Presentasjon av noen resultater fra SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Aktivitet, økonomi og produktivitet Marit Pedersen maped@helsedir.no 928 17 823 og Ola Kindseth oki@helsedir.no 930 59 055 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 1
Kostnader til spesialisthelsetjenesten per innbygger i 2008 og. Faste priser (3,7 prosent prisstigning) Helseregion 2008 Endring Helse Sør-Øst 20 214 20 096-0,7 % Helse Vest 17 869 17 977 0,6 % Helse Midt-Norge 20 444 20 539 0,5 % Helse Nord 26 803 25 725-4,0 % Landet 20 277 20 255-0,1 % SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 2
Mulige forklaringsfaktorer Ulik utvikling i aktivitet i sektorene Ulik aktivitetssammensetning Ulik produktivitetsutvikling Forskjeller i kapasitet (personell og plasser) Forskjeller i tilbud (ulike indikatorgrenser) Forskjeller i behov (ulik sykelighet) Samdata: Indikatorer og nøkkeltall SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 3
Antall innleggelser per 1 000 innbyggere. Helseregioner. 2005. 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 2005 2006 2007 2008 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 4
Antall konsultasjoner per 1 000 innbyggere. Helseregioner. 2005. 1000 950 961 900 910 922 927 850 800 879 830 827 838 787 778 874 807 795 865 816 813 750 700 744 715 699 757 729 713 712 723 738 650 600 550 500 2005 2006 2007 2008 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 5
Innleggelser og pasienttyngde. Bostedsregioner Rate per 1 000 innbyggere. 2008 og Innleggelser DRG poeng i alt DRG indeks Helseregion 2008 2008 2008 Helse Sør-Øst 181 177 242 243 1,34 1,37 Helse Vest 176 173 221 222 1,25 1,28 Midt-Norge 179 175 248 245 1,38 1,40 Helse Nord 195 188 253 245 1,29 1,30 Alle regioner 181 177 239 239 1,32 1,35 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 6
Innleggelser og pasienttyngde. Midt-Norge Foretaksområder Rate per 1 000 innbyggere. Innleggelser DRG poeng i alt DRG indeks HF-område 2008 2008 2008 Sunnmøre 190 186 254 257 1,33 1,38 Nordmøre og Romsdal 198 191 274 266 1,38 1,39 Sør-Trøndelag 162 160 231 228 1,42 1,43 Nord-Trøndelag 189 183 257 253 1,36 1,38 Midt-Norge 179 175 248 245 1,38 1,40 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 7
Innleggelser og ISF refusjon etter type behandling og hastegrad.. Typer innleggelser Planlagte kirurgiske innleggelser Ø-hjelp kirurgiske innleggelser Planlagte ikke-kirurgiske innleggelser Ø-hjelp ikke-kirurgiske innleggelser Fullbårne nyfødte (DRG 390 og 391) Alle innleggelser Rate per 1 000 25 17 26 97 12 177 ISF refusjon 1 684 602 1 192 691 1 767 630 6 670 530 814 284 12 129 737 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 8
Aktivitetsutvikling somatisk sektor Rater per 1 000 innbyggere 2008 og Område Innleggelser Ikke-kir ø-hjelp Ikke-kir planlagt 2008 2008 2008 Landet 181 177 98 97 28 26 Midt-Norge 179 175 102 99 21 22 Sunnmøre 190 186 103 102 27 25 Nordmøre og Romsdal 198 191 110 104 30 31 Sør-Trøndelag 162 160 95 92 16 17 Nord-Trøndelag 189 183 111 106 20 21 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 9
Planlagte ikke-kirurgiske innleggelser. HFområder sortert etter antall per 1 000 innb. Planlagte Planlagte Ikke kir. DRG Ikke kir. DRG HF-område 2008 HF-område 2008 Finnmark 42 48 Sunnmøre 27 25 Telemark 55 46 Vestre Viken 32 24 Fonna HF 38 39 Sørlandet 25 22 Helgeland 40 37 N-Trøndelag 20 21 Innlandet 35 34 Østfold 23 20 Førde HF 36 33 Ofoten og Troms 23 20 Nordland eks H-land 34 31 Stavanger 23 18 Nordmøre Romsdal 30 31 Sør-Trøndelag 16 17 Vestfold 30 31 Bergen HF 17 15 Hovedstadsområdet 27 26 Alle områder 28 26 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 10
Planlagt kirurgi: innleggelser og dagkirurgi. Rater per 1 000 innb. Helseregioner.. Rate Planlagt Rate Planlagt Dagkirurgi Andel Helseregion Kirurgi i alt Kirurgi innl. rate dagkirurgi Helse Sør-Øst 66 26 41 62 % Helse Vest 62 22 40 64 % Midt-Norge 70 23 47 67 % Helse Nord 69 27 42 61 % Alle regioner 66 25 42 63 % SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 11
Planlagt kirurgi: innleggelser og dagkirurgi. Rater per 1 000 innb. Midt-Norge.. Rate Planlagt Rate Planlagt Dagkirurgi Andel HF-område Kirurgi i alt Kirurgi innl. rate dagkirurgi Sunnmøre 78 29 49 63 % Nordmøre og Romsdal 75 26 49 66 % Sør-Trøndelag 65 19 46 71 % Nord-Trøndelag 70 24 46 65 % Midt-Norge 70 23 47 67 % SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 12
Antall utskrivninger i Psykisk helsevern for voksne per 10 000 innbyggere. Bostedsregioner 200 180 180 172 160 165 153 140 120 135 125 123 121 113 142 140 137 135 135 132 133 133 133 134 131 129 123 123 123 100 80 60 2005 2006 2007 2008 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 13
Antall konsultasjoner i Psykisk helsevern for voksne per 1 000 innbyggere. Bostedsregioner 350 300 316 309 306 297 316 311 313 302 286 262 272 274 260 272 270 268 250 251 244 251 238 251 220 215 200 204 150 100 2005 2006 2007 2008 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 14
Pasienter i BUP per 100 innbyggere 0-17 år. Bostedsregioner. 8 7 6,9 7,3 6,3 6 5,7 5,9 5 4 3 4 3,7 3,2 4,4 4,3 3,8 3,4 4,7 4,5 4,1 3,5 4,9 4,7 4,2 3,7 5,2 5 4,3 4,1 2 1 0 2005 2006 2007 2008 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Landet SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 15
Median ventetid i dager Somatisk sektor Prioriterte pas. Alle pasienter Midt-Norge Landet Midt-Norge Landet Poliklinikk 59 48 61 50 Dagbehandling 55 43 59 49 Innleggelse 37 34 38 37 Totalt 57 48 59 49 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 16
Helse Midt-Norge; Kostnader og produktivitet SAMDATA Spesialisthelsetjenesten SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 17
Disposisjon 1) Regional kostnadsutvikling 2005 2) Helseforetakene, sektorvis kostnadsutvikling 08-09 3) Utvikling kostnadsindikatorer somatisk sektor, produktivitet PHV 4) Faktorer bak kostnadsnivå i somatisk sektor (?) SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 18
Regional kostnadsutvikling Midt-Norge 2005 - Stram økonomistyring og prioritering av psykisk helsevern og rusbehandling FORMÅL Midt- Norge Driftskostnader Midt- Norge Landet Pst endring 05-09, faste priser Midt- Norge Landet Pst endring 08-09, faste priser A: Somatisk spesialisthelsetjeneste, eks nye oppgaver 9 148 4,1 6,1 0,9 1,0 B1: Psykisk helsevern for voksne (PHV) 1 756 14,0 11,3 3,4 1,3 B2: Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 372 23,4 21,2 7,0 3,3 C: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 293 35,1 30,5 13,2 8,2 D: Ambulanse 603 23,8 23,9 5,2 7,1 E: Pasienttransport, ekskl. økt finansiering etter 2005 265-4,4 5,3 11,5 12,4 F: Annet (perspol tiltak og RHF-adm) 184-14,6-11,0 10,5-4,8 G: Kostnader ekskl. nye oppgaver og kapitalkostnader (A+B1+B2+C+D+E+F) 12 622 6,7 8,3 2,2 1,7 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 19
Regional kostnadsutvikling Midt-Norge 2005 - - Men i fortsatt relativt høyt nivå på ressursinnsats i somatisk sektor, og lavt nivå på innsatsen til psykisk helsevern Relativt nivå kostnad per innbygger Helse Sør Øst Helse Vest Helse Midt Norge Helse Nord Somatisk sektor 100 88 105 119 PHV 100 99 91 104 PHBU 104 85 91 124 Rusbehandling 109 97 71 107 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 20
2) Sektorvis kostnadsutvikling, foretakene St Olavs driver vekst i ressursinnsats for psykisk helsevern i Midt-Norge fra 2008- Foretak St Olavs Sunnmøre Nordmøre Prosentvis kostnadsvekst 08-09, priskorrigert Somatisk sektor PH -0,9 14,1 5,4 1,4 0,4-7,0 HNT 2,0 0,6 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 21
3) Produktivitetsutvikling PHV, poliklinikker Ulike produktivitetsutvikling. Produktivitetsvekst St Olavs. Aktivitetsreduksjon Møre. Konsultasjoner Fagårsverk Konsultasjoner per fagårsverk (417 gj snitt) Foretak Pst endring 08-09 Pst endring 08-09 Pst endring 08-09 St Olavs 77 811 13 180 8 432 5 Sunnmøre 22 359-6 52 6 429-11 Nordmøre 29 085-16 79 4 367-19 HNT 34 708 7 93 13 375-6 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 22
3) Produktivitetsutvikling PHV, døgnbehandling Flere indikatorer. Redusert produktivitet 2008 - døgnbehandling og lavt nivå St Olavs. Økt produktivitet og høyt nivå Sunnmøre. Personellfaktor Behandlerfaktor Utskrivninger per årsverk Beleggsprosent Foretak Pst endr 08-09 Pst endr 08-09 Pst endr 08-09 St Olavs 3,88 14,0 2,30 10,0 3,6-9,2 90 Sunnmøre 2,66-13,3 1,72-21,6 7,1 26,9 77 Nordmøre 3,95 6,0 1,87 0,6 3,8 2,5 87 HNT 4,05-1,5 2,06-8,6 4,3 6,6 67 LANDS- GJENNOM SNITT 3,40 0,8 1,91-1,6 4,1 4,5 82 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 23
3) Utvikling i kostnadsnivå somatisk sektor 2008 - Økt kostnadsnivå ved 3 helseforetak. Marginal produktivitetsforbedring St Olavs, men fortsatt høyt nivå i Foretak/institusjon Nivå Prosent endring 08-09 Relativt kostnadsnivå SUM LANDET 40324-0,4 1,00 Helse Midt-Norge RHF 42041 1,9 1,04 St Olavs Hospital HF 43904-0,5 1,09 Helse Sunnmøre HF 39125 3,8 0,97 Helse Nordmøre og Romsdal HF 40324 7,5 1,0 Helse Nord-Trøndelag HF 41019 3,5 1,02 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 24
3) Effektivitetsutvikling 2005-, regionalt Polikliniske aktivitet tillegges vekt i denne framstillingen 100.0 95.0 90.0 å iv n t s e it 85.0 t iv k f e E 80.0 75.0 70.0 2005 2006 2007 2008 År Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør-Østx Helse Vestx Helse Midt-Norgex Helse Nordx SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 25
3) Utvikling i kostnadsnivå somatisk sektor, dekomponert Dekomponert utvikling Prosent endr 08-09 (A-B) Endring i kostnader (A) Endring i aktivitet (B) SUM LANDET -0,4 0,9 1,3 Helse Midt-Norge RHF 1,9 2,2 0,3 St Olavs Hospital HF -0,5 1,1 1,6 Helse Sunnmøre HF 3,8 5,6 1,8 Helse Nordmøre og Romsdal HF 7,5 2,3-5,2 Helse Nord-Trøndelag HF 3,5 2,6-0,9 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 26
4) Hvorfor høyt kostnadsnivå somatisk sektor St Olavs? Sammenlignet med Bergen, ca 2000 kr mer i lønnskostnader per DRG-poeng Sum lønn / DRG k50 Lønn/DRG k51 Overt/DRG k541 Pensj/DRG St Olavs Hospital HF 35 731 26 496 1 781 5 627 Helse Bergen HF 33 597 25 292 1 131 5 384 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 27
4) Hvorfor høyt kostnadsnivå St Olavs? Sammenlignet med Helse Bergen, ca 2000 kr mer per DRG poeng i kostnader til medikamenter, mat og konsulenttjenester/eksterne k40 medik / DRG k41mat mm / DRG k67 konsulentekst /DRG St Olavs Hospital HF 7 652 2 953 1 559 Helse Bergen HF 6 796 2 329 1 082 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 28
4) Hvorfor kostnadsvekst somatisk sektor Sunnmøre? (Drøyt fem prosent) Konto K50Lønn K51 Overtid k41mat med mer K67 Eksterne Realendring 08-09, prosent 3,9 2,5 2,7 21,8 SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 29
Takk for oppmerksomheten! SAMDATA Styremøte Helse Midt-Norge. 2. sept. 2010 30