Kapittel : Politisk virksomhet 039: 1000 Møtegodtgjøring for politikere fra 2018 Møtegodtgjørelse for politikere ble for 2016 og 2017 vedtatt fjernet. Dette tiltaket tar inn møtegodtgjørelse igjen fra 2018. Vedtatt tiltak des. 2016. 281017 sm Sted Ansvar: Politiske organ (1000) 1.108000.100.0 Godtgj. folkevalgte 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum utgifter 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum netto 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Kapittel : Fellesutgifter 037: 1120 Økning tilskudd Båtsfjord Sokn I Kommunestyret 10.10.17 hadde vi opp en sak om tilleggsbevilgning til Båtsfjord Sokn. Det ble ikke innvilget tilleggsbevilgning for 2017 men rådmann skulle vurdere økning fra budsjett 2018. Det ble i 2012 vedtatt at Båtsfjord Sokn skulle få årlig økning av tilskuddet ihht. lønns og prisvekst. De var selv ansvarlig for å utrede dette og melde inn behov for økning til kommunen før 01.09. året før budsjettåret så kommunen kunne få dette med seg når budsjettet skulle vedtas. Det har i perioden fra 2012 ikke kommet slike søknader/utredninger fra Båtsfjord Sokn og dermed har heller ikke tilskuddet blitt endret siden 2013. Kirkevergen har nå utredet hvor stort tilskuddet skulle vært hvis vi hadde økt det årlig. Båtsfjord Sokn har en del vedlikeholdsetterslep som ikke kan anses som investeringer så rådmann forslår å øke tilskuddet til Båtsfjord Sokn ihht. utredning fra Kirkevergen. Da mener vi det er rom får å gjennomføre en god del av etterslepet på vedlikehold også. Legger også inn økning i resten av økonomiplanen ihht. utredet økning fra 20172018. 28.10.17 sm Sted Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) 1.147000.390.0 Overføring til andre (private) 1.147000.393.0 Overføring til andre (private) 300 000 350 000 400 000 450 000 1 500 000 66 000 76 000 86 000 96 000 324 000 Sum utgifter 366 000 426 000 486 000 546 000 1 824 000 30. november 2017 kl 08.16 Side 1
Sum netto 366 000 426 000 486 000 546 000 1 824 000 SUM NETTO TILTAK 366 000 426 000 486 000 546 000 1 824 000 Kapittel : Nordskogen barnehage 026: 2000/2100 økning i foreldrebetaling 2018 Forslag i fremlagte Statsbudsjett for 2018 at makspris for full barnehageplass skal økes fra kr 2730 til kr 2910 Blir dette vedtatt øker inntektene i barnehagene med ca kr. 150.000 med dagens barnetall. Sted Ansvar: Drift Nordskogen barnehage (2000) 1.160002.201.0 Brukerbetaling barnehager 50 000 0 0 0 50 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 50 000 0 0 0 50 000 Sum netto 50 000 0 0 0 50 000 Sted Ansvar: Drift Klausjorda barnehage (2100) 1.160002.201.0 Brukerbetaling barnehager 100 000 0 0 0 100 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 150 000 0 0 0 150 000 Kapittel : Båtsfjord skole 043: 3100 Red. lønn etter samlokalisering Når samlokaliseringen av tjenester rettet mot barn og unge er gjennomført anslår vi at man får en innsparing på lønn på kr. 3 mill. Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.101010.202.0 undervisningspersonell 0 0 1 000 000 3 000 000 4 000 000 Sum utgifter 0 0 1 000 000 3 000 000 4 000 000 Sum netto 0 0 1 000 000 3 000 000 4 000 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 1 000 000 3 000 000 4 000 000 30. november 2017 kl 08.16 Side 2
041: 3100 Reduksjon Båtsfjord Skole Båtsfjord kommune har 2 lærersystem i alle basisfag fra 5 til 10 trinn. Dette i kombinasjon med spesialundervisning gjør at voksentettheten ved Båtsfjord skole er høy. Rådmann vurderer det dithen at man må se på organisering av tjenestene med de ressurser som foreligger. Det foreslås ett kutt på 1 000 000 på samordning av tiltak. Det er itillegg ansatt vernepleier som ett korrigerende tiltak i denne perioden. 31.10.17 TH Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 1.101010.202.0 undervisningspersonell 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum utgifter 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum netto 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 SUM NETTO TILTAK 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Kapittel : Helse og omsorg 018: Rammetilpasning: Fjerne 20% funksjon til offentlige legeoppgaver anvar 6010 131017CR ets verdi = kr 257 000 pr hele år. Det er tre mndr oppsigeningstid. 2018konsekvensjustert budsjett er ca kr 747 000 over rammen. Dette er ett av to tiltak for å dekke inn denne summen. Privatpraktiserende lege (to uker aktiv / tre fri) har 20% funksjon ved stilling som kommunelege dvs med offentlige oppgaver. Denne 20% delen foreslås fjernet og søkes løst på annen måte. Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) 1.101000.241.0 1.101090.241.0 1.109020.241.0 221 000 221 000 221 000 221 000 884 000 2 458 2 458 2 458 2 458 9 832 33 340 33 340 33 340 33 340 133 360 Sum utgifter 256 798 256 798 256 798 256 798 1 027 192 Sum netto 256 798 256 798 256 798 256 798 1 027 192 30. november 2017 kl 08.16 Side 3
SUM NETTO TILTAK 256 798 256 798 256 798 256 798 1 027 192 019: Rammetilpasning: Gjøre om èn aktiv nattevakt til passiv nattevakt i PUboligen ansvar 6601 131017CR s verdi = kr 500 000 pr hele år. Tunus må lages slik at man får effekt fra og med 010118. 2018konsekvensjustert budsjett er ca kr 747 000 over rammen. Dette er ett av to tiltak for å dekke inn denne summen. Ved PUboligen har man to aktive nattevakter ift 6 beboere i samme bygning pluss tre beboere i et rekkehus noen meter unna. Situasjonen ved PUboligen er pt stabil, og det nødvendige tilsyn kan løses på andre måter enn en aktiv nattevakt. Nattbetjeningen planlegges da slik: èn aktiv nattevakt èn aktiv nattevakt kl 21152400...passiv kl 00000600...aktiv kl 06000745 pluss bistand til elev i videregående skole på morgenen = 6 lønnede/timer/vakt og kan løses ved totre faste personer bare på natt. Dette vil utgjøre 1,2 lønnsårsverk. To helt aktive nattevakt er ca to årsverk (lønnsårsverk) dvs man sparer inn 0,8 årsverk inkl ulike tillegg. Dette fordrer imidlertid at et rom tas i bruk/anlegges som soverom. Sted Ansvar: PUboliger (6601) 1.101000.254.0 1.101081.254.0 Tillegg lørdag/søndag 1.101082.254.0 Tillegg kveld/natt 1.101083.254.0 Tillegg helge og høytid 1.101090.254.0 1.104000.254.0 Lønn overtid 1.109020.254.0 328 000 328 000 328 000 328 000 1 312 000 19 000 19 000 19 000 19 000 76 000 97 000 97 000 97 000 97 000 388 000 17 000 17 000 17 000 17 000 68 000 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 39 000 39 000 39 000 39 000 156 000 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 Sum utgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 30. november 2017 kl 08.16 Side 4
040: 6010 Kurative helsetjenester Nordnorge permisjon èn lege i 2020 og to leger i 2021 291017CR En lege (Iversen) skal etter planen ha NordNorge permisjon i 2020. Dette vil utgjøre kr 204 000 inkl sos utg til vikarlege gitt årslønn kr 800 000/år ekskl sos utg jf 2017nivå. To leger (Tynæs og Kajandran) skal så ha 4 mndr nordnorge permisjon i 2021. Dette vil utgjøre kr 813 000 inkl sos utg etter 2017 lønnsnivå på disse to faste legene. Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) 1.101090.241.0 1.102000.241.0 Vikarlønn 1.109020.241.0 0 0 19 200 77 000 96 200 0 0 160 000 640 000 800 000 0 0 23 900 96 000 119 900 Sum utgifter 0 0 203 100 813 000 1 016 100 Sum netto 0 0 203 100 813 000 1 016 100 SUM NETTO TILTAK 0 0 203 100 813 000 1 016 100 031: 6010 Kurative helsetjenester Oppretting av kombinasjonsstilling 50% frisklivskoordinator / 50% kurativ fysioterapeut 201017CR Pri 2 Man kan ved dette tiltaket kanskje overføre til sammen kr 244 000 fra ansvar 0054 Frisklivssentral under Prosjekter. Da har man en vinn/vinnsituasjon idet frisklivsprosjektet har et nto budsjett på kr 244 000/år, og dette tiltaket kr 341 000/år og da får man utvidelse av fysioterpivirksomheten med 50% inkludert til en pris av kr 97 000 nto/år. Kombinasjonsstilling 50% frisklivskoordinator og 50% fysioterapeut (til kurativ virksomhet som alternativ til etablering/økning av privat driftstilskudd). En eventuell økning av sekretær med 40% i adm pluss en effektivisering ved legekontoret ved innføring av telefontider som følge av sentralt legevaktstelefon i okt 2017, betyr at denne kurative fysioterapidelen får en infrastruktur til oppfølging av regninger og behandling av timebestillinger. Folkehelsekartleggingen setter fokus på behovet for generell forebygging. Fisklivskoordinator er et bidrag fra helse for å kunne drifte trening og holdningsskapende virksomhet. Denne oppgaven kan med fordel kombineres med 50% fysioterapeut til f eks kurativ virksomhet idet vedkommende møter pasienter til behandling og møter de samme som brukere i et holdningsskapende miljø. Signaleffekten med en fagutdannet fysioterapeut i denne rollen er også fremmende for deltagelse fra publikum. 30. november 2017 kl 08.16 Side 5
Behovet er til stede idet begge privatpraktiserende (75% driftstilskudd hver) har dekket inn sin behandling adekvat ift tilskuddet. En kombinasjonsstilling som dette være aktuell for fysioterapeuter med fokus på egenmestring og bedring av folkehelse. 100% stilling vil lette rekrutteringen vesentlig. Dessuten vil man da ha til sammen ha 1,5 fastlønnede årsverk og 1,5 driftstilskudd for fysioterapeuter fordelt på 4 fagpersoner i kommunen. Det vil styrke rehabilitering og kurativ kapasitet i en tid der egenmestring danner grunnlaget for en ny plan der døgntjenester i Åpen omsorg, velferdsteknologi og rehabilitering er sentrale for å istandgjøre flest mulig av innbyggerne til å bo i egne hjem når helsen skranter. Fysioterapeuten vil dessuten generere et fastlønnstilskudd på 98 700 (50% av pt kr 197 400 pr 010717) samt pasientinntekter. Til sammenligning koster 1/1 driftstilskudd til privat fysioterapeut kr 421 020 pr 010717. Nettokostnad ved tiltaket samlet beregnes til 162 000/år Dvs kostnaden for fysioterapidelen blir: lønn inkl sos utg 50% fysioterapeut kr 255 000 + utstyr/annet år 70 000 minus fastlønnstilskudd kr 98 000 og egenandeler kr 130 000 = kr 97 000 som betyr 50% fysioterapet til 23% av et helt driftstilskudd. Sted Ansvar: Frisklivsentral (0054) 1.101000.233.0 1.101090.233.0 1.109020.233.0 1.119010.233.0 Leie av lokaler 1.160000.233.0 Brukerbetaling 197 265 197 265 197 265 197 265 789 060 23 672 23 672 23 672 23 672 94 688 32 563 32 563 32 563 32 563 130 252 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum utgifter 263 500 263 500 263 500 263 500 1 054 000 Sum inntekter 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum netto 243 500 243 500 243 500 243 500 974 000 Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) 1.101000.241.0 1.101090.241.0 1.109020.241.0 1.117000.241.0 Reiseutgifter (ikke oppgavepliktig) 1.119010.241.0 Leie av lokaler 438 300 438 300 438 300 438 300 1 753 200 4 874 4 874 4 874 4 874 19 496 66 122 66 122 66 122 66 122 264 488 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 30. november 2017 kl 08.16 Side 6
1.120000.241.0 Kjøp av inventar og utstyr 1.170000.241.0 Refusjon fra staten 1.170030.241.0 Refusjon fra NAV 65 000 65 000 65 000 65 000 260 000 98 200 98 200 98 200 98 200 392 800 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum utgifter 589 296 589 296 589 296 589 296 2 357 184 Sum inntekter 248 200 248 200 248 200 248 200 992 800 Sum netto 341 096 341 096 341 096 341 096 1 364 384 SUM NETTO TILTAK 97 596 97 596 97 596 97 596 390 384 009: 6010 Kurative helsetjenester Vikarleger 2018 131017CR Pri 1 Grunnet permisjoner og turnusleger (hver turnuslege er her 6 mndr så våre 2 årsverk slike betyr 4 ulike leger/år) som av en eller annen grunn ikke kommer er det behov for midler til legevikarer utenom rammen slik: 100% fra 010317 i 6 mndr 100% fra 070817 i 5 mndr 50% i hele 2018 12 mndr Ny legeavtale grunnet sykdom vedr to leger forplanter seg 010118 010318 og utgjør i to mndr for herværende lege kr 68 000 inkl sos utg. Dette utgjør 1,42 årsverk (med unntak av disse kr 68 000), men med ulike avlønninger og skal dekke to nordnorgepermisjoner (legene Per Walter Tynæs og Kajandran Pulenthiran), ferier i samband med disse permisjonene samt en ulønnet permisjon for Pulenthiran til sykehuspraksis for å oppnå spesialiteten i almen medisin. Disse permisjonene kunne ikke avvikles som planlagt fordi varslede turnusleger annet halvår 2017 (010917010318) hadde grunn for ikke å komme, og det medførte at disse permisjonene for størstedelen måtte skyves over til 2018 og fordeles hensiktsmessig etter bemanning og rekrutteringsforholdene. Det var da allerede ansatt vikarlege Ole Matti Stokstad Olsen til å dekke permisjonene til Pulenthiran som normalt skulle finne sted i 2017 og strekke seg et godt stykke ut i 2018. Man hadde intet annet valg enn å utsette Pulenthirans permisjoner med oppstart først fra fra 010318 (nnpermisjon 010318010718 med ulønnet sykehuspraksis fra 010718 010719) Dermed er Pulenthirans ledige lønnsmidler brukt opp av vikarlegen som fra 010118 arbeider frem til 010818 som da ville vært del av Pulenthirans planlagte sykehuspermisjon. På grunn av manglende turnusleger, har Tynæs måttet fordelt sin nordnorgepermisjon i tidsrommet 091017311218 noe som betyr at også han må ha vikar i perioder. Disse følgene av manglende turnusleger i høst samt at man pt bare har melding om ankomst av èn turnuslege vår 2018 (010318010918) som i 2018 kompliserer situasjonen ytterligere, forsterker behovet for å erstatte 1/1 årsverk (= 2 personer turnusleger) men 1/1 årsverk fastlønnet fastlege ( = 1 person lege) med godkjent utdanning (som da ikke behøver bakvakter). 30. november 2017 kl 08.16 Side 7
Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) 1.101090.241.0 1.102000.241.0 Vikarlønn 1.109020.241.0 168 000 0 0 0 168 000 1 407 000 0 0 0 1 407 000 232 000 0 0 0 232 000 Sum utgifter 1 807 000 0 0 0 1 807 000 Sum netto 1 807 000 0 0 0 1 807 000 SUM NETTO TILTAK 1 807 000 0 0 0 1 807 000 023: 6010 Kurative tjenester Opprette 50% stilling for kommunepsykolog i samarbeide med Berlevåg. 161017CR Lovpålagt med slik tjeneste fra 2020.et foreslås løst med Berlevåg kommune. Sted Ansvar: Kurative helsetjenester (6010) 1.101000.241.0 1.101090.241.0 1.109020.241.0 0 0 400 000 400 000 800 000 0 0 4 448 4 448 8 896 0 0 59 680 59 680 119 360 Sum utgifter 0 0 464 128 464 128 928 256 Sum netto 0 0 464 128 464 128 928 256 SUM NETTO TILTAK 0 0 464 128 464 128 928 256 016: 6600 Åpen omsorg Opprette dagsenter for hjemmeboende demente lovpålagt fra 2020 2017 Forslås forsert til år 2018... CR220916: HOS har vedtatt at et slikt tiltak foreslås satt inn i busjettsammenheng fra og med 2017. Et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens kan defineres som et aktivitetstilbud gitt på dagtid. Hensikten er å bidra til en meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Ved hjelp av dette ønskes utsetting av mer kostbar omsorg ved at pårørende får avlastning under brukers tid ved tiltaket og at bruker får verdifull 30. november 2017 kl 08.16 Side 8
stimuli som utsetter demensprosessen. Rådmannen ser for seg et dagtilbud med 6 brukere/dag to dager pr uke med åpningstid 5 timer fra kl 1000 1530 i f eks Pensjonisthuset eller Telegrafen med 2 x 40 % årsverk. Brutto behovet er stipulert til ca kr 600000 til drift pluss kr 200250 000 i investring i inventar/utstyr. Alt 2016kroner. Helse og Omsorgsdepartementet skriver i Demensplan 2020 følgende: Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar 2020. Det legges opp til en utbygging av tilbudet frem mot 2020. Rådmannen vil grunnet økonomi og andre driftsutfordringer dette utsatt til det blir lovpålagt; ventelig fra og med 2020. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 1.101000.254.0 1.101090.254.0 1.109020.254.0 1.111500.234.0 Matvarer 1.112000.254.0 Diverse forbruksmateriell 1.117050.254.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl. 1.119010.234.0 Leie av lokaler 1.160007.254.0 Brukerbetaling kultur, idrett og fritid 0 0 366 000 366 000 732 000 0 0 5 000 5 000 10 000 0 0 55 000 55 000 110 000 0 0 48 000 48 000 96 000 0 0 20 000 20 000 40 000 0 0 54 000 54 000 108 000 0 0 37 000 37 000 74 000 0 0 35 000 35 000 70 000 Sum utgifter 0 0 585 000 585 000 1 170 000 Sum inntekter 0 0 35 000 35 000 70 000 Sum netto 0 0 550 000 550 000 1 100 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 550 000 550 000 1 100 000 Kapittel : Teknisk 042: 8118 Bygg Båtsfjord Skole Ihht. prosjekt en skole/en barnehage er planen å stenge 3 bygg. Dette vil medføre reduserte driftskostnader. Legger inn anslag på disse reduksjonene fra år 2020. 30. november 2017 kl 08.16 Side 9
Sted Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118) 1.118000.222.0 Strøm 0 0 1 500 000 1 500 000 3 000 000 Sum utgifter 0 0 1 500 000 1 500 000 3 000 000 Sum netto 0 0 1 500 000 1 500 000 3 000 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 1 500 000 1 500 000 3 000 000 Kapittel : Finanser 034: 9000 Økning eiendomsskatt 2018 Eiendomsskatten økes ihht vedtat plan med 1 promille til 4 promille i 2018, i perioden 20192021 ligger satsen på 5 promille hele perioden. Sted Ansvar: Frie inntekter (9000) 1.187400.800.0 Eiendomsskatt annen eiendom 1.187500.800.0 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 3 200 000 4 700 000 4 700 000 4 700 000 17 300 000 600 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 4 500 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 3 800 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 21 800 000 Sum netto 3 800 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 21 800 000 SUM NETTO TILTAK 3 800 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 21 800 000 30. november 2017 kl 08.16 Side 10