HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret 18.12.2014

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Innholdsfortegnelse KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK:... 5 DEL 1 - INNLEDNING... 11 Rådmannens innledning... 11 Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan 2015-18... 12 Først og fremst... 12 Investeringer i perioden 2015 2018... 15 Innledning... 15 Vann og avløp infrastruktur... 15 Demenssenter 24 omsorgsboliger + 16 omsorgsboliger... 15 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne... 15 Kjøp av kommunale boliger for utleie... 17 Renholdsmatter inngangsparti av bygg... 17 Helsehus alt 3 - Helsehuset og rehabilitering Moen sykehjem... 17 40 omsorgsboliger uten tilsyn... 18 Grøndalsbakken ny enhet... 18 Søbakken Skole rehabilitering... 19 Ny skole i sentrum Ydalir... 19 Hanstad skole rehabilitering og utbygging... 19 Lillemoen skole - oppgradering... 19 Rådhuset - rehabilitering... 20 Langtidsparkering... 20 Oppgradering av Folkvangtomta til parkering... 21 Bussholdeplass Elverum ungdomsskole... 21 Samleveg Ydalir Loken og ny sentrumskole... 21 Handlingsplan universell utforming... 21 Folkvang universell utforming... 21 Svømmehallen oppgradering renseanlegg... 22 IKT i skole... 22 Øvre Sandbakken utbygging 2014 - revidert... 22 Nye driftstiltak og driftskonsekvenser av nye investeringstiltak... 23 Innledning... 23 Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg (PRO) nye driftstiltak... 24 Sektor for familie og helse nye driftstiltak... 24 Sektor for teknikk og miljø nye driftstiltak... 25 Sektor for kultur nye driftstiltak... 25 NAV nye driftstiltak... 25 Sektor for barnehage... 25 Sektor for skole... 25 Felleskostnader ny drift... 25 Driftskonsekvenser som følge av nye investeringstiltak... 25 Tjenestereduksjon og effektivisering... 26 Innledning... 26 Nedbemanning og kostnadsreduksjoner tilsvarende 35 årsverk... 26 Innsparinger på tiltak utarbeidet i prosjektet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» + tilbakeføring av ressurser fra Kommunestyret... 28 Reduksjon av bygningsvedlikehold... 28 Effektivisering av innkjøp av varer og tjenester... 28 Kommunestyrets vedtak - oppsummert... 29 Statsbudsjettet for 2015 og andre budsjettforutsetninger... 31 Statlige styringssignaler... 31 Kommunesektorens inntekter... 31 Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 1 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Frie inntekter Elverum kommune... 31 Skatt personlige skattytere... 31 Eiendomsskatt... 31 Utbytte fra selskaper... 31 Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere... 32 Merverdiavgiftskompensasjon... 32 Renteforutsetninger... 32 Pris- og lønnsforutsetninger... 32 Pensjon... 33 Integreringstilskuddet... 33 Kommunalt driftstilskudd til private barnehager... 33 Gebyrregulativet... 34 Selvkost... 34 Vann- og avløpsgebyrer... 34 DEL 2 HANDLINGSPLAN ØKONOMIPLAN 2015 18 (BLÅ SIDER)... 35 HANDLINGSPLAN... 35 Innledning... 35 Klima og energi... 36 By- og bygdeutvikling... 38 Samferdsel og infrastruktur... 40 Verdiskaping og næringsutvikling... 41 Natur, kulturmiljø og landskap... 42 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø... 43 ØKONOMIPLAN... 44 Økonomiplan Budsjettskjema 1A... 44 Økonomiplan fordelt på sektorer og staber Budsjettskjema 1B... 45 Sektorer og stabers budsjettrammer... 45 Økonomisk oversikt - Drift... 46 Investeringsplan 2015 2018 Budsjettskjema 2A... 47 Investeringsplan pr. prosjekt 2015 2018 Budsjettskjema 2B... 48 Økonomisk oversikt Investering... 49 Handlingsplan for vann og avløp 2015 2018... 50 DEL 3 VIRKSOMHETSPLAN 2015 (GRØNNE SIDER)... 51 Innledning... 51 Styring ledelse kontroll... 52 Årshjul... 53 Styringsplattformen... 54 Målhierarki Planhierarki - Arbeidsmål/indikatorer... 55 Målekort Nivå 1... 56 Organisasjon og organisering... 57 Personaloversikt... 58 Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg... 59 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten... 59 Ressurser til disposisjon i sektor for pleie, rehabilitering og omsorg... 59 Arbeidsoppgaver i 2015 tjenesteproduksjonen... 59 Planlagt utviklingsarbeid i 2015... 60 Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 2 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer sektor for pleie, rehabilitering og omsorg... 61 Sektor for familie og helse... 63 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten... 63 Ressurser til disposisjon i sektoren... 63 Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer sektor for familie og helse... 63 Arbeidsoppgaver i 2015 tjenesteproduksjon... 64 Sektor for skole... 66 Ressurser til disposisjon i sektoren... 66 Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer sektor for skole... 66 Arbeidsoppgaver i 2015 - tjenesteproduksjonen... 68 Planlagt utviklingsarbeid i 2015 i skolesektoren:... 69 Sektor for barnehage... 70 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten... 70 Ressurser til disposisjon i barnehagesektoren... 70 Arbeidsoppgaver i 2015 - tjenesteproduksjonen... 70 Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer sektor for barnehage... 71 Planlagt utviklingsarbeid i 2015... 71 Sektor for teknikk og miljø... 72 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten... 72 Ressurser til disposisjon i sektoren... 72 Arbeidsoppgaver i 2015 tjenesteproduksjonen... 73 Planlagt utviklingsarbeid i 2015 vil i særlig grad være rettet mot:... 73 Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer sektor for teknikk og miljø... 74 Sektor for kultur... 75 Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten... 75 Ressurser til disposisjon i sektor for kultur... 75 Arbeidsoppgaver i 2015 - tjenesteproduksjon... 75 Planlagt utviklingsarbeid i 2015:... 76 Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer sektor for kultur... 77 NAV... 79 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten... 79 Ressurser til disposisjon i sektoren... 79 Arbeidsoppgaver i 2015 tjenesteproduksjon... 80 Planlagt utviklingsarbeid i 2015... 80 Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer NAV... 81 Service- og IKT staben... 82 Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten... 82 Ressurser til disposisjon i staben... 82 Arbeidsoppgaver i 2015 - tjenesteproduksjonen... 82 Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer service- og IKT staben... 83 Planlagt utviklingsarbeid i 2015... 84 Personalstaben... 85 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten... 85 Ressurser til disposisjon i staben... 85 Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer personalstaben... 85 Arbeidsoppgaver i 2015 tjenesteproduksjonen... 86 Planlagt utviklingsarbeid i 2015... 86 Økonomistaben... 87 Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 3 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten... 87 Arbeidsmål 2015- målekort med indikatorer... 87 Ressurser til disposisjon i sektoren... 87 Arbeidsmål 2014 målekort med indikatorer økonomistaben... 88 Arbeidsoppgaver i 2015 - tjenesteproduksjon... 88 Planlagt utviklingsarbeid i 2015... 89 Eiendomsstaben... 90 Tjenesteområder og særlige rammer for virksomheten... 90 Ressurser til disposisjon i eiendomsstaben... 90 Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer eiendomsstaben... 91 Arbeidsoppgaver i 2015 - tjenesteproduksjonen... 92 Planlagt utviklingsarbeid i 2015... 92 Samfunnsutviklingsstaben... 93 Tjenesteområder og særskilte rammer for virksomheten... 93 Arbeidsmål 2015 målekort med indikatorer... 93 Ressurser til disposisjon i samfunnsutviklingsstaben... 93 Arbeidsoppgaver i 2015 - tjenesteproduksjonen... 93 Planlagt utviklingsarbeid i 2015... 94 DEL 4 ÅRSBUDSJETT 2015 (GULE SIDER)... 95 Innledning... 95 Organisatoriske endringer som påvirker budsjettrammene... 95 Særlige innsparingstiltak... 95 Ressurstilgang og fordeling til drift... 96 Driftsbudsjett Budsjettskjema 1A... 96 Fordeling av driftsmidler på sektorer og staber Budsjettskjema 1B... 97 Sektorenes og stabenes netto budsjettrammer... 97 Nærmere spesifikasjon av rammene på felleskapittelet... 98 Hovedoversikt drift... 99 Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A... 100 Hovedoversikt investering... 101 V E D L E G G... 102 Kommunale tilskudd til ulike organisasjoner... 102 Eiendomsskatt 2015 18 - Teknisk spillerom... 103 Gebyrregulativ 2015 Rådmannens forslag... 104 Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 4 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK: KS 111/14 Handlings- og økonomiplan 2015-18 og budsjett 2015, vedtatt av kommunestyret 18.12.2014 KS Vedtak: 1. Formannskapets forslag til økonomiplan for 2015-2018 og årsbudsjett for 2015 med tilhørende kommentarer og vedlegg vedtas. 2. Eiendomsskatten utlignes med 6,1 promille av skattetakstene for boligeiendommer med et bunnfradrag på kr 300 000 og med 6,1 promille for næringseiendommer, verker og bruk. 3. Investeringer som i budsjettet er forutsatt finansiert ved eksterne låneopptak og/eller statstilskudd, må ikke igangsettes før finansieringen er i orden. Det godkjennes en låneramme for nye lån på kr 271.664.000 til finansiering av kommunens investeringer i 2015. Rådmannen er i henhold til kommunens økonomireglement delegert myndighet til å oppta lån innenfor den vedtatte låneramme og til å godkjenne lånebetingelsene, låneform og låneinstitusjon. 4. Sum avdrag for alle lån som skal dekkes av driftsbudsjettet i 2015, utgjør kr 53.005.000. 5. I medhold av Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. desember 1991 5-4 fastsettes det totale garantibeløp for lån til kr 2 mill for budsjettåret 2015. 6. Det vedtas nye priser, betalingssatser og godtgjøringssatser fra 01.01.2015 slik det fremgår av vedlegg eller slik de er fremmet som egne saker. 7. Det vedtas at driftstilskuddet til de private barnehagene for 2015 følger minimumssatsen på 98 %, som fastsatt i statsbudsjettet. 8. Elverum kommune skal ha 100 prosent kostnadsdekning (selvkost) for inneværende og fremtidige år. Vedtaket gjelder følgende områder: vann, avløp, private plansaker (reguleringsplaner), byggesak, kart- og oppmålingsforretninger 9. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom budsjettrammer ved overgang fra leasing og leieavtaler til kommunal lånefinansiering. 10. Rådmannen gis fullmakt til å justere mellom sektorrammer ved korrigering av internhusleie gjennom året. 11. Rådmannen delegeres myndighet til å innarbeide tekniske korrigeringer som følge av budsjettvedtaket, herunder å fordele konsekvenser av innsparingstiltak ut på riktige sektorrammer. 12. Forslag 2 - Regionsamarbeid For å møte framtidige utfordringer knyttet til store kommuner i Innlandet, ber vi rådmannen fremme saker til politisk behandling som bidrar til mer samarbeid mellom kommunene i regionen. Samarbeidet må fokusere på mer kompetanseheving og bedre kommunale tilbud for innbyggere i Elverum og nabokommunene. 13. Forslag 3 - Bybuss Elverum trenger et bedre bybuss-tilbud, i tråd med fylkeskommunens prioriteringer og satsinger. Vi ber rådmannen gå i en dialog med fylkeskommunen, med tanke på en best mulig framdrift i arbeidet med en slik økt bybuss satsing i Elverum. 14. Forslag 5 - En grønnere bilpark Elverum kommunes bnilpark må bli mer miljøvennlig. Vi ber rådmannen sette i verk en praksis der innkjøp av alle kommunale tjenestebiler i størst mulig grad erstattes med el- og hybridbiler. 15. Forslag 6 - Arealeffektiv kommune Elverum kommune må være mest mulig arealeffektiv i bruken av alle sine lokaler. Vi ber rådmannen innen strategikonferansen 2015 lage en vurdering av hvilke bygg og arealer som kan avvikles og selges, og fremme dette til politisk behandling. 16. Lillemoen skole: I forbindelse medutbygging av ny skole ved Lillemoen, skal muligheten for å bygge en flerbrukshall og et nærmiljøanlegg ved Lillemoen utredes. Ansvaret for denne utredningen tillegges Arbeidsgruppa for nærmiljøanlegg på Lillemoen, bestående av FAU og medlemmer i friville lag og foreninger, i samarbeid med Elverum kommune. Resultatet av denne utredningen skal legges frem for kommunestyret til endelig avklaring/godkjenning innen 1. mai 2015. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 5 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) 17. Elverum kommune sitt medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) videreføres innenfor Sektor for teknikk sin egen økonomiske ramme. (Årskostnad ca kr 50 000). 18. Fjern tidstyver i skolen Kommunestyret ber Oppvekstkomitéen se på hva slags lokale rapporteringer og kartlegginger som skolen er pålagt å utføre, og vurdere om alle disse er i samsvar med skolen overordnede mål. Arveidet bør skje i nært samarbeid med lokale tillitsvalgte. Målet med arbeidet er å fjerne tidstyver i skolen, og sørge for at lærere får mer tid til å være lærere. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 6 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 7 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 8 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 9 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 10 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) DEL 1 - INNLEDNING Rådmannens innledning Denne Handlings- og økonomiplan 2015 2018 ble vedtatt av kommunestyret 18.12.2014. Elverum kommune har en positiv utvikling i innbyggertall. Kommunen vokser i tråd med målene i gjeldende kommuneplan. Det er cirka 200 personer hvert år og målet for 2015 er 20900 innbyggere. Veksten gir kommunen bærekraft og muligheter, men det bringer også med seg utfordringer som kommunen må løse underveis. Den vedtatte Handlings- og økonomiplan 2015 2018 inneholder store investeringer og inkluderer blant annet rehabilitering av Søbakken og Lillemoen skoler, bygging av ny skole i Ydalir og bygging av Helsehus inklusive rehabilitering og ombygging av Moen sykehjem. På inntektssiden innføres parkeringsavgift i hele sentrum samt økt eiendomsskatt. Det er lagt til grunn en promillesats for eiendomsskatt på 6,1 promille for 2015 og 7 promille for 2016. For årene 2017 og 2018 beholdes 2014-nivå med 4,1 promille, og for disse to årene kommer også retaksering av eiendomsmassen hvilket er budsjettert med en økning. Det er budsjettert med ytterligere innsparing på 9 millioner kroner knyttet til effektive innkjøp fra 2015; det innebærer gode innkjøpsavtaler og full oppfølging av disse. Allerede i 2014 ble det lagt inn innsparing på innkjøp med 9 millioner kroner, så det er tilsammen 18 millioner kroner innsparing på innkjøp. Kommunen er i gang med både analyse og aktiviteter. For å bringe Handlings- og økonomiplan for 2015 2018 helt i balanse, må det nedbemannes. Etter kommunestyrets behandling gjenstår ca 35 årsverk som skal nedbemannes (effekter i sektorer og staber beregnes i skrivende stund); disse årsverkene er fordelt på flere tjenester. De siste årene har kommunen hatt en ikke planlagt (og budsjettert) økning i stillinger, hovedsakelig på grunn av samhandlingsreformen - der kommunen får større oppgaver fra sykehusene, flere syke med rettigheter og behov for behandling og omsorg, og flere innbyggere med rettigheter og behov for brukerstyrt personlig assistent (lovfestes nå av Stortinget). Administrasjonen vil sørge for at det opprettes prosedyrer og nødvendige organer for å gjennomføre nedbemanning i tråd med de prinsipper som er dratt opp. Det forutsettes at det jobbes godt med blant annet omplasseringer, som igjen vil kreve stor fleksibilitet fra ansatte som blir berørt. Oppsigelse skal være siste utvei, og om så må gjøres så skal spillereglene fra arbeidsmiljøloven selvfølgelig følges. Utgifter til sosialhjelp er økt og imøtekommes noe i vedtatte Handlings- og økonomiplan. Overføringer fra staten har ikke økt i takt med behovsutviklingen. Det handler her om noen av de mest sårbare i vårt samfunn og kommunen har måttet øke aktiviteten for å dekke behovet. Enhver kommune må drives med balanse mellom inntekter og utgifter. Det må tas utgangspunkt i at det vedtatte budsjettet er dekkende for å møte innbyggernes rettigheter og gi gode tjenester. De siste årene har organisasjonen slitt med overforbruk som følge av økte behov i befolkningen og store reformer, hvilket har ført til at det er innført begrensninger i ansettelser, innkjøp og reiser i løpet av driftsåret. Dette tar hardt på organisasjonen. Vi er svært avhengig av motiverte og friske medarbeidere, som får utfolde seg og utvikle seg. Rådmannen vil følge opp den Handlings- og økonomiplan 2015 2018 som kommunestyret vedtok den 18. desember 2014, og tilpasse organisasjonen og tjenester i tråd med de enkelte punktene i vedtaket. Elverum kommunes organisasjon består av både profesjonelle og lojale medarbeidere, og skal være et godt redskap for kommunestyret til å gjennomføre det som ønskes politisk. Elverum kommune, 15. januar 2015 Irene Evenstad Midtlund rådmann Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 11 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Hovedtrekk i handlings- og økonomiplan 2015-18 Først og fremst Rådmannen har som ett av sine viktige oppdrag å utarbeide forslag til Handlings- og økonomiplan for fireårs perioden 2015-18 for Elverum kommune, med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2015. Rådmannen la fram sitt samlede forslag til politisk behandling pr. 31. oktober 2014. Dette forslaget har så vært gjenstand for politisk behandling som ble avsluttet med vedtak i kommunestyret pr. 18. desember 2014. Dette dokumentet er den oppdaterte og vedtatte plan som følge av kommunestyrets vedtak. Foreliggende plan dokumenterer resultatet av en omfattende arbeidsprosess. Prosessen starter med klargjøring av administrasjonens analyser, ønsker og prioriteringer i mars 2014; fortsetter med drøftinger og prioriteringer i kommunestyrekomiteene i april og mai; kommunestyrets budsjettkonferanse 11. juni og budsjettvedtak per 19. juni 2014 (jfr. kommunens årshjul se grønne sider, bak). Prosessen går videre med koordinering, prioritering og levering av usaldert råbudsjett fra rådmannen til de folkevalgte per medio september. I tillegg ble det i denne budsjettprosessen utarbeidet undervegsnotater fra administrasjonen med løsningsforslag til drøfting tilknyttet nedbemanning o.a.. Dette ble levert til de folkevalgte organer pr. medio oktober. Deretter fortsetter arbeidet med fullstendig utarbeidelse av Handlings- og økonomiplan gjennom arbeid i rådmannens ledergruppe, rådmannens budsjettgruppe og økonomistaben, fram til framlegg fra rådmannen 31.10.14. Prosessen avsluttes så med politisk behandling hos partigrupper og folkevalgte organer i november og desember fram til kommunestyrevedtak 18.12.14. Som styringssignaler har rådmannen særlig: Kommuneplanen - samfunnsdel og arealdel Kommunedelplaner, sektor-/temaplaner (strategiske planer) Handlings- og økonomiplan for forrige periode 2014-2017. Kommunestyrets budsjettvedtak 19.06.14, som følge av budsjettkonferansen 11.06.14 og tilhørende utredningsmateriell. Politiske styringssignaler underveis i dialogen mellom folkevalgte og administrasjon jfr. særlig dialog med formannskap i tilknytning til framlegg av råbudsjett (17.09.14) og dialog med formannskap i møte 15.10.14. Siden 1996 har Elverum vært en bykommune. Elverum er regionsenter i Sør-Østerdal, og har vært i stabil vekst i hele etterkrigsperioden. Denne posisjonen gir unike muligheter og en rekke utfordringer. Kommunen vokser samtidig som det tilføres nye oppgaver. Flere innbyggere, med økte forventinger, skal tilbys gode tjenester innenfor et stadig større tjenestespekter. Organisasjonen må være omstillingsdyktig og kunne håndtere betydelige forandringer i rammevilkår og forventninger fra befolkningen. I de tre foregående års Handlings- og økonomiplaner har rådmannen særlig redegjort for de investeringsutfordringer kommunen står overfor på skolesektoren og helsesektoren. Disse utfordringene forsterkes stadig som forventet i kommunens fremtidsbilde. Dette summerer seg opp til utredede og begrunnede brutto investeringsvolumer inkludert merverdiavgift på cirka 1.300 millioner kroner innenfor kommende fireårs periode. Det understrekes at dette fordeler seg på en rekke prosjekter som er i forskjellige faser (skisseprosjekt, forprosjekt, hovedprosjekt, kontrahert) med tilhørende forskjellig grad av usikkerhet. 760 millioner kroner av bruttobeløpet er investeringer hvor kommunen sjøl må bære kapitalkostnadene (renter og avdrag). På disse kalkulerte 760 millioner kroner i investeringer utgjør momskompensasjon, noe investeringstilskudd, fondsfinansiering m.v. at det samlede kalkulerte lånebehov er cirka 500 millioner kroner over fire år. Det øvrige av de samlede 1.300 millioner kroner - 540 millioner kroner - er investeringer i kommunens regi hvor statlige investeringstilskudd, leieinntekter og annet bærer kostnadene. Gitt et slikt investeringsprogram vil kommunens rentebærende gjeld ved utgangen av 2018 være 1.825 millioner kroner, tilsvarende kr. 83.000 pr. innbygger, hvilket er høyt i kommune-norge. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 12 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Disse investeringene er utredet og har vært drøftet i folkevalgte fora i flere omganger, senest til kommunestyrets budsjettkonferanse i juni 2014, og stadfestet ved kommunestyrets budsjettvedtak. Vesentlige kilder i arbeidet for å finne finansiering for investeringer og drift i Elverum kommune er: Reduksjon og effektivisering av tjenesteproduksjon delvis gjennom nedskjæring av tjenester som kan prioriteres ned, og delvis ved effektivisering av tjenesteproduksjon (dvs. samme ytelse med mindre ressursbruk). Slike grep er gjort i denne planen (se tabeller og tekst senere) Det vises i denne sammenheng til relativt omfattende prosesser som er satt i gang i form av prosjektet «Kontinuerlig forbedring i Elverum kommune» og særskilte initiativ som er tatt på bl.a. nedbemanning for å kunne etablere balanse i økonomiplanperioden. Redusere kostnadsnivået i tjenesteproduksjonen ved å vurdere om konkurranseutsetting (private og/eller andre utenforstående produserer tjenester), interkommunalt samarbeid, skille ut virksomhet i egne selskaper e.a. vil gi ønsket effekt, og i så fall realisere dette. Utredninger på disse områdene pågår og kan bli realisert i neste handlings- og økonomiplanperiode. Ikke opprettholde kravet til sunn kommuneøkonomi for Elverum kommune betyr dette å ikke planlegge for overskudd. Dette anbefales ikke. Normen for sunn kommuneøkonomi er et overskudd på tre prosentnivå. Det er nødvendig for å skape rom for kompetanseutvikling (vedlikeholde humankapital), vei- og bygningsvedlikehold (vedlikeholde realkapital) og netto driftsoverskudd (bygge egenkapital). I den situasjonen Elverum er, er det vurdert som uforsvarlig å redusere drift så betydelig at «sunn kommuneøkonomi» oppstår. Særlig i 2015 og 2016 blir dette en betydelig utfordring. Synliggjøre og flytte egenkapital - bundet i selskaper og virksomheter som kommunen eier, i den hensikt å finansiere nye og prioriterte formål. Det anses at grep som kan gjøres i overskuelig framtid er gjort jfr. særlig nedkapitalisering av Elverum Energi AS, samt gjennomført prosess med innfusjonering av Elverum Nett AS i Eidsiva, nødvendig oppkapitalisering av Elverum Tomteselskap AS m.v.. Elverum kommune har ikke fondsreserver av betydning, da disse i stor grad er gått med i de senere års årsoppgjør. Utbytte fra selskaper i kommunens eie dvs. systematisk vurdere om det er forsvarlig grunnlag for å øke løpende utbytte fra de eide selskaper. Dette er blitt gjort tidligere, særlig har Elverum Energi AS levert betydelig utbytte. Utbytte på slike nivåer kan ikke forventes i framtiden. Derfor ligger dette ikke inne som en mulighet i denne økonomiplanen, utover hva som ligger inne fra tidligere økonomiplaner. Lån til investeringer dette er den vanligste finansieringsformen. For å ikke øke gjeldsgraden bør ikke kommunen lånefinansiere mer enn 50 millioner kroner per år. Denne ambisjonen vurderes som tilnærmet umulig å klare, sett ut fra vekst og investeringsbehov spesielt innen helse og skole. Øke skattenivået frihetsgraden som kommunen har innenfor dette virkemidlet er eiendomsskatt. Kommunestyret har vedtatt økning av eiendomsskatten i 2015 og 2016. I 2017 og 2018 er det lagt inn en relativt betydelig økning i eiendomsskatten som følge av nytt takstgrunnlag basert på oppdaterte takster. Opprettholde og helst øke befolkningsvekst til landsgjennomsnittet og med optimal demografisk sammensetning, for derved å opprettholde stabile økninger i statlige rammetilskudd. Øke løpende inntekter utenom det som er den store inntekstspost for kommunen: overføringen over statsbudsjettet, kan dette være slike inntekter som: Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 13 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Refusjoner på enkelttjenester dette overvåkes fortløpende. Gebyrer på tjenester jfr. gebyrregulativet dette oppdateres årlig og er en del av budsjettframlegget. Avgifter særskilt innenfor dette området, så har Kommunestyret vedtatt innføring av parkeringsordning for sentrum med gebyrbetaling. Det planlegges for at dette skal ha virkning fra andre halvår 2015. I denne handlings- og økonomiplanen, som tidligere, er investeringsforslagene skilt i: En gruppe som «finansierer seg selv», det vil si f.eks. bruker betaler husleie og dermed finanskostnader og driftskostnader, det er bidrag fra statlige tilskudd, gebyrfinansiering, avsatte særskilte fondsmidler e.a. En gruppe der investeringene helt og holdent belastes Elverum kommune. I innledningen til Handlings- og økonomiplanen 2015-18 (se under) gis det en oversikt over prioriterte investeringer, prioritert og foreslått økt drift og prioriterte og foreslåtte driftsreduksjoner. Dette er beskrevet i tabeller og tekst, slik at en økonomiplan i balanse blir resultatet. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 14 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Investeringer i perioden 2015 2018 Innledning For Handlings- og økonomiplanperioden 2015-18 planlegges investeringer som vist i tabellen under. For oversiktens skyld er det også tatt med pågående investeringsprosjekter som går inn i kommende periode, helt eller delvis godkjent gjennom tidligere vedtak. Flere av investeringsprosjektene er revidert i løpet av siste år (se forklaringer tilknyttet tabellen under). Se utfyllende informasjon om investeringsprosjektene (kalkyler og kommentarer) i vedlegg til Handlings- og økonomiplanen. Investeringsprosjekter som er vist på blå bunn i tabell under, er investeringsprosjekter som kan realiseres uten å påføre kommunen økte kapitalkostnader (renter og avdrag) eller økte driftskostnader. Dette er prosjekter som enten har gebyrfinansiering, har egen inntjening fra leieinntekter, statlige tilskudd og/eller særskilte fond for formålet. Vann og avløp infrastruktur Se tabell merknad 1. Investeringene i infrastruktur for vannforsyning og avløpshåndtering er gebyrfinansiert og foregår i henhold til egen strategisk plan som rulleres. Ny plan for kommende periode sluttføres primo 2015. Se forøvrig informasjon om vann- og avløpsplanen på blå sider i økonomiplanen. Demenssenter 24 omsorgsboliger + 16 omsorgsboliger Se tabell merknad 2. Prosjektet Demenssenter med 24 omsorgsboliger er godkjent tidligere, og det er allerede bevilget 46,8 millioner kroner. Prosjektet ble påbegynt som skisseprosjekt i 2013, og forprosjektet var senhøsten 2014 i sluttfasen, dette etter flere runder med fokus på arealeffektivitet og best mulig utnyttelse av disponibel tomt i Jotunvegen. Prosjektet innebærer underetasje/sokkel med dagaktivitetssenter for personer med demens, personalbase med døgnbemanning, ekstra personalbase i ledig sokkelareal samt innendørs garasje/parkeringsareal. I 1. etasje planlegges 24 omsorgsboliger for demente, hvor det er tatt med betydelige fellesarealer som gjør boligene godt egnet for målgruppen. Videre er det nå valgt å bygge en 2. etasje med 16 omsorgsboliger (jfr. tidligere vedtatt 40 omsorgsboliger). Tiltakene omfatter også rivning av eksisterende bebyggelse, tomtekjøp, arbeid utendørs, utendørs parkering samt sansehage. Prosjektet krever en omregulering av området, noe som medfører en reguleringsprosess på cirka ett år. Det er planlagt prosjektering parallelt med reguleringsarbeidet. 2. etasje er ikke forprosjektert, og kalkylen for dette (se eget vedlegg) har en usikkerhet (>10-20%). 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne Se tabell merknad 3. Prosjektet vedrørende 12 leiligheter til yngre funksjonshemmede er godkjent tidligere, med en bevilgning på 6,5 millioner kroner. Forprosjektet er sluttført og presentert under kommunestyrets strategikonferansen i juni 2014. Bruk av massivtre utgjør en vesentlig del av løsningen. Forprosjektet viser nå en kostnad på 45,9 millioner kroner. Det er lagt til kostnader for tilkobling av fjernvarme, rydding av tomt inkludert mulig forurensing i grunnen, utvendig el - tilførsel samt utomhus vann og avløp. I tillegg er kommunens andel av kostnader til reguleringsarbeidet tatt med. Reguleringsarbeidet har pågått siden 2013, og gjennomføres i nært samarbeid med privat utbygger av naboeiendommen (Vestad eiendomsutvikling AS). Reguleringen viser seg å ta mer tid enn forutsatt. Årsaken er rekkefølgebestemmelser, som i tillegg til krav om infrastruktur også innbefatter ny rundkjøring ved Rv 3. Her er det andre aktører som har interesser, noe som bidrar til forsinkelse i prosessen. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 15 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Investeringstiltak/prosjekt Kalkulert investeringsomfang fordelt over år mill kr. Merknad 2015 2016 2017 2018 (se tekst) Investeringer uten lån/finansieres av inntekter/fond: Egenkapitalinnskudd EKP 1,5 1,5 1,5 1,5 Egenkapitalinnskudd KLP 1,8 1,8 1,8 1,8 Startlån til videre utlån boliger (fra Husbanken) 65,0 65,0 65,0 65,0 Vann og avløp infrastruktur (gebyrfinansiert) 22,0 19,0 19,0 22,0 1 Demenssenter 24 enheter + 16 omsorgsboliger 79,5 49,7 2 Kjøp av kommunale boliger for utleie 18,0 4 Øvre Sandbakken utbygging 2014 - revidert 3,1 22 Renholdsmatter - inngangsparti av bygg 0,5 0,4 0,3 0,3 5 Biler og maskiner (sektor for teknikk og miljø) 1,8 1,5 2,0 2,0 Rundkjøring Terningen Arena - byggelånsrenter 0,9 0,9 0,9 0,9 Sum investeringer uten belastning på driftsbudsjett 114,6 169,6 140,2 93,5 Investeringer med ordinær lånefinansiering: Helsehus inkl. rehab. Moen og 24 omsorgsboliger 40,1 139,5 51,1 36,1 7 Helsehuset inneklimatiltak eksisterende fløy A og B 10,0 10,0 7 Helsehuset - tilleggsfunksjoner 11,7 31,0 7 Grøndalsbakken - ny enhet 1,0 16,6 8 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne 16,1 25,0 3 Søbakken skole trinn 2 rehabilitering og utbygging 36,2 9 Ny skole i sentrum - Ydalir 3,0 31,0 26,0 79,0 10 Hanstad skole - rehabilitering 0 0 0 0 11 Lillemoen skole 33,0 33,1 12 Inventar Søbakken skole 1,2 Deling av klasserom Vestad skole 0,3 Rådhuset - rehabilitering 22,7 13 Langtidsparkering 6,6 14 Oppgradering Folkvantomta til parkering 6,0 15 Bussholdeplass Elverum ungdomsskole 1,0 16 Faste gatedekker 0,6 0,8 1,1 1,2 Eiendomsinngrep kommunale veger 0,2 0,2 0,2 0,2 Gatebelysning 0,8 1,0 1,0 1,0 Rehabilitering bruer kommunale veger 1,6 1,0 0,5 0,5 Samleveg Ydalir-Loken (etappe 1) 15,6 15,6 17 Nye kommunale veger i byområder 3,1 3,1 5,2 5,2 Kommunale veger - oppgradering 4,2 5,2 5,2 0 Nyanlegg parker 0,3 0,3 0,3 0,3 Geodata, 3D programvare 0,3 Handlingsplan universell utforming 2,0 18 Folkvang universell utforming inngang 2,0 19 Kjølemaskin kulturhus 0,2 Svømmehallen oppgradering renseanlegg 0,6 20 Vedlikeholds- og driftsmaskiner - Eiendomsstaben 0,3 0,3 0,3 0,3 Kjøp av biler erstatning av leasingavtaler 3,5 3,7 3,7 3,7 IKT-investeringer hele kommunen 1,7 1,7 1,7 1,7 IKT i skole 2,0 2,0 2,0 2,0 21 Sum investeringer som belaster driftsbudsjettet 212,3 321,1 113,9 131,2 Tabell: Tabellen viser kalkulerte brutto investeringskostnader for de vurdert viktigste tiltak/prosjekter i Elverum kommune som er inne i og foreslås tatt inn i perioden 2015-2018. Det hefter varierende grad av sikkerhet ved tallene, da det er knyttet forutsetninger til disse, samt at prosjektene er i forskjellig fase; skisse-, forprosjekt- eller hovedprosjektnivå (jfr. eiendomsstabens regime for planlegging og gjennomføring). Se forøvrig forklaring i tekst under relatert til merknadene i tabellen. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 16 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Kjøp av kommunale boliger for utleie Se tabell merknad 4. Kjøp av kommunale boliger ligger inne i Handlings- og økonomiplanen. Det er meldt inn behov for 15-20 boenheter i 2015. Av disse er det planlagt å bygge cirka 10 leiligheter i Gamle Trysilveg (branntomt). Det er derfor lagt til grunn kjøp av cirka 10 boliger i 2015 til en gjennomsnittlig pris på 1,8 millioner kroner. Dette er i utgangspunktet et «økonomisk nullspill», hvor leieinntekter og tilskudd fra Husbanken finansierer investeringskostnadene. Behovet må videre sees i sammenheng med planlagt riving av leilighetene i Jotunvegen i forbindelse med Demenssenter 24 omsorgsleiligheter». Behovet vil sannsynligvis bli enda større som følge av økningen i antall flyktninger per år. Renholdsmatter inngangsparti av bygg Se tabell merknad 5. Det er behov for å etablere renholdssoner (matter/brønnløsninger) i tilknytning til inngangspartiene i kommunens formålsbygg. Erfaringen viser at inntil 70 prosent av smusset blir liggende igjen i disse renholdssonene - forutsatt at disse er tilstrekkelig lange. I løpet av 2015 innføres behovsprøvd renhold basert på kvalitetsstandarden INSTA800. Dette medfører en betydelig effektivisering av reholdskostnadene. Årsaken er at renholdssonene reduserer behovet for renhold inne i byggene. Slitasjen på overflater blir mindre og vedlikeholdsbehovet reduseres. Investeringen er selvfinansierende ved at driftskostnadene blir redusert minimum tilsvarende. Helsehus alt 3 - Helsehuset og rehabilitering Moen sykehjem Tiltaket inkluderer rehabilitering Moen sykehjem + 24 omsorgsplasser og inneklimatiltak på Helsehuset i fløy A og B. Se tabell merknad 7. Prosjektet er godkjent tidligere, hvor det er bevilget 17,3 millioner kroner. Av dette beløpet utgjør fem millioner kroner strakstiltak til brannsikring ved Moen sykehjem, noe som er under utførelse for å sikre videre drift fram mot 2017. Estimert prosjektkostnad for Helsehuset i økonomiplanperioden er 177 millioner kroner. Det er en relativt stor usikkerhet rundt de estimerte kostnadene, i denne fasen mer enn 30 prosent. Skisseprosjektet med utarbeidelse av romprogram pågår. Dette er noe forsinket på grunn av pågående behovsavklaringer internt, men også i grensesnittet til Sykehus Innlandet (SI) sine behov og muligheter for samarbeidsløsninger. Det er i oktober 2014 gjennomført møte med toppledelsen i SI, hvor det er avklart at SI ikke kan bidra til å løse (arealanvendelse) noen av behovene som er planlagt inn i Helsehuset. SI har imidlertid signalisert et ønske om å samlokalisere BUP med tjenestetilbudet som planlegges inn i Helsehuset. Dette følges opp videre med tilbud om leieavtale som grunnlag for finansiering av tilleggsarealene. Underveis i prosessen er etableringen av familieteam aktualisert. Dette er et nøye koordinert tjenestetilbud fra kommunen overfor familier/brukere med flersidige behov for helsetjenester. Familieteamet innebærer forebyggende jobbing med koordinert tidlig intervensjon som fokus. Med en bevisst og tidlig innsats rettet mot barn og unge, kan flere hjelpes ut av en vanskelig situasjon. På denne måten reduseres kommunens ressursbruk med tilhørende kostnader. Tjenestene fra kommunen i dag vurderes som fragmenterte og det er et potensial for bedre koordinering. Utgangspunktet for å sikre en helhetlig og koordinert innsats, blir bedre gjennom etableringen av et familieteam lokalisert i Helsehuset. Familieteamet skal ha en helserelatert tverrfaglig sammensetning med målrettet kompetanse i forhold til målgruppen. Teamet skal tilby tjenester fra psykolog, helsesøster, barnevern, PPT, skole, barnehage og NAV. Organiseringen med et samlokalisert team vurderes som avgjørende for å oppnå gode resultater. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 17 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) Tilleggsarealene relatert til BUP og familieteam er synliggjort i egen investeringskalkyle Helsehuset tilleggsfunksjoner. Skisseprosjektet for Helsehuset er under sluttføring 1. kvartal 2015. Det siktes mot å kunne rekke ferdigstillelse av prosjektet medio 2017. Forprosjektet starter umiddelbart etter at skisseprosjektet er ferdig, og skal søkes ferdigstilt før sommeren 2015 med påfølgende detaljprosjektering. Videre framdrift innebærer byggestart ved årsskiftet 2015/2016. Investeringsprosjektet gir mulighet til å etablere lovpålagt kommunal akuttplass døgn (øyeblikkelig hjelp), samt å ta ut utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Helsehuset vil i større grad kunne forebygge innleggelse og reinnleggelse, noe som igjen kan bidra til å redusere kommunens bruk av spesialisthelsetjenester. Etablering av helsehuset sikrer at Elverum kan tilby interkommunal løsning for øyeblikkelig hjelp. I tillegg sikres kommunens innbyggere et tilbud før, istedenfor og etter sykehusopphold slik intensjonen i samhandlingsreformens sier. Et helsehus betyr også mye for fremtidig rekruttering av kompetent arbeidskraft. Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende bygningsmasse, samt et tilbygg i tre etasjer. Ved ferdigstillelse kan gammel del i Moen sykehjem fristilles for rivning og bygging av 24 omsorgsboliger (jfr. tidligere vedtatt 40 omsorgsboliger). Dette bidrar til at kommunen unngår en stor investering i branntiltak ved Moen sykehjem, som tidligere er estimert til cirka 90 millioner kroner. Inneklimatiltak (se egen linje i tabell) er tidligere godkjent, og det er bevilget 2,6 millioner kroner i 2014. De fleste av kommunens funksjoner innen helse- og omsorgstjenester er nå samlokalisert i gammel kontordel i Helsehuset. Der er det et behov for å utbedre inneklima med hensyn til både ventilasjon og støy (romklang). Støytiltak er under oppstart. Ventilasjonstiltakene planlegges utført som en del av helsehusprosjektet da det er mest rasjonelt. Dette er således med som behovsgrunnlag i den videre prosjekteringen av Helsehuset. 40 omsorgsboliger uten tilsyn Se tabell merknad 2 og 7. Prosjektet har blitt godkjent for gjennomføring i tidligere økonomiplan. Mer detaljert utredning av det samlede investeringsbehov innen helsesektoren, medfører at realiseringen av de planlagte 40 omsorgsboligene foreslås endret. 16 av disse omsorgsboligene planlegges nå bygget sammen med Demenssenteret (24 boenheter). Dette gjøres for i større grad å kunne utnytte tomta i Jotunvegen, som krever relativt høye infrastrukturkostnader. I tillegg innebærer løsningen nærhet til eksisterende bemanning ved Jotunhaugen sykehjem og omsorgsboliger. Ønsket er at fleksibilitet og synergier med hensyn til bemanning kan bidra til effektiv drift. Resterende 24 omsorgsboliger er planlagt bygget ved Moen sykehjem når Helsehuset er ferdig utbygd i 2017 (se egen investeringskalkyle for «Helsehus inkludert rehabilitering av Moen med omsorgsboliger» merknad 7). Boligene er planlagt for ulike målgrupper i ulike aldersgrupper. Boligene finansieres gjennom tilskudd fra Husbanken og leieinntekter fra brukerne. Grøndalsbakken ny enhet Se tabell merknad 8. Prosjektet er godkjent tidligere ved at det ble bevilget 0,7 millioner kroner til skisse- /forprosjekt i 2014. Forprosjektet er i sluttfasen ved årrskiftet 2014/2015. Det innebærer bygging av et bofellesskap bestående av fem leiligheter à 60 m 2 og tilhørende personalbase. I tillegg kommer fellesarealer til brukerne, som i sum er estimert til 237 m 2. Det er i kalkylen tatt høyde for følgende framdrift: detaljprosjektering og anbud i 2015 med tilhørende bygging i 2015/2016. Prosjektet bidrar til at sektor for PRO får et nytt bofellesskap, som innebærer at sektor for familie og helse overtar Sandbakken bofellesskap fra PRO. Hensikten med prosjektet er å lokalisere brukere med psykiske lidelser med en geografisk nærhet til Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 18 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) nåværende personalbase på Øvre Sandbakken. Dette skal bidra til mer effektiv ressursutnyttelse og bedre tilbud til brukerne. Søbakken Skole rehabilitering Se tabell merknad 9. Prosjektet er godkjent tidligere og har en beregnet kostnad på 130,9 millioner kroner. Det er tidligere bevilget 94,7 millioner kroner, hvorav 36,2 millioner kroner kommer i 2015. Bygging pågår og prosjektet ferdigstilles til skolestart 2015. Traséen for hovedvannledningen i Søbakkvegen er planlagt lagt om. Dette medfører omlegging av VA-ledning. Arbeidet gir en merkostnad. Den var beregnet til fire millioner kroner i budsjettet for 2014. Anbudet viser imidlertid at kostnaden blir åtte millioner kroner. Det tilstrebes å dekke merkostnaden innenfor risikomarginen i prosjektet. Hvis dette ikke lar seg gjøre, kan det bli behov for tilleggsbevilgning i prosjektet. Ny skole i sentrum Ydalir Se tabell merknad 10. Det er behov for ny skole i sentrum til skolestart 2019. Elevtallsutviklingen tilsier dette, sett i sammenheng med kapasiteten ved en utvidet Søbakken skole. Behovet er en toparallell barneskole på 4.500 m 2, hvor det er kapasitet til inntil 350 elever. Skolen planlegges tilrettelagt for utvidelse til fireparallell skole på sikt. Planleggingen av skolen tar hensyn til et framtidig behov for barnehage (fire avdelinger) i samme område. Det er synliggjort et behov for investeringsmidler allerede i 2015 for å finansiere grunnerverv og skisseprosjekt samt prosjektering av infrastruktur. Videre må forprosjektering av skolearealene pågå i 2016 i tillegg til avtaleinngåelse for infrastrukturtiltakene med tilhørende tomtekjøp. Byggestart av infrastruktur er planlagt til 2017, parallelt med detaljprosjektering og anbudsprosess for bygging av skolen. Hanstad skole rehabilitering og utbygging Se tabell merknad 11. I Handlings- og økonomiplanen for 2013-2016, som ble vedtatt av kommunestyret i desember 2012, ble det avsatt en investeringssum på 30 millioner kroner til rehabilitering av Hanstad skole. I Handlings- og økonomiplanen for 2014-2017 ble det vedtatt å utsette denne investeringen, men gitt oppdrag om å utarbeide en generalplan for både utbygging og rehabilitering. Det er tidligere bevilget tre millioner kroner til rehabilitering av Hanstad skole. Dette beløpet anses mer enn tilstrekkelig til å utarbeide generalplan. Utarbeidelse av generalplanen har imidlertid blitt forsinket på grunn av manglende rammeavtale med arkitekt. Arbeidet var per oktober 2014 i oppstartfasen, og planlegges ferdigstilt til kommunestyrets strategikonferanse i juni 2015. I påvente av dette er det estimert et areal- og kostnadsbehov som grunnlag for utarbeidet investeringskalkyle. Videre påpekes det at skolen har et stort behov for vedlikehold i påvente av en investering. Hyppige taklekkasjer bidrar til at vedlikeholdsbudsjettet bør opprettholdes på dagens nivå. For 2015 og 2016 er det imidlertid en for stor utfordring for kommunen å holde budsjettet for bygningsvedlikehold på et forsvarlig nivå (se under). For å kunne saldere økonomiplanen for kommende fireårs-periode har rådmannen måttet kutte i vedlikeholdsbudsjettet. Videre er investeringsprogrammet innenfor helse og skole forøvrig så omfattende at det ikke er funnet rom i kommende fireårs periode for å kunne prioritere hardt tiltrengte behov for oppgradering og rehabilitering ved Hanstad skole. Foreløpige kalkyler på skissenivå anslår investeringsbehovet ved skolen til brutto 185 millioner kroner. Lillemoen skole - oppgradering Se tabell merknad 12. Prosjektet er godkjent tidligere. Det er utredet et skisse-/forprosjekt som ble framlagt under kommunestyrets strategikonferanse i 2013. I dette prosjektet har administrasjonen forsøkt å utfordre Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 19 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) handlingsrommet innenfor Teknisk forskrift (TEK10). Det planlegges en forenklet anskaffelse for å forsøke å komme innenfor en redusert prosjektramme fra opprinnelig kalkyle på 90,3 millioner kroner og ned til 66,1 millioner kroner. Kostnadsestimatet har en usikkerhet på mer enn 30 prosent. Samtidig er det en vurdert 75 prosent risiko for at framdriften ikke lar seg innfri på grunn av kort byggetid og uavklart reguleringsplan for området. Prosjektet innebærer et tilbygg i massivt tre bestående av åtte klasserom, rehabilitering av eksisterende arealer samt etablering av ny gymsal. Totalt utgjør behov 3.700 m 2 bygningsmasse, som skal bygges/oppgraderes. Etablering av infrastruktur, estimert til 5,5 millioner kroner, er ikke medtatt ennå på grunn av nylig igangsatt omregulering. Rådmannen understreker at dette prosjektet er forbundet med stor risiko i forhold til både kostnader og framdrift. Investeringen innebærer behov for en kreativ anskaffelse innenfor anskaffelsesregelverket. Dette utfordrer leverandørmarkedet til å være med på å ta risiko gjennom åpen og tett dialog. Prosjektet vil derfor bidra til å teste hvorvidt markedet er klar for en slik gjennomføring. Administrasjonen ønsker å innhente en rammeavtalepartner med spisskompetanse innen massivtreteknologi som en del av gjennomføringen. Videre innebærer kommunestyrets vedtak pr. 18.12.14 at det i forbindelse med utbygging av Lillemoen skal utredes muligheten for å bygge en flerbrukshall og et nærmiljøanlegg ved skolen (se kommunestyrets vedtak). Rådhuset - rehabilitering Se tabell merknad 13. Prosjektet er godkjent tidligere, og det er bevilget 18,2 millioner kroner til ventilasjonsanlegg basert på kalkulert kostnad. Mottatt anbud viser at lovpålagte HMS-tiltak vil koste 40,9 millioner kroner. I forhold til fjorårets handlings- og økonomiplan utgjør dette en merkostnad på 5,5 millioner kroner, som skyldes følgekostnader i forbindelse med oppgradering av elektro- installasjoner i bygget. Det skjulte elektro ledningsopplegget i veggene må skiftes ut på grunn av risiko for brudd i gammelt ledningsopplegg med tilhørende brannfare. Dette oppstår som følge av kjerneboring i veggene i forbindelse med framføring av ventilasjonskanaler. I tillegg er elektrotavler i tekniske rom og etasjer underlagt myndighetskrav, som tilsier at disse måtte oppgraderes for å få prosjektet godkjent. Underveis i prosjektet har det også kommet opp et behov for å forsere utskifting av taktekkingen på rådhuset i forbindelse med at ventilasjonsaggregatet måtte tas inn gjennom taket. Dette har eiendomsstaben, uavhengig av prosjektet, besluttet å utbedre. Hele rådhusets skifertak er derfor under utskifting, noe som tas over vedlikeholdsbudsjettet for 2015. Langtidsparkering Se tabell merknad 14. Det planlegges for at det investeres i plasser for langtidsparkering (eksklusive Folkvangtomta se under), tilsammen beregnede 270 plasser. Dette er fordelt på tilrettelagte gruslagte plasser sør og vest for Folkvang samt mellom Elverum stadion og Elverum Ungdomsskole og i tilknytning til Prestegårdsjordet. Kostnadsoverslaget for etablering av disse plassene er samlet 6,6 millioner kroner. Dette er kostnader til opparbeidelse, masseutskifting, gruslegging, noe lys, m.v. Det er gjort foreløpige beregninger for å kunne bære disse investeringene og dekke kostnader til investering og drift ved å etablere valgfritt dagleie, månedsleie eller årsleie. En slik løsning kan omfatte både Folkvangtomta (se under) og de overnevnte nye langtidsplassene. Foreløpige planer er å etablere langtidsparkering, med en utleiepris som følger: 20 kr per dag (betales på automat) Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 20 av 105

DEL 1 INNLEDNING (HVITE SIDER) 375 kr per måned (abonnement) 4000 kr per år (abonnement) Oppgradering av Folkvangtomta til parkering Se tabell merknad 15. Det planlegges for at Folkvangtomta oppgraderes til plass for langtidsparkering med 120 oppmerkede plasser, asfaltert og med belysning, kantstein m.v. Opparbeidingen er hensiktsmessig å gjennomføre i 2015 for å sikre nødvendig plass for parkering og for å kunne utnytte arealet optimalt. Videre vil det være gunstig å ferdigstille plassen slik at en blir ferdig med en oppgradering i området rundt Folkvang, som forøvrig inneholder utbyggingen av Eivind Torps veg (sluttført høsten 2014) og bussholdeplass ved Elverum Ungdomsskole (se under). Se beskrivelse under «Langtidsparkering» vedrørende prising av parkeringsplassene på dag, måned eller årsbasis. Statsbygg er eier av en del av Folkvangtomta (gnr. 28, bnr. 30, som utgjør ca. 2,7 mål). Ved årrskiftet 2014/2015 er det framforhandlet et forslag til avtale mellom kommunen og Statsbygg vedrørende kjøp av tomta. Dette fremmes som egen sak for kommunestyret med tilhørende forslag til finansiering. Bussholdeplass Elverum ungdomsskole Se tabell merknad 16. Elverum ungdomsskole trenger holdeplass for busser for å gi elevene en sikker ankomst og avgang ut og inn av skolebussene. Prosjektet omfatter utvidelse av ankomstveg mellom ungdomsskolen og Nysted med oppbygning av ny vegkropp inkludert reasfaltering, kantstein, busslommer, lysmaster og rekkverk. Dette behovet kommer som en følge av oppgraderingen av Eivind Torps veg med tilhørende økning av biltrafikk i tilknytning til både Folkvang og ungdomsskolens arealer. Kostnaden er kalkulert med grunnlag i erfaringstall administrasjonen har fra prosjekter i regi av sektor for teknikk og miljø Samleveg Ydalir Loken og ny sentrumskole Se tabell merknad 17. Denne veginvesteringen anbefales gjennomført i 2016 og 2017 for å betjene planlagt boligutbygging som planlegges gjennomført (jfr. reguleringsplan) på arealene Sagåa-Prestmyra, og senere skoleutbygging. Handlingsplan universell utforming Se tabell merknad 18. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, "Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven", trådte i kraft 1.1.2009. I forbindelse med dette har regjeringen utarbeidet en handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet ut fra visjonen "Norge universelt utformet 2025". Noen kategorier bygg skal prioriteres og oppgraderes til akseptabelt nivå på universell utforming innen 2019. Skolebygg er i denne kategorien. Prosjektet innebærer å kartlegge nødvendige tiltak og kostnader som grunnlag for en handlingsplan. Handlingsplanens mål vil være å innfri kravet til universell utforming for kommunens bygningsmasse innen 2025. Kostnaden med utarbeidelse av handlingsplanen er estimert med bakgrunn i erfaringstall hentet fra Hedmark fylkeskommune, som har utredet 100.000 m 2 bygningsmasse i 2012/2013. Folkvang universell utforming Se tabell merknad 19. Prosjektet er godkjent tidligere ved at det ble bevilget 0,5 millioner kroner i 2014 til forprosjekt samt utbedring av akustikk i kantinelokalene. Akustiske utbedringer er utført og forprosjektet ferdigstilt. Det innebærer utbedring av inngangsparti og tilkomst slik at dette tilfredsstiller kravene til universell utforming. Dette bidrar til å sikre ankomst for alle brukergrupper på en bedre måte, og innebærer også at det blir utstedt ferdigattest på bygget i forlengelsen av det opprinnelige ominnredningsprosjektet. Elverum kommune Handlings- og økonomiplan 2015 18 Virksomhetsplan og årsbudsjett 2015 Side 21 av 105