18 Månedsrapportering med indikatorer og økonomi per 31. mars
Sammenstilt oversikt for hele kommunen Månedsrapportering pr 31.3 viser et netto driftsresultat på 1,3 %. Enhetenes årsprognoser varierer fra et merforbruk på 3,2 millioner kroner for Helse omsorg og koordinering, Frognskolen og Ullerud helsebygg til et mindreforbruk på 5,6 millioner kroner for Barnehagene. Opprinnelig årsbudsjett er Revidert årsbudsjett Forslag til endring Enhet Rådmannsgruppa 9 878 9 878 Økonomi, digitalisering og IKT 26 355 26 355 5 HR, politisk sekreteriat og service 23 485 23 485 1 Samfunnsplanlegging 1 22 1 22 2 997 Barnehager 99 525 99 525 5 671 Frognskolen 181 643 181 643-3 225 Ullerud helsebygg 88 96 88 96-1 565 Helse, omsorg og koordinering 88 172 88 172-3 127 Tilrettelagte tjenester 62 14 62 14 533 Psykososialt arbeid 84 116 84 116 321 Kultur og frivillighet 28 414 28 414 Eiendom 45 885-1 5 * 44 385 1 Teknisk drift og forvaltning 19 996 19 996 1 382 NAV 13 319 13 319-82 Drøbak Frogn Idrettsarena KF 7* 7 x Generelle inntekter og utgifter -781 928-5 5 * -781 928-5 5 Sum - 5 5-1 733 Netto bruk av fond (tidligere års mer-/mindreforbruk) Anslag bruk av fond VAR Netto driftsresultat 9 677 15 177 13 444 Netto driftsresultat korrigert for selvkost 13 577 Anslagt netto driftsresultat i % 1,3 % Anslag netto driftsresultat i % korrigert for selvkost 1,3 % * Oversikten viser at vedtatte budsjettendring for Kfet er finansiert via Eiendom og dagbøter ihht. KS vedtak 12/18 Månedsrapportering - Rådmannsgruppa
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 1 - Utgift 2 638 22 189 2 97 7 968 7 968 1 - Inntekt -154-2 31 3 1 98 1 98 1 - Rådmannsgruppa 2 484 19 888 2 937 9 876 9 876 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): Utgift: -Balanse utgifter til gjestebarn i andre kommuner fortsatt høy 1 halvår 217 Avviket -. høyt sykefravær i figur og regnskapet - store vikarutgifter skyldes at deler av lønnsutgiftene på Bølgen føres på et underansvar hos Rådmannsgruppen. Dette blir korrigert til neste rapportering. -b) økende Inntekt: antall barn med store spesielle behov b) - Inntekt(+53): Balanse c) - Korrigerende usikkerhet i tilknytning tiltak: til gjestebarn i Frogn 217 - mye refusjoner inn på grunn av det høye langtidsfraværet. c) Korrigerende tiltak: -a) lavere Måltall bruk for av nærvær: vikarer % 95% nærvær -b) redusere Nærvær ekstraressursbruk hittil i år: i spesialpedagisk % 95,75% nærvær nærvær team (kortidfravær: % og 2,59 langtidsfravær: og langtidsfravær: %, samlet 4,25%, %) samlet %) c) Tiltak for å nå måltall: - med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere a) - tilrettelegge Måltall for nærvær: for høyest mulig nærvær 9 % nærvær i sykdomsforløp b) Nærvær hittil i år: 95,23 % nærvær i mars (kortidfravær:,71% og langtidsfravær: 4,6 %, samlet 4,77% )tallene for mar, samlet hittil år 11,57%, nærvær 88,43% c) Tiltak for å nå måltall: -a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja 3 25 3 25 25 15 15 15 5 5 5 1 - Rådmannsgruppa Rev.budsjett 217 Månedsrapportering - Økonomi, digitalisering og IKT
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 22 - Utgift 8 564 35 87 11 461 3 526 3 526 22 - Inntekt -964-1 2-1 72-4 188-4 188 5 22 - Økonomi 7 6 25 868 1 389 26 338 26 338 5 Økonomi (Forklaring til " 31.12.217"): 31.12."): a) Utgift(+27): Utgift: -Balanse Ingen utgifter avvik til gjestebarn på utgiftssiden i andre så kommuner langt i fortsatt høy 1 halvår 217 b) - høyt Inntekt: sykefravær - store vikarutgifter -b) Avsatt økende Inntekt: reserve/buffer antall barn med er store ikke disponert spesielle behov b) -Inntekt(+53): Balanse c) - Korrigerende usikkerhet i tilknytning tiltak: til gjestebarn i Frogn 217 - Ikke mye behov refusjoner etter inn 2 mnd på grunn drift av det høye langtidsfraværet. c) Korrigerende tiltak: -a) lavere Måltall bruk for av nærvær: vikarer 95 % nærvær a) -b) redusere Måltall Nærvær for ekstraressursbruk hittil nærvær: i år: 95 % nærvær i spesialpedagisk 94,8 % nærvær team i mars (kortidfravær: 1,9% og langtidsfravær: 3,3 %, samlet 5,2% ) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: XX,X% (kortidfravær: % og langtidsfravær: %) c) - Tiltak for med å nå nærværsfaktorer måltall: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere a) - Tilrettelegging tilrettelegge Måltall for nærvær: for av høyest arbeidsplassen mulig nærvær 95 % eller nærvær oppgaver i sykdomsforløp ved behov, herunder også avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. -b) Sosial Nærvær tiltaksplan hittil i år: gjennomføres, 94,8 samt % nærvær ulike trimaktiviteter. i mars (kortidfravær: Ledelsen 1,9% har løpende og langtidsfravær: oppmerksomhet 3,3 %, samlet rettet mot 5,2% et ) positivt arbeidsmiljø. c) Tiltak for å nå måltall: -a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja/nei arbeidstakere (forklaring hvis nei) -Jatilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja 3 3 25 25 15 15 5 5 22 - Økonomi Rev.budsjett 217 ØTotale restanser eldre enn 6 dager 2,7 2,1 1,8 1,5 3,6 ØAntall rammeavtaler i e-handel 5 12 16 16 16 ØVektet gjennomsnittlig rente i gjeldsporteføljen 1,77 1,39 1,43 1,43 1,54 ØAndel saker som ikke er tildelt saksbehandler <1% % % % % ØAntall saker som ikke er løst ihht oppsatt SLA 6 % 12,2 % 3,7 % 2,7 % 2,7 ØTilgjengelighet til Frogn kommunes nettside 99% 99,73 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % Månedsrapportering - HR, politisk sekreteriat og service
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 23 - Utgift 3 946 23 614 7 439 24 385 24 385 1 23 - Inntekt -67-2 124-2 -9-9 23 - POP 3 879 21 49 7 239 23 485 23 485 1 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): Balanse a) Avleveringsprosjeket Utgift pt. ikke tilsatt, vakanse på servicetorg 5 % avventer evt Bølgen. Ellers overskudd grunnet buffer. b) Inntekt c) Korrigerende tiltak: -a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: Totalt 95,66%, kort 2, %og lang 2,3%. a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 95% nærvær b) - arbeide Nærvær med hittil nærværsfaktorer i år: XX% og tett nærvær, oppfølging (XX, lang av sykemeldte XX % og kort arbeidstakere XX %) c) - tilrettelegge Tiltak for å nå for måltall: høyest mulig nærvær i sykdomsforløp - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp -tett a) Er oppfølging alle innkjøp og konkurranseutsatt fokus på psykosialt i henhold miljø til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 25 15 5 Rev.budsjett 217 Mars '17 Des '16 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember P Vedtaksoppfølging - framdrift og status Egen rapport Egen rapport Egen rapport P Antall rammeavtaler inngått i fellesskap med andre 62 66 P Antall lokale rammeavtaler for Frogn 11 PAntall protokoller for anskaffelser under 1.,- 1 1 1 PAntall protokoller for anskaffelser over 1.,- Ikke tall I/T 1 PAntall politiske saker til behandling * 16 Se under Antall saker til politisk behandling Pr. 28.2. Kommunestyret 12 Formannskapet 7 HMPB 9 HOOK 8 Administrasjonsutvalget 1 Totalt: 37 Månedsrapportering - Samfunnsplanlegging
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 24 - Utgift 3 225 18 692 3 141 13 451 13 451 3 68 24 - Inntekt -1 154-9 565-179 -3 216-3 216-71 24 - Samfunnsutvikling 2 71 9 127 2 962 1 235 1 235 2 997 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: - Mindreforbruk på lønn grunnet vakanse på ny kommuneoverlegestilling. - Nye stillinger på planavdelingen er vakant i starten av året. b) Inntekt: b) -Inntekt: Balanse c) -Korrigerende Balanse tiltak: - Ingen korrigerende tiltak så langt. c) Korrigerende tiltak: - Ingen korrigerende tiltak så langt. a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 95 % nærvær (kortidfravær: 3% og langtidsfravær: 1,9% a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: XX % nærvær b) - arbeide Nærvær med hittil nærværsfaktorer i år: XX og % tett nærvær oppfølging (kortidfravær: sykemeldte XX% og arbeidstakere langtidsfravær: XX%, samlet XX%) c) - tilrettelegge Tiltak for å nå for måltall: høyest mulig nærvær i sykdomsforløp - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 12 8 6 4 2 Rev.budsjett 217 Ingen indikatorer som gjelder Samfunnsplanlegging Mars '17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Månedsrapportering - Barnehager
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 3 - Utgift 21 752 118 93 37 939 18 697 18 697-2 296 3 - Inntekt -3 214-19 29-3 78-9 24-9 24 7 967 3 - Barnehager og skolefaglige tjenester 18 538 99 613 34 231 99 493 99 493 5 671 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+27): Utgift: -de forventer store utgiftene balanse som på gjestebarn da og det tilskudd er mange til private som går for i refusjoner våre private for barnehager spesialpedagogisk fra omliggende hjelp har kommuner ikke kommet fra høsten inn enda - forventer noe økning på lønnsutgifter ved ny bemanningsnorm, noe usikkert på grunn av lav søknad om barnehageplass b) - reduserer Inntekt: tilskudd til private barnehager og familiebarnehager med 2,5 millioner grunnet avvikling av en barnehage. -b) reduserer Inntekt(+53): tilskudd til de private barnehagene med i overkant av 2 millioner etter avvikling av Dyrløkketoppen -b) ny reduserer Inntekt: vurdering tilskudd av tilskudd private på grunn barnehager av manglende og familiebarnehager i private barnehager med 2,5 millioner høst. - lagt har en inn buffer opprinnelig bare 2,3 på omkring millioner en budsjettert 3% i refusjon av totalbudsjettet buffer sykelønn, på omkring beløpet på 2,7 3% millioner. for av 217 totalbudsjettet var 5,2 millioner. på 2,7 Det millioner. forventes Denne mellom økes 4,5 til 5,6 og 5,3 millioner sominn følge her av også avvikling i. av privat barnehage 1 1 8 8 6 6 3 - Barnehager og skolefaglige tjenester c) Korrigerende tiltak: - gjøre beregninger av budsjettert tilskudd til private barnehager og gjestebarn i andre kommuner i 1.tertial. a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 9,43% % nærvær i mars (kortidfravær: 4,84% og langtidsfravær: 4,73 %, samlet 9,57% ) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: XX% nærvær (kortidfravær: XX% og langtidsfravær: XX%, samlet XX%) c) Tiltak for å nå måltall: - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - a) tilrettelegge Er alle innkjøp for konkurranseutsatt høyest mulig nærvær i henhold i sykdomsforløp til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja 4 4 Rev.budsjett 217 Mars '17 Des '17 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember BAntall årsverk 88 76,8 76,8 87 77 BAntall barn om alle er over 3 år (ekvivalenter) 496 445,5 445,5 494 457,5 BAntall avdelinger 23 21 21 23 21 BAntall barn over 3 år 25 248,5 248,5 261 257 BAntall barn under 3 år 125 1,5 1,5 118,5 17 BAntall barn med laveste sats 41 55 55 41 41 BAntall ped.leder stillinger (årsverk) 35 28,4 28,4 35 28,2 BAntall ped.ledere med disp. (i faste stillinger) 1,4 1,4 BAntall meldinger til BUF denne måneden 1 2 2 3 BHvor mange 4 og 5 åringer har barnehagen totalt 17 176 176 167 179 BHvor mange av disse er kartlagt med TRAS 7 34 34 71 117 BHvor mange med behov for språkfremmende tiltak 8 1 1 14 4 BAntall barn hvor det er satt i gang språkfremmende tiltak 7 1 1 14 4 Månedsrapportering - Frognskolen
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 37 - Utgift Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba 56 15 21 84 21 84-7 935 37 - Inntekt Ikke sammenlignba Ikke sammenlignba -7 63-2 28-2 28 4 71 37 - Frognskolen 48 952 181 632 181 632-3 225 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift - For høy aktivitet i 217, innsparinger slår ikke inn før august - Eksterne elever tar mer av budjsettet enn opprinnelig beregnet - økende antall barn med spesielle behov - Lønn til enhetsleder b) Inntekt: 18 16 14 1 c) Korrigerende tiltak: c) - redusere Korrigerende tlsettinger tiltak: for neste skoleår - redusere Innsparinger tlsettinger på drift for og neste assistenter skoleår - Innsparinger på drift og assistenter a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: Nærvær 95 % nærvær hittil i år: 93,66% nærvær i mars (kortidfravær: 4,2,38% og langtidsfravær: 3,96) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: Ikke tilgjengelige tall c) - arbeide Tiltak for med å nå nærværsfaktorer måltall: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - arbeide tilrettelegge med for nærværsfaktorer høyest mulig nærvær og tett oppfølging i sykdomsforløp av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) a) Ja Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 8 6 4 Rev.budsjett 217 S Elevtall per skole og per trinn 1891 1863 1863 1863 1863 S 1. trinn 184 182 182 182 182 S 2. trinn 172 18 18 18 18 S 3. trinn 19 172 172 172 172 S 4. trinn 185 194 194 194 194 S 5. trinn 214 183 183 183 183 S 6. trinn 188 21 21 21 21 S 7. trinn 19 186 186 186 186 S Elevtall Regnbuen 9 11 11 11 11 S 8. trinn 197 181 181 181 181 S 9. trinn 167 199 199 199 199 S 1.trinn 197 165 165 165 165 Månedsrapportering - Ullerud Helsebygg
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 42 - Utgift 18 2 116 713 31 385 18 756 18 756-3 74 42 - Inntekt -2 269-23 145-4 22-19 824-19 824 2 175 42 - Pleie og omsorg i institusjon 15 733 93 568 27 363 88 932 88 932-1 565 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): 31.12.217"): a) Utgift(-3 Utgift(+27): Utgift(-574): 2): - -Tilskudd for ressurskrevende bruker bortfaller pga dødsfall. Lønnskostnader i i 34 måneder vil allikevel påløpe. påløpe; Sammen ca 8. med pr måned inntektsbortfall = 32.utgjør og blir dette tap. et merforbruk på,5 millioner kroner. Ekstra Vi har utgifter ikke kapasitet til utskrivningsklare til å ta imot alle pasienter utskrivningsklare fra sykehus; pasienter forventes fra utgifter sykehus på til 8 enhver tid. kroner. Et forsiktig Er ikke anslag avsatte på midler UK døgn til dette i i i budsjettet. ( døgn = 46.-) er 3.. Enheten har inegn ressurser på sitt budsjett Ekstra til denne lønnsutgifter/vikarutgifter utgiften. 3. tilsvarer krevende i snitt 5 UK brukere døgn pr forventes men i. til ca. 8 kroner. Utgifter c) Korrigerende til sykevikarer tiltak: ca. 4 milioner kroner. Går mot inntektene. Miljøkokk på Bofellesskapet; manglende lønnsmidler på 26 kroner for å opprettholde stillingen i i 1%. b) Inntekt (+2 175): 25): Omgjøring a) Måltall for av 2 nærvær: rulleringsplasser 9 til % faste nærvær plasser; forventes ikke å kunen frigjøres før 219. Gir en mindreinntekt på 4 kroner. Salg b) Nærvær av sykehjemsplass hittil i år: forventes 87.7 kun halvårseffekt. Gir en mindreinntekt på 4 kroner. Forventet c) Tiltak for syke- å nå og måltall: fødselspenger på ca. 4 millioner kroner. c) - arbeide Korrigerende med nærværsfaktorer tiltak: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere Redusert - tilrettelegge utgifter for til høyest UK-døgn mulig betydelig nærvær ved i sykdomsforløp å ta i i mot pasienter på helsebygget ved å utnytte ledige rom og leie inn ekstra ressurser Økende press på kortid- og langtidsavdelingene gjør det vanskelig å sette inn tiltak. 18,9 % av andelen eldre over 8 år har sykehjemsplass (inkludert bofellesskapet). Normen vår er 21 %. Dette tilsvarer 13 plasser som "vi mangler. mangler". a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: XX 9 % nærvær b) c) Nærvær Tiltak for hittil å nå i måltall: år: 86.9% nærvær i mars (kortidfravær4,5% og langtidsfravær: 8,6 %, samlet hittil år sykefravær: 13,1%. Skyldes - arbeide influensa, med nærværsfaktorer mage/oppkast-syke; og tett korttidsfravær. oppfølging sykemeldte Langtidsfraværet arbeidstakere er høyt; mange eldre arbeidstakere er slitne og har belastningsskader som fører til lange frværsperioder. c) - tilrettelegge Tiltak for å nå for måltall: høyest mulig nærvær i sykdomsforløp - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere -a) tilrettelegge Er alle innkjøp for høyest konkurranseutsatt mulig nærvær i henhold i sykdomsforløp til retningslinjene: Ja 1 1 8 8 6 6 4 4 42 - Pleie og omsorg i institusjon Rev.budsjett 217 P Antall langtidsplasser 72 76 76 76 76 P Antall korttidsplasser 15 17 18 18 18 P Gjennomsnittlig liggedøgn (langtidsplass) 632 498 258 237 53 PTurnover langtidsplasser per måned 6 3 7 4 4 PVakante stillinger P Bruk av vikarer P Snitt vederlagsinntekter 817 1 169 1 594 976 751 P Samlede vederlagsinntekter 245 11 69 1 594 1 951 2 254 Månedsrapportering - Helse, omsorg og koordinering
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 43 - Utgift 15 953 98 67 26 783 95 4 95 4 43 - Inntekt -947-11 194-1 194-7 224-7 224 43 - Hjemmebaserte tjenester 15 6 87 476 25 589 88 176 88 176-3 127 Økonomi (Forklaring til " 31.12.217"): 31.12."): a) Utgift(+27): Utgift: -375 4 mill -375 - Økt antall brukere og timer til brukerstyrt personalig assistanse (BPA) kr. - 2,68 3,3 mill i i merforbruk. Beløpet reduseres ned ikke brukte timer. Usikker prognose så tidelig. - Bruk Reduserte av vikarbyrå lønnskostander grunnet vakante grunnet stillinger vakante stillinger og sykegrafær og permisjoner kr. -1,5 mill 4,2 i merforbruk mill - Nytt Bruk inntektskrav vikarbyrå på grunnet kr 1,6 vakante mill for å stillinger få budsjett og sykefrafær i balanse kr. -4 mill i merforbruk - Redusert Økte utgifter buffer til mottak med ca av kr turnuslege 75 for kr. å få 37 budsjett i balanse -b) Rduserte Inntekt: lønnskostander 87 grunnet vakante stillinger 1,55 mill b) - Nytt Inntekt(+53): Inntekt: inntektskrav 8 8 på kr 1,6 mill for å få budsjett i balanse - Refsusjon Redusert buffer sykefravær til kr 87 kr 1,7 mill å få på budsjett bakgrunn i balanse av erfaring fra 217 - Usikre Refsusjon inntekter sykefravær kr - 9 kr 1,6 mill på bakgrunn av erfaring fra 217 c) - Usikre Korrigerende inntekter tiltak: kr 78 -c) Jobbe Korrigerende md å rekruttere tiltak: og beholde personell - unngå bruk av vikarbyrå - Utvilke Jobbe med mer å effektive rekruttere tiltak og beholde personell - unngå bruk av vikarbyrå, 3 nye sykepleiere ansatt fra sommeren - Økt tverrfaglig samhandling som effektiviserer tjenesten - Vurdere hvilke tjenester kommunen skal ivareta som ikke andre kan. a) Måltall for nærvær: 95 95 95 % nærvær (din enhets måltall for for nærvær finner du du i i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: 92,18 XX 91,59 % nærvær % nærvær, (kortidfravær: Korttids: 4,27%, XX% og Langtids langtidsfravær: 4,14% XX%) c) Tiltak for å nå måltall: - Økt grad av tilrettelegging, herunder avlastningstiltak for utsatte arbeidstakere. - Sosial tiltaksplan gjennomføres, samt ulike trimaktiviteter. Ledelsen har løpende oppmerksomhet rettet mot et positivt arbeidsmiljø. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 43 - Hjemmebaserte tjenester Rev.budsjett 217 HHjemmesykepleie - antall brukere 271 255 268 264 267 HHjemmesykepleie - antall timer per uke 737 636 74 686 79 HHjemmesykepleie - antall brukere av totalt antall innbyggere 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % HPraktisk bistand - antall brukere 176 179 175 174 177 HPraktisk bistand - antall timer per uke 128 12 115 113 115 HPraktisk bistand - snittid per bruker,73,67,66,65,65 HPraktisk bistand - antall med privat leverandør 35 HBPA - antall brukere 1 1 1 1 1 HBPA - antall timer per uke 436 545 472 48 49 HDagsenter - antall brukere 5 49 5 44 4 HDagsenter - antall timer per uke 465 41 442 447 422 HAntall vedtak 155 122 289 128 19 HAntall klager på vedtak 2 1 2 HAntall endringer som følge av klage 1 HAntall utskrivningsklare per måned 47 35 45 47 42 HAntall utskrevet til hjemmet per måned 26 16 23 23 21 HAntall utskrevet til korttid per måned 19 15 13 18 16 HAntall betalingsdøgn på sykehus (AHUS) per måned 11 4 14 14 19 HAntall på venteliste til sykehjemsplass 5 11 14 14 12 Månedsrapportering - Tilrettelagte tjenester
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 44 - Utgift 14 712 84 191 22 976 79 753 79 753-5 91 44 - Inntekt -474-27 198-94 -17 724-17 724 6 434 44 - Utvikling, tilrettelegging og omsorg 14 238 56 993 22 72 62 29 62 29 533 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: - Nye behov meldes 1. tertial er tatt med i anslaget : 2 nye vedtak på barn, avlasting, med 1:1 bemanning, -88,- lagt inn årslønn ny avdelingslederstilling. halvtårs effekt. b) Inntekt: b) Lagt Inntekt: inn 5,- i overskudd 217, informasjon fra controller. Merinntekt Anslaget resurskrevende gjelder syke- og fødselspenger er usikkert. samt økt refusjon på ressurskrevende brukere. Lagt Usikkert inn 5 rundt,- refusjon i overført fra Sørum overskudd kommune 217. på 2,5 mill. Anslaget sykepenger resurskrevende er usikkert. 217: Mulig litt, lavt basert på tidligere år. 19,- Ca 3 mill mer i inntekt ressurrskrevende enn tidligere antatt. Anslag c) Korrigerende sykepenger tiltak: er usikkert. Mulig litt lavt basert på tidligere år. -tydelig c) Korrigerende 1. tertialrapportering tiltak: -tydelig erfaringsmessig 1. tertialrapportering økt anslag på sykepenger - erfaringsmessig økt anslag på sykepenger a) Måltall for nærvær: 95 % nærvær a) b) Måltall Nærvær for hittil nærvær: i år: 91,7 95 %% nærvær (Korttidsfravær 3,17, langtidsfravær 5,14 %) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: XX% nærvær (langtidsfravær XX %) c) - arbeide Tiltak for med å nå nærværsfaktorer måltall: og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - arbeide tilrettelegge med for nærværsfaktorer høyest mulig nærvær og tett oppfølging i sykdomsforløp av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 8 7 6 5 4 3 Rev.budsjett 217 UStøttekontakt - antall brukere 5 49 55 57 UStøttekontakt - antall timer per uke 159 154 165 182 UOmsorgslønn - antall brukere 42 45 45 45 UOmsorgslønn - antall timer per uke 5 511 475 483 UDagtilbud - antall brukere 15 15 15 15 UDagtilbud - antall timer per uke 317 35 35 35 Månedsrapportering - Psykososialt arbeid
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 45 - Utgift 17 438 114 77 23 85 13 499 13 499-2 495 45 - Inntekt -733-31 992-1 271-19 344-19 344 2 816 45 - Enhet for barn, unge og familier 16 75 82 778 22 534 84 155 84 155 321 Ingen Økonomi rapportering (Forklaring klar til " per februar. 31.12."): a) Utgift - merutgift skyldes konsulentbistand i barneverntjenesten grunnet vakanser og sykemeldinger i enheten. b) Inntekt - merinntekt skyldes sykelønnsrefusjoner og buffer. 9 8 7 6 5 Anslaget er usikkert særlig når det gjelder arbeidet med enslige, mindreårige flyktninger fordi innflytting på Kopås trekker ut i tid og medfører dyre alternative tiltak. nedbemanningen i enheten har tatt lenger tid enn forventet og har ført til høyere lønnsutgifter enn budsjettert. Dette ser vi ikke helt konekvensene av enda. c) Korrigerende tiltak: a) Måltall for nærvær: 95% nærvær b) Nærvær hittil i år: 89,6% (Korttids 2,56, Langtids 7,82) c) Tiltak for å nå måltall: - Enheten har vært i en sårbar situasjon grunnet nedbemanning, omorganisering, usikkerhet knyttet til opprettelse av botiltak og innflytting i nye lokaler. Det arbeides med prosesser knyttet til trivsel, forutsigbarhet og en bedre kontorsituasjon. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: ja - unntatt bruk av tolketjenester Indikatorene antall nye henviste barn/unge: Tallene er: 4,67% av barnebefolkningen -5 år 2,62% av barnebefolkningen 6-12 år 1,97% av barnebefolkningen 13-18 år 4 3 Rev.budsjett 217 BAntall fristoversittelser av undersøkelser i barnevernstj. 3 6 1 BNye meldinger fordelt på melder 36 149 39 BOppfølging av barn i fosterhjem i henhold til lov BAntall på ruskontrakt 15 BAntall på venteliste PPT 59 33 72 BNye saker PPT 74 122 67 BGjennomsnittlig ventetid PPT 4mnd 7mnd BNye saker i familitjenesten 22 99 45 BBruk av familieråd i enheten 2 36 19 BAndel nye saker i familieteam, barneverntj., PPT ford.på alder: B-5 år,28 5 % B6-12 år,35 3 % B13-18 år,37 2 % BAntall plasseringer i institusjon 3 6 4 BAntall plasseringer i fosterhjem 34 34 26 BAntall tiltak i hjemmet 113 14 82 P Ressurssenter - antall brukere 49 63 65 64 63 PRessurssenter - antall timer per uke 4 512 534 512 544 P Støttesamtaler psyk. - antall brukere 139 118 113 117 111 PStøttesamtaler psyk.- antall timer per uke 44 34 35 35 46 P Rus, bo- og oppfølgingstjenester - antall brukere 45 51 52 57 58 PRus, bo- og oppfølgingstjenester - antall timer per uke 119 147 149 153 16 Månedsrapportering - Kultur og frivillighet
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 5 - Utgift 7 147 32 42 1 54 32 88 9 32 859 5 - Inntekt -1 262-7 126-1 798-4 488-4 488 5 - Kultur og fritid 5 885 25 294 8 76 28 392 9 28 371 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift: Alltid usukkerhet omkring drift av kino. 217 langt under budsjettert. Starten på året er er imidlertid bra. For lite budsjett på post 52 "Andre religiøse formål" som er statlig pålegg.. Dette påpekes hvert år. Forventer bedre oversikt på driften av Smia etter ett helt år med erfaring. Vanskelig å dirte med overskudd. b) Inntekt: Vanskelig å spå så tidlig på året. (Se over) c) Korrigerende tiltak: INgen så langt. a) Måltall for nærvær: Kulturenheten Kulturenheten har de siste har årene de siste hatt årene svært hatt lavt svært fravær. lavt fravær. b) Nærvær hittil i år: Tot. 1.4%. Tot. Kortid: XX%..71% Kortid: langtid XX%,68% langtid XX% c) Tiltak for å nå måltall: Tillitsbasert ledelse! - Daglig fokus på arbeidsmiljøet. 3 25 15 5 a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja Rev.budsjett 217 K Kulturskolen - antall elever 36 36 37 37 37 K Kulturskolen - antall barn på venteliste 35 25 3 3 3 K Kino - antall besøkende 6 14 16 891 2 16 4 241 6 455 K Bibliotek - antall utlån 14 477 4 96 4 522 8 446 12 22 K Klubb - antall besøk Underhuset 1 117 4 111 241 487 1 9 K Klubb - antall arrangementer 36 96 8 15 26 Månedsrapportering - Eiendom
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 61 - Utgift 6 363 72 597 6 252 71 748-1 5 7 248-75 61 - Inntekt -2 936-31 215-2 348-25 896-25 896 85 61 - Eiendom 3 427 41 382 3 94 45 852-1 5 44 352 1 Økonomi (Forklaring til " 31.12."): a) Utgift(+1): Utgift: - Det er for tidlig å si noe om årsresultat nå. Aktiviteten vil bli styrt for å gå med ett lite overskudd. b) Inntekt(+85): Inntekt: - Det forventes noe høyere intekter på husleier dette året. c) Korrigerende tiltak: - Redusert bruk av overtid 5 45 4 35 3 25 a) Måltall for nærvær: 95% nærvær (din enhets måltall for nærvær finner du i vedlagt excel-dokument) b) Nærvær hittil i år: XX% 93% nærvær (kortidfravær: 2,83% XX% og og langtidsfravær: XX%) 4,16%) c) Tiltak for å nå måltall: - Driften vil bli regulert slik at buffer ikke blir berørt. a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja 15 5 Rev.budsjett 217 E Antall saker meldt inn i vaktmester.no 19 97 58 EAntall restanser på boligfordeling 17 16 8 E Husleierestansemøter 1 1 1 E Avlesning av energibruk på større bygg - Rådhuset 229 912 all kommer senere 91 142 83 53 83 772 E Avlesning av energibruk på større bygg - Sogsti skole 16 341 62 65 48 27 55 323 E Avlesning av energibruk på større bygg - Seiersten skole 489 959 118 457 147 42 119 921 E Avlesning av energibruk på større bygg - Heer skole 219 6 19 579 16 567 75 67 E Avlesning av energibruk på større bygg - Dyrløkkeåsen skole 59 472 25 496 24 995 214 64 Månedsrapportering - Teknisk drift og forvaltning
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 7 - Utgift 2 257 86 688 26 756 93 78 93 78 28 7 - Inntekt -663-72 77-15 86-73 692-73 692 1 174 7 - Miljø, idrett og kommunalteknikk 19 594 13 918 1 896 2 16 2 16 1 382 Økonomi (Forklaring til " 31.12.217"): 31.12."): a) Utgift(+27): Utgift: -Mindreutgifter b) Inntekt: til gjestebarn lønn på i ca. andre 8 kommuner fortsatt høy 1 halvår 217 -Lavere c) høyt Korrigerende sykefravær utgifter til tiltak: kjøp - store av vikarutgifter varer og tjenester med ca. 1,5 millioner kroner -b) økende Inntekt: antall barn med spesielle behov b) Lavere Inntekt(+53): inntekter med ca. 4 Reduserte a) -Måltall usikkerhet for refusjoner nærvær: i tilknytning med til ca. gjestebarn 35 9 % nærvær i Frogn 217 -Smmenlignet b) mye Nærvær refusjoner hittil mot i inn år: regnskapet på grunn 217 av 94,47% det er høye nærvær inntektene langtidsfraværet. (kortidfravær: kommet inn 5,53% tidligere og langtidsfravær: %, c) Tiltak Korrigerende for å nå tiltak: måltall: - lavere bruk av vikarer - a) redusere Er alle innkjøp ekstraressursbruk konkurranseutsatt i spesialpedagisk i henhold til team retningslinjene: Ja a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 9,35% nærvær (kortidfravær: 9,35% og langtidsfravær: %, a) c) Tiltak Måltall for for å nå nærvær: måltall: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 88,27 % nærvær (kortidfravær: 2,14% og langtidsfravær: 9,49 %, samlet 11,63%) c) Tiltak for å nå måltall: -a) arbeide Er alle innkjøp med nærværsfaktorer konkurranseutsatt og tett i henhold oppfølging til retningslinjene: av sykemeldte Ja/nei arbeidstakere (forklaring hvis nei) -Jatilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja 35 25 25 3 25 15 15 5 15 5-5 -5 - -15 7 - Miljø, idrett og kommunalteknikk Rev.budsjett 217 MMengde vann kjøpt fra Glitre 135 229 125 229 243 738 389 96 MForbruk vann 132 659 94 653 191 815 335 58 MAntall klager mottatt (skriftlig) 1 2 6 1 MAntall henvendelser om vintervedlikehold (skriftlig) 1 MAntall meter reasfalterte veier 88 MAntall reparerte lekkasjer 1 MFradelinger 8 3 1 2 MArealoverføringer 1 1 1 MGrenseer 9 MGrensepåvisning/klarlegging av grense 2 14 1 1 1 MUteareal-seksjonering 1 4 4 4 MByggetiltak innlagt i kartbase 2 123 8 11 25 MRammetillatelse 8 55 7 11 22 MIgangsettelse 1 58 9 11 19 MMidlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tatt i bruk 7 56 8 12 14 MEtterregistrering bygg 216 447 7 12 125 Månedsrapportering - NAV
Mars 217 Desember 217 Mars 31.12. 8 - Utgift 6 571 43 613 1 616 36 384 36 384-1 665 8 - Inntekt -194-32 547-1 313-23 76-23 76 845 8 - NAV 6 377 11 66 9 33 13 38 13 38-82 Økonomi (Forklaring til " 31.12.217"): 31.12."): a) Utgift(+27): Utgift: - Utgiftene utgifter til er gjestebarn en god del i over andre budsjettert kommuner for fortsatt perioden høy og 1 skyldes halvår 217 kvartalsvise utbetalinger til deltakelse i IKSer. -b) Forventet høyt Inntekt sykefravær merforbruk - store per vikarutgifter 31.12 skyldes økninger på økonomisk sosialhjelp samt økte kostnader ved Follo kvalifiseringssenter. - Lavere b) økende Inntekt inntekter antall barn enn med budsjettert spesielle skyldes behovmanglende refusjoner for flyktninger i forhold til budsjettets periodisering. b) Lavere c) Merinnteekt Korrigerende Inntekt(+53): inntekter skyldes tiltak: enn sykelønnsrefusjon. budsjettert skyldes manglende refusjoner for flyktninger i forhold til budsjettets periodisering. c) -Korrigerende usikkerhet i tilknytning tiltak: til gjestebarn i Frogn 217 -c) mye Korrigerende refusjoner tiltak: inn på grunn av det høye langtidsfraværet. c) a) Korrigerende Måltall for nærvær: tiltak: Grunnet sykdom er ikke disse tallene klare - b) a) lavere Nærvær Måltall bruk for hittil av nærvær: vikarer i år: 95 % -a) c) b) redusere Tiltak Måltall Nærvær for for ekstraressursbruk hittil å nå nærvær: i måltall: år: i spesialpedagisk 93,5 Grunnet % (kortidfravær: sykdom team er ikke 4,35% disse og tallene langtidsfravær: klare 2,11%) b) c) Tiltak Nærvær for hittil å nå i måltall: år: Oppfølging i henhold til IA-avtalen c) Tiltak for å nå måltall: a) Måltall for nærvær: 9 % nærvær b) Nærvær hittil i år: 88,27 % nærvær (kortidfravær: 2,14% og langtidsfravær: 9,49 %, samlet 11,63%) c) Tiltak for å nå måltall: - arbeide med nærværsfaktorer og tett oppfølging av sykemeldte arbeidstakere - tilrettelegge for høyest mulig nærvær i sykdomsforløp a) Er alle innkjøp konkurranseutsatt i henhold til retningslinjene: Ja/nei (forklaring hvis nei) Ja 16 16 14 14 12 12 8 8 6 6 4 4 2 8 - NAV Rev.budsjett 217 Andel langtidsmottakere (>26u) med øk.sos.hjelp som Nhovedinntekt 42,3 % 3,6 % 31,5 % 3,1 % 3,9 % NSamlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp 12 11 89 98 18 Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med trygd/pensjon Nsom viktigste kilde til livsopphold 33,3 % 34 % 3,3 % 28 % 24, % NAntall brukere med frivillig forvaltning 38 3 26 25 23 Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp med Nintroduksjonsstønad som viktigste kilde til livsopphold 4 19 1 14 12