Status pr oktober. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Like dokumenter
Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013

SAKSFREMLEGG. Sak 23/17 Statusrapport februar 2017

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mars

SAKSFREMLEGG. Sak 81/17 Statusrapport november 2017

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

SAKSFREMLEGG. Sak 42/16 Statusrapport september 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

SAKSFREMLEGG. Sak 10/15 Statusrapport februar 2015

SAKSFREMLEGG. Sak 56/18 Statusrapport mai 2018

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

Ledelsesrapport. Juli 2017

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 04/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr november

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. KPIer i statusrapport Helse Midt-Norge 2016

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

Sak 65/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Statusrapport Helse Midt-Norge pr oktober

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Månedsrapport mai 2019

Foreløpige resultater

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport. August 2017

Vedlegg 2 November 2015

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Styresak Driftsrapport mai 2018

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Vedlegg 2 desember 2014

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport mars 2018

Oslo universitetssykehus HF

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

Styresak Driftsrapport februar 2017

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. November 2017

Foreløpige resultater

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Vedlegg 2 februar 2015

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

Vedlegg 2 September 2015

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

Ledelsesrapport. Mars 2013

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak. Desember 2016

Styresak. Januar 2016

Styresak Driftsrapport mars 2017

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

Vedlegg 2 april 2015

Ledelsesrapport. Januar 2016

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 89/15 Statusrapport Helse Midt-Norge pr september

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

SAKSFREMLEGG. Sak 49/16 Statusrapport oktober 2016

Ledelsesrapport. Mars 2017

Saksframlegg til styret

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Ledelsesrapport. September 2016

Styresak. Januar 2015

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Styresak Driftsrapport februar 2018

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Ledelsesrapport. Mars 2014

Månedsrapport. Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi - januar Styremøte 22. februar 2018 Sykehuset Innlandet HF

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak. Januar 2013

Transkript:

HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr oktober KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) 89 084 89 702-619 -222 Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern 162 932 154 916 8 016 191 Poliklinske konsultasjoner TSB 11 564 11 400 164-286 Ventetid pasienter behandlet somatikk 56 57-1 1 Ventetid pasienter behandlet VOP 54 45 9 1 Ventetid pasienter behandlet BUP 53 40 13-9 Ventetid pasienter behandlet TSB 24 30-6 -8 Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,2 % 0,0 % 1,2 % 1,0 % Økonomisk resultat (mill kr) 151 495 151 504-9 1 668 Lønnskostnader (mill kr) -5 243 746-5 206 653-37 093-10 491 Bemanning (brutto mnd.verk) 81 809 81 516 293 29 Antall enheter med sykefravær > 10 % 119 108 11 127 Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 2,21 % 1,77 % 0,4 % 1 * For alle KPI'er for aktivitet og HR er utvikling målt mot samme periode i fjor. For finans er utvikling målt mot forrige periode, og alle tall er korrigert for mindrekostnad pensjon for å få sammenlignbare tall.

Aktivitet somatikk Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr okt 17 pr okt 16 endring i % pr okt 17 2017 antall i % Somatikk Antall DRG-poeng egen region** 84 273 81 271 3,7 % 85 331 102 584-1 058-1,2 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra andre regioner 4 788 4 767 0,4 % 4 371 5 247 416 9,5 % Antall DRG-poeng TNF-hemmere 3 342 3 283 1,8 % 3 342 4 011 0 0,0 % Antall DRG-poeng prod eget foretak 92 403 89 321 3,5 % 93 045 111 842-642 -0,7 % Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner 3 543 3 222 10,0 % 3 272 3 926 271 8,3 % Ref.beretigede polikl. kons.** 322 376 310 498 3,8 % 314 000 374 600 8 376 2,7 % Polikl. kons. Totalt** 378 486 365 306 3,6 % 370 000 440 100 8 486 2,3 % Sykehusopphold - inneliggende 48 138 47 742 0,8 % Sykehusopphold - dag 10 495 10 316 1,7 %

Aktivitet psykiatri Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr okt 17 pr okt 16 endring i % pr okt 17 2017 antall i % Voksenpsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 116 694 100 878 15,7 % 105 082 126 489 11 612 11,1 % herav ambulante konsultasjoner 12 735 11 876 7,2 % 11 601 14 075 1 134 9,8 % 1) Antall polikliniske konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner VOP 102 374 98 164 4,3 % 101 581 122 373 793 0,8 % DRG-poeng-poliklinikk 14 846 15 278 18 396-432 -2,8 % Utskrivninger 1 440 1 235 16,6 % 1 126 3 426 314 27,9 % Oppholdsdøgn 20 941 20 067 4,4 % 20 559 60 496 382 1,9 % Barn og ungdomspsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 46 238 48 082-3,8 % 49 834 59 753-3 596-7,2 % herav ambulante konsultasjoner 2 141 2 406-11,0 % 2 620 3 200-479 -18,3 % 1) Antall polikliniske konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner VOP 39 125 41 182-5,0 % 42 879 51 414-3 754-8,8 % DRG-poeng-poliklinikk* 10 015 12 886 15 517-2 871-22,3 % Utskrivninger sykehus 132 155-14,8 % 138 170-6 -4,3 % Oppholdsdøgn 1 698 2 026-16,2 % 2 041 2 550-343 -16,8 % *Estimert da grupperingslogikk for PH og rus ikke er på plass ennå. **Oppdatert med riktige budsjetttall 2017 1) Måltall utarbeidet for å sammenligne poliklinisk aktivitet med budsjett 2017 og faktisk 2016. Pga. endring i registreringsmåte for gruppe- (og familie)konsultasjoner er dette måltall fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner for alle perioder.

Aktivitet tverrfaglig rusbehandling Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr okt 17 pr okt 16 endring i % pr okt 17 2017 antall i % Rus og avhengighetsmedisin Aktivitet eget HF: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 11 564 10 434 10,8 % 11 400 13 680 164 1,4 % herav ambulante konsultasjoner 225 97 132,0 % 292 350-67 -22,9 % DRG-poeng-poliklinikk* 1 028 1 130 1 358-102 -9,0 % Utskrivninger 380 339 12,1 % 325 390 55 16,9 % Aktivitet private avtaler HMN: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner 6 993 8 775-20,3 % 7 439 9 370-446 -6,0 % herav ambulante konsultasjoner 849 668 27,1 % 1 455 1 525-606 -41,6 % Utskrivninger 608 645-5,7 % 658 790-50 -7,6 %

Ventetid Forrige Denne Ventetider 2017 Mål periode periode Endring Hittil i år Ventetid pasienter behandlet somatikk 57 66 58-8 56 Ventetid pasienter behandlet VOP 45 51 46-5 54 Ventetid pasienter behandlet BUP 40 43 31-12 53 Ventetid pasienter behandlet TSB 30 25 22-3 24 Andel fristbrudd pasienter behandlet 0 % 1,4 % 1,0 % -0,3 % 1,2 % sep.17 okt.17

Økonomi - hovedtall pr oktober 17 Resultat 2017 (Tall i tusen) Sum Denne periode Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter 897 739 884 022 13 717 8 391 526 8 380 473 11 053 4 Varekostnader -162 867-150 862-12 005-1 486 682-1 452 954-33 728 5 Lønnskostnader -559 331-552 507-6 824-5 210 746-5 206 653-4 093 6,7,9 Andre driftskostnader -142 123-149 701 7 578-1 460 207-1 499 398 39 191 8 Finansposter -6 852-6 997 145-72 964-69 964-3 000 26 566 23 955 2 611 160 927 151 504 9 423 Avvik knyttet til ny aktuarberegning -943-943 -9 432 Sum - korrigert for pensjon 25 623 23 955 1 668 151 495 151 504-9

Økonomi avvik i oktober I mill kr Budsjettavvik samlet i oktober korrigert for endringer som følge av pensjon Budsjettavvik pr oktober korrigert for endringer som følge av pensjon 3 Inntekter 16,4 38,3 4 Varekostnader -12,0-33,7 5 Lønnskostnader -10,5-40,8 6,7,9 Andre driftskostnader 7,6 39,2 8 Finansposter 0,1-3,0 Sum 1,7 0,0

Utvikling i brutto utbetalte månedsverk (alle ansatte):

Utvikling i mertid/overtid:

Netto sykefravær pr måned:

Antall arbeidstidsavvik:

Den gylne regel Aktivitet Ventetid Årsverk Kostnader ekskl avskrivning og medikamenter** Somatikk 3,8 % 0,0 % 2,1 % 1,4 % Psykisk helsevern voksne* 4,3 % -5,4 % 0,9 % 4,0 % Psykisk helsevern barn og unge* -5,0 % -9,1 % 1,0 % 1,2 % Tverrfaglig rusbehandling eget foretak 10,8 % -17,9 % 2,2 % Tverrfaglig rusbehandling private avtaler HMN -20,3 % 1,8 % *Refusjonsberretigede polikl konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner **Kostnad ekskl indirekte kostnader Endring fra pr oktober 2016 til pr oktober 2017