s forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit
Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere og innovere på oppgaveløsning å satse på folkehelsetiltak, forebyggende arbeid på tjenesteområdene og boligtiltak satsing på gode klima- og miljøtiltak og samfunnssikkerhet fokus på verdiskapning lokalt og regionalt gjennom tilrettelegging for økonomisk aktivitet i Tromsø-regionen
Stab for økonomi og utvikling Kommunens økonomiske situasjon For svake driftsresultater over tid handlingsreglene (2016) ikke innfridd Vedvarende høyt investeringsnivå de siste årene sterk økning i lånegjeld og renter og avdrag Lite disposisjonsfond og snart tomt
Driftsbudsjettet Regnskap 2018 Oppr. Bud 2019 Økonomiplan 2020 2021 2022 2023 Sum driftsinntekter -5 978 212-5 853 142-6 148 767-6 288 130-6 444 591-6 579 756 Sum driftsutgifter 6 043 861 5 887 403 6 037 357 6 163 806 6 291 926 6 389 774 Brutto driftsresultat 65 649 34 260-111 409-124 324-152 666-189 982 Resultat eksterne finanstransaksjoner 371 027 475 615 482 815 502 915 512 415 537 815 Sum avskrivninger -337 314-438 400-473 140-499 718-504 697-515 200 Netto driftsresultat 99 361 71 476-101 734-121 127-144 947-167 366
Stab for økonomi og utvikling
Ansvarsrammer - drift Regnskap Oppr. bud Økonomiplan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1002 - Politisk og administrativ støttefunksjon 63 227 72 459 57 948 60 039 57 731 60 467 1101 - Administrative tjenester 174 830 181 478 199 495 200 984 201 967 201 360 1102 - Bygg 256 530 255 355 280 065 291 720 300 931 300 909 1104 - Diverse fellesutgifter -26 920 11 508 201 584 290 953 378 162 463 926 1106 - Interne finanstransaksjoner -109 704-133 177-136 341-141 080-148 280-148 280 1107 - Folkevalgte 23 396 23 640 23 245 23 339 23 585 23 619 1201 - Skole 771 142 780 927 724 543 721 278 722 080 716 894 1202 - Barnehage 655 234 690 994 675 889 692 076 703 941 708 989 1203 - Forebyggende helse 71 130 86 113 87 157 87 079 87 323 86 982 1204 - Barnevern 145 088 137 099 133 489 134 645 135 884 137 122 1301 - Flyktningetjenester 95 117 86 088 67 819 58 769 53 769 53 769 1302 - Sosialtjenesten 149 116 142 526 151 207 147 871 142 703 144 034 1303 - Pleie og omsorg 1 223 569 1 033 974 930 399 924 850 939 410 931 166 1304 - Boligtiltak -26 434-20 778-24 841-27 339-29 837-32 336 1305 - Kommunehelse 259 805 244 922 252 330 243 752 244 247 244 741 1401 - Kultur 112 096 115 353 109 139 108 665 109 167 108 671 1402 - Idrettstilbud 13 219 14 001 14 256 13 909 13 644 13 261 1403 - Kirke og trossamfunn 32 654 33 760 32 764 33 611 34 652 35 379 1404 - Næring 11 445 10 466 10 368 10 354 10 401 10 354 1501 - Byutvikling 51 843 50 643 48 446 48 446 48 446 48 446 1502 - Bydrift 83 983 81 770 90 504 90 100 90 612 88 982 1503 - Brann og redning 53 419 48 116 53 037 53 037 53 037 53 037 1504 - Vann og avløp 0 0 0 0 0 0 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 4 083 785 3 947 240 3 982 503 4 067 058 4 173 573 4 251 493
Kommunens handlingsregler - disposisjonsfond
Netto rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter Rente og avdragsbelastningen har økt med 95 mill. kroner fra 2018 til 2019. Fra 2019 til 2020 forventes utgiftene å øke ytterligere med kr 22 mill. kroner.
Gjeldsutvikling Her inngår total lånegjeld fratrukket startlån, lån til vann og avløp, renterefusjon og finansiell leieavtale (Blåkors), for å gi et mest mulig korrekt bilde av netto gjeldsbelastning målt i % av brutto driftsinntekter.
Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjett på 1,2 mrd. kroner i 2020 deretter lavere aktivitet i planperioden mer i tråd med en bærekraftig økonomisk utvikling Nytt i år er å vise en langsiktig investeringsplan fram mot 2034 Det er foreslått å sette av 10 mill. kroner i årlige driftsmidler til forprosjektering/utredning av prosjekter i tidligfase uten budsjettmidler
Investeringer som ligger inne Nye bygg Normalhall - Storelva skole Tilpasning barnehage Vikran Trondjord barnehage Sommerlystveien avlastningsboliger Fergeveien bofellesskap Omsorgsboliger rus, Roald Amundsensgt 8 Bofellesskap utviklingshemmede Kjøp av bygg Kjøp av Mellomveien 110 Klima og miljøprosjekter ENØK - kort og langsiktige tiltak Transportmidler elektrifisering Egenandeler klimasatsmidler
Introduksjon av HØP 2020-23 Veien videre Tromsø kommune må spisse sine innsatser mot klima og miljø, tidlig innsats og den store utfordringen innenfor helse og omsorg.
For alt om HØP-en Se våre nettsider: www.tromso.kommune.no/okonomi