Handlingsprogram 2016-2019 Saksbehandler: Grete Torvund Saksnr.: 15/02308-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 23.11.2015 Helse- og omsorgsutvalget 25.11.2015 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget 26.11.2015 Kommunestyret 07.12.2015 Rådmannens innstilling: 1. Handlingsprogram 2016-2019 datert 12. november 2015 vedtas. 2. Betalingsregulativ 2016 datert 12. november 2015 vedtas med virkning fra 1. januar 2016. 3. Betalingsforskrift for plan og byggesaker, datert 4. september 2015 vedtas med virkning fra 1. januar 2016. 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner 10.000.000,- til videreutlån i 2016. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på kroner 200.459.000,- til finansiering av investeringer i 2016 med en avdragstid på 31 år. 6. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond. 7. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond. 8. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene. 9. Tilskuddssatsene til ordinære ikke-kommunale barnehager er 181.133 kroner for små barn (0-2 år) og 86.012 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd til ordinære ikke kommunale barnehager og satser til familiebarnehager benyttes nasjonal sats. Nasjonale satser er publisert på Utdanningsdirektoratets nettside. 10. I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 d skrives det ut eiendomsskatt på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen for skatteåret 2016. Den generelle eiendomsskattesatsen som skal gjelde for skattepliktige eiendommer, settes til 5. I medhold av eiendomsskattelovens 12 b differensieres skattesatsen ved at den sats som skal gjelde for ubebygd næringseiendom, settes til 2. I medhold av eiendomsskattelovens 7 a fritas for eiendomsskatt eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, jf vedlegg 7. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. Side 1 av 12
Formannskapets vedtak: Handlingsprogram 2016-2019 1. Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer: a. Kommunalteknikk - Skatepark Risil øker med 600 000,- b. Kultur-ingen prisøkning i Grevlingen svømmehall 50 000,- c. Eiendom-vedlikeholdsprogram økes med 400 000,- d. Kultur Det avsettes kr. 300 000,- til fordeling til ulike organisasjoner for friluftsliv i kommunen. e. Investering Eiendom- Utredning svømmehall 1000 000 2. Som rådmannen 3. Som rådmannen 4. Som rådmannen 5. Som rådmannen 6. Som rådmannen 7. Som rådmannen 8. Som rådmannen 9. Som rådmannen 10. Som rådmannen 11. Utrede kostnaden ved lavere delingstall i grunnskolen- innen 1.juli 2016 12. Utrede 1 times ekstra fysisk aktivitet i skolen-innen 1. juli 2016 13. Utrede muligheten for å lease El-biler ved inngåelse av kommunale avtaler- legges inn i handlingsprogrammet 2017-2020 14. Utrede muligheten for ladestasjoner for El-biler ved Rådhuset- legges inn i handlingsprogrammet 2017-2020 15. Utrede felles retningslinjer i SFO- innen 1.juli 2016 16. Utrede Krokstrand som en strand med universell utforming ved å sikre handikapparkering nede ved stranden og derifra med lett tilgang til vann og fasiliteter-innen 1. mai 2016 17. Det settes ned en politisk arbeidsgruppe på 5 personer for å utarbeide en reiselivsplan for Vestby 18. Det utarbeides en Klima- og energiplan- i løpet av 2016 19. Det utarbeides en Kulturminneplan- i løpet av 2016 20. Utrede muligheter for offentlige toaletter i Son- innen 1. mai 2016 21. Utrede bil- og sykkelparkeringsløsninger for Son sentrum- innen 1. mai 2016 22. Eldrekontakt utredes slik at de eldre får et kontaktpunkt i kommunen- legges inn i handlingsprogrammet 2017-2020 23. Lærlingeordningen utredes med tanke på utvidelse i antall og typer- legges inn i handlingsprogrammet 2017-2020 Vedlegg: Handlingsprogram1.docx Vedlegg 1- Betalingsregualtiv for 2016 05.11.doc Vedlegg 2 -Befolkningsprognose.docx Side 2 av 12
Vedlegg 3 - Selvkost.docx Vedlegg 7 til HP 2016-2019, skattefritak.doc Side 3 av 12
SAKSUTREDNING: 1. SAKSOPPLYSNINGER I henhold til kommunelovens 44 skal kommunen utarbeide en økonomiplan for de fire neste budsjettår som skal omhandle hele kommunens virksomhet. Planen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Vedlagt følger rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-2019 med vedlegg. I denne budsjettprosessen må kommunen forholde seg til mindretallsregjering. Det betyr at handlingsprogrammet er utarbeidet på basis av regjeringens forslag til statsbudsjett, og at utfallet av forhandlingene på Stortinget naturlig nok ikke er innarbeidet. Hvordan rådmannen vil håndtere denne situasjonen omtales i avslutningen av dette saksfremlegget. Befolkning Når det gjelder befolkningsprognoser, har Vestby kommune som tidligere bestilt en fremskriving av dagens befolkning, korrigert med antatt boligbygging, av et eksternt firma. Denne prognosen følger som vedlegg 2 til Handlingsprogrammet. Hovedessensen i befolkningsutviklingen er at barnehagesituasjonen og skolesituasjonen er under kontroll, gitt at utfordringene for Hølen skolekrets og Grevlingen ungdomsskole løses. For barnehagebarn vil behovet avta noe i starten av perioden. Når det gjelder Hølen skolekrets er utfordringen løst ved at boligfeltet Svingen nå er flyttet til Vestby krets, vedtatt i SOK 26.02.2015. Grevlingen ligger an til klassesprekk mot slutten av planperioden. Utfordringene på Grevlingen har tre mulige løsninger slike rådmannen ser det. En utbygging av Grevlingen med en parallell, noe som har en anslått kostnadsramme på 75 millioner. Hølen skole bytter ungdomsskole fra Grevlingen til Vestby. Benytte deler av Son skole som ungdomsskolelokaler. Rådmannen har tatt utgangspunkt i at kommunen bør velge alternativ to eller tre, og har derfor ikke lagt inn investeringsmidler til å utvide Grevlingen ungdomsskole i dette handlingsprogrammet. Det vil bli fremmet egen sak om løsningen for Grevlingen ungdomsskole første halvår 2016. I tillegg står kommunen foran et stort utbyggingsbehov når det gjelder heldøgns omsorgsplasser, selv om hovedtyngden av veksten i antall eldre først kommer i neste planperiode. Anslag på behov for heldøgnsomsorg viser at dette vil øke til opp mot 270 plasser i 2027. Etter utbyggingen av Solhøytomten, gitt at dagens planer gjennomføres, vil kommunen disponere 128 plasser med heldøgnsomsorg. Denne kapasiteten vil være tilfredsstillende frem mot 2021-2022. Veksten etter dette tidspunktet betinger antakelig både utbygging av flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg, og flere sykehjemsplasser. 2. VURDERING Side 4 av 12
2.1 Drift Politisk styring og kontroll Det er ingen store endringer i politisk styring og kontroll, utover kommunevalg i 2019 og Stortingsvalg i 2017. Når det gjelder kostnader til kontrollutvalget, har rådmannen forholdt seg til vedtaket i kommunestyret om at rådmannen ikke skal korrigere på det budsjettforslaget som kommer fra kontrollutvalget. Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen står ikke foran store endringer, med unntak av forslag om en ny stilling i rådmannens stab til internkontroll, generell saksbehandling, kvalitetssikring og oppfølging av kommunens salg av næringseiendommer. I forbindelse med økningen av arealplanleggere på PBG i 2014 ble det fjernet en stilling i rådmannens stab for å finansiere dette. Erfaringene så langt viser at dette grepet har medført for høy arbeidsbelastning på gjenværende stab, og for liten tid til enkelte arbeidsoppgaver. Overføringer til kirkelig fellesråd I tillegg til det som kirken må for å fortsette dagens drift, foreslås det å avsette noe midler til utredning av navnet minnelund og utvidelse av kirkegården i Vestby. En navnet minnelund vil kunne redusere behovet for å utvide gravplassen, men med dagens forventede befolkningsvekst vil det være nødvendig på sikt å utvide. RO Skole På Ro skole er det lagt inn helårsvirkning av driften på skolen i Hølen. På grunn av tilflytting har det blitt behov for en ekstra klasse ved delingen av Son og Hølen skole. Risil ungdomsskole (nå Vestby ungdomsskole) ble tildelt øremerkede midler til tre ekstra stillinger på grunn av svake resultater. Tilsagnet er gitt til sommeren 2017, og prosjektet forutsettes avsluttet da. Dersom tilsagnet forlenges vil prosjektet naturligvis forlenges. Videre er det på Vestby ungdomsskole skrevet inn elever den siste tiden med store behov for tilpasset opplæring også innen morsmålsundervisning. Merkostnaden på dette må sies å være relativt høy, men dette er utgifter kommunen ikke styrer, da det er en rettighet den enkelte har. Kontrollutvalget har bestilt en revisjonsrapport om spesialundervisning i Vestby kommune. Førsteutkast til denne rapporten viser at revisjonen mener at kommunen antakelig driver ulovlig innenfor pedagogisk-psykologisk tjeneste, da det er mange barn pr ansatt i Vestby kommune. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen å øke bemanningen på pedagogisk-psykologisk tjeneste med ett årsverk. Befolkningsprognosene viser at det også for senere år i planperioden vil bli klassesprekker, men disse er det ikke tatt høyde for budsjettmessig. Bakgrunnen for at man ikke har tatt høyde for dette er at man ikke budsjetterer med fremtidige utgifter og inntekter som følge av befolkningsvekst. RO Barnehage Utviklingen i behovet for barnehage er som varslet i forrige handlingsprogram. Dagens situasjon er at det er full dekning. Når det likevel er lagt inn midler til bygging av ny barnehage på Pepperstad har det sammenheng med en viss geografisk ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i Vestby nord, samt det faktum at barnehagen Side 5 av 12
på Pepperstad er i dårlig forfatning. Det har også i lang tid vært en forventning blant småbarnsforeldre på Pepperstad at den nye barnehagen skal bygges. Det er også en geografiske ubalanse mellom nord og syd i kommunen. I syd er behovet større enn tilbudet av plasser. Noe av dette vil avhjelpes om den ikkekommunale barnehagen i Hølen utvides. Dette er uansett et område kommunen må følge i årene som kommer. RO Helse og barnevern Kommunestyret har tidligere avsatt midler til kjøp av to døgnakuttplasser ved Moss lokalmedisinske senter. Kommunen er lovpålagt å ha disse plassene i drift fra januar 2016. Det fremmes egen sak om dette parallelt med handlingsprogrammet, og rådmannen viser i hovedsak til denne utredningen. RO Rehabilitering For Ro rehabilitering er det i hovedsak konsekvensjusteringer som endrer budsjettet. Et utviklingstrekk som det har blitt pekt på også tidligere, er at enkelte brukere ikke ønsker innvilget tjeneste, eller ønsker et redusert omfang. Dette gjør det utfordrende å budsjettere riktig. RO Hjemmetjenesten I forrige handlingsprogram ble det vedtatt å dele hjemmetjenesten i to avdelinger. Samtidig ble det varslet at en administrativ gjennomgang av tjenesten kunne medføre deling tidligere. Forslaget nå er å dele tjenesten allerede neste år. Bakgrunnen for forslaget er at veksten i tjenesten gjør at fordelene med en avdelingen nå har blitt «spist opp» av reisetid og reisekostnader. Delingen vil medføre frigjort tid til pleie. Denne frigjorte tiden brukes til å håndtere økt behov for tjenester, slik at man i noen grad kan utsette veksten i pleieressurser. Som befolkningsgjennomgangen viser, står hjemmetjenesten foran en stor vekst i årene etter planperioden. Delingen av tjenesten medfører behov for noe økt leie av arealer fra Stiftelsen Solås og Steinløkka. En eventuell kostnadsøkning på husleie vil rådmannen komme tilbake til i tertialrapport 1 eller 2. Det er også foreslått en økning i ressursene til demenskoordinator fra 50 til 70% stilling. Med en økning i antall eldre vil også behovet for å styrke kommunens satsing på demens øke. RO Sykehjem Sykehjemmet har økt sin bemanning fra 54 til 87 årsverk de siste ti årene. Hver av de to avdelingene består nå av omtrent 75 ansatte. Dette gjør at kontrollspennet for avdelingsledelsene er størst i kommunen. Samtidig har dokumentasjonskravene og kravene til journalføring økt i disse årene. Denne økningen har kommet uten tilsvarende økning innen ledelse og administrasjon. Dette har medført at mer av avdelingsledernes tid går med til «kontorarbeid», og det er mindre rom for å være ute i avdelingen og utvikle tjenesten. Samtidig er det flere av arbeidsoppgavene som er avdelingsoverskridende. Det foreslås derfor å opprette en ny hel stilling som fagsykepleier for å avlaste avdelingsledere og ro-leder. Stillingen finansieres delvis med vakant sekretærstilling, og vakante pleierstillinger. Dette vil ikke medføre lavere pleiefaktor, da avdelingsledelsen i større grad vil delta i avdelingens arbeidsoppgaver med en slik løsning. Stillingen vil også være sentral i arbeidet med å forberede den veksten kommunen må legge opp til i omsorgstjenester for eldre i årene som kommer. Side 6 av 12
Kommunalt NAV Innenfor Navs område er det fra neste år lagt opp til aktivitetsplikt også for sosialhjelpsmottakere over 25 år. Kommunen har hatt god effekt av aktivitetsplikt på Huset for unge sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 25 år, men ser at det vil være behov for å styrke bemanningen med ett årsverk for å innfri det nye kravet. Det forventes en nedgang i økonomisk sosialhjelp, men det understrekes at nedgangen er et anslag. Utviklingen vil bli fulgt nøye, og justert i forbindelse med tertialrapporter. Det er i det hele usikre anslag på sosialhjelp, gitt utviklingen i arbeidsledighet. RO Kultur På innvandrerkontoret må bemanningen styrkes med ett halvt årsverk for å imøtekomme kommunestyrets vedtak om bosetting av 16 flyktninger neste år. Kontoret har ansvaret for oppføling av bosatte flyktninger i fem år, og med familiegjenforeninger er antall under oppfølging på om lag 100 personer. Kommunen har mottatt anmodning om å bosette 23 flyktninger i året fra 2016. Rådmannen innstiller på at kommunen skal bosette 25 flyktninger i året, og har lagt inn kostnader og inntekter tilsvarende dette. Det er varslet en tilleggsanmodning fra UDI, men denne er ennå ikke mottatt. I tildelingsmøter er det antydet en økning på 30% for 2016, noe som tilsvarer en bosettingsanmodning på 30 personer neste år. For Vestby kommunes del er noe av utfordringen å skaffe boliger. Det vises for øvrig til egen sak som fremmes parallelt med handlingsprogrammet. Det bør derfor vurderes til neste handlingsprogram å kjøpe inn et antall flyktningeboliger delvis finansiert ved tilskudd fra Husbanken. RO Plan, bygg og geodata På Ro plan, bygg og geodata er det ingen store endringer. RO Kommunalteknikk Kommunen står foran massive investeringer i vann og avløp. I perioden er summen av disse investeringene nær en kvart milliard kroner. Behovet skyldes delvis befolkningsveksten som har vært de siste ti-årene, og delvis befolkningsveksten som kommer. I tillegg er mye av kommunens rør og anlegg nådd en alder som gjør det nødvendig å skifte disse ut. Vann og avløp er selvkostområder hvor brukerne selv betaler renter og avdrag på investeringene. Dette gjør at vanngebyret må økes med 8% neste år, og avløpsgebyret med 2%, men som selvkostberegningen i vedleggene viser, må økningen fortsette også utover dette i påfølgende år. RO Eiendom Det ble i forrige handlingsprogram satt av om lag 24 millioner over to år til ekstraordinært vedlikehold finansiert ved hjelp av fond. Som varslet i forrige runde er dette ikke nok. Kommunens basis til vedlikehold er i 2015 på om lag to millioner kroner. Det foreslås nå å styrke vedlikeholdsbudsjettet med syv millioner i 2016, og deretter med to millioner. Det tas sikte på å ajourføre vedlikeholdsplanen i løpet av 2016, og utvikle denne til å bli en vedlikeholds- og oppgraderingsplan for kommunale bygg. Egen sak om dette vil bli fremmet siste halvår 2016. Videre er det lagt inn midler tilsvarende regjeringens «tiltakspakke». Det er noe usikkert om kommunen får disse midlene, da det er varslet at midlene skal gå til regioner med stor arbeidsledighet. Tiltak vil ikke bli igangsatt før det er gitt tilsagn om midler. Side 7 av 12
Fellesutgifter På fellesutgifter er det ingen store endringer. 2.2 Rentenivå Handlingsprogrammet er lagt opp med et rentenivå som tar utgangspunkt i Norges Banks rentebane slik den fremkommer i pengepolitisk rapport nr 3. Disse tallene er deretter vurdert av Kommunalbanken, og rådmannen har med basis i dette lagt følgende rente til grunn for planperioden: 2016 2017 2018 2019 Renteanslag lån 1,55 1,30 1,55 2,05 Renteanslag innskudd 1,60 1,35 1,60 2,10 Etter rådmannens oppfatning er dette anslaget helt i det nedre sjiktet av forventet rentebane for de tre siste årene. For det første året er anslaget likevel lagt noe høyere enn det Kommunalbanken anbefaler. Det er kommunes oppbygning av rentefond gjennom de siste årene som gjør det mulig å budsjettere med en så lav rente. I skrivende stund er dette fondet på 33 millioner. En renteøkning medføre denne utviklingen: 2016 2017 2018 2019 Sum Økning Anslått rentenivå 18 959 18 173 21 253 28 507 86 892 Rente lik 2,55 26 085 30 107 34 180 36 574 126 946 40 055 Rente lik 4% 36 418 43 951 52 924 57 491 190 783 103 891 Rente lik 5% 43 544 53 498 65 850 71 916 234 808 147 917 Når rentefondet er tilstrekkelig til å dekke en rente som ligger ett prosentpoeng over budsjettrenten de tre første årene, anser rådmannen at summen av budsjettert renteutgift og rentefond er robust nok. Likevel er det grunn til å være ekstremt varsom med investeringer utover det høyst nødvendige. Et rentenivå på fem prosent kan ikke sies å være unormalt høyt i et historisk perspektiv. Et slikt rentenivå gir et kuttbehov på 43 millioner pr år. Rådmannen kan ikke se at dette er mulig ved å redusere driften. 2.3 Gebyr- og prissetting av kommunale tjenester Den kommunale prisveksten er anslått til 2,7 prosent neste år. Denne økningen ligger til grunn for de foreslåtte økningene i prisene, men med avvik på flere områder. Det foreslås ingen fast prosentvis økning på gebyrene for plan- og geodataavdelingen. Selvkost beregninger ligger til grunn for fastsettelsen av gebyrene. Enkelte gebyrer er endret slik at de samsvarer mer med den administrative belastningen. I tillegg er alle gebyrene avrundet til nærmeste hele 100 kroner. Maksimalsats for foreldrebetaling i barnehagen prisjusteres med 2,7% til 2.650 kroner fra 1. januar. Prisen for en hel plass øker dermed med 70 kroner for familier med inntekt over 473.000 kroner. For familier med inntekt under 473.000 kroner skal maksimalpris for heltidsplass ikke utgjøre mer enn 6% av inntekten. For Side 8 av 12
familier med inntekt lik eller mindre enn 405.000 kroner er det innført 20 timers gratis kjernetid for 4- og 5- åringer. Innen selvkostområdene vann, avløp, slam, feiing og renovasjon endres prisene i henhold til selvkostkalkyler. Det er i 2016 ikke behov for å endre gebyrene for feiing og renovasjon. Gebyret for slam økes med 3%. I forbindelse med fornyelsesplanen for avløp vil det samtidig utføres investeringer i vannsektoren. Kommunen har et relativt stort selvkostfond på avløp som bygges ned i perioden. Selvkostfondet på vann ble mer enn brukt opp ved regnskapsavslutningen for 2014. For å opprettholde selvkost settes vanngebyret opp med 8% og avløp med 2%. Betalingssatsene for kulturskolen justert ikke da de allerede ligger relativt høyt i forhold til andre kommuner. Satsene for utleielokaler og kulturarenaer er endret fra satser for dag/kveld/helg til satser per time. Betalingssatser for bruk av Vestby Arena, Vestbyhallen og Grevlingen er ikke justert. Satsene på SFO er justert opp med 5%. En heldagsplass inklusive kost vil da koste 3.060 kroner. 2.4 Eiendomsskatt Basert på takstvedtakene til takstnemnd og overtakstnemnd vil skatteinntekten for 2016 bli om lag 24,3 millioner. Rådmannen ønsker å presisere at kommunen er stevnet i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt for 2014, og i denne saken er det også påstått at takstgrunnlaget for 2015 er for høyt. Basert på byggemeldinger og varslede prosjekter antar rådmannen at skattenivået vil stige til 25,3 millioner til skatteåret 2017. 2.5 Skatt og rammetilskudd Rammetilskuddet er budsjettert med utgangspunkt i KS-modellen. Rådmannen har forutsatt at Fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler videreføres med 2,6 millioner pr år, selv om dette kan forandres fra år til år av Fylkesmannen. Beregningen av rammetilskudd følger det generelle budsjetteringsprinsippet som man har fulgt i Vestby kommune siden 2004. Dette prinsippet går ut på at man budsjetterer infrastrukturkostnadene som følge av økt befolkning og endring i demografi, men ikke økningen i driftsutgifter og driftsinntekter. 2.6 Investeringsprogrammet 2.6.1 Igangsatte og nye prosjekter På investeringssiden er det i stor grad videreføring av tidligere vedtatte investeringer. For mange av investeringene er det allerede inngått avtaler og kontrakter, da prosjektene går over flere år. I tillegg er det en del av investeringene som kommunen har bundet seg opp til å gjennomføre gjennom andre avtaler. Eksempler på slike investeringer er IKT, de fleste prosjektene innen vann og avløp, osv. I handlingsprogrammet vises restbudsjettet på allerede vedtatte og igangsatte investeringsprosjekter. Dette er gjort for at kommunestyret lettere skal få se sammenhengen i investeringer som strekker seg over flere år, men allerede vedtatte investeringer kommenteres ikke. Side 9 av 12
2.6.2 Vann og avløp I planperioden er det til sammen budsjettert med 230 millioner kroner innenfor vann og avløpssektoren. Disse investeringene inngår i avgiftsgrunnlaget for vann- og avløp og dekkes av kommunale gebyr betalt av abonnentene. Dersom kommunen ikke har full selvkostdekning, vil disse investeringene bli subsidiert av de innbyggerne som ikke har kommunalt vann og avløp. Investeringene er nødvendige for å kunne klare å møte fremtidig utbygging i Vestby. 2.6.3 Omsorgsboliger Solhøy Kommunestyret har tidligere vedtatt å bruke skoletomta på Solhøy til omsorgsboliger. I forrige handlingsprogram ble det vedtatt at byggetrinn 1, gir 24 plasser med heldøgns omsorg og 16 ordinære omsorgsboliger, skulle stå ferdig i 2018. En gjennomgang av befolkningen over 80 år viser følgende utvikling for kommunen totalt sett: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Antall over 80 år 426 437 469 495 522 570 604 665 728 812 901 990 1078 Økning fra 2015 11 43 70 96 144 179 239 302 387 475 564 652 Behovsøkning fra 2015 3 11 17 24 36 45 60 75 97 119 141 163 Økning fra forrige år 11 32 27 26 48 35 60 63 85 89 89 88 Behovsøkning fra forrige år 3 8 7 7 12 9 15 16 21 22 22 22 Tabellen viser antall eldre over 80 år, økningen fra 2015 til aktuelt år, samt økningen det enkelte år basert på et normtall på 25% uttak av eldre over 80 år. Måltallet i Norge er at kommunen skal ha en dekning av plasser med heldøgns omsorg tilsvarende 25% av befolkningen over 80 år. Uttaket i dag er på 20,66%, noe som kan tyde på at det nasjonale måltallet er noe høyt for Vestbys vedkommende. Dette kan ha sammenheng med en god hjemmetjeneste. Dersom uttaket av omsorgsplasser med døgnbasert omsorg fortsetter å være 20,66% av eldre over 80 år fremkommer følgende behov i årene som kommer: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Antall over 80 år 426 437 469 495 522 570 604 665 728 812 901 990 1078 Økning fra 2015 11 43 70 96 144 179 239 302 387 475 564 652 Behovsøkning fra 2015 2 9 14 20 30 37 49 62 80 98 117 135 Økning fra forrige år 11 32 27 26 48 35 60 63 85 89 89 88 Behovsøkning fra forrige år 2 7 6 5 10 7 12 13 18 18 18 18 Tabellen viser antall eldre over 80 år, økningen fra 2015 til aktuelt år, samt økningen det enkelte år basert på et normtall på 20,66% uttak av eldre over 80 år. Som man ser av de to tabellene er forskjellen relativt stor mot slutten av perioden, og en fortsatt velfungerende hjemmetjeneste, og nok kapasitet til korttidsopphold på sykehjemmet vil antakelig spare kommunen for store beløp i investeringer. I 2015 er rådmannen av den oppfatning at kapasiteten er rimelig samsvarende med behovet, og viser i denne sammenheng til tertialrapport nummer 2. Som man ser av tabellen vil man frem til 2019 ha behov for ytterligere 24 plasser med heldøgns omsorg dersom behovet er 25%. Dette behovet kan løses enten i form av sykehjemsplasser eller omsorgsboliger med døgnbemanning slik det er planlagt på Solhøy. På sykehjemmet er det fortsatt 16 plasser som ikke er tatt i bruk. Rådmannen mener derfor at byggetrinn 1 på Solhøy bør utsettes, i første omgang med ett år. Dersom man ikke utsetter byggetrinn 1 vil man med Side 10 av 12
sykehjemsutbyggingen og omsorgsboligutbyggingen i 2018 ha en overkapasitet på 24 plasser. Det dyrt å ha unødvendig infrastruktur, og investeringen på Solhøy i form av byggetrinn 1 vil koste kommunen om lag 8 millioner i året i renter og avdrag alene. Kommunen har etter rådmannens oppfatning løst sine utfordringer med kapasitet på heldøgns omsorg gjennom sykehjemsutbyggingen frem til 2019. Kommunen er innvilget tilskudd til denne utbyggingen. Det har i det siste blitt klart at disse tilskuddene ikke utbetales før alle plassene er tatt i bruk. Dersom man gjennomfører byggetrinn 1 på Solhøy for tidlig vil man utsette tidspunktene for når man får utbetalt tilskuddene ytterligere. Når det gjelder den delen av byggetrinn 1 som ikke er heldøgnsplasser er rådmannen klar over at det er en viss ventetid på omsorgsboliger. Det vil det antakelig alltid være, og Vestby har uansett en særdeles god dekning på ordinære omsorgsboliger sammenlignet med andre kommuner. 2.7 Buffere I rådmannens budsjettforslag er det satt av to reserveposter. Generell reservepost er på åtte millioner i året. Den årlige generelle reserveposten må ta unna for endringer i rammebetingelser, svikt i skatteinngang og andre driftsendringer. De siste års erfaringer viser at svingningene i skatteinngangen gir behov for en økning i den generelle reserven. Lønnsreserven foreslås uendret på 15,5 millioner. 2.8 Netto driftsresultat Netto driftsresultat skal, etter fylkesmannens anbefalinger ligge på om lag 3%. I planperioden utvikler netto driftsresultat seg slik: HP 16 HP 17 HP 18 HP 19 Netto drift i % med bruk av reservepost 0,25 0,82-0,35-1,34 Netto drift i % uten bruk av reservepost 1,01 1,59 0,42-0,58 Korrigert for bruken av fond på 11,3 millioner til vedlikeholdsformål i 2016, ville netto driftresultat første år vært på 1,32% med bruk av reservepost. Dette er godt under måltallet til fylkemannen, men må likevel sies å være tilfredsstillende for Vestby kommune. 2.9 Utfordringer i neste planperiode Befolkningsprognosene viser at kommunen står foran en formidabel vekst i antall eldre. Inneværende planperiode legger opp til 24 omsorgsboliger med heldøgns omsorg i 2019. Under forutsetning av samme forholdsmessig behov for heldøgns omsorgsplasser som i dag vil dette dekke behovet til 2021. For å dekke behovet til 2027 med samme forholdstall må det investeres i ytterligere 95 nye plasser. I tillegg må det avsettes midler til ordinære omsorgsboliger. 3. ALTERNATIVER Kommunestyret har en del alternativer. Kuttmuligheter synliggjort gjennom arbeidet i finanskomiteen våren 2012 er ikke fullt ut utnyttet. Videre kan eiendomsskatten økes fra 5 til 7 promille, noe som vil gi en inntektsøkning på om lag 9 millioner pr år. Side 11 av 12
Det kan også innføres generell eiendomsskatt, eiendomsskatten vil da også omfatte hytter og boliger. Hvor stort inntektspotensiale som ligger i generell eiendomsskatt er ikke vurdert. 4. KONKLUSJON Vestby kommune har svært høy gjeld, og står foran store investeringer i døgnbasert eldreomsorg. Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at kommunen er svært utsatt for eventuelle renteendringer. Beregninger har vist at dersom lånerenten er «normal» har kommunen et kuttbehov på om lag 43 millioner pr. Etter rådmannens syn er det urealistisk å klare dette ved å kutte utgifter. Slik sett fremstår eiendomsskatt på boliger og hytter som eneste alternativ. På bakgrunn av dette fraråder rådmannen på det sterkeste investeringer som ikke er nødvendig for å løse lovpålagte oppgaver. Side 12 av 12