HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 18/7 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 21.06.2018 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport per mai 2018 til etterretning. Stjørdal 20.06.18 Administrerende direktør Stig A. Slørdahl 1
SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER Nummererte vedlegg som følger saken: Vedlegg 1: Figur 2.3-2.6 Figur 2.7-2.11 Figur 2.12 2.15 Ventetid avviklet pr fagområde Ventetid ventende pr fagområde Fristbrudd pr fagområde 1 Administrerende direktørs vurdering Samlet resultat hittil i år på 244 mill kr er 58 mill kr bedre enn planlagt (korrigert for effekt av lavere pensjonskostnader). Det positive resultatavviket skyldes hovedsakelig lavere kostnader enn budsjettert ved Hemit og det regionale foretaket. I tillegg har Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) et positivt resultatavvik med bakgrunn i høyere innsatsstyrte inntekter knyttet til somatisk aktivitet. Helse Møre og Romsdal HF (HMR)skal innen oktober redusere med 59 månedsverk (variable og/eller faste). Samtidig arbeides det med økt utnyttelse på operasjonsstuer og reduksjon av varekostnader gjennom økt avtaledekning og lojalitet. St. Olavs Hospital HF (St. Olav) arbeider også for økt avtaledekning/lojalitet og med forbedring av pasientlogistikken for å øke behandlingskapasiteten. Regionen innfrir den gylne regel målt ved ventetider for både psykisk helsevern for voksne (VOP) og barn og unge (BUP). Det er svært positivt at ventetidene både innen VOP og BUP er lavere enn på tilsvarende tid i fjor. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har utviklingen for ventetid vært dårligere enn for somatikken. Veksten i poliklinisk aktivitet hittil i år for VOP, BUP og TSB har vært lavere enn for somatikken og kravet i den gylne regel på aktivitet innfris derfor ikke for noen av fagområdene. Samlet for regionen er aktiviteten for somatikk om lag som budsjettert. Poliklinisk aktivitet for VOP og BUP er henholdsvis 11 og 18 prosent bak plan. Vakante stillinger og rekrutteringsvansker både i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Nord-Trøndelag HF gjør det fortsatt vanskelig å oppfylle aktivitetsmålene både innen BUP og VOP. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har en polikliniske aktivitet som er 0,6 prosent bak plan. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet var 57 dager i mai. Helse Midt-Norge er dermed over kravet som er på maksimum 56 dager. Ventetiden har vært stabil siden forrige måned, og ligger én dag høyere enn samme periode i fjor. Totalt er det registrert at 243 pasienter mottok behandling/utredning etter frist i mai. Andelen fristbrudd er 2,2 prosent og har økt fra 1,7 prosent i samme periode i fjor. De fleste fristbrudd finnes i somatikk og av foretakene er det fortsatt Helse Møre og Romsdal HF som har flest fristbrudd. Det vil fortsatt være behov for tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med å redusere ventetider og fristbrudd samt innfrielse av den gylne regel. Regionen har hittil et overforbruk på 415 månedsverk i forhold til plan, noe som tilsvarer 0,5 prosent. Netto sykefravær er hittil i år 0,2 prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor. Antall 2
avvik fra arbeidstidsbestemmelsene i prosent av vakter utgjør 3,3 prosent hittil i år og er økt med 0,4 prosentpoeng i forhold til tilsvarende periode for 2017. Dette vil følges opp tett i de månedlige dialogmøtene med helseforetakene. Tabell 1.1: KPI-matrise pr 31. mai 2018 KPI matrise mai 2018 Resultat Mål Hittil i år Avvik Avvik denne periode Utvikling * Prognose års-avvik Henvisning HR Finans Aktivitet DRG-poeng somatikk 97829 97897-68 -0-146 -1421 Kap 2.2.1 Poliklinske opphold somatikk 371206 364386 6820 6820-263 Kap 2.1.1 Poliklinske opphold psykiatri voksne 108995 122891-13896 -0-2583 - Kap 2.2.2 Poliklinske opphold psykiatri barn og unge 42893 52552-9659 -0-3521 Kap 2.2.2 Poliklinske opphold TSB 17458 17570-112 -0-68 - Kap 2.2.3 Ventetid pasienter behandlet somatikk 57 56 1 57 2 - Kap 2.3.1 Ventetid pasienter behandlet VOP 49 45 4-1 - Kap 2.3.1 Ventetid pasienter behandlet BUP 57 40 17 27 - Kap 2.3.1 Ventetid pasienter behandlet TSB 33 26 7 - - Kap 2.3.1 Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,9 % 0,0 % 1,9 % 0 2,3 % - Kap 2.3.2 Økonomisk resultat (mill kr) 244 186 58 0 4 90 Kap 3.1 Lønnskostnader (mill kr) 5739 5705 33,5 0 13 Kap 3.2 Bemanning (brutto mnd.verk) 83959 83544 415 0 65 Kap 4.1 Netto sykefravær 7,9 % 7,6 % 0,4 % 0-1,1% - Kap 4.2 Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 3,3 % 2,3 % 1,0 % 1,6 % - Kap 4.3 * For alle KPI'er er utvikling resultat siste periode målt mot resultat samme periode i fjor. Administrerende direktør anbefaler at styret tar statusrapporten til etterretning. 2 Helsefag I denne delen av statusrapporten beskrives aktivitet, ventetider og fristbrudd, samt status på kvalitetsindikatorene. I tillegg gis det, ved tertialrapporteringer, en bredere oversikt over kvalitetsindikatorer og arbeidet med pasientsikkerhet. 2.1 Prioritering psykisk helsevern og TSB Kravet fra Helse- og omsorgsdepartementet er at det på regionnivå skal være en høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) enn innen somatikk. Veksten skal måles i aktivitet (polikliniske opphold), ventetider og i kostnader (kun tertialvis rapportering). For ventetiden måles reduksjon i gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet. Dette omtales som den gylne regel. I Helse Midt-Norge (HMN) er dette kravet videreført til de enkelte helseforetakene. Tabell 2.1: Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter. Hittil 2018 Hittil 2017 Prosentvis endring Somatikk 57 55 3.6 % VOP 49 54-9.3% BUP 56 58-3.4% TSB 32 28 14.3 % For ventetider samlet for HMN er utviklingen hittil i år 2018 sammenlignet med tilsvarende periode i 2017 bedre for psykisk helsevern for voksne (VOP) og barn (BUP) enn for somatikken. TSB har en dårligere utvikling i ventetider enn for somatikken. På grunn av registreringsfeil ved 3
St. Olav i april er gjennomsnittlig ventetid TSB i tabell 2.1 tre dager for høy. HMN innfrir den gylne regel for ventetider for VOP og BUP, men ikke for TSB. Tabell 2.2: Polikliniske opphold. Hittil 2018 Hittil 2017 Prosentvis endring Somatikk 371206 364366 1,9 % VOP 108995 111201-2,0% BUP 42893 49329-13,0% TSB 17458 17550-0,5% Samlet for regionen har polikliniske opphold somatikk hatt en økning hittil i 2018 sammenlignet med tilsvarende periode for 2017 på 1,9 prosent. VOP, BUP og TSB har i samme periode hatt en nedgang. Helse Midt-Norge samlet innfrir derfor ikke den gylne regel for aktivitet for verken VOP, BUP eller TSB. Foretaksvis er status pr mai at St. Olav innfrir både på ventetid og aktivitet for psykisk helsevern VOP. For BUP innfrir St. Olav bare på ventetid mens de for TSB innfrir bare på aktivitet. Helse Møre og Romsdal innfrir på ventetid for VOP og BUP men ikke på målet om høyere vekst i aktivitet for VOP, BUP og TSB. HNT innfrir pr mai ingen av kravene for den gylne regel for aktivitet og ventetid for VOP, BUP eller TSB. Tabell 2.4: Måloppnåelse den gylne regel pr 31. mai 2018 2.2 Aktivitet 2.2.1 Aktivitet Somatikk «Sørge for» (DRG) I dette avsnittet presenteres en oversikt over «sørge for» aktiviteten målt i DRG-poeng totalt og ved hvert helseforetak (HF). Tabell 2.5, som viser «sørge for» DRG-poeng, gir en oversikt over aktiviteten i det enkelte helseforetak for pasienter i Helse Midt-Norge (HMN), samt den aktiviteten befolkningen i HFets opptaksområde har mottatt ved helseforetak i andre regioner. Oversikten viser også aktiviteten målt i DRG-poeng ved private avtaleinstitusjoner. Totalt pr mai 2018 er DRG-aktiviteten («sørge for») for Helse Midt-Norge om lag 4 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2017 og 0,1 prosent under planlagt nivå. St. Olavs hospital HF er 1,8 prosent etter plan, mens Helse Møre og Romsdal HF (HMR) er 1,2 prosent foran planlagt nivå. I Helse Nord-Trøndelag HF er aktiviteten hittil 4 prosent høyere enn planlagt. Aktiviteten hos private ligger om lag 11 prosent lavere enn budsjettert. Med bakgrunn i aktivitet så langt og forventet kapasitet resten av året reduseres prognosen for aktivitet private med 7,8 prosent. 4
Tabell 2.5: Realisert DRG-aktivitet «sørge for» i HMN. 2.2.2 Psykisk helsevern Hittil i år 2018 Totalt for året DRG-poeng somatikk Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % Tabell 2.6 og 2.7 viser antall polikliniske konsultasjoner for VOP og BUP, samt avvik fra plan. For VOP ligger Helse Midt-Norge samlet 11 prosent under planlagt aktivitet. Alle tre foretakene har lavere aktivitet enn planlagt; St. Olav er 11 prosent lavere, mens HNT og HMR er hhv. 8 og 14 prosent lavere enn planlagt. Tabell 2.6: Polikliniske opphold voksne per mai 2018. Polikliniske opphold Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% VOKSNE utført planlagt St. Olavs hospital HF 57569 64367-6798 -11% Helse Møre og Romsdal HF 32565 37916-5351 -14% Helse Nord-Trøndelag HF 18861 20608-1747 -8% Sum Helse Midt-Norge 108995 122891-13896 -11% Tabell 2.7: Polikliniske opphold barn og unge per mai 2018. Polikliniske opphold Hittil i år Hittil i år Avvik Avvik% BARN OG UNGE utført planlagt St. Olavs hospital HF 21103 27180-6077 -22% Helse Møre og Romsdal HF 15065 17782-2717 -15% Helse Nord-Trøndelag HF 6725 7590-865 -11% Sum Helse Midt-Norge 42893 52552-9659 -18% For BUP ligger regionen samlet 18 prosent etter plan. HNT er 11 prosent bak plan mens St. Olav og HMR er henholdsvis 22 og 15 prosent etter plan. Tabell 2.8 og Tabell 2.9 viser antall polikliniske konsultasjoner, utskrivninger og oppholdsdøgn innen VOP og BUP, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor. Sammenliknet med 2017 er det en nedgang på 2 prosent for VOP og nedgang på 13 prosent for BUP for polikliniske konsultasjoner. For utskrivninger er det for VOP samlet for regionen en nedgang på 2 prosent og en økning på 1,7 prosent for BUP. Døgnbehandling og antall utskrivninger innenfor BUP er lavt slik at mindre svingninger kan gi store prosentvise utslag. Antall oppholdsdøgn er samlet for regionen redusert med 9 prosent for VOP og 2,6 prosent for BUP. Skifte av registreringsverktøy fra 01.01.18 fra BUP-data til MyWay-2-PAS gjør at aktivitetsdata BUP kan være ufullstendige. 2017 Hittil realisert St Olavs hospital 47678 48541-863 -1,8% 112616 113537-921 -0,8% 46836 Helse Møre og Romsdal 30914 30541 373 1,2 % 70809 70809-0,0 % 29412 Helse Nord-Trøndelag 16845 16129 715 4,4 % 37922 37922 0 0,0 % 14948 Kjøp fra private 2392 2686-294 -10,9% 5895 6395-500 -7,8% 2569 Sum aktivitet "Sørge for" 97829 97897-68 -0,1% 227242 228663-1421 -0,6% 93765 5
Tabell 2.8: Aktivitet voksne per mai 2018. Utskrivninger Oppholdsdøgn Polikliniske opphold (sykehus og DPS) (sykehus og DPS) Aktivitet psykisk helsevern Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift VOKSNE Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs hospital HF 57569-0,4% 1575-0,1% 25272-1,0% Helse Møre og Romsdal HF 32565-1,1% 1164 4,8 % 16128-16,0% Helse Nord-Trøndelag HF 18861-7,9% 718-14,3% 9007-16,4% Sum Helse Midt-Norge 108995-2,0% 3457-2,0% 50407-9,2% Tabell 2.9: Aktivitet barn og unge per mai 2018. Utskrivninger Oppholdsdøgn Polikliniske opphold (sykehus og DPS) (sykehus og DPS) Aktivitet psykisk helsevern Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift BARN OG UNGE Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs hospital HF 21103-17,3% 102 41,7 % 1011 2,6 % Helse Møre og Romsdal HF 15065-9,3% 97-10,2% 1074 10,7 % Helse Nord-Trøndelag HF 6725-6,7% 45-25,0% 567-26,3% Sum Helse Midt-Norge 42893-13,0% 244 1,7 % 2652-2,6% 2.2.3 Rusbehandling (TSB) Tabell 2.10 viser antall polikliniske konsultasjoner for TSB, samt avvik i forhold til plan. St. Olav er 0,8 prosent bak planlagt poliklinisk aktivitet og HMR er 9 prosent over planlagt aktivitet, mens HNT ligger 13 prosent etter planlagt. For private avtaler er den polikliniske aktiviteten 2,7 prosent under planlagt nivå. Totalt ligger regionen 0,6 prosent etter plan. Tabell 2.10: Polikliniske opphold TSB per mai 2018. Polikliniske opphold TSB Hittil i år Hittil i år utført planlagt Avvik Avvik% St. Olavs hospital HF 6242 6290-48 -0,8% Helse Møre og Romsdal HF 5014 4590 424 9,2 % Helse Nord-Trøndelag HF 2531 2919-388 -13,3% Private avtaler 3671 3771-100 -2,7% Sum Helse Midt-Norge 17458 17570-112 -0,6% Tabell 2.10 viser antall polikliniske opphold, utskrivninger og oppholdsdøgn innen TSB, samt utviklingen i forhold til samme periode i fjor. St. Olav, HMR og private viser økt poliklinisk aktivitet i forhold til 2017 mens for HNT er det motsatt. Samlet for regionen er det en reduksjon på 0,5 prosent i poliklinisk aktivitet. Når det gjelder utskrivninger er det samlet for regionen en økning på 2,3 prosent. Antall oppholdsdøgn samlet for regionen er om lag uendret i forhold til 2017. St. Olav og HMR har en økning i utskrivninger i forhold til 2017 mens utviklingen er motsatt i Helse Nord-Trøndelag og private. For oppholdsdøgn har HMR og HNT en vekst på henholdsvis 7 og 11 prosent. For St. Olav og private avtaler er det en reduksjon på henholdsvis 4 og 3,4 prosent. 6
Tabell 2.10: Aktivitet i TSB per mai 2018. Polikliniske opphold Utskrivninger Oppholdsdøgn Aktivitet TSB Utvikling ift Utvikling ift Utvikling ift Hittil i år samme Hittil i år samme Hittil i år samme periode i fjor periode i fjor periode i fjor St. Olavs hospital HF 6242 0,5 % 210 21,4 % 4438-4,0% Helse Møre og Romsdal HF 5014 1,3 % 316 9,7 % 8687 7,0 % Helse Nord-Trøndelag HF 2531-11,8% 19-5,0% 627 11,0 % Private avtaler 3671 4,3 % 289-13,5% 15036-3,4% Sum Helse Midt-Norge 17458-0,5% 834 2,3 % 28788-0,3% 2.3 Ventetider og fristbrudd 2.3.1 Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste (dvs. at behandlingen er påbegynt) samlet for alle fagområder vises under i figur 2.1. Tilsvarende figur per fagområde; somatikk, psykisk helsevern (voksne, samt barn og unge) og TSB vises i vedlegg til statusrapporten (figur 2.3-2.6) sammen med figurer for gjennomsnittlig ventetid for pasienter som fortsatt venter på behandling (figur 2.7-2.11). Gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i regionen samlet var 57 dager i mai, se figur 2.1. HMN er dermed over kravet som er på maksimum 56 dager. Ventetiden har vært stabil sammenliknet med forrige måned, men ligger 1 dag høyere enn samme periode i fjor. I vedlegg 1, Figur 2.3-2.6 vises ventetiden for pasienter avviklet fra venteliste per fagområde. Oppsummert ser vi følgende: Somatikk. Samlet har ventetiden gått opp 1 dag den siste måneden, og ligger 2 dager høyere enn tilsvarende periode i fjor. Kun HNT ligger under kravet. Variasjonen mellom HF er liten, og det er 5 dager mellom høyeste ventetid (HMR) og laveste ventetid (HNT). VOP. Ventetiden for regionen samlet har gått ned 5 dager siden forrige måned, og kun St. Olavs ligger under kravet. Sammenliknet med samme periode i fjor er ventetiden redusert med 8 dager. For VOP er det 8 dager forskjell på høyeste (HMR) og laveste (St. Olavs) ventetid. BUP. Samlet har ventetiden gått ned 3 dager siden forrige måned, og ligger 4 dager lavere enn tilsvarende periode i fjor. Alle HF ligger over kravet på 40 dager. Variasjonen mellom HF er stor; det skiller 20 dager mellom høyeste (HMR) og laveste (St. Olav) ventetid. HNT har uklarheter knyttet til ventetidstallene til BUP på grunn av overgang til MyWay- 2-PAS. De er i gang med å gjennomgå registreringene for å sikre riktig rapportering. TSB. Ventetiden har gått ned siden forrige måned, men den høye ventetiden i april skyldtes i stor grad feilregistreringer hos St. Olav. Korrigert for feil hadde St. Olav en ventetid på 25 dager, sammenliknet med 64 dager som er registrert hos NPR. Samlet klarer regionen kravet til HMN på 26 dager. HNT og St. Olav ligger under, mens HMR ligger over. 7
Figur 2.1: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 2.3.2 Fristbrudd Figur 2.2 viser fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste samlet. Tilsvarende figurer (figur 2.12-2.15) per fagområde kan sees i vedlegg 1. til statusrapporten. Andel fristbrudd fremkommer i målekortet for regionen totalt, og presenteres ikke i figurer. Totalt er det registrert at 243 pasienter mottok behandling/utredning etter frist i mai. Andelen er 2,2 prosent og høyere enn samme periode i fjor, da den lå på 1,7 prosent. Andelen er redusert siden forrige måned, da den lå på 2.4 prosent. De fleste fristbrudd finnes i HMR, her er det 118 pasienter som mottok hjelp etter frist. St. Olav og HNT har henholdsvis 62 og 63 fristbrudd. De aller fleste fristbruddene finnes innen somatikk. For TSB er det kun 1 pasient i Helse Midt- Norges HF som mottar behandling etter frist, mens for VOP og BUP er det samlet for regionen 26 fristbrudd. 8
Figur 2.2: Samlet; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 2.3.3 Arbeid med ventetider og fristbrudd Det jobbes for å redusere ventetider og antall fristbrudd i alle helseforetak. Helse Midt-Norge RHF har gitt ekstra midler til sykehusforetakene for å igangsette tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd. Se for øvrig tiltak i statusrapport pr april 2018 (sak 56/2018). Det er ingen endringer i meldte tiltak fra helseforetakene. 3 Økonomi I denne delen av statusrapporten beskrives resultat, prognose, likviditet og arbeid med tiltak. I tillegg rapporteres investeringer hvert tertial. Fremlagte resultat sammenholdes med budsjettert resultat, jf sak 8/18 Resultat og investeringsbudsjett 2018. I vedtatt budsjett er nivå på pensjonskostnadene satt med utgangspunkt i aktuarberegning fra juni 2017, i tråd med statsbudsjett for 2018, Prop. 1 S (2017-2018). Oppdatert estimat for pensjonskostnader 2018 som ble lagt frem i januar viser at Helse Midt-Norge vil få om lag 174 mill kr lavere pensjonskostnader enn det som er lagt til grunn i vedtatt budsjett. Det er tidligere presisert i foretaksprotokoll januar at dersom det blir store endringer i pensjonskostnadene i forhold til det kostnadsnivået som er lagt til grunn i Prop. 1 S (2017-2018), vil det bli tatt stilling til om det er grunnlag for endringer i bevilgningen til de regionale helseforetakene. I fremlagt forslag til revidert nasjonalbudsjett 2018 foreslås rammen til Helse Midt-Norge redusert med 158 mill kr. 3.1 Resultat Tabell 3.1 under sammenligner det regnskapsmessige resultatet med budsjett pr foretak og samlet for Helse Midt-Norge, for denne perioden og hittil i år. I tillegg vises avvik mellom regnskap korrigert for reduserte pensjonskostnader og budsjett. 9
Samlet for foretaksgruppen er resultat hittil år korrigert for pensjon om lag 58 mill kr bedre enn budsjettert. Utviklingen i foretakene er omtalt under. Tabell 3.1: Resultat mot budsjett denne periode og hittil i år mai Denne periode Hittil i år Resultat 2018 HMN Tall i tusen Resultat Budsjett Avvik Avvik korr for pensjon Resultat Budsjett Avvik Avvik korr for pensjon St.Olavs hospital 24 101 20 516 3 585-3 973 114 033 99 050 14 983-22 805 Helse Møre og Romsdal 24 552 23 892 660-4 317-2 320-9 853 7 533-17 353 Helse Nord-Trøndelag 3 761 0 3 761 1 591 17 837 0 17 837 6 985 Sykehusapotekene i Midt-Norge 1 820 323 1 497 1 497 4 529 723 3 806 3 806 Hemit 7 720-508 8 228 8 228 30 461 2 369 28 092 28 092 RHF, avd. Stjørdal 4 682 3 912 770 770 79 867 20 223 59 644 59 644 Sum resultat 1) 66 636 48 135 18 501 3 796 244 407 112 512 131 895 58 369 1) Sum resultat er uten TOV St. Olavs hospital HF har et resultat korrigert for effekt av pensjon som er 22,8 mill kr dårligere enn budsjettert resultatmål. Resultatavviket skyldes hovedsakelig lavere aktivitet enn planlagt. Helse Møre og Romsdal HF har et resultat korrigert for effekt av pensjon som er 17 mill kr dårligere enn planlagt. Avviket skyldes at lønnskostnader korrigert for effekt av pensjon er høyere enn planlagt. Helse Nord-Trøndelag HF har et resultat korrigert for effekt av pensjon som er 7 mill kr bedre enn budsjettert resultatmål. Det skyldes hovedsakelig høyere innsatsstyrte inntekter enn planlagt knyttet til somatisk aktivitet. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF har et resultat som er 3,8 mill kr bedre enn planlagt. Det skyldes høyere omsetning enn budsjettert hittil i år. Helse Midt-Norge IT (Hemit) har et resultat som er 28 mill kr bedre enn budsjett. Avviket skyldes hovedsakelig lavere avskrivninger, overskudd på utstyrsleie samt lavere eksterne kostnader enn planlagt. Helse Midt-Norge RHF har et resultat som er 60 mill kr bedre enn budsjettert. Resultatavviket skyldes lavere kostnader til kjøp fra private og eksterne tjenester enn planlagt. 3.2 Lønnskostnader Samlet har regionen hittil i år lønnskostnader korrigert for pensjon som er om lag 33,5 mill kr høyere enn budsjettert som utgjør et avvik på om lag 0,6 prosent. Korrigert for effekt pensjon har HMR et overforbruk lønnskostnader på 26,5 mill kr som utgjør 1,5 prosent av budsjetterte lønnskostnader. HNT og St. Olav har et overforbruk på 5,4 og 4,3 mill kr som utgjør henholdsvis 0,6 og 0,15 prosent av budsjetterte lønnskostnader. Hemit har også et overforbruk på 5,5 mill kr, noe som utgjør 5,6 prosent av budsjetterte lønnskostnader. Øvrige foretak har lønnskostnader i tråd med eller lavere enn budsjettert. 10
3.3 Prognose Tabell 3.2 under sammenligner foretakenes rapporterte prognose på resultat korrigert for pensjon med budsjettert resultatmål for 2018. Sykehusapotekene i Midt-Norge øker sin resultatprognose med 4,5 mill kr i mai med bakgrunn i økt omsetning i forhold til planlagt. Det er ingen andre foretak som gjør endringer i resultatprognosen rapportert for mai. St. Olavs hospital sin resultatprognose skyldes forventet lavere aktivitet og høyere medikamentkostnader enn planlagt. Helse Møre og Romsdal sin resultatprognose skyldes høyere lønnskostnader enn planlagt. Helse Midt-Norge IT sin resultatprognose skyldes lavere eksterne kostnader knyttet til prosjektporteføljen. Helse Midt-Norge RHF sin resultatprognose skyldes forventet lavere kostnader til kjøp fra private og eksterne tjenester enn budsjettert. Tabell 3.2: Prognose resultat mot budsjettert resultatmål Prognose 2018 HMN - Tall i tusen Prognose resultat Budsjett Avvik - budsjett St.Olavs hospital 269 000 214 000 55 000 Helse Møre og Romsdal -126 600-86 600-40 000 Helse Nord-Trøndelag 0-0 Sykehusapotekene i Midt-Norge 9 700 5 200 4 500 Hemit 10 000-10 000 RHF, avd. Stjørdal 96 000 36 000 60 000 Sum 1) 258 100 168 600 89 500 1) TOV (Trøndelag Ortopediske Verksted) er ikke med i tabellen. 3.4 Likviditet Likviditetsprognose for Helse Midt-Norge samlet er 280 mill. kr høyere enn budsjettert. Det skyldes mindreforbruk investeringer med 190 mill kr og forventet positivt resultatavvik for regionen totalt med 89,5 mill kr. 11
4 HR 4.1 Bemanning Figur 4.1.1 Brutto månedsverk per mai Hittil i år er det i Helse Midt-Norge et overforbruk av brutto månedsverk på 0,5 prosent, noe som utgjør 417 av totalt 83 960 brutto månedsverk. For mai er det et overforbruk på 0,39 prosent, noe som utgjør et overforbruk på 66 brutto månedsverk. St. Olav har hittil i år et overforbruk av på 24 av 40 532 brutto månedsverk. Tilsvarende tall for de andre foretakene er: HMR 177 av 26385, HNT 271 av 13716 ogapo 13 av 1037. Hemit og RHF har et underforbruk hittil på tilsammen 68 av 2289 brutto månedsverk. Styret i Helse Møre og Romsdal behandlet 13. juni 2018 en egen sak med tiltak for å redusere overforbruk av bemanning. 4.2 Sykefravær Figur 4.2.1 Netto sykefraværsprosent per mai Netto sykefraværsprosent hittil er 7,9 prosent, og det er 0,2 prosent lavere enn samme periode i fjor. For mai er netto sykefravær 0,7 prosent lavere enn samme måned i 2017. 12
4.4 Etterlevelse av arbeidsbestemmelser Figur 4.41 Andel avvik i forhold til antall hittil per mai Andel avvik i sykehusforetakene er hittil i år 3,34 prosent mot 2,88 prosent i samme periode i 2017. 13
Vedlegg Statusrapport Helse Midt-Norge mai 2018: Vedlegg 1: Figur 2.3-2.6 Figur 2.7-2.11 Figur 2.12 2.15 Ventetid avviklet pr fagområde Ventetid ventende pr fagområde Fristbrudd pr fagområde Figur 2.3: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.4: Psykisk helsevern, vokse; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 14
Figur 2.5: Psykisk helsevern, barn og unge; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.6: TSB; gjennomsnittlig ventetid for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 15
Figur 2.7: Samlet; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.8: Somatikk; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 16
Figur 2.9: Psykisk helsevern, voksne; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.10: Psykisk helsevern, barn og unge; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt- Norge (Kilde: NPR). 17
Figur 2.11: TSB; gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). Figur 2.12: Somatikk; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 18
Figur 2.13: Psykisk helsevern, voksne; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt- Norge (Kilde: NPR). Figur 2.14: Psykisk helsevern, barn og unge; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 19
Figur 2.15: TSB; antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste i Helse Midt-Norge (Kilde: NPR). 20