fra Lufthavnen, næringslivet, kommunene og fylkeskommunene. Disse er: Notodden lufthavn Notodden kommunene Kongsberg kommune Kongsberg Gruppen NCE Telemark fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Notodden Utvikling AS 6 Resursbruk For å gjennomføre forprosjektet må det påregnes egeninnsats fra kommunene og sekretariatet i Kongsbergregionen se kapittel 3. Mål og rammer. Aktuelle kostnadsposter i forprosjektet vil være: Prosjektledelse Egeninnsats fra kommunene Møter og reiser

6 Side 6 av 7 7 Beslutningspunkter og oppfølging Det foreslås følgende beslutningspunkter i forprosjektet: 1. Beslutning om prosjektets mandat, innhold og finansiering Beslutning om prosjektets avslutning (og evt. oppstart av oppfølgingsaktviteter) Prosjektet følges opp i forhold til ordinære prosjektoppfølgingsrutiner jfr. PLP. 8 Risikoanalyse og kvalitetssikring Det er identifisert følgende kritiske suksessfaktorer: 1. Manglende ressurs knyttet til prosjektledelse i prosjektperioden 2. Aktørene bidrar ikke med tilstrekkelig ressurser/kompetanse 3. Manglende kobling til eventuelle planlagte / iverksatte aktiviteter på Notodden Lufthavn 4. Manglende samarbeid mellom prosjektet og Notodden kommune (eier) 5. Manglende samarbeid mellom prosjektet, kommunene og fylkeskommunene De anbefales at de kritiske suksessfaktorene følges opp slik: 1. Engasjerer prosjektleder i 40% ressurs ut prosjektperioden. 2. Forankring og forpliktelse gjennom vedtak i Prosjektgruppen 3. Gode informasjonsrutiner mellom prosjektleder og Lufthavnens ledelse 4. Tett kobling mellom prosjektet og Notodden kommune 5. Tett kobling mellom prosjektet, kommunene og fylkeskommunen. Nummereringen henviser til de angitte kritiske suksessfaktorene overfor. Uforutsette forhold vil kunne medføre at man må forlenge prosjektperioden. 9 Tidsplan og milepæler Følgende viktige milepæler er knyttet til selve prosjektgjennomføringen av forprosjektet: Milepæler Frist Når beslutning om oppstart og finansiering av forprosjektet er tatt Når forprosjektet er bemannet og prosjektleder er valgt Når detaljert prosjektplan/milepælsplan/ forankringsplan er utarbeidet Delrapport til prosjektansvarlig og styringsgruppe Ny delrapport til prosjaktansvarlig og styringsgruppe

7 Side 7 av 7 Når sluttrapport er utarbeidet og behandlet i styringsgruppa Budsjett og finansiering Finansiering Totalt Kongsbergregionen m kommuner egeninnsats Næringsselskapene egeninnsats Bedrifter egeninnsats Bedrifter cash Norwegian Centres of Expertise cash Norwegian Centres of Expertise egeninnsats Telemark fylkeskommune Buskerud fylkeskommune ΤOTALT Budsjett: Prosjektledelse: Reise, møter og fasititering: Utredning, kommunikasjon og oppfølging av relevante mynigheter dekkes av egeninnsatsen.