2018 Budsjettversjonsrapport drift Formannskapets forslag pr 21.11.17 2019 2020 2021 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 8 560 114 9 533 538 6 320 306 8 146 116 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 685 033 1 788 691 2 392 292 2 561 393 Valgte driftstiltak 9 305 961 11 345 398 9 087 238 10 734 408 Over/underskudd budsjettversjon 60 814 23 169 374 640 26 899 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 685 033 1 788 691 2 392 292 2 561 393 Rådmannen investering 13.11.17 685 033 1 788 691 2 392 292 2 561 393 Sentraladm. og fellesdrift 1 518 652 1 193 161 1 193 161 193 161 Ansvar 111 Konsulent midlene fjernes 63 161 63 161 63 161 63 161 Rådmannskontoret (111) 63 161 63 161 63 161 63 161 Ansvar 111 Vakant rådmannsstilling 4 mnd 325 491 0 0 0 Rådmannskontoret (111) 325 491 0 0 0 Ansvar 131 Finansiering av EK omstillingskonmmune 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Omstillingskommune (131) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Ansvar 151 Kirkelig fellesråd red. kr 130.000 130 000 130 000 130 000 130 000 Kirkelig administrasjon (151) 130 000 130 000 130 000 130 000 Oppvekst og kompetanse 1 790 370 1 787 677 1 784 917 1 782 087 Ansvar 231 Leasing nettbrett skole jfr. Feide program 107 730 110 423 113 183 116 013 Elvetun skole (231) 107 730 110 423 113 183 116 013 Ansvar 290 Org. og strukturelle sparetiltak 1 898 100 1 898 100 1 898 100 1 898 100 Kommunalsjef oppvekst og kompetanse (290) 1 898 100 1 898 100 1 898 100 1 898 100 Helse og omsorg 3 423 682 3 423 682 3 423 682 3 423 682 Ansvar 371 Vakante stillinger jfr. 2017 1 192 699 1 192 699 1 192 699 1 192 699 Sykehjemmet (371) 1 192 699 1 192 699 1 192 699 1 192 699 Ansvar 390 Org. og strukturelle sparetiltak 1 898 100 1 898 100 1 898 100 1 898 100 Kommunalsjef helse og omsorg (390) 1 898 100 1 898 100 1 898 100 1 898 100 Ansvar 391 Vakant sykepleierstilling rehabilitering 55.37 332 883 332 883 332 883 332 883 Avdeling Rehabilitering (391) 332 883 332 883 332 883 332 883 22. november 2017 kl 14.03 Side
Samfunnsutvikling og infrastruktur 1 922 871 1 922 871 1 922 871 1 922 871 Ansvar 400 Vakant stilling sekretær 100 % 543 988 543 988 543 988 543 988 Administrasjon (400) 543 988 543 988 543 988 543 988 Ansvar 452 Kjøpsavtale skogforvalter Bardu kommune 280 000 280 000 280 000 280 000 Interkomm skogbrukstjeneste (452) 280 000 280 000 280 000 280 000 Ansvar 471 Reduksjon 100 % kulturleder 585 883 585 883 585 883 585 883 Kulturkontor (471) 585 883 585 883 585 883 585 883 Ansvar 490 Org. og strukturelle innsparingstiltak 513 000 513 000 513 000 513 000 Kommunalsjef samfunnsutvikling og infrastruktur (490) 513 000 513 000 513 000 513 000 Fellesfinansiering 650 386 3 018 007 762 607 3 412 607 Ansvar 944 Likviditetsreserve 650 386 668 007 762 607 762 607 Likviditetsreserven (944) 650 386 668 007 762 607 762 607 Ansvar 951 Saldering 2019 og 2021 0 2 350 000 0 2 650 000 Årets regnsk.m resultat (951) 0 2 350 000 0 2 650 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett FSK forslag pr 21.11.17 685 033 1 733 816 2 248 417 2 329 518 Rådmannens forslag inv.budsj. 201821 452 622 1 360 046 1 965 566 2 136 686 Sentraladm. og fellesdrift Ansvar 100 Streaming av kommunestyremøter 66 177 66 177 0 0 Komm/form/adm/hovedutvalg (100) 66 177 66 177 0 0 Ansvar 111 Innleid konst. rådmann i 3 mnd 215 398 0 0 0 Rådmannskontoret (111) 215 398 0 0 0 Ansvar 111 Vakant rådmannsstilling 3 mnd 244 118 0 0 0 Rådmannskontoret (111) 244 118 0 0 0 Ansvar 111 Vakant rådmannsstilling 5 mnd 406 863 0 0 0 Rådmannskontoret (111) 406 863 0 0 0 Ansvar 112 Interkontrollsystem Kostrahjelp 30 780 0 0 0 Økonomiavdelingen (112) 30 780 0 0 0 Ansvar 112 KF analyse KR 15.000 pr år 15 390 15 390 15 390 15 390 Økonomiavdelingen (112) 15 390 15 390 15 390 15 390 Ansvar 151 Bevaringsplan kr 20.000 20 000 0 0 0 Kirkelig administrasjon (151) 20 000 0 0 0 Ansvar 151 Gulvløper i Dyrøy kirke i 2021 0 0 0 30 000 Kirkelig administrasjon (151) 0 0 0 30 000 Ansvar 151 Takrenner, stein, utvendig maling kirke 50 000 0 0 0 22. november 2017 kl 14.03 Side
Kirkelig administrasjon (151) 50 000 0 0 0 Ansvar 151 Ytterdør bårehuset 38 000 0 0 0 Kirkelig administrasjon (151) 38 000 0 0 0 Ansvar 171 Tilskudd SMISO, incestsentrer i 3 år 15 000 15 000 15 000 0 Tilleggs og nye bevilgn. (171) 15 000 15 000 15 000 0 Ansvar 172 Digitaliseringsprosjekt kssektor 22 760 0 0 0 Tilfeldige utg./inntekter (172) 22 760 0 0 0 Ansvar 190 Komplimentering av utstyr Nordavindshagen 30 780 0 0 0 Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) 30 780 0 0 0 Ansvar 195 Nedleggelse av kontorhotellet 330 000 330 000 330 000 330 000 Dyrøyseminarsenteret (195) 330 000 330 000 330 000 330 000 Oppvekst og kompetanse Ansvar flere TMF 35 % stilling merkantil stillinger 152 520 152 520 152 520 152 520 Elvetun skole (231) 152 520 152 520 152 520 152 520 Ansvar 231 Møbler personalrom 0 0 76 950 0 Elvetun skole (231) 0 0 76 950 0 Ansvar 231 Pedagog/assistentstilling 600 000 0 0 0 Elvetun skole (231) 600 000 0 0 0 Ansvar 231 TMF red. 60 % insp.stilling Elvetun skole 343 170 343 170 343 170 343 170 Elvetun skole (231) 343 170 343 170 343 170 343 170 Ansvar 231 TMF 35 % reduksjon IKT ressurs skole 159 304 194 705 194 705 194 705 Elvetun skole (231) 159 304 194 705 194 705 194 705 Ansvar 290 Kommunalsjef 2 mnd mindre lønn 167 772 0 0 0 Kommunalsjef oppvekst og kompetanse (290) 167 772 0 0 0 Ansvar 290 Vakant kommunalsjef 100 % 940 096 940 096 940 096 940 096 Kommunalsjef oppvekst og kompetanse (290) 940 096 940 096 940 096 940 096 Helse og omsorg Ansvar 301 NAV adm. vakant 50 % stilling 326 555 326 555 326 555 326 555 NAV sosialadministrasjon (301) 326 555 326 555 326 555 326 555 Ansvar 309 TMF Reduksjon 30 % folkehelsekoordinator 159 291 159 291 159 291 159 291 Fysioterapi og folkehelse (309) 159 291 159 291 159 291 159 291 Ansvar 355 Integrering legges ned fra 2020 0 0 418 142 418 142 Flyktningetjenesten (355) 0 0 418 142 418 142 Ansvar 371 Koke og stekemuligheter på Rosestua 5 130 0 0 0 Sykehjemmet (371) 5 130 0 0 0 Ansvar 371 Behov for lærlinger PLO 346 840 420 840 470 840 470 840 Sykehjemmet (371) 346 840 420 840 470 840 470 840 Ansvar 371 Bestestua 2018 87 210 0 0 0 22. november 2017 kl 14.03 Side
Sykehjemmet (371) 87 210 0 0 0 Ansvar 371 Nordstua 41 040 0 0 0 Sykehjemmet (371) 41 040 0 0 0 Ansvar 371 Ny kontor stol til medisin rommet 2018 6 156 0 0 0 Sykehjemmet (371) 6 156 0 0 0 Ansvar 371 Oppgradering PROFIL 69 255 21 546 21 546 21 546 Kommunalsjef helse og omsorg (390) 69 255 21 546 21 546 21 546 Ansvar 371 Sal stoler 2018 5 130 0 0 0 Sykehjemmet (371) 5 130 0 0 0 Ansvar 371 Tak heiser avdeling Nord 2018 133 380 0 0 0 Sykehjemmet (371) 133 380 0 0 0 Ansvar 375 Innføring av lunsj 73 900 73 900 73 900 0 Sykehjemmet (371) 153 900 153 900 153 900 0 Kjøkken og vaskeri (375) 80 000 80 000 80 000 0 Ansvar 391 Aktiviserings tilbud 2 unge brukere 2018 434 820 424 560 424 560 0 Avdeling Rehabilitering (391) 434 820 424 560 424 560 0 Ansvar 391 Inndragning av ruskonsulent 80 % stilling 619 867 619 867 619 867 619 867 Avdeling Rehabilitering (391) 619 867 619 867 619 867 619 867 Ansvar 391 Tiltak aktivitet unge brukere med ulike behov 2018 1 892 773 1 938 943 1 938 943 97 010 Avdeling Rehabilitering (391) 1 892 773 1 938 943 1 938 943 97 010 Ansvar 413 Belysning utenfor omsorgssenteret 2018 82 080 0 0 0 Sykehjemmet (371) 82 080 0 0 0 Ansvar 413 Vaktrom avd. Nord 2018 6 156 0 0 0 Sykehjemmet (371) 6 156 0 0 0 Samfunnsutvikling og infrastruktur Ansvar 251 Innkjøp av digital piano 25 650 0 0 0 Dyrøy kulturskole (479) 25 650 0 0 0 Ansvar 251 Lærer i kul mat 30 504 30 504 30 504 30 504 Dyrøy kulturskole (479) 30 504 30 504 30 504 30 504 Ansvar 251 Tidsbegrenset stilling: lærer i visuell kunst 68 421 0 0 0 Dyrøy kulturskole (479) 68 421 0 0 0 Ansvar 402 Reduksjon av ferievikarbudsjett 63 550 63 550 63 550 63 550 vedlikeholdstjenesten Vedlikeholdstjenesten (402) 63 550 63 550 63 550 63 550 Ansvar 403 Reduksjon ferievikarbudsjett renhold 63 550 63 550 63 550 63 550 Renholdstjenesten (403) 63 550 63 550 63 550 63 550 Ansvar 452 Reduksjon 50 % skogforvalter 2017 127 100 280 462 287 753 295 235 Interkomm skogbrukstjeneste (452) 127 100 280 462 287 753 295 235 Ansvar 471 TMF red. 50 % enh.leder kultur 292 330 292 330 292 330 292 330 22. november 2017 kl 14.03 Side
Kulturkontor (471) 292 330 292 330 292 330 292 330 Ansvar 474 Nedleggelse av ungdomsråd 31 450 31 450 31 450 31 450 Ungdomsråd (474) 31 450 31 450 31 450 31 450 Ansvar 477 Anlegg og lokaler sponsing kultur 270 000 270 000 270 000 270 000 Anlegg og lokaler (477) 270 000 270 000 270 000 270 000 Fellesfinansiering Ansvar 923 2018 Innføring eiendomsskatt 493 500 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Eiendomsskatt (923) 493 500 1 500 000 1 500 000 1 500 000 22. november 2017 kl 14.03 Side