Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 16.12.2010 Saksbehandler: Journalnummer: Morten Østby 2010/1663 Leie av nye lokaler i Porsgrunn, Drammen og Bø Saken i korte trekk Selv om Høgskolen i Telemark (HiT) fortsatt er på fjerdeplass mellom statlige høgskoler når det gjelder antall kvadratmeter per student, oppstår det behov for leie av tilleggslokaler. Behovene i Porsgrunn, Drammen og Bø har forskjellig bakgrunn. I Porsgrunn tilsier prognosen over antall studenter en økning fra dagens 2300 til 2700 om 3-4 år. I Drammen er HiT tildelt 50 % flere studieplasser ved førskolelærerutdanningen. I Bø er studentkroa slitt og krever opp-pussing. Flytting av kroa til Gullbring vil forbedre campus Bø. I Porsgrunn er det ønskelig for HiT å leie hele BI-bygget og utvide eksisterende areal med et nytt auditorium, utvidet bibliotek og flere kontorer. Utvidelsen i Drammen er allerede godkjent av styret, men det viser seg at et fullgodt læringsmiljø vil bli dyrere enn antatt i S-sak 68/10. Husleie for ny kro på Statsbyggs grunn Gullbring blir dyrere enn husleia for dagens kro. I denne saken omtales situasjonen i Porsgrunn, Drammen og Bø samlet, og styret tilrås å gi høgskoledirektøren fullmakter til å videreføre arbeidet med mulige arealutvidelser. Tilråding Med forbehold om mulig endring som følge av drøftingsmøte med organisasjonene 13.12.10, tilrår jeg at styret gjør slikt vedtak: 1. Styret har ikke merknader til at høgskoledirektøren benytter sin fullmakt til å inngå leieavtale for hele BI-bygget til dagens leiekostnad. 2. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å inngå leieavtale for nytt auditorium, utvidelse av biblioteket og utvidet kontorareal i Porsgrunn. 3. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å reforhandle eksisterende avtaler med Statsbygg for hele studiested Porsgrunn. 4. Styret øker høgskoledirektørens fullmakt til å inngå leieavtale i Papirbredden i Drammen til maksimalt 1,25 mill. kroner pr. år. 5. Styret har ikke merknader til at det arbeides videre med ny kro i Bø i fase 2. Styret ber om å få seg forelagt en egen sak om dette før det tas endelig beslutning om realisering. Bakgrunn Porsgrunn I S-sak 08/10 Lokalsituasjonen ved høgskolens studiested Porsgrunn - rapport fra arbeidsgruppe ble styret forelagt en utredning om behovet for utvidelse av leiearealet i Porsgrunn.
2 Styret fattet bl.a. følgende vedtak. 1. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å inngå leieavtale for hele BI-bygget om dette blir aktuelt. 2. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å fremme en sak til vurdering i Kunnskapsdepartementet (KD) om et investeringsprosjekt som tas innenfor HiTs budsjettramme (Statsbyggs kurantprosjekt). Investeringsprosjektet skal omfatte nybygg av et stort auditorium med et bruttoareal på om lag 712 m 2, en kontorfløy med et bruttoareal på om lag 356 m 2, og om-/utbygging av biblioteket med et bruttoareal på om lag 292 m 2. Studenttallet i Porsgrunn ble prognostisert til å øke med 400 studenter i.l.a. 3-4 år ut fra en nøktern vurdering. Prognosen for høsten 2010 var en økning på 110 studenter fra 2009. Resultatet er en økning på kun 30 studenter. Hovedårsakene til dette er: På grunn av mangel på lærerpersonell ble ikke faget sosialpedagogikk, prognose 35 studenter, tilbudt. Det er 20 færre mastergradsstudenter ved TF enn prognostisert. Den siste tredelen av BI-bygget vil bli tilgjengelig fra sommeren 2010 og høgskolen må beslutte å inngå leieavtale for dette arealet eller risikere at andre gjør det. I statsbudsjettet for 2010 er Statsbygg tildelt midler til å gjennomføre prosjektering av høgskolens omsøkte kurantprosjekt i Porsgrunn. Drammen I S-sak 68/10 ble styret orientert om bakgrunnen for utvidelse av arealet i Drammen. Styret vedtok å gi høgskoledirektøren fullmakt til å inngå leieavtale for førskolelærerutdanningen med inntil 10 års varighet og med maksimal leiekostnad på 1 mill. kroner pr. år. På det tidspunktet var det ikke klart hvordan høgskolens behov skulle løses, men grunnlaget for og behovet for arealøkningen ble gjort rede for. Det foreligger nå to alternativer: Alternativ 1: Høgskolen beholder dagens areal og tilleggsarealet vil ligge i byggetrinn II på Papirbredden. Alternativ 2: Alle rom med unntak av tilgang til generelle undervisningsrom og studentarbeidsplasser vil ligge i byggetrinn II. Alternativ 1 er den billigst løsningen og leiekostnaden vil ligge innenfor det beløp som styret har gitt sin tilslutning til. Alternativ 2 er ca 20 % dyrere enn det styret har akseptert som husleieøkning. Bø Høgskoleanlegget i Bø består av et kompakt og effektivt utnyttet høgskolebygg, gode leiearealer i kommunens kulturbygg i Gullbring og et moderne idrettsanlegg med fotballbane, friidrettsanlegg, sandvolleyballbaner, treningsanlegg for golf og en asfaltert ballbane (håndball, tennis og basket) som blir islagt om vinteren. Lokal ledelse ønsker nå å komplettere området med en studentbarnehage og et krolokale som kan inneholde grupperom, plass til eksamensavvikling og arealer for studentsosiale aktiviteter, dvs. flytte og modernisere eksisterende lokaler.
3 Dagens studentkro er fra 1985 og begynner å bli slitt samtidig som tekniske installasjoner er modne for rehabilitering. SiTel, Bø kommune og AF/driftstjenesten har høsten 2010 utredet muligheten for å realisere et nybygg som kan gi plass til aktiviteter som alle parter ønsker å utvikle i Bø. Vurdering Porsgrunn Selv om det er færre studenter i Porsgrunn enn prognostisert, jfr. ovenfor, mener jeg at det fortsatt er riktig å legge til grunn at antall studenter vil øke med 400 slik det er beskrevet i S-sak 08/10. Det skjer mange ting samtidig i Porsgrunn: Den siste tredelen av BI-bygget vil bli ledig. Statsbygg har fått midler til å gjennomføre prosjektering av høgskolens ønskede nybygg. Statsbygg har gjort klart at de ved en slik påbygging forventer at leieavtalen for studiested Porsgrunn reforhandles slik at partene får én avtale å forholde seg til. Forprosjekt for rehabilitering av bygg E er klart. Ombygging i bygg B for å lage servicetorg. Statsbygg har tilbudt høgskolen å lage en utviklingsplan for studiested Porsgrunn. BI-bygget Styret behandlet BI-bygget i S-sak 08/10. Jeg går derfor ikke nærmere inn på begrunnelsen for leie av hele BI-bygget her. Bygget er lagt ut for salg av Porsgrunn kommune og Statsbygg har uttalt at de vil kjøpe bygget dersom HiT er villig til å øke leietiden til 10 helst 20 år. Det er klart at én utleier for hele bygningsmassen ved studiestedet vil være i høgskolens interesse. EFL har uttrykt et sterkt ønske om å bruke dette bygget som sin base i Porsgrunn. Bygget vil kunne huse mesteparten av EFLs personale i Porsgrunn og en slik løsning vil styrke både læringsmiljøet for EFL-studentene og arbeidsmiljøet for de EFL-ansatte med kontorsted i Porsgrunn. Jeg tar sikte på å inngå leieavtale for hele BI-bygget fra sommeren 2011. Nytt auditorium, utvidet bibliotek og flere kontorer Begrunnelsen for nybyggene er også gitt i S-sak 08/10. Prosjekteringen starter opp rett over nyttår. Statsbygg planlegger å gjennomføre prosjektet som en totalentreprise, noe som vil redusere prosjekteringtida. Dermed er det realistisk at byggene kan tas i bruk allerede før jul i 2012. Det tas sikte på å gjøre prosjekteringen slik at auditoriet og utvidelsen av biblioteket blir realisert, mens kontorene blir lagt ut som en opsjon. Grunnen til dette er at leie av hele BI-bygget og ombygging av kantinen i 2. etg vil gi HiT ca 12 nye kontorplasser. Det vil lette trykket på kontorsituasjonen. Men samtidig er brakkeriggen (bygg H) med 12 grupperom moden for kassering, noe som virker andre veien. Reforhandling av leieavtaler ved studiested Porsgrunn I dag har HiT fire leieavtaler med Statsbygg samt en leieavtale med Porsgrunn kommune for BIbygget. Hvis høgskolen inngår en leieavtale med Statsbygg om BI-bygget og en om nybyggene nevnt i avsnittet over, blir det totalt 6 leieavtaler, noe som fremstår som upraktisk.
4 Samtidig er det et spørsmål om hvor langt inn i framtiden HiT finner det fornuftig å inngå leieavtale. Slik jeg ser det, er det ingenting som tilsier at studiested Porsgrunn ikke vil være på Kjølnes i lang tid framover. Jeg ser det derfor ikke som noe problem å undertegne langsiktig leieavtale for studiested Porsgrunn. Rehabilitering av bygg E Bygg E i Porsgrunn er et kombinasjonsbygg med kjemilaboratorier og kontorer. Bygget holder ikke lenger dagens standard verken når det gjelder isolasjon, ventilasjon eller sikkerhet i laboratoriene. Rehabilitering av dette bygget har derfor lenge vært av høy prioritet. I 2009 fikk Statsbygg utarbeidet en forprosjektrapport hvor kostnadsrammen var på over 30 mill. kroner. I disse dager har Statsbygg fått levert en ny forprosjektrapport. Realisering av oppussingen avhenger av at Statsbygg avsetter et betydelig beløp og at HiT bidrar med et tilskudd til kjøleanlegg og nødvendige tekniske installasjoner i laboratoriene. Høgskolens andel har tidligere vært anslått til ca. 4 mill. kroner. Det viser seg at ombyggingen fører til at alle laboratoriene må tilfredsstille dagens krav, noe som vil medføre økning av høgskolens bidrag. Hvor mye er ennå ikke avklart. Jeg kommer tilbake til denne saken før eventuell realisering. Ombygging til Servicetorg For at servicetorget i Porsgrunn skal kunne realiseres må deler av 1. etg i bygg B bygges om. Det er satt av kr 600 000 til dette i budsjett for 2010. Men ombygingen er utsatt til sommeren 2011. Hvordan servicetorget vil utformes, er ennå ikke besluttet. Saken er tatt med her for å gjøre informasjonen om endringer i bygningsmassen mest mulig komplett. Utviklingsplan for studiested Porsgrunn Statsbygg ser at for å være en god utleier og samarbeidspartner for høgskolesektoren, må de gjøre mer enn å vedlikeholde bygningene. Derfor har de satt i gang arbeid med utviklingsplaner for flere studiesteder i Norge, bl.a. Stavanger og Ålesund. Statsbygg har tilbudt HiT å lage en utviklingsplan for studiested Porsgrunn. Grunnen til at dette studiestedet er valgt, illustreres av listen over bygningsmessige endringer over. Ideelt sett burde en slik utviklingsplan foreligge før så store ombygginger som nå er på gang utføres. Eventuelle kostnader deles 50/50 på Statsbygg og HiT. HiTs andel dekkes over driftstjenestens budsjett i 2011. Økonomi Tabellen under gir et estimat over tilleggskostnader for HiT ved å realisere de ulike tiltakene: Bygg / tiltak Kostnad Kommentar BI-bygget 700 000 Årlig leiekostnader inkl. driftskostnader Stort auditorium 1 530 000 Årlig leiekostnader inkl. driftskostnader Ombygging biblioteket 960 000 Årlig leiekostnader inkl. driftskostnader Kontorer 960 000 Årlig leiekostnader inkl. driftskostnader Rehabilitering av bygg E (anslag) 6 000 000 Engangskostnad, hovedsakelig til laboratorieinnredning Ombygging til Servicetorg 1 200 000 Engangskostnad
5 Drammen Det har vært en til dels møysommelig prosess å komme fram til de to alternativene som nå foreligger. Det er tre høyskoler involvert og utbyggeren har sine behov å ivareta. HiT har hele tiden framholdt at det primære målet er mest mulig samlede lokaler. Alternativ 1 er det klart rimeligste, men vil føre til et mer fragmentert læringsmiljø. Det blir fem enkeltkontorer og ett felleskontor i det eksisterende bygget og ett enkeltkontor og ett felleskontor i det nye bygget. Å splitte opp et så lite arbeidsmiljø, er ikke en god løsning. Alternativ 2 medfører at HiT får nesten en hel etasje i Papirbredden II. Alle kontorene og alle spesialrommene vil være samlet her, mens de fleste grupperom og noe undervisning i felles undervisningsrom vil foregå i Papirbredden I. HiT vil være mer synlig, og studenter og ansatte vil få et klart bedre læringsmiljø med dette alternativet. Slik EFL ser det, er denne løsningen en forutsetning for langsiktig tilstedeværelse i Drammen. Alternativet forutsetter at andre tar over HiTs eksklusive leiearealer. Tegning av de to alternativene er gitt i vedlegg 1. Beregnede årlige kostnader (styret har allerede vedtatt å bevilge 1 mill. kroner) er: Alternativ 1: 930 000 kr Alternativ 2: 1 130 000 kr Grunner til kostnadsforskjellen er Jo mer arealer i PB II jo høyere andel av fellesarealene i PB II. To musikkgrupperom flyttes fra Papirbredden I til Papirbredden II. HiT betaler 6 % av leiesummen for disse i dag og 100 % hvis dette alternativet velges. HiT betaler kun 13 % av et møterom, te-kjøkken etc. som personalet disponerer sammen med HiBus personale. Ved alternativ II disponerer HiT et møterom 100 % i PB II. Bø Studentkroa i Bø er en nasjonalt godt kjent konsertarena som ble etablert samme år som Telemark distriktshøgskole i 1971. Kroa ble kåret som årets konsertarena i 2005. I 1985 flyttet Kroa til nåværende lokale 2,4 km sør for dagens høgskolebygg. Høgskolen bruker i dag i overkant av 1 mill. kroner årlig til husleie, vask, strøm og andre driftsutgifter. Dette er vel anvendte midler med tanke på all positiv oppmerksomhet Kroa gir høgskolen, både blant eksisterende studenter og ikke minst som et markedsføringstiltak overfor potensielle søkere. Dersom høgskolen ønsker å videreføre tradisjonen med å tilby studentene en velfungerende og attraktiv kro- og konsertarena, er valget enten en betydelig påkostning av eksisterende lokaler eller å bygge nytt. Blir ny studentkro realisert, vil studiested Bø framstå som en enda flottere og mer attraktivt campus som kan tilby de fleste fasiliteter Betraktninger om dagens lokale Eksisterende lokaler er svært slitt interiørmessig. Teknisk sett er det også ganske klart at det i løpet av de nærmeste årene må forventes betydelige kostnader når det gjelder utskifting av lysarmaturer, varmekilder, ventilasjonsanlegg og el-sikkerhet generelt. Størrelsen på investeringen vil selvsagt avhenge av hvilken standard som defineres, men at det er tale om millionbeløp er helt klart. De siste årene er det brukt mellom 50 100 til årlig vedlikehold, og da er kun det mest prekære prioritert. Energibruken er årlig ca 210 000 kwh, noe som tilsvarer vel 200 kwh pr m2. Det er i seg selv ikke et høyt energiforbruk (samme som høgskolebygget i Bø), men ser en på antall brukstimer i bygget, er det svært lite tilfredsstillende. Oppvarmingen av bygget foregår med strøm. Om lag 50 % av varmekablene i gulvet er defekte, og bortfallet av denne varmekilden blir erstattet av en stor elektrisk byggvarmer. I
6 2009 betalte vi kr 1.04 pr kwh. Til sammenligning kan nevnes at prisen på fjernvarme til høgskolebygget koster oss kr 0,75 pr kwh (snitt hittil i år). Beskrivelse av nybygg Et nytt bygg er tenkt plassert syd for høgskolebygget, langs Lundevegen, på Statsbygg (SB) sin grunn. Bygget får en grunnflate på ca 1000 m2, der kro, grupperom og andre nødvendige arealer blir lagt i underetasjen. Dette planet får en fri fasade mot syd og blir helt skjult i bakkant mot nord. I hovedetasjen blir det en barnehage for Bø kommune og en for SiTel, hver med to avdelinger. Inngang og uteområde for barnehagen blir mot høgskolebygget. Som det går fram av rapporten fra utredningsgruppa, se vedlegg 2, blir en eventuell utbygger Bø Kommunale Eiendomsselskap AS (BKE). Vi har vært i dialog med SB om bruk av grunnen. De er positive til aktiviteter som styrker campus, og vil avhende grunn til annen utbygger dersom det er formålstjenlig for høgskolen. Bygget vil få ny adkomstvei fra Lundevegen. I forbindelse med et tidligere arbeid med reguleringsplan for en barnehage i området vest for idrettsbanen, ble det søkt om tillatelse til ny avkjøring akkurat på dette stedet. Statens Vegvesen hadde da ingen innvendinger mot avkjøringen. Reguleringsplanen ble av ulike årsaker ikke endelig behandlet. Avkjøringstillatelsen er derfor ikke endelig godkjent, men det er grunn til å tro at signalene fra forrige behandling ved Statens Vegvesen også vil gjelde ved en ny søknad. Økonomi Det er laget en enkel beregning av hvilke økonomiske konsekvenser et nybygg vil ha for høgskolen. I beregningen legges det til grunn et areal på 1000 m2 og en byggekostnad på kr 20 000 pr m2. Oppsettet gjelder kun lokaler til kro og grupperom (10 stk). Barnehagen er et anliggende for kommunen og SiTel. Det er satt opp to alternativer. Det ene innbærer at høgskolen legger inn et kontantinnskudd på 6.250 mill. kroner, som tilsvarer 5 årlige avsetninger fra høgskolens utbyggingsfond. Det andre alternativet forutsetter at utbygger må kunne finansiere alt med egne midler/lån. Ved begge alternativer forutsetter en at utbygger finansierer investeringen med et annuitetslån med løpetid på 30 år og en rente på 6 %. Med kontantinnskudd Uten kontantinnskudd Total investering 20 000 000 20 000 000 Kontantinnskudd fra høgskolens utbyggingsfond 6 250 000 Andel som utbygger må finansiere 13 750 000 20 000 000 Årlig lånekostnad 990 000 1 450 000 Vedlikeholdsmidler til byggeier 100 000 100 000 Årlig bidrag fra Bø kommune - 150 000-150 000 Årlig bidrag fra SiTel - 150 000-150 000 Husleie HiT - 790 000-1 250 000 Resultat 0 0 For eksisterende lokaler betales det i 2010 kr 665 000, fordelt med kr 625 000 på høgskolen og kr 40 000 på Stiftelsen Studentkroa i Bø. De to alternativene representerer med andre ord en årlig husleieøkning på kr 125 000 og kr 585 000. Men reduserte kostnader vil likevel bringe de reelle kostnadene nærmere dagens nivå. Fortsetter en i eksisterende lokaler, vil driftskostnadene øke p.g.a. behovet for betydelige rehabiliteringsarbeider. I et nytt bygg vil driftskostnaden trolig ligge lavere enn i dag og i tillegg vil en få refundert en andel av inngående merverdiavgift. Avgiftspliktig omsetning på Kroa utgjør 60 % av total omsetning, men omfanget av merverdirefusjonen er det for tidlig å tallfeste. Etter fase 2 i utredningsarbeidet vil en kunne gi et godt svar på hva et nytt bygg vil kreve av merkostnader. Det er viktig å merke seg at ovenstående talloppsett forutsetter at Bø kommune og SiTel bidrar med kr 150 000 hver, samt at et nybygg vil gi studiestedet 10 nye etterlengtede grupperom.
7 Samlet oppsummering av økte årlige husleiekostnader BI-bygget Porsgrunn Nybygg Porsgrunn Ombygging Porsgrunn* Papirbredden II Drammen SUM årlig husleieøkning Ny kro i Bø 700 000 kr 3 450 000 kr 600 000 kr 1 250 000 kr 5 200 000 kr For tidlig å anslå * amortisert over 20 år med 6 % rente Nils Røttingen høgskoledirektør Vedlegg 1. Tegninger av alternative nye arealer i Drammen 2. Rapport fra arbeidsgruppe for utredning av mulig nybygg Kro/barnehage ved Høgskolen i Telemark studiested Bø