Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag 3: Befolkningsvekst i prognosemodellen Grunnlaget for beregningen er gjennomsnittlig befolkningsvekst for Skaun og landet 201013, er videreført i planperioden 201417 for alle aldersgrupper i modellen. I forslag til statsbudsjett for 2014 er aldersgruppene pr. 1.7.2013 innarbeid. Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) 1.18000.8400.0 Rammetilskudd 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 Sum netto 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 SUM NETTO TILTAK 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 76: Eiendomsskatt Økning på 1 promille fra 2016. Økning fra 4 promille som ligger inne i KÅB til 5 promille i 2016 og 2017. Dette gir følgende inntektsøkning: 2016: 2.500.000 2017: 2.500.000 Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) 1.18740.8000.0 Eiendomsskatt annen eiendom 1.18750.8000.0 Eiendomsskatt boliger og fritidseiendomme 0 0 225 000 225 000 450 000 0 0 2 275 000 2 275 000 4 550 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 0 0 2 500 000 2 500 000 5 000 000 Sum netto 0 0 2 500 000 2 500 000 5 000 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 2 500 000 2 500 000 5 000 000 114: FSK 21.11.13: Korrigerte avsetninger driftsfond. et inneholder korrigerte avsetninger til driftsfondet for å få formannskapets innstilling til budsjett/økonomiplan for 20142017 i balanse. Dette innebærer avsetning i 2014 med kr. 1.179.355, og reduserte avsetninger i 201517 med hhv. kr. 862.028, kr. 5.914.352 og kr. 5.281.479. 25. november 2013 kl 12.16 Side 1
Sted Ansvar: Fellesutgifter/inntekter (100) 1.15400.8800.0 Avsetninger til disposisjonsfond 1 179 355 862 028 5 914 352 5 281 479 10 878 504 Sum utgifter 1 179 355 862 028 5 914 352 5 281 479 10 878 504 Sum netto 1 179 355 862 028 5 914 352 5 281 479 10 878 504 SUM NETTO TILTAK 1 179 355 862 028 5 914 352 5 281 479 10 878 504 Kapittel : Sentraladministrasjonen og fellesutgifter 87: Nedskjæring driftsutgifter sentraladministrasjonen. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) 1.14900.1201.0 0 187 000 374 000 374 000 935 000 Sum utgifter 0 187 000 374 000 374 000 935 000 Sum netto 0 187 000 374 000 374 000 935 000 SUM NETTO TILTAK 0 187 000 374 000 374 000 935 000 91: Revisjon av profilhåndboka. Kommunikasjonsstrategien for Skaun kommune legger opp til en helhetlig og samordnet kommunikasjon. Et av tiltakene er å revidere profilhåndboka fra 2004, i tråd med ny samfunnsplan.dette innebærer ekstern bistand av grafisk designer. Sted Ansvar: Økonomi og personalkontor (120) 1.12700.1201.0 Andre tjenester (konsulenttjenester) 100 000 0 0 0 100 000 Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 25. november 2013 kl 12.16 Side 2
Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 Kapittel : Skoler inkl SFO 94: Nedskjæring driftsutgifter Buvik skole Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 Sted Ansvar: Buvik skole (201) 1.14900.2020.0 0 221 000 441 000 441 000 1 103 000 Sum utgifter 0 221 000 441 000 441 000 1 103 000 Sum netto 0 221 000 441 000 441 000 1 103 000 SUM NETTO TILTAK 0 221 000 441 000 441 000 1 103 000 95: Nedskjæring driftsutgifter Børsa skole Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 Sted Ansvar: Børsa skole (202) 1.14900.2020.0 0 155 000 311 000 311 000 777 000 Sum utgifter 0 155 000 311 000 311 000 777 000 25. november 2013 kl 12.16 Side 3
Sum netto 0 155 000 311 000 311 000 777 000 SUM NETTO TILTAK 0 155 000 311 000 311 000 777 000 96: Nedskjæring driftsutgifter Jåren/Råbygda oppvekstsenter. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 Sted Ansvar: JårenRåbygda oppvekstsenter (203) 1.14900.2020.0 0 78 000 157 000 157 000 392 000 Sum utgifter 0 78 000 157 000 157 000 392 000 Sum netto 0 78 000 157 000 157 000 392 000 SUM NETTO TILTAK 0 78 000 157 000 157 000 392 000 99: Nedskjæring driftsutgifter Skaun ungdomsskole Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 Sted Ansvar: Skaun ungdomsskole (206) 1.14900.2020.0 0 222 000 444 000 444 000 1 110 000 Sum utgifter 0 222 000 444 000 444 000 1 110 000 Sum netto 0 222 000 444 000 444 000 1 110 000 25. november 2013 kl 12.16 Side 4
SUM NETTO TILTAK 0 222 000 444 000 444 000 1 110 000 97: Nedskjæring driftsutgifter Venn oppvektssenter Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 Sted Ansvar: Venn oppvekstsenter (204) 1.14900.2020.0 0 155 000 311 000 311 000 777 000 Sum utgifter 0 155 000 311 000 311 000 777 000 Sum netto 0 155 000 311 000 311 000 777 000 SUM NETTO TILTAK 0 155 000 311 000 311 000 777 000 98: Nedskjæring driftsutgifter Viggja oppvektssenter. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 Sted Ansvar: Viggja oppvekstsenter (205) 1.14900.2020.0 0 88 000 176 000 176 000 440 000 Sum utgifter 0 88 000 176 000 176 000 440 000 Sum netto 0 88 000 176 000 176 000 440 000 SUM NETTO TILTAK 0 88 000 176 000 176 000 440 000 25. november 2013 kl 12.16 Side 5
Kapittel : Barnehager 2: Drift ny barnehage i Buvika. Drift 3 avdelings barnehage fra 01.08.15 Sted Ansvar: Ny barnehage i Buvika (215) 1.10100.2010.0 Fastlønn 1.10201.2010.0 Sykevikar under 16 dager 1.10203.2010.0 Ferievikar 1.10300.2010.0 Ekstrahjelp 1.10400.2010.0 Overtid 1.10903.2010.0 Pensjonsutgifter SPK 1.10990.2010.0 Arbeidsgiveravgift 1.11050.2010.0 Undervisningsmateriell 1.11200.2010.0 Samlepost annet forbruksmateriell, råvare 1.11500.2010.0 Opplæring og kurs 1.12000.2010.0 Inventar, utstyr, maskiner (kjøp og finan 1.16000.2010.0 Brukerbetaling for kommunale tjenester 0 2 200 000 4 500 000 4 500 000 11 200 000 0 50 000 100 000 100 000 250 000 0 30 000 60 000 60 000 150 000 0 20 000 60 000 60 000 140 000 0 10 000 15 000 15 000 40 000 0 310 000 775 000 775 000 1 860 000 0 369 420 776 910 776 910 1 923 240 0 20 000 50 000 50 000 120 000 0 100 000 200 000 200 000 500 000 0 15 000 35 000 35 000 85 000 0 15 000 46 000 46 000 107 000 0 540 000 1 188 000 1 188 000 2 916 000 Sum utgifter 0 3 139 420 6 617 910 6 617 910 16 375 240 Sum inntekter 0 540 000 1 188 000 1 188 000 2 916 000 Sum netto 0 2 599 420 5 429 910 5 429 910 13 459 240 SUM NETTO TILTAK 0 2 599 420 5 429 910 5 429 910 13 459 240 38: Ilhaugen barnehagefriluftsavd. skihytta Buvikåsen Etablere ei ny avdeling tilknyttet Ilhaugen barnehage i skihytta på Buvikåsen. Ksak 33/13 pkt. 4, 23.05.13. 25. november 2013 kl 12.16 Side 6
Sted Ansvar: Ilhaugen barnehage (213) 1.10100.2010.0 Fastlønn 1.10990.2010.0 Arbeidsgiveravgift 1.11150.2010.0 Matvarer 1.11200.2010.0 Samlepost annet forbruksmateriell, råvare 1.11900.2010.0 Leie av lokaler 1.16000.2010.0 Brukerbetaling for kommunale tjenester 1.16001.2010.0 Kostpenger 1 287 000 640 000 0 0 1 927 000 181 467 90 240 0 0 271 707 64 000 32 000 0 0 96 000 100 000 50 000 0 0 150 000 130 000 65 000 0 0 195 000 538 000 270 000 0 0 808 000 64 000 32 000 0 0 96 000 Sum utgifter 1 762 467 877 240 0 0 2 639 707 Sum inntekter 602 000 302 000 0 0 904 000 Sum netto 1 160 467 575 240 0 0 1 735 707 SUM NETTO TILTAK 1 160 467 575 240 0 0 1 735 707 Kapittel : Barn, familie og sosial 77: Arkiv Sampro Sampro er et elekronisk program(webbasert)for Individuell plan. Vi trenger en arkivløsning til oppbevaring av Individuelle planer elektronisk. Årlig Bruksrett kr. 14 000, eks. mva Etablering kr. 15 000, eks mva(en engangssum som inkluderer installasjon samt opplæring) Sted Ansvar: Barn, familie og sosial (300) 1.12001.2411.0 Datautstyr (kjøp og finansiell leasing) 36 250 0 0 0 36 250 Sum utgifter 36 250 0 0 0 36 250 Sum netto 36 250 0 0 0 36 250 SUM NETTO TILTAK 36 250 0 0 0 36 250 73: Avlastningsbolig/ rom på Meieribakken 25. november 2013 kl 12.16 Side 7
Vi har ingen leilighet til avlastning. Enkelte brukere står i dag uten tilbud til døgnavlastning. Hvis vi får endret et kontor på Meieribakken til soverom kan vi fortsatt gi våre brukere et tilbud. Elsec ved Jostein Tillereggen og Rune Berglund har vært på befaring og sendt kommunen en rapport(lagt inn på sak 13/952) Brannalarm Meieribbakken Kr. 80 000, Ombygging av kontor til soverom overslag på ca. 120 000, (flytting av dataskap, matrialer og snekkerarbeid til branncelle, elektriske arbeider) Sted Ansvar: PPtjenesten (301) 1.12000.2420.0 Inventar, utstyr, maskiner (kjøp og finan 1.12402.2020.0 Reparasjoner av inventar, utstyr og maski 85 000 0 0 0 85 000 120 000 0 0 0 120 000 Sum utgifter 205 000 0 0 0 205 000 Sum netto 205 000 0 0 0 205 000 SUM NETTO TILTAK 205 000 0 0 0 205 000 101: Nedskjæring driftsutgifter NAV. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 Sted Ansvar: NAV (310) 1.14900.2810.0 0 70 000 140 000 140 000 350 000 Sum utgifter 0 70 000 140 000 140 000 350 000 Sum netto 0 70 000 140 000 140 000 350 000 SUM NETTO TILTAK 0 70 000 140 000 140 000 350 000 100: Nedskjæring driftsutgifter barn, familie og helse. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 25. november 2013 kl 12.16 Side 8
Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 Sted Ansvar: Barn, familie og sosial (300) 1.14900.2410.0 0 356 000 712 000 712 000 1 780 000 Sum utgifter 0 356 000 712 000 712 000 1 780 000 Sum netto 0 356 000 712 000 712 000 1 780 000 SUM NETTO TILTAK 0 356 000 712 000 712 000 1 780 000 107: PPT redusering av venteliste/ LP oppfølging,alt. ny halv stilling Det er behov for økning av ansatte i PPT. Vi har 190 aktive saker, 25 nyhenvisninger, 9 personer på venteliste i 34 mndr. Ref. revisjonsrapport: Kommunestyret ber rådmannen sette inn tiltak mht. kapasitet i PPT. Fagstillinger i PPT per 10 000 innbygger: Skaun har 3,7 stilling, Orkdal har 5,0 stilling, Hemne 6,0 stilling, SørFosen har 6,5 stilling, Meldal har 4,7, Agdenes 5,7. Sted Ansvar: PPtjenesten (301) 1.10100.2020.0 Fastlønn 1.10990.2020.0 Arbeidsgiveravgift 245 000 245 000 245 000 245 000 980 000 34 545 34 545 34 545 34 545 138 180 Sum utgifter 279 545 279 545 279 545 279 545 1 118 180 Sum netto 279 545 279 545 279 545 279 545 1 118 180 SUM NETTO TILTAK 279 545 279 545 279 545 279 545 1 118 180 Kapittel : Kultur fritid og frivillighet 39: Biblioteket økt mediebudsjett Kulturindeks 2012 (fra Telemarksforskning) og Kulturutredningen 2014 viser at folkebiblioteket som del av den kulturelle grunnmuren er blant taperne i forhold til lovte økonomiske løft. Gjennom Kulturløftet 3 signaliseres økt satsing på denne grunnmuren, noe som også må 25. november 2013 kl 12.16 Side 9
komme til syne lokalt. Økt mediebudsjett: Økt utlån av flere årsaker; godt arbeid over år, økt innbyggertall, utvidet samarbeid med skolene o.a. Nødvendig med større mediebudsjett for å følge utlånsveksten. Bøker må finnes i flere eksemplar og i ulike medietyper (lydbok, digikort, ebok). Stor slitasje på eksisterende medier. Biblioteket som møteplass: For å imøtekomme biblioteklovens forventning om biblioteket som møteplass i kommunen, trengs større utvalg av aviser, magasiner osv, samt nødvendige midler til å holde ulike arrangment (kurs, foredrag, litteraturformidling). Sted Ansvar: Kultur, fritid og frivillighet (400) 1.12002.3700.0 Bøker (til bibliotek) 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 49: Kunstgressbane i Buvika oppgradering presenteres på bakgrunn av vedtak i Kstyresak 41/13. Sitat vedtak i Kstyresak 41/13: I forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet for 20142017 vil det bli utarbeidet et forslag til tiltak som inneholder kommunal støtte til Buvik ILs oppgradering av gressbanen ved Buvik stadion til kunstgresstandard med kr. 816 000,. Dette beløpet tilsvarer 15 % av brutto anleggskostnad, og vil ved kommunalt vedtak i budsjett og økonomiplan først bli overført etter at spillemidler er innvilget. Kommunalt tilskudd foreslås lagt inn for 2016, som er mulig år for spillemiddeltildeling. Sted Ansvar: Kultur, fritid og frivillighet (400) 1.14701.3800.0 Tilskudd til lag og organisasjoner 0 0 816 000 0 816 000 Sum utgifter 0 0 816 000 0 816 000 Sum netto 0 0 816 000 0 816 000 SUM NETTO TILTAK 0 0 816 000 0 816 000 106: Nedskjæring driftsutgifter kultur, fritid og frivillighet. 25. november 2013 kl 12.16 Side 10
Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 Sted Ansvar: Kultur, fritid og frivillighet (400) 1.14900.3850.0 0 105 000 210 000 210 000 525 000 Sum utgifter 0 105 000 210 000 210 000 525 000 Sum netto 0 105 000 210 000 210 000 525 000 SUM NETTO TILTAK 0 105 000 210 000 210 000 525 000 113: Tilskudd til Kristin på Husaby Sted Ansvar: Kultur, fritid og frivillighet (400) 1.14701.3850.0 Tilskudd til lag og organisasjoner 50 000 0 0 0 50 000 Sum utgifter 50 000 0 0 0 50 000 Sum netto 50 000 0 0 0 50 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 0 0 0 50 000 Kapittel : Institusjonsbaserte tjenester 102: Nedskjæring driftsutgifter Rossvollheimen. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 25. november 2013 kl 12.16 Side 11
Sted Ansvar: Rossvollheimen (320) 1.14900.2534.0 0 494 000 987 000 987 000 2 468 000 Sum utgifter 0 494 000 987 000 987 000 2 468 000 Sum netto 0 494 000 987 000 987 000 2 468 000 SUM NETTO TILTAK 0 494 000 987 000 987 000 2 468 000 Kapittel : Hjemmebaserte tjenester 57: Gericamodul for ytterligere å bedre utnyttelsen av Gerica, og lette arbeidet for ansatte, er det behov for innkjøp av ny modul i Gerica til en kostnad av ca 60 000 i innkjøp, samt lisens, kr 15 000. Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (330) 1.12001.2541.0 Datautstyr (kjøp og finansiell leasing) 1.12400.2541.0 Serviceavtaler 60 000 0 0 0 60 000 15 000 0 0 0 15 000 Sum utgifter 75 000 0 0 0 75 000 Sum netto 75 000 0 0 0 75 000 SUM NETTO TILTAK 75 000 0 0 0 75 000 58: Multidose Multidose, administrasjonsmåte på medisin til brukerne. I dag har vi ca 70 dosetter som legges opp hver uke, samt kontrolleres. dette bruker vi ca 1 årsverk på i uken. Mutidose legges opp av apoteket og kjøres ut av hjememesykepleien. Flere og flere kommuner har tatt dette systemet i bruk. Det sikrer god kvalitet på tjenesten og avvik har vist seg å bli tilnærmet 0 ved dette systemet. Høyt tempo i avdelingen medfører i dag flere avvik enn tidligere, som kan få store konsekvwnser for pasienten. Kommunen må dekke kostnadene med multidose, men får refusjon på kr 500/år/bruker fra NAV. Kostnad på Multidose 70 brukere i ett år: 60kr//uke/bruker kr 218 400 NAVrefusjon 500kr/år/bruker kr 35 000 25. november 2013 kl 12.16 Side 12
Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (330) 1.11100.2541.0 Medisinsk forbruksmateriell 1.17000.2541.0 Refusjon fra staten 218 000 218 000 218 000 218 000 872 000 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 Sum utgifter 218 000 218 000 218 000 218 000 872 000 Sum inntekter 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000 Sum netto 183 000 183 000 183 000 183 000 732 000 SUM NETTO TILTAK 183 000 183 000 183 000 183 000 732 000 103: Nedskjæring driftsutgifter hjemmetjenesten Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (330) 1.14900.2541.0 0 408 000 815 000 815 000 2 038 000 Sum utgifter 0 408 000 815 000 815 000 2 038 000 Sum netto 0 408 000 815 000 815 000 2 038 000 SUM NETTO TILTAK 0 408 000 815 000 815 000 2 038 000 Kapittel : Plan ekskl gebyr 104: Nedskjæring driftsutgifter teknisk kontor Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 25. november 2013 kl 12.16 Side 13
Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) 1.14900.3150.0 0 106 000 212 000 212 000 530 000 Sum utgifter 0 106 000 212 000 212 000 530 000 Sum netto 0 106 000 212 000 212 000 530 000 SUM NETTO TILTAK 0 106 000 212 000 212 000 530 000 90: Områdeplan for Buvika/Børsa ogvenn Områdeplan Børsa: Sluttføring av arbeidet som oppstarta i 2013, bevilgning kr. 634.100 i 2013. Områdeplan Buvika: Sluttføring av arbeidet oppstarta i 2013, bevilgning kr.700.000. Områdeplan Venn: Budsjettert beløp omfatter kjøp av tjenester til bl.a. grunnundersøkelser og tegning. Spesielt er det stedsanalyse og vurdering av vegføring som gjør dette kostnadskrevende. Samlet overslag kr 600 000. Samla overslagsbevilgning for områdeplanlegging i Børsa/Buvika og Venn kr. 1.000.000. Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) 1.12700.3010.0 Andre tjenester (konsulenttjenester) 1 000 000 0 0 0 1 000 000 Sum utgifter 1 000 000 0 0 0 1 000 000 Sum netto 1 000 000 0 0 0 1 000 000 SUM NETTO TILTAK 1 000 000 0 0 0 1 000 000 81: Opplæring av utrykningsledere på brann Orkdal, Skaun og Snilfjord brannvesen har nå fått tildelt Beredskapsutdanning trinn 1 deltid i 2014, et lokalt kurs i regi av Norges Brannskole med et omfang på 238 timer. Kurskostnadene dekkes av brannskolen, vi må dekke lønn til egne deltakere. Behov for 4 deltakere fra Skaun, som betyr ca. kr 120 000 i økte lønnsutgifter i 2014. Alternativet er å sende fire mann i 6 uker på heltidskurs til Nord Norge med reise/oppholdsutgifter og frikjøp fra hovedarbeidsgiver. Dette er lovpålagt utdanning som alle skal ha og av våre seks utrykningsledere er det bare en som har dette kurset, og han går snart av for aldersgrensen. Det er derfor nødvendig at det blir gitt en bevilgning i 2014 slik at dette kan gjennomføres. Hjemmel vedr. opplæring er Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, kap. 7, jfr. brann og eksplosjonsloven av 14. 25. november 2013 kl 12.16 Side 14
juni 2002, hvor det framgår at Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne forskrift stiller. Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) 1.10100.3390.0 Fastlønn 1.10990.3390.0 Arbeidsgiveravgift 120 000 0 0 0 120 000 16 920 0 0 0 16 920 Sum utgifter 136 920 0 0 0 136 920 Sum netto 136 920 0 0 0 136 920 SUM NETTO TILTAK 136 920 0 0 0 136 920 85: Planlegging/prosjektering av boliger for mennesker med særskilte behov Viser til Boligbehovsanalyse for pleie og omsorgssektoren 2013 2030 av Rune Devold presentert i Kommunestyremøte 17.9.2013. Det anbefales et nybygg som samlokaliser dagens drift av Klippen og Meieribakken med til sammen 6 brukere. Tilbud etableres sammen med 14 brukere med bygningsmessig nærhet som gjør det mulig å samordne drifta. Dette tilbudet omfatter også yngre som skal bosettes etter hvert, samt enkelte voksne brukere som pr i dag drar nytte av at foreldre og familie så langt har stått for tilbudet. De har nesten ikke kommunale tjenester pr i dag, et kommunalt tilbud vil være ganske ressurskrevende, og må planlegges for samlokalisering dersom behovet oppstår. Alternativet er uønskede løsninger som likner på dagens drift av Klippen. I tillegg bør det tas høyde for samlokalisering av avlastningstilbud og barnebolig. Tilskudd fra Husbanken: per tiden er det inntil 40 % tilskudd til prioriterte grupper, som feks. boliger med døgnbemanning. Videre 20 % på omsorgsboliger. Planlegging i 2014 (drift) og bygging i 2015/2016 (investering). Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) 1.12700.3150.0 Andre tjenester (konsulenttjenester) 800 000 800 000 0 0 1 600 000 Sum utgifter 800 000 800 000 0 0 1 600 000 Sum netto 800 000 800 000 0 0 1 600 000 SUM NETTO TILTAK 800 000 800 000 0 0 1 600 000 109: Reguleringsplan Ølsholmgrunnundersøkelser. Grunnundersøkelser etter krav fra NVE. Detaljregulering for området ble gjort i 2013, budsjett kr. 200.000. 25. november 2013 kl 12.16 Side 15
Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) 1.12700.3010.128 Andre tjenester (konsulenttjenester) 150 000 0 0 0 150 000 Sum utgifter 150 000 0 0 0 150 000 Sum netto 150 000 0 0 0 150 000 SUM NETTO TILTAK 150 000 0 0 0 150 000 63: Vannressursplan. Ihht. vannrammedirektivet, vannforvaltningsforskriften og kommunens behov for tiltak i henhold til Fylkeskommunens krav for oppfølging av Vannregion Gaula og Vannregion Orkla, foreslås det at det utarbeides en ny overordnet plan med tanke på vannressursforvaltningen i kommunen. Den vil være basert på karakterisering av vannforekomstene og mål for disse. Denne trengs ikke å revideres ofte, men ligge som et grunnlag for revisjonene av tiltaksplanene. Tverrfaglig spleiselag. Kostnaden er beregnet til kr. 500.000. for opprydning vil i hovedsak gjelde offentlig avløp, spredt avløp og landbruk. Landbruk sin andel er kr. 100.000. Resten dekkes over gebyrområdene, med hhv kr. 300.000 og 100.000 på avløp og slam. Sted Ansvar: Teknisk kontor (500) 1.12700.3530.0 Andre tjenester (konsulenttjenester) 100 000 0 0 0 100 000 Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 Kapittel : Eiendomsdrift 4: Brannsynpålegg og HMS På grunn av manglende ressurser (pæng) så er det mange pålegg vi ikke har fått i orden. Blant annet er det pålegg om oppdaterte branntegninger og brannteknisk tilstandsanalyse på flere av våre bygninger. Dette er vi nødt til sette bort til godkjent firma 1.12300.1210.0 Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj 800 000 0 0 0 800 000 Sum utgifter 800 000 0 0 0 800 000 25. november 2013 kl 12.16 Side 16
Sum netto 800 000 0 0 0 800 000 SUM NETTO TILTAK 800 000 0 0 0 800 000 9: Fornying grøntutstyrbørsa kirkegård. Klipperen som brukes på Børsa kirkegård er kaputt. 1.12100.1900.0 Transportmidler (kjøp, leie, leasing) 60 000 0 0 0 60 000 Sum utgifter 60 000 0 0 0 60 000 Sum netto 60 000 0 0 0 60 000 SUM NETTO TILTAK 60 000 0 0 0 60 000 6: Kombidamper til Rådhuskafeen Kapto, som driver Rådhuskafeen, ønsker å bytte ut eksisternde komfyr med en kombidamper. Dette for å øke kapasiteten og redusere tiden på matlagingen. De har innhentet pris på damperen, i tillegg kommer monteringskostnader som inbefatter både rørlegger og elektriker. Totalkostnadene anslås til kr. 70.000, 1.12000.1301.0 Inventar, utstyr, maskiner (kjøp og finan 70 000 0 0 0 70 000 Sum utgifter 70 000 0 0 0 70 000 Sum netto 70 000 0 0 0 70 000 SUM NETTO TILTAK 70 000 0 0 0 70 000 105: Nedskjæring driftsutgifter driftskontoret. Driftsutgiftene ekskl. barnehagene, som foreslås skjermet, utgjør 300,5 mill. et inneholder nedskjæring på 1% i 2015 og 2% for 2016 Innsparing på 1% utgjør kr. 3.004.000 Innsparing på 2% utgjør kr. 6.009.000 25. november 2013 kl 12.16 Side 17
1.14900.1210.0 0 360 000 720 000 720 000 1 800 000 Sum utgifter 0 360 000 720 000 720 000 1 800 000 Sum netto 0 360 000 720 000 720 000 1 800 000 SUM NETTO TILTAK 0 360 000 720 000 720 000 1 800 000 89: Radonmåling I flg. ny strålevernforskrift så må vi måle radon i alle barnehager, skoler og utleieboliger. I forskriften står det at nødvendige utbedringer skal være gjort innen 01.01.2014. Det rekker vi selvsagt ikke. Tidligere målinger i Skaun viser svært liten radonstråling og det er derfor lite sannsynlig at utbedringer blir nødvendig, men det må vi dokumentere. 1.12300.1210.0 Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj 200 000 0 0 0 200 000 Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000 Sum netto 200 000 0 0 0 200 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000 59: Renholdsmaskiner Moppevaskemaskinen på Rådhuset synger, etter 27 års tjeneste, på siste værset, mye reparasjoner. I tillegg er det behov for innkjøp av oppskurings og highspeedmaskiner. Dette for å effektivisere og ikke minst lette arbeidet til renholderne (HMS) 1.12000.1210.0 Inventar, utstyr, maskiner (kjøp og finan 120 000 0 0 0 120 000 Sum utgifter 120 000 0 0 0 120 000 25. november 2013 kl 12.16 Side 18
Sum netto 120 000 0 0 0 120 000 SUM NETTO TILTAK 120 000 0 0 0 120 000 15: Restaurering stabbur prestgårdslånna. Restaurering av tak og utvendig kledning. Mulighet for tilskudd fra antikvariske myndigheter. 1.12300.1302.0 Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj 200 000 0 0 0 200 000 Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000 Sum netto 200 000 0 0 0 200 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000 18: Ungdomsskolen oppussing/ombygging. ene meldt inn av rektor Ombygging bibliotek kr. 70.000 Oppussing av gymgarderober kr. 850.000 Oppussing av areal for mat og helse kr. 900.000 1.12300.2226.0 Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj 1 820 000 0 0 0 1 820 000 Sum utgifter 1 820 000 0 0 0 1 820 000 Sum netto 1 820 000 0 0 0 1 820 000 SUM NETTO TILTAK 1 820 000 0 0 0 1 820 000 67: Utbedring veg i Pundslibakken Deler av tidligere fylkesveg og gangveg i Pundslibakken bør utbedres. Både rekkverk og asfalt kommer mer og mer opp, noe som særlig vanskeliggjør brøytinga. Antatt kostnad kr. 350.000 25. november 2013 kl 12.16 Side 19
1.12300.3320.0 Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj 350 000 0 0 0 350 000 Sum utgifter 350 000 0 0 0 350 000 Sum netto 350 000 0 0 0 350 000 SUM NETTO TILTAK 350 000 0 0 0 350 000 68: Utbedring veglys Fv 800. Statens vegvesen skal ta over drifta og kostnadene av veglysene langs FV 800. Iht skriv fra Vegvesenet så må vi foreta betydelge utbedringer før overtakelse kan skje.begrunnelsen for overtakelsen er trafikksikkerhet og at FV. 800 er beredskapsveg for E39. Antatt kostnad kr. 500.000. Når overtakelse er effektuert så vil det gi besparelse på vårt driftsbudsjett. 1.11800.3320.0 Strøm 1.12300.3320.0 Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj 100 000 250 000 250 000 250 000 850 000 500 000 0 0 0 500 000 Sum utgifter 400 000 250 000 250 000 250 000 350 000 Sum netto 400 000 250 000 250 000 250 000 350 000 SUM NETTO TILTAK 400 000 250 000 250 000 250 000 350 000 92: Utbedring/oppussing kjøkken og kantine Skaun rådhus. Ny håndvask på kjøkkenet, nye benkplater, maling vegger mv. Utskifting av nålfilt på golv i kantina. Ny komfyr (kombidamper) er satt opp som særskilt tiltak. 1.12300.1301.0 Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj 200 000 0 0 0 200 000 Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000 25. november 2013 kl 12.16 Side 20
Sum netto 200 000 0 0 0 200 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000 5: Vedlikeholdsgrusing Buvikåsen, Åsbygdvegen og Skaunaskogen ble for noen år siden rustet opp. På enkelte strekninger ble dette utført med geonett eller fiberduk med 18 cm overbygging av grus. Overbyggingen slites hvert år og nettet / fiberduken har allerede begynt å titte opp på enkelte plasser. Vi har gruset en del, men dagens vegbudsjett er ikke stort nok til et tilfredsstillende vedlikehold og bør derfor styrkes med kr. 100.000. 1.12300.3320.0 Vedlikehold bygg/anlegg, kjøp av varer/tj 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 7: Økt drift ny idrettshall i Børsa Økt drift av ny idrettshall i Børsa er lagt på nivå for kommuenns overføring til drift av Skaunhallen omlag 1 mill. kr. pr. år, med halvårsvirkning i 2015. 1.14900.2222.0 0 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 Sum utgifter 0 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 Sum netto 0 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 SUM NETTO TILTAK 0 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000 25. november 2013 kl 12.16 Side 21