Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Skattesatsen for eiendomsskatt settes til 6 promille for 2010. 3. Priser for kommunale tjenester for 2010 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. 4. kommunes budsjett for 2010 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2010 kommune i Nordland 135 888 000 135 888 000 0 styringsorgan 2 829 000 925 000 1 904 000 23 336 000 9 363 000 13 973 000 barnehage 6 368 000 4 450 000 1 918 000 sentralskole 17 844 000 1 904 000 15 941 000 i 984 000 99 000
Hjemmetjenesten NAV Barnevernstjenesten Teknisk Finansforvaltning Budsjett 2010 885 000 helsesenter 6 632 000 1 791 000 4 841 000 i 15 214 000 1 958 000 13 256 000 4 395 000 3 322 000 1 073 000 i 2 786 000 0 2 786 000 sykehjem 17 081 000 2 634 000 14 447 000 enhet 25 315 000 18 525 000 6 790 000 13 105 000 90 917 000 77 812 000 5. kommunes budsjett for 2010 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer:
Folkevalgte Administrasjonsenheten Sum investeringer 33 731 100 Sum fond 0 Sum bruk av driftsmidler 3 360 000 Sum lån Sum tilskudd Sum annet 28 151 100 2 000 000 220 000 Sum renter 497 301 Sum avdrag 0 finansiering 0 Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån, kr. 3560000, for finansiering av sentralskole bygningsmessige endringer, sentralskole opparbeidelse av parkeringsplass og busslomme, HOS sykeavdeling etablering av to nye rom, investeringer veilys, investeringer prosjekt økt bosetting, gulvvaskemaskin idrettshallen, rådhus riving av gammelt bygg og klargjøring av uteområde nord og rådhuset nytt inngangspart i gammelt bygg. De øvrige prosjektene finansieres i.h.t tidligere vedtak i kommunestyret. 6. kommunes økonomiplan for 2010 2013 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 kommune i Nordland 130 895 000 129 849 000 128 386 000 127 366 000 131 543 000 130 559 000 129 630 000 128 470 000 648 000 710 000 1 244 000 1 104 000 styringsorgan 1 726 000 1 745 000 1 726 000 1 787 000 0 0 0 0 1 726 000 1 745 000 1 726 000 1 787 000 23 336 000 22 615 000 22 415 000 22 415 000 9 363 000 9 311 000 9 311 000 9 311 000 13 973 000 13 304 000 13 104 000 13 104 000 barnehage 6 368 000 6 307 000 6 323 000 6 323 000 4 450 000 4 058 000 4 058 000 4 058 000 1 918 000 2 248 000 2 264 000 2 264 000 sentralskole 17 844 000 17 127 000 16 663 000 16 663 000
Kulturskolen Hjemmetjenesten NAV Barnevernstjenesten Teknisk Finansforvaltning Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 1 904 000 1 904 000 1 904 000 1 904 000 15 941 000 15 223 000 14 759 000 14 759 000 i 984 000 984 000 984 000 984 000 99 000 99 000 99 000 99 000 885 000 885 000 885 000 885 000 helsesenter 6 632 000 6 632 000 6 632 000 6 632 000 1 791 000 1 791 000 1 791 000 1 791 000 4 841 000 4 841 000 4 841 000 4 841 000 i 15 214 000 15 214 000 15 214 000 15 214 000 1 958 000 1 958 000 1 958 000 1 958 000 13 256 000 13 256 000 13 256 000 13 256 000 4 145 000 4 727 000 3 927 000 2 846 000 3 322 000 3 207 000 2 678 000 1 910 000 823 000 1 520 000 1 249 000 936 000 i 2 786 000 2 786 000 2 786 000 2 786 000 0 0 0 0 2 786 000 2 786 000 2 786 000 2 786 000 sykehjem 16 828 000 16 828 000 16 828 000 16 828 000 2 634 000 2 634 000 2 634 000 2 634 000 14 194 000 14 194 000 14 194 000 14 194 000 enhet 22 425 000 22 425 000 22 425 000 22 425 000 15 105 000 15 105 000 15 105 000 15 105 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000 12 608 000 12 462 000 12 466 000 12 466 000 90 917 000 90 492 000 90 092 000 89 700 000 78 309 000 78 031 000 77 626 000 77 234 000
2010 7. kommunes økonomiplan for 2010 2013 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2011 2012 2013 Sum investeringer 33 731 100 16 645 000 400 000 400 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 3 360 000 3 249 000 0 0 Sum lån 28 151 100 5 473 500 400 000 400 000 Sum tilskudd 2 000 000 15 422 500 0 2 100 000 Sum annet 220 000 0 0 0 Sum renter 497 301 946 991 1 008 280 1 004 123 Sum avdrag 0 199 371 425 398 494 377 finansiering 0 7 500 000 0 2 100 000 Bakgrunn: Med utgangspunkt i kommuneloven 44 og 45 legges vedlagt fram forslag til budsjett for 2010 og økonomiplan for 2010 2013. Saksutredning: Økonomiplanen 20082011 la grunnlaget for en større omstilling i kommunen. De siste tiltakene i denne omstillingen fullføres i 2010. Grunnlaget for dette budsjettforslaget er vedtatt økonomiplan for perioden 20092012, kommunestyrets vedtatte rammer for 2010 2013 samt Statsbudsjettet for 2010. Det er videre gjort korreksjoner opp mot regnskapet hittil for 2009. Endelige inntektsrammer er fastlagt gjennom KS s og Regjeringens beregningsmodeller for kommune. Det er videre lagt til grunn KLP s og STP s pensjonsberegninger og budsjettvedtak i de interkommunale ordningene. 2010 er første året der en legger til grunn folketallet pr. 1.7. året før som grunnlag for overføringene fra Staten. Dermed har vi et mye sikrere bergningsgrunnlag. Negativt for oss var at vi hadde en sterk nedgang i folketallet første halvår 2009. Dette resulterer en reduksjon i overføringene fra Staten på ca. 1,5 mill kr. I tillegg slår statens beregningsmodell negativt ut for kommuner under 3000 innbyggere. Totalt vil det framlagte budsjettforslaget føre til en realnedgang i budsjettet på ca. 2 % mens kommunene i snitt får en realvekst på 1,9 %. kommune og kommuner av lignende størrelse med befolkningsnedgang får ikke ta del i den positive utviklingen som har funnet sted i kommune Norge de siste årene. Ved å fullføre nedskjæringene som ble fastlagt i økonomiplanen for 20082011; 1,4 stilling i skolen, personalkonsulent og næringssjef fjernes 1.9.2010, klarer vi å balansere budsjettet for 2010 uten nye nedskjæringstiltak i 2010.
Vi har videre innenfor disse rammene klart å styrke hjemmetjenesten og sykehjemmet med en stilling hver. Alle signaler/prognoser tyder på at vi må foreta ytterligere styrking av disse enhetene i 2011 2013. Skal vi klare dette må vi gå i gang med nye innsparingstiltak på andre områder. På kapitalkostnadssiden har vi gjennomført de tiltakene som er mulig. I 2008 ble alle lån forlenget til avdragstid 30 år. I år har vi bundet renten på alle lånene i 3 år framover. Alle enheter er skåret ned til smertegrensen. Bemanningen er nå så lav at vi sliter med å gjennomføre lovpålagte oppgaver og med å yte en forsvarlig tjeneste ovenfor brukerne. Vi har en meget hard gjeldsbelastning med til sammen 12,1 mill kr. i renter og avdrag pr. år, eller ca. 6 % av brutto driftsinntekter. Vår aller største utfordring er befolkningsnedgangen. Denne klarer vi ikke å spare oss ut av. Vi må derfor sette inn sterke tiltak for å motvirke dette. Vi har utarbeidet et prosjekt Økt bosetting der vi har søkt fylkesmannen om skjønnsmidler. Dette prosjektet betinger en betydelig kommunal egenandel. Dette er lagt inn i budsjett/økonomiplan. Utbyggingen av Marine Næringspark skal i gang tidlig i 2010 og er derfor lagt inn i budsjett/økonomiplan. Dette krever store låneopptak i 2010 og 2011. Statstilskudd og refusjoner som utbetales i 2011 12 vil redusere lånebeløpet til prosjektet på ca. 10,5 mill kr. slik som forutsatt ved saksframlegget. Etter at havneavgift er innkrevd vil vi sitte med en netto merkost på ca. kr. 625000 pr år i renter og avdrag. Da er det ikke innført inntekter fra tomteleie. Det er heller ikke kalkulert inn inntekter som følge av flere arbeidsplasser/flere innbyggere. Renter av midlertidige lån for forskuttering av statstilskudd og refusjoner belastes prosjektet og er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Eiendomsskattesatsen er satt til 6 promille slik som forutsatt i økonomiplanen for 2009 2012. Det er forutsatt en lønnsstigning på 3,5 % og våre avgifter/gebyrer justeres med 3,1 % som forutsatt i Statsbudsjettet. For tredje år på rad justeres ikke prisen på innkjøpte/varer og tjenester. Dette betinger en innsparing på 3,1 %. Vurdering: Ved utarbeidelsen av budsjettet er det lagt inn meget eksakte beregninger av alle kjente inntekter og utgifter. Det er derfor ingen reserver i noen av budsjettpostene. Vårt framlegg er helt i tråd med kommunelovens 44 og 50 s krav om realistisk budsjettering som svarer til de utgifter og inntekter som virkelig kan regnes med. Vi legger fram et budsjett som er meget stramt men som det skal være mulig å leve med med en streng styring. Vedlegg: Budsjett 2010. Økonomiplan 20102012.