Ringerike Utviklingsprosjekt desember 2013 Muntlig status ved rådmann. Ringerike kommune

Transkript

1 Ringerike 2020 Utviklingsprosjekt desember 2013 Muntlig status ved rådmann Ringerike kommune

2 Utfordring Behov for å skape økonomisk handlingsrom Opplever at det ikke lenger er mulig å hente mye med dagens struktur, organisering og kvalitet på kommunens tjenester. Må tenke helt nytt for å sikre økonomisk handlingsrom på lang sikt Fortsatt jobbe med forbedring i dagens organisering. Ringerike kommune

3 Mandat Skape økonomisk handlingsrom Økonomiske målsettinger: 3 % driftsresultat På sikt legge til rette for å kunne redusere eiendomsskatt (55mill) Prioritere vedlikehold Egenkapital til investeringer Sum: millioner kroner Frist: så snart som mulig, frist grunnlag veivalg juni 2014 Arbeidet er grunnlag for budsjett 2015 Ringerike kommune

4 Langsiktige strategier for å nå målene Rådmannens grunnlagsdokument tar utgangspunkt i fem langsiktige strategier: Merkevarebygging og identitetsbygging Økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av alle tjenestene Arealbruk og struktur Frivillighet Inntektssiden Ringerike kommune

5 Avgrensning Prosjektet avgrenses i oppstart og innledningsfase til den delen av delmål 2014 som handler om å skaffe økonomisk handlingsrom. Fokus er på strategi og konseptutvikling som grunnlag for beslutninger og deretter gjennomføring i 2014 og videre utover i handlingsplanperioden. Tiltak som ikke er til hinder for senere beslutninger som får langsiktige konsekvenser gjennomføres løpende. Prosjektet konsentrerer seg om: effektiv arealutnyttelse tjenestekvalitet og volum organisasjonsutvikling. Ringerike kommune

6 Resultatmål Prosjektets leveranse er innen 1.juni å komme med konkrete forslag til å skaffe det ønskede handlingsrommet innenfor følgende hovedområder: Endret tjenestetilbud Inntektsmuligheter Investeringstakt, herunder strategi for eierskap. Der det er mulig skal prosjektet levere veivalg underveis. Ringerike kommune

7 Hovedtemaer Sammenligning med andre: - KOSTRA (andre kommuner) - Anbefalt kvalitet (eks vedlikehold, bemanningsnormer) - Private - Tjenester vi har som andre ikke har Ideelle størrelser for effektiv drift: - skole, barnehage, institusjoner mv Kartlegge dagens situasjon: - tjeneste, kvalitet, sted, volum - Arealer, tilstand, volum, sted - Økonomi - Primærtjenester / sekundærtjenester Gjennomføre - Organisasjon - fremdrift Veivalg - tjeneste, kvalitet, sted, volum, arealer - økonomi Scenarier ny E16, Ringeriksbane - Trase, lokalisering stasjon Hvordan skape ideelle størrelser? - Struktur, tjenester - Eie, leie, ops mv Hvilke livskraftige lokalsamfunn ønskes? - Hvilke tjenester må være tilstede i et livskraftig lokalsamfunn? - Forholdet til langsiktige strategier, forlkehelse og forebygging Dagens organisasjon Ringerike kommune «Ny» organisasjon

8 Fra tverrpolitisk komite Kommunen ønsker at kostnads og kvalitetsnivået i Ringerike kommune sammenlignes med hhv.: - 3 kommuner som driver i egen regi og som har en størrelse, befolkningssammensetning og bosettingsstruktur/geografi som er sammenlignbar med Ringerike kommune. - 3 private tilbydere hvorav minst en skal være en ideell organisasjon. Forutsetningen er naturligvis at slike tilbydere finnes innenfor det tjenesteområde man sammenligner. - 3 selvstendige offentlige selskaper/virksomheter som leverer tilsvarende tjeneste Rådmannens forslag til tjenesteområder som skal sammenlignes basert på at dette er volum og at de finns private tilbydere: Drift og vedlikehold bygninger Ambulerende hjemmebaserte tjenester Institusjonstjeneste (sykehjem) Tilbudsfrist 17/ Ringerike kommune

9 Organisering Politisk styringsgruppe: Formannskapet Adm. styringsgruppe: Rådmannens ledergruppe Hovedtillitsvalgte Arbeidsgruppe: Prosjektleder: K. Helland Interne kompetanseressurser Alle formannskapsmøter Orientering om status Saker ved vedtak Andre prosjekter / delprosjekter Samordne Samme retning Bruke samfunnet / organisasjon: Lokale bygdeforeninger Innbyggere Næringsliv Ansatte Referansegruppe: Ressurspersoner i organisasjonen / tillitsvalgte Ringerike kommune Kjøp av tjenester Sammenligning med andre Ved behov andre vurderinger

10 Struktur i behandlingene Rådmannen inviterer til politiske vedtak der rådmannen ikke har delegert fullmakt ref vedtatt delegeringsreglement juni 2013 Rådmannen synliggjør beslutninger (ikke detaljbeslutninger) hvor rådmannen har delegert fullmakt Ringerike kommune

11 Alt henger sammen med alt. Fra arbeid med planstrategi Ringerike 2020 og budsjettarbeid er konsekvens av samfunnsdelen. Ringerike kommune

12 Prosjekt Saman om ein bedre kommune SOS barnebyer Sammenlikning kostnad og kvalitet Tildelingspraksis Tilknytning til langsiktig strategi Merkevarebygging (omdømme) Merkevarebygging (omdømme) Økonomisk prioritering og prosess-gjennomgang Økonomisk prioritering og prosess-gjennomgang Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Rådmannen 3-parts (folkevalgte, rådmann, Astrid Ehrlinger HTV) Rådmannen Rådmannens ledergruppe Elisabeth Djønne Rådmannen Rådmannens ledergruppe Eksterne (innkjøps-prosess) Grensesnitt med pågående prosjekter Kommunal-sjefer Helse og Oppvekst Rådmannens ledergruppe + NAV leder Siri Strømmen System for kontinuerlig forbedring Økonomisk prioritering og prosess-gjennomgang Rådmannen Rådmannens ledergruppe Magnus Nilholm Økt nærvær og redusert sykefravær Økonomisk prioritering og prosess-gjennomgang Rådmannen Rådmannens ledergruppe, Fagforbundet og Utdanningsforbundet og verneombud Magnus Nilholm Nytt økonomi-/lønns- og personalsystem Økonomisk prioritering og prosess-gjennomgang Rådmannen Rådmannens ledergruppe Torbjørn Hansen Arealprosjektet (oppfølging av Arealbruk og struktur Rådmannen Rådmannens ledergruppe Dag Jonny Martinsen rapport fra Holte consulting) Boligsosial handlingsplan Arealbruk og struktur Kommunal Rådmannens ledergruppe Bente Jansen sjef Helse og omsorg Revidering av kommuneplanen Arealbruk og struktur Rådmannen Rådmannens ledergruppe (adm) Formannskapet Grethe Tollefsen Fremtidig skoleløsning i Hønefoss Arealbruk og struktur Kommunal-sjef Oppvekst Rådmannens ledergruppe Geir Svingheim Barnehageplan Arealbruk og struktur Kommunal-sjef Oppvekst Rådmannens ledergruppe Geir Svingheim Dimensjonering av pleie og omsorgstjenester Oppfølging av mål og kostnadsreduserende tiltak i Handlings-programmet og budsjett Arealbruk og struktur Linjeoppgave legges inn i resultatavtalene og rapporteres på i tertialrapportene Kommunal-sjef Helse og omsorg Rådmannens ledergruppe Ringerike kommune Christine Myhre Bråthen Kommunal-sjefer

13 Plassering av offentlige bygg ligger på internett. Ringerike kommune

14 Ringerike kommune

15 Skoler. Ringerike kommune

16 Ringerike kommune

17 Ringerike kommune

18 Eksempel på tabell som utvikles Ringerike kommune

19 Eksempel på tabell som utvikles Ringerike kommune

20 Kilde: Rambøll, E16 analyse og konsekvenser for Hønefoss Ringerike kommune

21 Workshop formannskapet 14.januar 2014 (dersom utkast til møteplan godkjennes) Workshop en skal gi retning for arbeidet Ønsker tilbakemeldinger fra formannskapet på hva rådmannen skal utrede. Eksempler: Hvilke tjenester skal tilbys hvor? Noe som skal nedprioriteres / reduseres? Få store enheter vs mange små? Prioritere tilrettelegging slik at brukerne kan løse oppgavene selv («hjelp til selvhjelp») Risikoområder for prosjektet sett fra formannskapets ståsted Rådmannen forbereder analyse- og faktagrunnlag til diskusjonen. Herunder konsekvensen med videreføring av dagens driftsnivå i 4- årsperioden. Ringerike kommune

22 Workshop formannskapet Hva er formannskapets forventninger til workshop? Ringerike kommune