HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr oktober KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 89 084 89 702-619 -222 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern 162 932 154 916 8 016 191 Poliklinske konsultasjoner TSB 11 564 11 400 164-286 Ventetid pasienter behandlet somatikk 56 57-1 1 Ventetid pasienter behandlet VOP 54 45 9 1 Ventetid pasienter behandlet BUP 53 40 13-9 Ventetid pasienter behandlet TSB 24 30-6 -8 Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,2 % 0,0 % 1,2 % 1,0 % Økonomisk resultat (mill kr) 151 495 151 504-9 1 668 Lønnskostnader (mill kr) -5 243 746-5 206 653-37 093-10 491 Bemanning (brutto mnd.verk) 81 809 81 516 293 29 Antall enheter med sykefravær > 10 % 119 108 11 127 Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 2,21 % 1,77 % 0,4 % 1 * For alle KPI'er for aktivitet og HR er utvikling målt mot samme periode i fjor. For finans er utvikling målt mot forrige periode, og alle tall er korrigert for mindrekostnad pensjon for å få sammenlignbare tall.
Aktivitet somatikk Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr okt 17 pr okt 16 endring i % pr okt 17 2017 antall i % Somatikk Antall DRG-poeng egen region** 84 273 81 271 3,7 % 85 331 102 584-1 058-1,2 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra andre regioner 4 788 4 767 0,4 % 4 371 5 247 416 9,5 % Antall DRG-poeng TNF-hemmere 3 342 3 283 1,8 % 3 342 4 011 0 0,0 % Antall DRG-poeng prod eget foretak 92 403 89 321 3,5 % 93 045 111 842-642 -0,7 % Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner 3 543 3 222 10,0 % 3 272 3 926 271 8,3 % Ref.beretigede polikl. kons.** 322 376 310 498 3,8 % 314 000 374 600 8 376 2,7 % Polikl. kons. Totalt** 378 486 365 306 3,6 % 370 000 440 100 8 486 2,3 % Sykehusopphold - inneliggende 48 138 47 742 0,8 % Sykehusopphold - dag 10 495 10 316 1,7 %
Aktivitet psykiatri Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr okt 17 pr okt 16 endring i % pr okt 17 2017 antall i % Voksenpsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 116 694 100 878 15,7 % 105 082 126 489 11 612 11,1 % herav ambulante konsultasjoner 12 735 11 876 7,2 % 11 601 14 075 1 134 9,8 % 1) Antall polikliniske konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner VOP 102 374 98 164 4,3 % 101 581 122 373 793 0,8 % DRG-poeng-poliklinikk 14 846 15 278 18 396-432 -2,8 % Utskrivninger 1 440 1 235 16,6 % 1 126 3 426 314 27,9 % Oppholdsdøgn 20 941 20 067 4,4 % 20 559 60 496 382 1,9 % Barn og ungdomspsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 46 238 48 082-3,8 % 49 834 59 753-3 596-7,2 % herav ambulante konsultasjoner 2 141 2 406-11,0 % 2 620 3 200-479 -18,3 % 1) Antall polikliniske konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner VOP 39 125 41 182-5,0 % 42 879 51 414-3 754-8,8 % DRG-poeng-poliklinikk* 10 015 12 886 15 517-2 871-22,3 % Utskrivninger sykehus 132 155-14,8 % 138 170-6 -4,3 % Oppholdsdøgn 1 698 2 026-16,2 % 2 041 2 550-343 -16,8 % *Estimert da grupperingslogikk for PH og rus ikke er på plass ennå. **Oppdatert med riktige budsjetttall 2017 1) Måltall utarbeidet for å sammenligne poliklinisk aktivitet med budsjett 2017 og faktisk 2016. Pga. endring i registreringsmåte for gruppe- (og familie)konsultasjoner er dette måltall fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner for alle perioder.
Aktivitet tverrfaglig rusbehandling Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr okt 17 pr okt 16 endring i % pr okt 17 2017 antall i % Rus og avhengighetsmedisin Aktivitet eget HF: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 11 564 10 434 10,8 % 11 400 13 680 164 1,4 % herav ambulante konsultasjoner 225 97 132,0 % 292 350-67 -22,9 % DRG-poeng-poliklinikk* 1 028 1 130 1 358-102 -9,0 % Utskrivninger 380 339 12,1 % 325 390 55 16,9 % Aktivitet private avtaler HMN: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 6 993 8 775-20,3 % 7 439 9 370-446 -6,0 % herav ambulante konsultasjoner 849 668 27,1 % 1 455 1 525-606 -41,6 % Utskrivninger 608 645-5,7 % 658 790-50 -7,6 %
Ventetid Forrige Denne Ventetider 2017 Mål periode periode Endring Hittil i år Ventetid pasienter behandlet somatikk 57 66 58-8 56 Ventetid pasienter behandlet VOP 45 51 46-5 54 Ventetid pasienter behandlet BUP 40 43 31-12 53 Ventetid pasienter behandlet TSB 30 25 22-3 24 Andel fristbrudd pasienter behandlet 0 % 1,4 % 1,0 % -0,3 % 1,2 % sep.17 okt.17
Økonomi - hovedtall pr oktober 17 Resultat 2017 (Tall i tusen) Sum Denne periode Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter 897 739 884 022 13 717 8 391 526 8 380 473 11 053 4 Varekostnader -162 867-150 862-12 005-1 486 682-1 452 954-33 728 5 Lønnskostnader -559 331-552 507-6 824-5 210 746-5 206 653-4 093 6,7,9 Andre driftskostnader -142 123-149 701 7 578-1 460 207-1 499 398 39 191 8 Finansposter -6 852-6 997 145-72 964-69 964-3 000 26 566 23 955 2 611 160 927 151 504 9 423 Avvik knyttet til ny aktuarberegning -943-943 -9 432 Sum - korrigert for pensjon 25 623 23 955 1 668 151 495 151 504-9
Økonomi avvik i oktober I mill kr Budsjettavvik samlet i oktober korrigert for endringer som følge av pensjon Budsjettavvik pr oktober korrigert for endringer som følge av pensjon 3 Inntekter 16,4 38,3 4 Varekostnader -12,0-33,7 5 Lønnskostnader -10,5-40,8 6,7,9 Andre driftskostnader 7,6 39,2 8 Finansposter 0,1-3,0 Sum 1,7 0,0
Utvikling i brutto utbetalte månedsverk (alle ansatte):
Utvikling i mertid/overtid:
Netto sykefravær pr måned:
Antall arbeidstidsavvik:
Den gylne regel Aktivitet Ventetid Årsverk Kostnader ekskl avskrivning og medikamenter** Somatikk 3,8 % 0,0 % 2,1 % 1,4 % Psykisk helsevern voksne* 4,3 % -5,4 % 0,9 % 4,0 % Psykisk helsevern barn og unge* -5,0 % -9,1 % 1,0 % 1,2 % Tverrfaglig rusbehandling eget foretak 10,8 % -17,9 % 2,2 % Tverrfaglig rusbehandling private avtaler HMN -20,3 % 1,8 % *Refusjonsberretigede polikl konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner **Kostnad ekskl indirekte kostnader Endring fra pr oktober 2016 til pr oktober 2017