ØKONOMIPLAN 2012-2015

planlegging budsjettering ide utførelse drift ØKONOMIPLAN 2012-2015 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015

INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold: Side: INNLEDNING... 3 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER... 4 KOMMUNEØKONOMIEN... 5 INVESTERINGER... 5 LÅNEGJELD... 8 FORSLAG TIL INNSTILLING... 9 ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT DRIFTSDEL... 10 OVERSIKT OVER RENTEUTGIFTER, LÅNEAVDRAG OG AVSETNINGER TIL GJELDSAVDRAGSFOND FOR 10 ÅR... 11 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPROSJEKTER:... 11 VEDLEGG1 - ENHETENES KOMMENTARER... 16 VEDLEGG 2 ENHETENES FORSLAG TALL:... 27 Økonomiplan 2012 2015

3 INNLEDNING Herved fremlegges rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2011-2014. Det er et mål ved fremstillingen av planen at denne skal være så liten og oversiktlig som mulig. Derfor omhandles bare hovedtrekk og hovedstørrelser som har betydning for kommunen i perioden. Dersom man skal få en utfyllende økonomisk beskrivelse, anbefales at man samtidig bruker kommentarene til årsbudsjettet og siste årsberetning i forbindelse med sist avlagte regnskap. Bestemmelsene om utarbeidelse av økonomiplan finnes i Kommunelovens 44. En økonomiplan er en langtidsplan for økonomisk planlegging. Økonomiplanen skal minst omfatte de kommende fire budsjettår. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Planen legges til grunn ved det årlige budsjettarbeidet, og den øvrige planvirksomhet. Det er vedtatt at dette skal være samtidig med årsbudsjettet. Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i den 4 års perioden planen gjelder for. Planen skal være oversiktlig. Det skal for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter vises dekning for de utgifter, og oppgaver som er ført opp. Økonomiplanen skal være saldert i hele 4- årsperioden. Gjennom økonomiplanen får kommunen en oversikt over den økonomiske handlefriheten, og kan foreta prioriteringer av ressursbruken til ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. De viktigste fordelene med å utarbeide en økonomiplan er: Være et godt virkemiddel for og samle trådene siden planen gir oversikt over nåværende og kommende inntekt, over dagens drifts- og investeringstiltak, over planlagte investeringer og prioriteringer av disse. Samtidig gir økonomiplanen en vurdering av driftskonsekvensene av nye tiltak. knytte de nødvendige forbindelsene mellom kommuneplanen, sektorplaner og de økonomiske konsekvensene av planleggingsvirksomheten. forenkle behandlingen av årsbudsjettet, fordi man kan se enkeltvedtak i en mer langsiktig sammenheng. Økonomiplanen angir veiledende rammer for tjenesteområdenes arbeid. Første år i økonomiplanen gir rammer for det kommende årsbudsjett. Framlegget baserer seg på nivået på budsjett for år 2011. Alle tall er i faste priser, slik at nivået på driften kan sammenlignes med 2011-budsjettet. Rådmannen vil være svært glad for innspill fra politikere eller andre med tanke på kommentarer, forslag til forbedringer, eller ønsker om spesielle forhold som ønskes belyst. 3

4 KOMMUNENS ØKONOMISKE MÅLSETTINGER Farsund kommune har som målsetting en sunn og god økonomi som trygger stabil drift og sikrer en fornuftig handlefrihet. Det betyr at likviditeten må være god, og at faste driftsutgifter ikke må være større enn inntektene. En sunn kommuneøkonomi er ofte definert ved at man sørger for et driftsoverskudd på ca 3%. Det vil for vårt vedkommende si ca 10-12 mill kr i overskudd fra driften til bruk som egenandel til investeringsprosjekter. Det økonomiske opplegget som ligger i årets budsjettforslag, og det foreliggende økonomiplanforslaget, representerer et forslag til forbedring på dette området, men vi har ennå en lang vei fram før målet er nådd på 3 %. Vi har ikke noe politisk vedtak på at dette er målet. For at forbedring av netto driftsresultat skal skje kreves at frigjorte driftsmidler ikke brukes til ny eller utvidet drift. Det må nå for eksempel avsettes fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet minst det beløp man regner med i mva-refusjon fra investeringsbudsjettet. Selv dette viser seg i praksis svært vanskelig. Fom. 2010 skal imidlertid mva-refusjonen trekkes av og beholdes i investeringsbudsjettet. Dette vil skje innenfor en overgangsperiode på 4 år. Det vil gjøre investeringene billigere, dvs. uten mva. Driftsbudsjettet som til nå har mottatt og brukt mva pengene, blir tilsvarende redusert. I praksis tetter dette muligheten for kommunene til og lånefinansiere driften sin. Isolert sett er dette greit nok, men det vil bli betydelige utfordringer for kommuner som har basert seg på dette i driften slik som bl.a. Farsund. I 2011 er andelen 40 % som skal overføres/beholdes i investeringsbudsjettet, økende med 20 % i hvert av påløpende år. Kommunen har som målsetting å styre økonomien etter de planredskaper som foreligger. Først og fremst gjennom økonomiplan og årsbudsjett. Det bør ikke foretas vesentlige endringer av økonomisk betydning utenom gjennom disse planredskaper. Bruk av kommunale tjenester som kommunen etter loven kan ta betalt for etter kostnader, skal være selvfinansierende. Dvs. innbyggerne betaler det tjenesten koster. Enhetene har frihet til innenfor sine rammer, og de av kommunestyret gitte mål, å styre bruken av eget rammebudsjett. Administrativt og økonomisk ansvar hører naturlig sammen. Dette skal gi enhetene og de ansatte handlingsrom til å prioritere ressursene sine best mulig for å oppnå de mål som er satt for driften. Gjennom rapporteringssystemet KOSTRA kan kommunale tjenester sammenlignes kommunene i mellom. Målet med KOSTRA er å frembringe relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen skal gi grunnlag for bedre statlig og kommunal styring og bedre dialog mellom kommunene og innbyggerne. Tall fra Kostra ble fremlagt i forbindelse med årsrapporten. Informasjon om Farsund, sammenlignbare kommuner, og andre interessante sammenligninger kan alle hente på følgende nettadresse: http://www.ssb.no/kostra. Økonomiplan 2012 2015

5 KOMMUNEØKONOMIEN Skatteanslaget er i samsvar med opplegget i statsbudsjettet for 2011, og er kun videreført med statsbudsjettets forutsetninger mht fremskrivning i budsjettperioden. Nivået på rammetilskuddet og andre overføringer er også videreført i samsvar med KS beregningsmodell. Vi registrer at det ikke er reell økning i inntektsgrunnlaget for kommunen. Tvert i mot kan vi konstatere at barnehagetilskuddet innlemming i rammetilskuddsordningen gir oss et direkte tap på 1,6 mill kr. Hvilke regler som skal gjelde for tilskudd til private barnehager vil ha stor betydning for den videre konsekvensen av at barnehagene nå legges i kommunale hender, med statlige regler for økonomisk styring. Rådmannen ser ingen anledning innenfor de gitte ressursene til å øke driftsbudsjettet i særlig grad innenfor økonomiplanperioden, men vil i stede invitere til og peke på muligheter til å bruke ressursene annerledes og kreativt i forhold til endrede målsettinger. Skal Farsund kommune komme ut av den uheldige og uholdbare situasjonen med overskridelser innen 2-3 av enhetene innenfor helse- og omsorgssektoren, er det tvingende nødvendig å redusere ambisjonsnivået/nivået på tjenester, eller øke rammene. En fortsatt underbudsjettering på sektoren uten samtidig å vedta hva man skal yte mindre av tjenester er ikke holdbart for verken enhet, administrasjon eller politisk ledelse. Kommunen står overfor økte utgifter til renter og avdrag som følge av et meget høyt ambisjonsnivå på investeringssiden. Dette reduserer isolert sett mulighetene til økte driftsutgifter i enhetene. Risikoen for økt rentenivå er også høyt med påfølgende større konsekvenser. Rådmannen vil ikke på egen hånd foreslå reduksjoner i investeringene. De politiske signaler og vedtak har vært meget klare på at man ønsker et så høyt nivå. Risikoen øker imidlertid sterkt for betydelige framtidige nedskjæringer på driften som en følge av dette, alternativt at inntektsgrunnlaget styrkes. De faktorene som styrer dette er foruten en vekst i folketallet, kun en økning av den kommunale eiendomsskatten på boliger. INVESTERINGER Forslagene til prosjekter er i det store og hele en oppfølging av økonomiplanen vedtatt ved behandlingen i fjor. Budsjettets investeringsforslag for 2011, fremkommer i kolonnen for 2011. Rådmannen mener dette er den beste måten å fremstille sammenhengen i investeringsaktiviteten i budsjettåret og i økonomiplanperioden. Man bes merke seg at året 2011 er det som tilsvarer investeringsbudsjettet som behandles sammen med årsbudsjettet, og at det her bare tas med for oversiktens og sammenhengens skyld økonomiplanperioden er 2012 2015. Økonomiplan 2012 2015

6 Enhetenes forslag til tiltak fremkommer i vedlegg 3 til dette heftet. Samlet utgjør forslagene 312,619 mill kr, hvorav 98,056 mill kr foreslås det første året (budsjettåret) og resterende 214,563 mill kr i de fire årene i økonomiplanperioden. Dette gjenspeiler et meget høyt nivå og lite tålmodighet. Det gjenspeiler også et nivå som vi ikke har organisasjon til å gjennomføre prosjektteknisk uten hjelp fra konsulenter utenfra. Fremtidige kostnader ved et høyt investeringsnivå og innvirkning på fremtidig drift diskuteres videre under avsnittet Lånegjeld og er etter rådmannens mening svært viktig å være klar over. Rådmannens framlegg til investeringsutgifter i budsjettet for 2011 og i økonomiplanperioden 2012 2015 fremgår av tabellen nedenfor. Prosjektene som foreslås er forsøkt spredt utover i planperioden i den erkjennelse at vi verken har økonomi eller kapasitet til å gjennomføre alle forslagene de to første årene. Samlet utgjør rådmannens forslag hele 294,354 mill kr i planperioden, hvorav 90,871 mill kr er i budsjettet for 2011. Dette følger opp tidligere vedtatt økonomiplan og egne vedtak i særskilte saker, og er i absolutt overkant av det økonomisk forsvarlige. Rådmannen vil oppfordre kommunestyret til nøye å vurdere denne sterke aktiviteten, men finner det ikke hensiktsmessig å på egen hånd la være å ta med politisk vedtatte prosjekter uten at dette er forankret politisk. Særlig er økt rentenivå en fare i denne sammenhengen, men nivået på årlige avdrag blir også etter hvert en betydelig økonomisk utfordring. Litt nærmere om de foreslåtte prosjektene i rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Formannskap/havnestyre og kirkelig fellesråd Det avsette som vanlig ca 1 mill kr til løpende oppgradering av IKT-utstyr. Dette er nødvendig for å oppdatere IKT-utstyret jevnlig og unngå skippertaksinvesteringer. Det er ingenting å spare på å utsette en slik jevnlig oppgradering, snarere tvert om. Utgifter til fullføring av næringsprosjekter i Lundevågen og på Nordkapp er nødvendig for å ivareta eventuelle bygninger som overtas i Lundevågen, og det gjenstår ennå noe utfylling på Nordkapp. Det gjenstår ennå innløsning av eiendommer på Vestersiden. De ulike prosjektene foreslått av havnefogden foreslås tatt med fra 2012, fordi man har løpende prosjekter i 2011 som ikke er avsluttet og havnekassen som sådan har svært begrensede muligheter til å dekke økte kapitalkostnader. Vi har som vanlig også satt opp 300 000kr til ekstraordinært opprusting av kirkebygg/anlegg hvert år i perioden. Samt at det er tatt høyde for at kommunen medvirker som omsøkt ved utvidelse av kirketorget. Parkeringsplass og kontorer til ansatte er her forhold som synes vel begrunnede (hhv. 900 og 560 ), mens offentlig toalett og generelt tilskudd er en vurderingssak. Rådmannen har her valgt å anbefale at dette tas med nettopp fordi hele pakken betraktes som en stor vitalisering av byparken og sentrum for øvrig. Økonomiplan 2012 2015

7 Kultur og oppvekst Det er satt av ca 0,5 mill kr til årlig oppdatering av IKT-utstyr i skolen, samt 0,5 mill kr til avslutning av Feide-prosjektet. Prosjekt LØA på Borhaug barnehage er oppsatt i 2011 iht. sist vedtatte økonomiplan. Ny barnehage er oppført i 2014/2015, men vil være avhengig av at det er etterspørsel nok til at det er nødvendig å bygge. Det er også tatt med betydelig beløp til oppgradering av uteområder i barnehagene. Det er tatt med noen mindre prosjekter til opprusting på Borhaug og Ore skole, og et litt større beløp til Vanse skole i perioden. Fortsettelse av utbyggingen på Lista ungdomsskole er tatt med, og har en samlet kostnadsramme på 50 mill kr. Foreslått beløp fra enheten i 2009 var 18 mill kr, som ble fulgt opp med 16 mill kr i 2010 og avsluttes med 15 mill kr i 2011. (Noe billigere pga anbud.) Farsund barne- og ungdomsskole ble av kommunestyret vedtatt startet i 2011 med fullføring i 2013. Dette er fulgt opp i rådmannens forslag. Innenfor kultursektoren er det tatt med en rekke mindre prosjekter. Farsund kino er tatt med iht. vedtak i kommunestyret. Mva-refusjon er tatt med i forbindelse med avslutning av prosjektet Nordberg Fort. Pga en misforståelse mellom Vest-Agder fylke og kommunen ble dette feilaktig tilbakeført FK i 2009. Helse- og omsorgssektoren Noen mindre prosjekter er også tatt med på Helse og omsorg. I tillegg er bygging av 4 manns boliger på Minde til funksjonshemmede er ført opp i 2011/2, og anskaffelse av boliger til vanskeligstilte tatt med for hvert av årene. Teknisk utvalg og landbruk Til slutt nevnes at satsingen innenfor vann og avløp som er medtatt i forslaget til sammen ca 23,7 mill kr - er investeringer som finansierer seg selv over VAR-avgiftene, dvs. at abonnentene betaler for kapitalutgiftene via de kommunale avgiftene. Utgiftsnivået speiler det høye politiske ambisjonsnivået om forbedret vannkvalitet til alle abonnenter, slik at man skal unngå den brunt vann situasjonen enkelte abonnenter til tider og i varierende grad har hatt. Ellers er det tatt med mindre beløp til pågående prosjekter og diverse mindre prosjekter for i alt 12,8 mill kr. Økonomiplan 2012 2015

8 LÅNEGJELD Samlet lånegjeld inkl. forslag til låneopptak fram tom budsjettet 2010, utgjør ca 510 mill. kr (inkl. havnekassen på 30 mill kr). Foreliggende investeringsbudsjett, forutsetter et låneopptak på 86,5 mill kr. Rentebelastningen til sammen er utregnet på basis av en rentefot på gjennomsnittlig 3,9 %. Det er ganske vanskelig, for ikke å si umulig, å forutsi rentenivået i perioden. Det er usannsynlig at vårt rentenivå skal bli mindre enn dette, og nivået representerer heller et minimumsnivå slik jeg ser det. Risikoen ligger m.a.o. på oppsiden ved at vi ved renteendringer vil se et høyere nivå enn det som er forutsatt i budsjettet. Likevel kan man si at det er en del forhold som virker utjevnende i forhold til hva slags betydning renteendringer har på kommuneøkonomien vår. For det første er forskjellen mellom innlån og samlet likviditet vel 150-200 mill kr. Nettoeffekten av renteøkning vil i prinsippet falle på denne differansen. Det andre forholdet av vesentlig betydning er renteutviklingens betydning på pensjonsfondets avkastning. Her er i prinsippet innbetaling av pensjonspremie koplet til avkastning av pensjonsfondet. En renteoppgang vil følgelig påvirke pensjonsinnskuddet i forholdet til avkastningen på midlene, men utviklingen av lønns- og trygdeoppgjør er også vesentlige momenter her. Heller ikke på de områdene har kommunen noe påvirkningskraft, men må kun ta de økonomiske konsekvensene. Det tredje forhold er at betaling for tjenester m.v. som er relatert til kapitalkostnader som også reguleres i samsvar med endringer i rentenivået, vil utjamne virkningen av renteøkninger. Et fjerde forhold er renterefusjonsordning til skolebygg og helsebygg som begge reguleres iht. løpende rentesatser. Til sist, videre utlån fra Husbanken, følger løpende rente i Husbanken. Av de samlede låneopptak relaterer ca 20 mill kr seg til videreutlån fra Husbanken. Avdragene er forutsatt å være rundt 20 mill kr pr år, som tilsvarer en gjennomsnittlig nedskrivningstid på 24 år for lånenivået tom 2010. NÆRMERE OM LÅNESITUASJONEN OG KONSEKVENSENE AV YTTERLIGERE LÅNEOPPTAK. Totale lån 510 mill kr hvorav ca 30 mill kr tilhører havnekassen (tall i hele mill kr): Tilknyttet vann og kloakk Viderelån fra Husbanken Eiendommen Farsund sykehus Havnevesen Boliger til omsorgsformål Skolebygg m/kompensasjon Totalt 98 mill kr 19 mill kr 23 mill kr 30 mill kr 29 mill kr 20 mill kr 219 mill kr Økonomiplan 2012 2015

9 Det betyr at endringer i lånerenten vil for denne del av låneporteføljen dekkes inn utenom kommunens driftsbudsjett. Total lånegjeld etter 2011: Herav VAR-tillegg for 2011 VAR relatert investering 2011 580 mill kr 243mill kr Resterende 337 mill kr (etter låneopptak avdrag 2011) vil belaste budsjettet med: 13,4 mill kr ved 4 % rente 16,8 mill kr ved 5 % rente 20,2 mill kr ved 6 % rente Se for øvrig egen oversikt over renter og avdrag på lån nedenfor. Med låneopptaket for 2011 vil lånebeløpet pr innbygger være 61 700 kr. Gjennomsnittstall for kommunene i Norge var 36 000 kr (u/oslo), mens Farsund i 2009 hadde en gjennomsnittsgjeld på 36 400 kr. (Lånegjelden har økt betydelig i øvrige kommuner også i de påfølgende år.) SALDERING AV DRIFTSDELEN: For å vise hva utviklingen betyr for budsjettet har jeg foreslått å saldere budsjettet ved økning av eiendomsskatten. Alternativet til dette vil være en hel eller delvis kombinasjon med å redusere driftsnivået, - eller skyve på investeringene slik at man unngår låneopptak i den størrelse som denne økonomiplanen forutsetter. I praksis betyr det at skatteøre for boliger må økes med ca 1,5 promiller i 2013, ca 0,2promille i 2014 og 0,1 promille i 2015, til sammen 1,8 promille fra dagens 3 promille. Skatte på verk og bruk er på høyeste nivå. En eventuell vindmøllepark vil når den står ferdig gi ca 5 mill kr i eiendomsskatt. FORSLAG TIL INNSTILLING Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2012-2015 i samsvar med rådmannens forslag. Økonomiplan 2012 2015

10 ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT DRIFTSDEL ENDELIG BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL Enhet/Programområde sist oppdatert: 13.11.2010 Rev budsjett Rev budsjett 2009 2010 rådmannens forslag 2011 rådmannens forslag 2012 rådmannens forslag 2013 rådmannens forslag 2014 rådmannens forslag 2015 10 Politisk virksomhet 3 459 000 3 100 000 3 500 000 3 200 000 3 500 000 3 300 000 3 600 000 11 Andre råd og utvalg 244 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 12 Næring, turisme og friluft -470 000 600 000 900 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 13 Tilskudd kirke og trossamfunn 5 755 000 5 630 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 14 Diverse fellesutgifter 3 337 000 3 200 000 3 167 000 3 167 000 3 167 000 3 167 000 3 167 000 15 Administrativ ledelse 4 502 000 4 250 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 16 Stabsorganisasjon 2 752 000 4 000 000 4 018 000 4 018 000 4 018 000 4 018 000 4 018 000 17 Støttefunksjoner 17 471 000 17 700 000 18 365 000 18 365 000 18 365 000 18 365 000 18 365 000 47 Havnevesen 0 0 0 0 0 0 0 1 Formannskap 37 050 000 38 780 000 40 650 000 40 450 000 40 750 000 40 550 000 40 850 000 20 Oppvekst Felles 8 909 000 10 030 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 21 Barnehager 5 270 000 5 470 000 53 900 000 53 900 000 53 900 000 53 900 000 53 900 000 22 Ore skole 7 981 000 7 842 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 8 400 000 23 Borhaug skole 9 411 000 10 415 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 10 600 000 24 Vanse skole 19 626 000 20 228 000 20 200 000 20 200 000 20 200 000 20 200 000 20 200 000 25 Lista ungdomsskole 17 595 000 19 305 000 19 700 000 19 700 000 19 700 000 19 700 000 19 700 000 26 Farsund barne- og ungdomsskole 35 605 000 35 410 000 36 700 000 36 700 000 36 700 000 36 700 000 36 700 000 27 Voksenopplæringen 1 891 000 1 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 28 Kultur og idrett 11 715 000 12 400 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 2 Oppvekst og kultur 118 003 000 123 000 000 177 700 000 177 700 000 177 700 000 177 700 000 177 700 000 30 Helse - Felles 10 456 000 10 500 000 10 900 000 10 900 000 10 900 000 10 900 000 10 900 000 31 NAV-kommune 8 810 000 9 150 000 9 390 000 9 390 000 9 390 000 9 390 000 9 390 000 32 Psykisk helse, barne- og ungdomstjenester 26 436 000 14 900 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 14 500 000 62 Lister barnevern 12 700 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 33 Institusjonstjenester sone Farsund 26 703 000 29 000 000 30 100 000 30 100 000 30 100 000 30 100 000 30 100 000 34 Listaheimen - skjermet enhet 13 044 000 12 700 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 64 Listaheimen - somatikk 12 992 000 14 900 000 15 250 000 15 250 000 15 250 000 15 250 000 15 250 000 35 Hjemmetjenester sone Vanse 13 774 000 15 300 000 15 600 000 15 600 000 15 600 000 15 600 000 15 600 000 36 Hjemmetjenester sone Farsund 21 029 000 23 300 000 25 400 000 25 400 000 25 400 000 25 400 000 25 400 000 38 Funksjonshemmede 11 544 000 12 536 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 11 400 000 39 Funksjonshemmede - Farsund 15 986 000 13 164 000 13 700 000 13 700 000 13 700 000 13 700 000 13 700 000 3 Helse og omsorg 160 774 000 168 150 000 172 240 000 172 240 000 172 240 000 172 240 000 172 240 000 41 Teknisk drift 15 680 000 15 600 000 16 900 000 16 900 000 16 900 000 16 900 000 16 900 000 42 Teknisk forvaltning 6 414 000 6 000 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 45 Landbruk 1 925 000 2 400 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 4 Teknisk utvalg 24 019 000 24 000 000 25 600 000 25 600 000 25 600 000 25 600 000 25 600 000 0 0 0 0 0 0 81 Eiendomsskatt -21 400 000-23 200 000-22 500 000-23 200 000-27 500 000-29 300 000-30 600 000 82 Skatter -193 071 000-200 000 000-190 000 000-190 000 000-190 000 000-190 000 000-190 000 000 83 Rammetilskudd -118 357 000-132 430 000-206 000 000-206 000 000-206 000 000-206 000 000-206 000 000 84 Statlige tilskudd -4 200 000-3 500 000-3 500 000-3 500 000-3 500 000-3 500 000-3 500 000 85 Renter og avdrag 11 633 000 7 718 313 10 611 000 13 000 000 16 000 000 17 000 000 18 000 000 86 Finansielle transaksjoner 0 6 506 687 0 0 0 0 0 87 Avskrivninger -4 125 000-4 125 000-4 334 000-4 334 000-4 334 000-4 334 000-4 334 000 89 Mva -10 326 000-4 900 000-2 525 000-2 000 000-1 000 000 0 0 5 Finans -339 846 000-353 930 000-418 248 000-416 034 000-416 334 000-416 134 000-416 434 000 0 0-2 058 000-44 000-44 000-44 000-44 000 10

OVERSIKT OVER RENTEUTGIFTER, LÅNEAVDRAG OG AVSETNINGER TIL GJELDSAVDRAGSFOND FOR 10 ÅR renteforutsetning: 4 4,2 4,5 4,8 5 5,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Renteutgifter 18 500 18 500 20 896 24 382 27 401 29 324 31 455 31 351 31 778 30 454 29 185 27 969 26 803 25 686 Avdrag på lån 20 000 18 000 20 000 21 767 24 189 25 371 25 455 26 213 25 121 24 074 23 071 22 110 21 188 20 305 Sum renter/avdrag 38 500 36 500 40 896 46 149 51 589 54 695 56 910 57 563 56 898 54 527 52 255 50 078 47 992 45 992 Tall i 1 000kr Inklusive renter og avdrag på formidlingslån Forutsetter 4,% rente i 2011 gradvis stigende i perioden. Renter og avdrag og disse til sammen i perioden: 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Renteutgifter Avdrag på lån Sum renter/avdrag Utviklingen i lånegjelda i perioden: 700 000 Netto lån 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 Netto lån 100 000 - B 2012 B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPROSJEKTER: Økonomiplan 2012 2015

12 INVESTERINGSBUDSJETT 2011 og ØKONOMIPLAN 2012-2015 RÅDMANNENS FORSLAG FORSLAG TIL INVESTERINGSPROSJEKTER Sist oppdatert 10.11.10 (Alle tall i hele 1 000 kr.) AS Programområde 1 Formannskap Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref 2011 2012 2013 2014 2015 IKT hele kommunen 6000 1202 fast 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Opparbeidelse av nye næringsarealer 6929 3259 8 000 8 000 8 000 3 000 3 000 3 000 KIRKELIGE FORMÅL: Opprusting av kirkebygg/anlegg 6914 3900 fast 300 300 300 300 300 300 Nybygg - utvidelse av kirketorg - Kommunalt tilskudd 2 560 1 660 900 2 560 Sum investeringer programområde 1 2 560 10 960 900 0 11 860 9 300 4 300 4 300 4 300 Enhet 47 Havnevesenet Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref 2011 2012 2013 2014 2015 Flytebrygge Borshavn 3308 2012 2013 1 000 500 500 Kjørrefjord Øst 6968 3303 2012 2015 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Liggekai "Pollen", Borshavn 3308 2012 2012 6 000 6 000 Sum investeringer Havnevesenet 27 000 0 0 0 0 11 000 5 000 5 500 Programområde 2 Oppvekst og kultur Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref 2011 2012 2013 2014 2015 Enhet 20 Oppvekst felles IKT Oppvekst 6014 500 500 500 500 500 500 FEIDE 6014 2010 2011 800 500 500 Sum: 800 1 000 0 0 1 000 500 500 500 500 Enhet 21 Barnehager "LØA", Borhaug barnehage 2010 2011 3 100 2650 250 2900 Renovering gamlebygget, Borhaug barnehage 2015 2015 2 000 2 000 Oppgradering av uteområder, komm. barnehager 2011 2012 800 400 400 400 Ny barnehage 2014 2015 22 000 2 000 20 000 Sum: 27 900 3 050 250 0 3 300 400 0 2 000 22 000 12

13 (Programområde 2 forts.) Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref 2011 2012 2013 2014 2015 Enhet 22 Ore skole Omlegging av trafikkforhold av/på stigning 2011 2011 200 200 200 Oppjustering av skolens uteareal 2013 2013 250 Vindavskjerming for nordvesten v/hoveinngang. 2015 2015 150 Sum: 200 200 0 0 200 0 250 0 Enhet 23 Borhaug skole Uteområde 2011 2011 100 100 100 Enhet 24 Vanse skole Remebygget, vindu og ventilasjon - utbedring 6154 2220 2007 2012 400 200 200 200 Gym,dusjanlegg, garderobe, materialrom - utbedring 6155 2220 2009 2011 300 300 Ombygging/renov " Gulbyggetadm. " 2011 2012 2 340 540 540 1 800 Parkeringsplass utvidelse 2010 2011 500 0 500 Sum: 3 540 740 0 0 740 2 300 500 0 0 Enhet 25 Lista ungdomsskole Utbygging og renovering av Lista ungdomsskole6136 1221 2009 2011 50 000 13 800 1200 15 000 Enhet 26 Farsund barne- og ungdomsskole Renovering ungdomsskole 2220 2010 2013 68 000 5 500 500 6 000 26 000 26 000 Enhet 27 Farsund Voksenopplæring Vann, avløp og vasker i klasserom 2014 2014 200 200 Enhet 28 Kultur og idrett Kulturminneforvaltn/Oppgrad Herredshuset/ grendehus 250 Oppgradering Badehuset 100 100 Ttilrettelegging turstier / sykkelstier 200 200 Skilting av attraksjoner kontinuerlig 50 50 50 50 Tribune Eilert Sundt 100 Lift til hallene 300 300 Temperaturreg. Bibliotek Eilert Sundt. 100 100 Oppgradering merking bibliotek 350 Bygdebok Spind 100 100 250 150 Alcoa miljøpark, kunstgress. 500 3 000 Flerbrukshus 7 400 600 8 000 7 000 Museumsbygg Nordberg Fort - finansiering av mva. 2011 6 500 1 300 1 300 Sum: 6 500 9 450 700 0 10 150 7 300 650 500 3 250 Sum investeringer programområde 2 157 240 33 840 2 650 0 36 490 36 500 27 900 3 200 25 750 13

Programområde 3 Helse og omsorg Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref 2011 2012 2013 2014 2015 Enhet 30 Forvaltning helse og omsorg Innkjøp av pps (praktisk prosedyre i sykepleietjeneste) 100 100 Fase 2 Notus implementere SMS/web-løsning, IKT satsing 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Enhet 31 NAV Farsund Bolig til vanskeligstilte 2011 2011 1 700 1 450 250 1 700 Bolig til vanskeligstilte 2012 2012 1 800 1 800 Bolig til vanskeligstilte 2013 2013 1 800 1 800 Bolig til vanskeligstilte 2014 2014 1 800 1 800 Bolig til vanskeligstilte 2015 2015 1 800 1 800 Sum: 8 900 1 450 0 250 1 700 1 800 1 800 1 800 1 800 Enhet 33 Institusjonstjenester sone Farsund Fornyelse av kommunalt hjelpemiddellager/utstyr 2010 2014 250 150 150 100 100 100 100 Sum: 250 150 0 0 150 100 100 100 100 Enhet 34 Listaheimen Endring av bygnings struktur/endringer 2530 2011 2013 300 300 Sum: 0 300 0 0 300 0 0 0 0 Enhet 64 Listaheimen Gjerde rundt hagen mellom 72 og 62 byggene * 2530 100 100 100 Sum: 100 100 0 0 100 0 0 0 0 Enhet 36 Hjemmetjenester sone Farsund Bygningsmessige endringer 300 300 300 Enhet 38 Funksjonshemmede Vanse Prosjektering 4 boliger Minde bofellesskap 6121 2010 2011 200 200 200 Bygging av 4 boliger Minde bofellesskap 2011 2012 5 000 2 500 2 500 2 500 Sum: 5 200 2 700 0 0 2 700 2 500 0 0 0 Enhet 39 Funksjonshemmede Farsund Uteareal Byggeklossen 2011 2011 300 200 200 100 Kontorer Mosvold bofell/byggeklossen 2011 2011 150 150 150 Sum: 450 350 0 0 350 100 0 0 0 Sum investeringer programområde 3 15 200 5 750 0 250 6 000 4 900 2 300 2 300 2 300 14

Programområde 4 Teknisk utvalg Prosjektnr Tjeneste Tidspunkt Total Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr PROSJEKTNAVN: iht iht planlagt prosjekt Egenkontoplan kontoplan Start Slutt kostnad Lån kapital Tilsk./ref 2011 2012 2013 2014 2015 Enhet 41 Teknisk drift Asfaltering 2009 2014 10 000 1 000 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000 Utskifting/nye vannledninger 2004 2014 25 000 12 000 12 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Utskifting av dårlige kummer 2004 2014 1 500 300 300 300 300 300 300 Utsifting av avløpsledninger/pumpestasjoner 2007 2014 25 000 8 000 8 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Gatebruksplan i Farsund 2007 2014 3 000 2 000 2 000 1 000 500 500 Utskifting av maskiner biler og utstyr 2006 2014 4 700 1 000 1 000 500 500 500 500 Brannsikring av kommunale bygg 2003 2012 1 500 500 500 500 Redskapslager Røssevika 2004 2011 1 000 Nyanlegg gatelys 2007 2014 750 150 150 150 150 150 150 Trafikk og miljøtiltak (inkludert autovern) 2007 2014 1 750 500 500 500 150 150 150 Sikring av tiltak i tur og friluftsområder 2007 2014 250 50 50 50 50 50 50 Industri område Røssevika 2008 2015 40 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Tiltak lekeplasser (opprusting ikke velikehold) 2007 2014 250 150 150 150 150 150 150 Driftsovervåking 2009 2012 900 300 300 300 Avløps renseanlegg Åpta (bioanlegg) 2011 2011 900 900 900 Skidvansdammen rehabilitering 2011 2011 4 000 2 000 2 000 3 000 Klevelandsvannet dammen rehabilitering 2011 2013 200 200 Reinere Listafjorder - prosjekt 2011 2012 2 000 100 100 Skråveien 2009 2011 2 000 2 000 2 000 Vansebekken 2011 2011 800 800 800 Forvaltning Varbakk 2011 2011 200 200 200 Ekstraordinert vedlikehold oppgradering 2011 2011 3 000 1 150 1 150 Enøk tiltak hele bygningsmassen 2011 5 000 1 000 1 000 Sum: 132 500 35 300 0 0 35 300 17 450 12 800 11 800 11 300 Enhet 42 Teknisk forvaltning Brannvesen Sør - Farsund andel 221 221 241 261 281 0 Enhet 45 Landbruk Skogsvei Røinås - Laundal 2011 2012 1 500 500 50 450 1 000 500 Sum investeringer programområde 4 134 000 36 021 50 450 36 521 18 191 13 061 12 081 11 300 Planlagt finansiering Planlagt utført, kostnad i hele 1000 kr Egen- Lån kapital Tilsk./ref 2011 2012 2013 2014 2015 SUM ALLE INVESTERINGSFORSLAG 2010-2014 86 571 3 600 700 90 871 79 891 52 561 27 381 43 650 VAR-DEL 23 700 23 700 11 600 8 300 8 300 8 300 15

16 VEDLEGG1 - ENHETENES KOMMENTARER INVESTERINGSBUDSJETT 2011 og ØKONOMIPLAN 2012-2015 INVESTERINGSBUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2012-2104 ENHETENES KOMMENTARER Innholdsfortegnelse Enhet 12 Næring og turisme... 16 Enhet 13 Tilskudd kirke og trossamfunn... 16 Enhet 17 IKT... 17 Enhet 47 Havnevesen... 17 Enhet 20 Oppvekst felles... 17 Enhet 21 Barnehager... 17 Enhet 22 Ore skole... 18 Enhet 24 Vanse skole... 19 Enhet 25 Lista ungdomsskole... 20 Enhet 27 Voksenopplæringen... 20 Enhet 28 Kultur og idrett... 20 Enhet 31 NAV Farsund sosialtjenesten... 21 Enhet 33. Institusjonstjenester sone Farsund... 21 Enhet 35 Hjemmetjenester sone Vanse.... 23 Enhet 38 Funksjonshemmede sone Vanse... 24 Enhet 39 Funksjonshemmede sone Farsund... 24 Enhet 64 Listaheimen - somatikk... 24 Enhet 41 Teknisk drift... 25 Enhet 45 Landbruk... 27 Enhet 12 Næring og turisme Det ble i 2008 satt i gang en stor satsing på utvidelser og utvikling av næringsområder i Lundevågen, på Nordkapp, og i Røssevika. Det trenges midler til å fullføre på Nordkapp og bygninger i Lundevågen. Det foreslås avsatt 8 mill kr til dette, med oppfølging i perioden på 2-3 mill kr, men det er vanskelig på dette tidspunkt å anslå om dette vil være tilstrekkelig. Enhet 13 Tilskudd kirke og trossamfunn Det settes av kr 300 000 pr år til investeringer/ ekstraordinært vedlikehold innenfor sektoren, som prioriteres av sektoren selv. 16

Enhet 17 IKT Investeringer på nær 1 mill kr videreføres i perioden slik det har vært gjort i mange år. Dette er nødvendig for å opprettholde og modernisere edb-utstyret løpende og gjør at vi unngår de store investeringstoppene. Enhet 47 Havnevesen Flytebryggen Borshavn vedtatt og er med på budsjettet. Kystverket har ikke vært villig til å gi tillatelsen. Grunnen var at de ville se utviklingen i Pollen. Dersom kystverket gir tillatelse kan den komme i 2011, ellers blir det 2012. Kjørrefjord Øst er ført opp med start 2012. Om det blir oppstart vil tiden vise. Lager for fiskerne er tatt med for oppstart i 2012. I 2011 blir det stor aktivitet med utbygging (fortsettelse) av liggekaien. Derfor bør vi utsette bygging av lager inntil kaien er ferdig. Liggekai Pollen vi har fått 2 950 0000 kr i tilskudd av staten for å fortsette byggingen av byggetrinn 3. Vi må stille med samme beløp for at vi skal få tilskuddet. Enhet 20 Oppvekst felles IKT oppvekst 500 FEIDE 500 IKT oppvekst står som tidligere med 500. Det er inneværende år laget en IKT plan der investeringene er lagt inn. FEIDE prosjektet er forventet avsluttet på våren 2011. Viser likevel til DDV-samarbeidet og andre kommuners plan, som kan være med på å forsinke sider ved prosjektet og dermed øke kostnadene noe. Enhet 21 Barnehager LØA, Borhaug barnehage: Videreføring av prosjektet i økonomiplan 2011-2014. Prosjektet er påbegynt i 2010. Det vises til Oppvekstplan for barn 2004 pkt. B: Barnehageutbygging/restetablering av barnehageplasser. Følgende er skrevet om dette prosjektet: Ved Borhaug barnehage er det et uthus som pr. i dag brukes til lager. Befaring ved Teknisk etat konkluderer med at ved ombygging/renovering vil uthuset kunne bygges om til 7-9 småbarnsplasser. Kostnadene vil tilsvare kostnadene ved nybygg. 17

Parkeringsmuligheter, tilgjengelighet for funksjonshemmede og uteområde må utredes videre. Nødvendig renovering av gamlebygget må også forventes. Barnehagesituasjonen i kommunen har endret seg vesentlig de to siste årene. Totalt i kommunen er det fra 01.08.06 full behovsdekning, men ved Borhaug skolekrets er det en underdekning av småbarnsplasser. Teknisk etat har beregnet kostnadene ved ombygging av LØA til ca. 2 400 000,- i 2007 kroner. Prosjektet er årlig prisjustert med ca. 3 %, for 2011 kr. 2.900.000,- Renovering av gamlebygget, Borhaug barnehage: Dette prosjektet må sees i sammenheng med LØA. Gamlebygget på Borhaug barnehage er et eldre bolighus som sist ble renovert da huset ble tatt i bruk til barnehage i 1993. Avdelingen har behov for en vesentlig renovering for å kunne imøtekomme dagens krav til barnehagelokaler. Oppgradering av uteområder, kommunale barnehager På bakgrunn av slitasje og lekeplasstilsyn er det behov for å skifte ut lekeapparater ved kommunale barnehager. Det er i tillegg behov for å skifte ut sand med støtdempende matter. Kostnadsoverslag Barnehage Hva Kostnad År Borhaug Rutsjebane 40.000 11 Borhaug Lekeapparat 100.000 11 Borhaug Runsestativ 60.000 11 Sunde Runsestativ 80.000 11 Sunde Sandkasser 40.000 11 Sunde Diverse lekeapparater 100.000 11 Sunde Støtdempende matter 200.000 12 Borhaug Støtdempende matter 200.000 12 Ny barnehage: Nytt prosjekt Ny barnehage planlegges bygget for å kunne imøtekomme ytterligere etterspørsel etter barnehageplasser el. eventuelle endringer i barnehagesituasjonen. Jfr. barnehagebehovsplan som kommer. Anslått kostnad: 22 000 000,- Enhet 22 Ore skole Ore skole har en svært uoversiktlig parkering, hvor foresatte har av/på stigning av sine barn. Det er flere ganger det er tilløp til ulykker, da foreldre kjører forbi biler, mens noen er på vei ut. 18

Vi ønsker å gjøre denne mer oversiktlig med en omlegging av trafikkforholdene ved skolen. Dette punktet videreføres til økonomiplanen fra tidligere år. Ore skole har et flott uteareal naturmessig, men det trenger stadig vedlikehold og oppjusteringer for å fremstå som attraktivt for elever og lokalbefolkningen med ulike aktivitetsmuligheter. Foreldreutvalget ved skolen har lagt ned en stor dugnadsinnsats skoleåret 2009/2010. Det er startet med en hinderløype på skolens område, og det bør gjøres ferdig. Men til det trenger vi midler. Det blåser på Lista og Ore skole ligger vindig til. Ved skolens hovedinngang så merkes nordvesten enormt, og det er ikke sjelden. Vi ser for oss at det bygges en vindavskjerming på taket over hovedinngangen, for å skjerme elevene for vinden når de har friminutt. Skolen trenger et sted hvor en har mulighet til å søke ly for vinden. Vi håper dere prioriterer våre ønsker og anmoder om at dette blir tatt inn i investeringsbudsjettet for 2011. Enhet 24 Vanse skole Remebygget og Pennebygget, vindu utbedring: I 2010 ble enkelte rader med vinduer skiftet ut, men her gjenstår det fortsatt vinduer som må skiftes ut. Det er derfor ønskelig å fortsette dette arbeidet og starte opp et nytt prosjekt som en forlengelse av det oppstartede arbeidet for å komme i mål med hele bygget. Utbedringen vil holde seg innenfor den totale prosjektkostnaden på kr 500 000. Gymsalbygget, dusjanlegget, garderober utbedring: Dusj og garderobeforholdene tilknyttet gymsalen er totalt nedslitte. Vanse skole la i 2007 inn en kostnad på kr. 300.000, en kostnadsramme beregnet av teknisk etat i 2007. Vi vil fortsatt opprettholde dette investeringsforslaget. Enhetsleder ved Teknisk etat har hatt en befaring i slutten av juni 2008, hvor han støttet skolen på at forholdene her er meget kritikkverdige. Ombygging/renovering av Gulbygget ved Vanse skole: Det var foreslått å sette av kr. 540 000 i 2007 til dette prosjektet. I følge teknisk etat vil en renovering av adm. avd. og garderobe ved Vanse skole ha en kostnadsramme på ca 1 800 000. Adm. avd. ved Vanse skole har i dag en rekke mangler som må rettes opp, f. eks har bygget ikke ventilasjon. Vanse skole setter opp kr. 540.000 i 2011 til et forprosjekt og kr. 1 800.000 som en kostnadsramme til utbedring/ombygget av bygget i 2012. Dette beløpet er vanskelig å estimere en korrekt kostnadsramme siden prosjektet gjelder renovering av et gammelt bygg. Parkeringsplass utvidelse: Vanse skole har i dag store parkeringsproblemer. Dette er forhold som vi er nødt til å legge inn i økonomiplanen. Det er kun lagt inn et estimert beløp på kr. 500.000 da vi vet lite om de reelle kostnader her. Vi ser for oss at dette prosjektet må gjøres i forkant av eller samtidig med ombyggingen av Gulbygget men har plassert det i 2013 ihht prioritering. 19

Enhet 25 Lista ungdomsskole Byggeprosjektet ferdigstilles i august 2011. Da er også skolens kantine og ny ungdomsklubb tatt inn i prosjektet. Årsaken er at anbudet fra entreprenøren ga rom for begge disse tiltakene innenfor byggebudsjettet. Disse tilleggsprosjektene er godkjent av kommunestyret. Enhet 27 Voksenopplæringen Vi har ikke vann og avløp i klasserommene, og derfor ikke en vask til å vaske seg i, skylle svampen osv. Dette fører til at vi må ha ei bøtte med vann i hvert klasserom for å vaske av tavla. Dette er svært upraktisk, og medfører en praksis jeg aldri har sett i et klasserom tidligere. Vi ønsker å montere en vask med blandebatteri i hvert klasserom, og da trenger vi vann og avløp. Disse forholdene hadde neppe blitt akseptert i en grunnskole. Enhet 28 Kultur og idrett I forbindelse med bygging av museumsbygget på Nordberg Fort gjenstår 1 300 000,- innbetalt til fylkeskommunen. I vedtaket står det at Farsund kommune går inn med 6 500 000,- netto. Da momsrefusjonen for dette skal tilfalle prosjektet vil gjenstående beløp måtte innbetales i 2011. Dette er fylkeskommunen informert om i møte 6. okt d.å. KULTUMINNEFORVALTNING: På kultur og idrett samt teknisk bør det settes av midler til kulturminneforvaltning samt opprusting av grendehus. Midlene trengs til vedlikehold og utvikling av byggene og minnene som besøksmål. Det er foreslått fra teknisk at en starter med Herredshuset i Vanse som opprustes til bruk av lag og foreninger. BADEHUSET: Midlene skal brukes til en sti tilpassert rullestoler og barnevogner rundt huset. TILRETTELEGGING AV TURSTIER/ SYKKELSTIER. Det er stort behov for tilrettelegging, merking, rydding og informasjon. SKILTING AV ATTRAKSJONER. Kontinuerlig behov. TRIBUNE EILERT SUNDT: På grunn av sikkerhet kan det ikke brukes stoler på tribunen, Det kan bygges et trinn langs veggen eller sikres i forkant. LIFT TIL HALLENENE. For å få skiftet lysrør, reparert utstyr som er montert under taket, kontrollert branndetektorer og hengt opp skiftet ut reklame må vi leie lift. Det er ikke lett å få leid en lift som kan gå inn i Listahallen og utgiftene til leie for begge hallene samt teknisk drifts behov vil utgjøre ca 100 000./år. Teknisk anbefaler sterkt at det kjøpes inn en lift. 20