Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Frank-Tore Nygård

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: kl. 10:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 17/00048 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Frank-Tore Nygård Evy Leirbekk Willy Andreassen Per Øivind Sundell, Vibeke Richardsen, Roy-Arne Andersen, Ragnar Olsen, Kari C. Kalvik og Siv Efraimsen SAKSKART Side Saker til behandling 55/17 17/ Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Berlevåg, Rolf Laupstad Ordfører 1

2 Saker til behandling 55/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 Møtebehandling 2

3 Formannskapet 2/ Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra inv.budsjett Valgte driftstiltak Over-/underskudd budsjettversjon POLITISK VIRKSOMHET Støtte til annonser i Berlevågingen SENTRALADMINISTRASJONEN IKT - reduksjon i leasingsutgifter FELLESUTGIFTER Andre trossamfunn Formannskapet/Rådmannens reserverte bevilgn OPPVEKST Reduksjon i stillingshjemler skolen Separat avtrekk sløydsal Svømmeopplæring trinn Skoleadministrativt program Reduksjon faglerder/lærerstilling Alt % stilling IKT fra 1/ LOSA reiseutgifter vår Barnehagen inventar og utstyr Supplering av leker 0 PRIMÆRHELSETJENESTEN Legetj. Innkjøp medisinsk utstyr Legevaktsformidling nødmeldetj HELSE OG OMSORG Skolekantine Institusjon Prosj. Helse & omsorg i dag og i fremtiden 0 TEKNISK DRIFT Brann - Reduksjon i kjøp av tj. Brannsjef B-hagen Gjerde, rømningsvei og solskjerming Industrivaskemaskin Helsesenteret, vedlikehold tak Vedlikehold tak på tomannsbolig idrettsveien I tillegg ligger følgende red. i konsekvensjustert 2018 Berlevåg skole reduksjon i stillingshjemler jfr kst vedtak 2015/2016 Pleie og omsorg jfr kst vedtak 2015/2016 Teknisk drift - reduksjon 1 stilling jfr kst vedtak 2015/2016 Innsparingstiltak Servicekontoret fødselspengeref. (tar ikke inn vikar)

4 Tiltak som ikke ble valgt av Fskapet Vedlikehold av Berlevåg Kirke Kikelig Fellesråd økn driftstilskudd IKT stilling 40 % skole/ 60 % adm Sum tiltak som ikke ble valgt Tiltak Tekst: Dekkes av DF 005 Separat avtrekk sløydsal Svømmeopplæring trinn Skoleadministrativt program Barnehagen inventar/utstyr Barnehagen supplering leker Legetj- medisinsk utstyr Drift - industrivaskemaskin Pros PLO i dag og i fremtiden BRUK AV DISPOSISJONSFOND Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak 4

5 Formannskapet 2/ Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra inv.budsjett Valgte driftstiltak Over-/underskudd budsjettversjon POLITISK VIRKSOMHET Støtte til annonser i Berlevågingen SENTRALADMINISTRASJONEN IKT - reduksjon i leasingsutgifter IKT - 60 % stillingsprosent 0 0 FELLESUTGIFTER Vedlikehold av Berlevåg kirke Kirkelig fellesråd - økning i driftstilskudd Andre trossamfunn Formannskapet/Rådmannens reserverte bevilgn OPPVEKST % stilling IKT på skolen Reduksjon i stillingshjemler skolen Separat avtrekk sløydsal Svømmeopplæring trinn Skoleadministrativt program Reduksjon faglerder/lærerstilling Alt % stilling IKT fra 1/ LOSA reiseutgifter vår Barnehagen inventar og utstyr Supplering av leker 0 PRIMÆRHELSETJENESTEN Legetj. Innkjøp medisinsk utstyr Legevaktsformidling nødmeldetj HELSE OG OMSORG Skolekantine Institusjon Prosj. Helse & omsorg i dag og i fremtiden 0 TEKNISK DRIFT Brann - Reduksjon i kjøp av tj. Brannsjef B-hagen Gjerde, rømningsvei og solskjerming Industrivaskemaskin Helsesenteret, vedlikehold tak Vedlikehold tak på tomannsbolig idrettsveien

6 I tillegg ligger følgende red. i konsekvensjustert 2018 Berlevåg skole reduksjon i stillingshjemler jfr kst vedtak 2015/2016 Pleie og omsorg jfr kst vedtak 2015/2016 Teknisk drift - reduksjon 1 stilling jfr kst vedtak 2015/2016 Innsparingstiltak Servicekontoret fødselspengeref. (tar ikke inn vikar) Tiltak som ikke ble valgt av Fskapet Vedlikehold av Berlevåg Kirke Kikelig Fellesråd økn driftstilskudd IKT stilling 40 % skole/ 60 % adm Sum tiltak som ikke ble valgt Tiltak Tekst: Dekkes av DF 005 Separat avtrekk sløydsal Svømmeopplæring trinn Skoleadministrativt program Barnehagen inventar/utstyr Barnehagen supplering leker Legetj- medisinsk utstyr Drift - industrivaskemaskin Pros PLO i dag og i fremtiden BRUK AV DISPOSISJONSFOND

7 7