Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2013/1131 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: Investeringsbudsjett 2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek eit investeringsbudsjett med ei brutto investeringsramme på kr ,-. Følgjande investeringstiltak er prioritert: Løyving Seinare års Eigen løyving finansiering Anna Utbygging Trohaug industriområde Utbygging byggjefelt Barnehagane og skulane, utleikeapparat og sikring Barnehagane, lyddemping Barnehagane, PC og programvare Helland skule, prosjektering PC og programvare, elevar og lærarar i grunnskulen Tomrefjord og Helland skular, utskifting stolar og pulter Tomrefjord idrettsbygg, forprosjekt og tilstandsanalyse Myra kulturhus, ny belysning T - 3, restløyving Fjernvarme/varmevekslarar Gagatelys, utskifting til LED IKT ROR samarbeid IKT, hovuddataanlegget Sjukeheim/ trygdeheim, diverse utstyr Tresfjord trygdeheim, alarm/ringesystem Alarmsystem Senior Plaza Kartlegging og adressering Asfaltering kommunale vegar, generell løyving Brann, ny tankbil til Helland Teknisk sektor, anleggssektor, ny gravemaskin Avløp, renovering og utbygging

2 Helsestasjonen, nytt fagsystem Parkeringsplass Fiksdal kyrkje Vestnes kyrkjegard, forprosj. For utviding kyrkjesektoren, div investeringsmidlar Restløyving div. prosjekt Diverse friluftstiltak Reguleringsplan sentrum/sjøgata Sum Investeringane vert finansiert slik: Finansiering Sum Låneopptak Momsrefusjon Sal av tomter og næringsareal Statlege tilskott Ordførar får fullmakt til å godkjenne låneopptak, både bank, avdragstid og rentevilkår. 3. Vestnes kommunestyre godkjenner at ubrukte løyvingar i investeringsbudsjett for 2013 vert overført til Det er allereie teke opp lån til finansiering av desse. SAKSUTGREIING:

3 1. Innleiing Siste åra har vi hatt ei streng vurdering av kva tiltak som vert prioritert i investeringsbudsjettet. Bakgrunn for dette er m.a. at vi har vore på ROBEK lista, og at vi må begrense låneopptak for å unngå auke i renter og avdrag. Låneopptaket siste 3 4 åra har vore noko mindre enn det vi har betalt i avdrag og lånegjelda vår har hatt ein svak nedgang. Administrasjonssjefen legg også opp til at ein ikkje skal auke lånegjelda, dvs. ikkje låneopptak på meir enn ca. 16,0 mill. kr. For ein del år tilbake var Vestnes kommune blant dei kommunane i fylket som hadde høgst lånegjeld pr. innbyggjar. No er vi komme ned under fylkesgjennnomsnittet. Administrasjonssjefen ba driftsleiarane komme med innspel på kva tiltak dei meinte var behov for å ha med i investeringsbudsjettet. Det er sjølvsagt tekniske tenester som melder tilbake om dei fleste og største investeringsbehova. Det gjeld spesielt på tiltak på bygningar og kommunale vegar. For mange av tiltaka kan det være vanskeleg å skilje mellom kva som er investering og vedlikehald. Grunna fleire år med små løyvingar over drifta til vedlikehald har det komme på lista over investeringstiltak. Administrasjonssjefen har ikkje funne rom til å prioritere alle føreslåtte tiltak. I investeringsbudsjettet er det løyvd prosjekteringsmidlar til fleire tiltak som kan føre til store investeringstiltak seinare år, nemner m.a. utbygging Helland skule, Tomrefjord idrettsbygg. I tillegg reknar ein med at sentrumsnemnda snart kjem med planar for Sjøgata, og det skal i 2014 lagast reguleringsplan for ny veg Vestnesbukta Vorpeneset som vil krevje større investering seinare når det skal gjennomførast. Med bakgrunn i dette vil administrasjonssjefen allereie no gje signal om at det truleg vert behov for større investeringar frå 2015 og utover enn det vi har brukt siste åra. 2. Tidlegare unytta løyvingar Ein del av investeringsprosjekta som det er gitt løyving til tidlegare, spesielt i 2013, vert ikkje ferdig i år. Nokre få vert heller ikkje oppstarta i år. I ein del tilfelle er grunnen til dette at planlegginga ikkje er ferdig, og at tekninske tenester ikkje har hatt kapasitet til å prosjektere og planlegge ferdig tiltaka. Men det kan og være at anbuds- og innkjøpsprossessen tek lang tid. Men det er også eit sterkt pressa marked for tida og vanskeleg å skaffe entreprenørar til alle tiltaka så snart ein ynskjer det. Administrasjonssjefen rår difor til at alle tiltak som det er gitt løyving til i 2013 og som ikkje er oppstarta eller ferdig i 2013 vert overført til Det er allereie vedtatt låneopptak til å dekke dette.

4 3. - Framlegg til investeringstiltak i 2014 Administrasjonssjefen har i si vurdering av kva investeringstiltak ein skal prioritere i 2014 m.a. hatt følgjande vurderingar: Kommunestyret har tidlegare gitt klare signal om at ein skal avgrense investeringane slik at det ikkje fører til større låneopptak enn det ein betaler i avdrag. Administrasjonssjefen har prøvd følgje opp dette. Være forsiktig med å rå til nye store tiltak. Det same gjorde ein også i 2013, dette for å få fullføre dei tiltak ein allereie har i gang. Vil prioritere tiltak som ikkje krev mykje planlegging/prosjektering, unnataket her er dei prosjekta der ein må leige inn ekstern hjelp. Grunna stramme rammer på drifta i fleire år og begrensa investeringar har det samla seg opp eit behov for inventar og utstyrkjøp. Vi starta å ta etter noko av dette og følgjer opp i Administrasjonssjefen har prioritert følgjande tiltak: (tiltaka er ikkje prioritert, nummereringa er kun av praktiske årsaker) Løyving Seinare års Eigen Prosjekt løyving finansiering Anna 1 Utbygging Trohaug industriområde Utbygging byggjefelt Barnehagane og skulane, utleikeapparat og sikring Barnhagane, lyddemping Barnehagane, PC og programvare Helland skule, prosjektering PC og programvare, elevar og lærarar i grunnskulen Tomrefjord og Helland skular, utskifting stolar og pulter Tomrefjord idrettsbygg, forprosjekt og tilstandsanalyse Myra kulturhus, ny belysning T - 3, restløyving Fjernvarme/varmevekslarar Ggatelys, utskifting til LED IKT ROR samarbeid IKT, hovuddataanlegget Sjukeheim/ trygdeheim, diverse utstyr Tresfjord trygdeheim, alarm/ringesystem Alarmsystem Senior Plaza Kartlegging og adressering Asfaltering kommunale vegar, generell løyving Brann, ny tankbil til Helland Teknisk sektor, anleggssektor, ny gravemaskin Avløp, renovering og utbygging Helsestasjonen, nytt fagsystem Parkeringsplass Fiksdal kyrkje Vestnes kyrkjegard, forprosj. For utviding kyrkjesektoren, div investeringsmidlar Restløyving div. prosjekt Diverse friluftstiltak Reguleringsplan sentrum/sjøgata Sum

5 4. Tiltak som ikkje er prioritert Ynskje om investeringstiltak frå driftsleiarar og andre er høgre enn det administrasjonssjefen har funne rom for å prioritere. Dette for å unngå at låneopptak vert høgre enn avdragsbetaling. Administrasjonssjefen har denne gangen også prøvd prioritere ein del av dei prosjekta som ikkje kostar så mykje, men som nok har stor betydning for dei det gjeld. Av større tiltak som ikkje er prioritert nemner ein: Veg Furland sør, forsterking og asfaltering Kjersemdalen, opprusting og forsterking Gatelys Åsbygda - Vik Fiksdal kyrkje, omlegging av kyrkjetak Nødaggregat, sjukeheim/senior Plaza Sjøgata Bygningsinvesteringar Veg Furland sør, restløyving Det er løyvd 1,5 mill. kr til dette prosjektet i Det er engasjert konsulent som har prosjektert og kostandsrekna arbeidet, kostnadsoverslag 2,7 mill. kr. Arbeidet har vore ute på anbud, og pris held seg innanfor kostnadsoverslaget. Stryk ein restløyving i 2014 må det vurderast om ein skal bruke løyvinga frå 2013 og gjere delar av arbeidet eller vente med alt til seinare år når ein evt. får løyving til å dekke alt. Kjersemdalen, opprusting og forsterking Også her vart det løyvd 1,5 mill. kr i 2013, og same konsulent har prosjektert arbeidet. Her er kostnadsoverslag 4,7 mill. kr. Arbeidet er ute på anbud, også her held ein seg innanfor kostnadsoverslaget. Dette arbeidet kan takast i fleire etappar. Skal vegen haldast vinteråpen bør den opprustast. I utgangspunktet var det tenkt løyving også i 2014 slik at ein kunne få gjort mykje av arbeidet. Alternativet er at ein oppruster det ein kan for løyvinga og så får resten vente til seinare år. Løyvinga i 2013 kan evt. brukast til skogrydding, reinsking av grøfter, stikkrenner og klargjering til seinare opprustingsarbeid Gatelys Åsbygda Vik Det var løyvd 1,2 mill. kr til dette i 2012 budsjettet. Arbeidet er ikkje kome i gang og skal ein gjere arbeidet må det førast opp som ny løyving. Ein har fått pristilbud frå Nordvest Nett AS på 2,2 mill. kr. Dei er eigar av anlegget og betalinga frå kommunen vert rekna som anleggsbidrag og er då utan mva. Fiksdal kyrkje, omlegging av kyrkjetak I 2013 budsjettet var det avsatt 1,0 mill. kr til reperasjon av taka på Fiksdal og Vestnes kyrkjer. Alternativet var at ein tok taket på eine kyrkja dersom løyvinga ikkje rakk til begge. Når ein fekk tilbud på arbeidet visste det seg at kostnaden vart så høg at ein måtte omdisponere alt til Vestnes kyrkje. Har fått godkjent rentekompensasjon til dette, dvs. at staten dekker dei årlege rentekostnadane og kommunen må dekke avdraga. Vestnes kyrkjelege fellesråd søkjer no om midlar til å ta taket på Fiksdal kyrkje. Dette er også eit prosjekt ein kan søkje om å få rentekompenssasjon til. Bygningsmessige investeringar Det er enno ikkje avklart korleis ansvar for eigedomsdrifta skal organiserast. Det er vedtak om oppretting av eit KF som skal overta ansvar for drift av all kommunal bygningsmasse. Administrasjonssjefen rår difor ikkje til større investeringstiltak her då ein vurderer at foretaket må få prioriterer kva som bør gjerast.

6 Nødaggregat Det må arbeidast meir med dette. Under Dagmar fekk vi eit forvarsel om kva som kan kome av kriser i ekstremver. Vi må kartlegge korleis vi skal løyse situasjonen ved straumstans, og om vi evt bør satse på flyttbare aggregat. Vi vil legge fram eiga sak om dette. 5. Finansiering Samla er det føreslått investeringar for kr ,-. Tiltaka er finansiert slik: Finansiering Sum Låneopptak Momsrefusjon Sal av tomter og næringsareal Statlege tilskott Låneopptaket tilsvarar det vi må betale i avdrag i Kommentarar til investeringane 1. Utbygging av Trohaug industriområde kr ,- Kommunestyret vedtok i møte , sak KST 15/13, å kjøpe inn eit nytt areal på om lag 80 daa på Trohaugen til framtidig næringsareal. Kjøpesum ca. 1,6 mill. kr. Administrasjonen vart og bedt om å legge fram eiga sak om kostnadsoverslag og klargjering av området. Det vil bli gjort seinare. Planlegginga er kommen så langt at det er skissert korleis arealet skal utnyttast med vegar, vatn, kloakk og framføring av el. energi. Det er antyda ein kostnad på 7,5 mill. kr i tillegg eit anleggsbidrag på 1,75 mill. kr til omlegging av høgspentlinja. Fortsatt gjenstår mykje planleggingsarbeid, prosjektering og anbudsinnhenting på arbeidet slik at det truleg ikkje er realistisk å kome i gang med arbeidet før 2. halvår 2014, med ferdiggjering i Vi fører opp 5,0 mill. kr i 2014 og reknar med at det vert behov for same sum i Dette skal i utgangspunktet være sjølvfinansierande ved at ein tek inn att kostnaden når det vert solgt næringsareal. 2. Utbygging av byggjefelt Det vert kjøpt inn ein del areal til bustadfelt i Det er enno uklart kor langt ein kjem med planlegging og kva som evt. vert utbygt og klargjort i Men vi føreslår avsatt 1,0 mill. kr. Det er spesielt Fagerbakken og nokre tomter på Bakneset som er aktuell å klargjere. Utbygginga er sjølvfinansiert ved inntekter frå tomtesal. 3. Barnehagane og skulane, uteleiker og sikring kr ,- Det er komme signal om at ein del av utstyret og leikane på uteplassane ved barnehagane og skulane våre ikkje er godt nok sikra.

7 For å få oversikt over kva og kor mykje dette gjeld vert det leigd inn ein konsulent som skal vurdere dette og komme med rapport. Det må helt sikkert skiftast ut ein del utstyr og gjerast andre sikringar av områda. Avset kr ,- til dette i 2014 og reknar med same sum i Barnehagane, lyddemping kr ,- Fleire barnehagar har meldt at det er behov for å gjere tiltak for å dempe lydnivået, m.a. har bedriftshelseteneste vore inne og peikt på dette. Så langt vi kjenner til i dag er det ikkje snakk å så omfattande og kostbare tiltak. 5. Barnehagane, PC og programvare kr ,- Etterkvart har det vorte mykje datautstyr i barnehagane også, og det er behov for meir. Det har vore ei stor utvikling på dette området siste åra. No er det også behov for utskifting i tillegg til ny kjøp. Administrasjonssjefen rår til at vi også her prøver å legge inn årleg løyving, eller i alle fall annakvart år, slik at vi kan få regelmessig utskifting av utstyret. 6. Helland skule, prosjektering kr ,- Skulekomiteen la fram sin rapport for kommunestyret i møte , sak KST 27/13. I rapporten har dei m.a. skreve følgjande om Helland skule: Helland skule har svært liten plass. Det var sett av ,- i investeringsbudsjettet for 2012 til planlegging, mellom anna for å sjå på korleis ein kan utnytte arealet i bassengbygget. Dette arbeidet bør gå framover uavhengig av diskusjonen om samlokalisering av ungdomsskulane. Helland skule treng meir areal både til tilsette og elevar sjølv med den ungdomsskulestrukturen vi har i dag. Nedsett arbeidsgruppe og oppvekstutvalet må arbeide vidare med denne saka. Første byggetrinn må handle om å betre arbeidstilhøva for administrasjon og lærarar, og dermed frigjere areal til fleire grupperom i ungdomsstegbygget. Dette kan gjerast med å bygge på ungdomsskulen nordover mot barnestegbygget (sjå vedlagt skisse). Vidare er planane samanbygging av dei to bygga slik at ein mellom anna får til eit felles personalrom for alle tilsette. Svømmebassengarealet bør på sikt nyttast til elevkantine og til eit tidsmessig naturfagrom. Det er også behov for å utvide atealet til SFO. Det var og lagt ved skisse for muleg planløysing. I tillegg til det som er nemnt i rapporten må vi no ta omsyn til at det om kort tid vert laga nytt busstadfelt i Myrateigen med eit stort antall husvære, og også andre plassar i Helland krinsen er det planlagt nye bustadfelt. All erfaring tilseier at det er mest ungdom som byggjer på slike felt og vi må rekne med det kan bli ein relativt stor auke i barnetalet ved Helland skule i åra framover. Det forsterkar berre det skulekomiteen peika på. Med ei såpass stor utbygging må det til grundig planlegging og prosjektering. Det må leigast inn eksterne fagfolk, m.a. arkitekt, for å gjere dette arbeidet. Når det er gjort kan forprosjekt og planar, gjerne i fleire alternativ, leggjast fram for kommunestyret til vedtak. I beste fall kan ein ha planane klar til budsjettbehandling for 2015, men realistisk må vi også bruke delar av 2015 til arbeidet. Foreslår avsatt 1,0 mill. kr i 2014 og truleg same sum i PC og progaramvare, elevar og lærarar i grunnskulen kr ,- Vi har over 300 elevmaskiner i grunnskulen, mange er 10 år eller meir gamle. Normalt reknar vi levetid på 5 7 år. Det bør avsettast ein sum kvart år til utskifting av PC til elev/lærar slik at ein får ei regelmessig utskifting av utstyret. Dei siste åra har vi greidd det.

8 8. Tomrefjord og Helland skular, utskifting stolar og pultar kr ,- Grunna trange rammer på driftsbudsjetta siste åra har løyvingane til inventar og utstyr på skulane vore redusert. Det har i fleire år vore signalisert behov for å skifte ut m.a. stolar og pultar på dei to store skulane våre. Vi rår til at ein starter med å sette av peng til dette og fordeler det over nokre år. 9. Tomrefjord idrettsbygg, tilstandsanalyse og prosjektering kr ,- Både frå tekniske tenester og driftsstyret ved Tomrefjord idrettsbygg vert det peikt på at det er nødvendig med utbedringstiltak både på bassenget og i hallen. M.a. har ein problem med å få duken i bassenget tett. Det bør også til rehabilitering av garderobene, og grundig kontroll på betongkonstruksjonane. Likeeins er det peika på behov for skifte av golvdekke i hallen. Ein bør ha ei totalvurdering før ein startar med utbedringstiltak. Foreslår avsatt 0,5 mill. kr til å få utarbeidd tilstandsrapport og vurdert kva arbeid som bør gjerast. Det må leigast inn ekstern ekspertise til dette arbeidet. 10. Myra kulturhus, ny belysning kr ,- Gymnastikksalen i Myra kulturhus har fått skråtribuner og er tenkt brukt til møte, kurs og konferansar. Lydanlegg er utbedra, men sjølve lyset i salen er for dårleg slik at ein får ikkje nytte salen slik som tenkt. Dette bør utbedrast. Kostnad antyda til kr ,-, men her er ein enno noko usikker på korleis ein skal gjere det og dermed også nøyaktig kostnad. 11. T 3 restløyving kr ,- Kommunestyret vedtok i møte , sak KST 35/13, at kommunen skulle kjøpe T-3 bygget på Myraområdet frå Helse Møre og Romsdal HF. Bygget skal brukast til arbeids- og dagtilbud for psykisk utviklingshemma, Strandbo som vert brukt til dette i dag kan då stengast. I tillegg til dette vert det avlastingshusvære for yngre heimebuande psykisk utviklingshemma. Kjøpesum 2,0 mill. kr, og så vart det løyvt 1,0 mill. kr til ombygging/renovering og føresett at det vart avsatt 1,0 mill. kr i Fjernvarmeanlegget, kr ,- Vestnes bioenergi AS skal instalere målarar og varmevekslarar i kvart hus det vert levert bioenergi til. Selskapet tek denne kostnaden. Men vi som eigarar får også ein del ombyggingskostnadar. Dette arbeidet må gjerast for at selskapet som leverer bioenergi skal få måle nøyaktig leveranse. Tidlegare når kommunen eigde anlegget var dette ikkje nødvendig, kostnaden vart då fordelt etter areal. 13. Gatelys, utskifting til LED lys kr ,- Gjeld skifte til LED armatur i gatelysa. Det er inngått avtale der skifte skal skje over 2 3 år. Antyda totalkostnad på 3,0 mill. kr. 14. IKT ROR samarbeid kr ,- Kommunestyret vedtaok i møte , sak KST 43/13, og gå inni eit forpliktande langsiktig og strategisk IKT- samarbeid i Romsdal frå I saka vart det også godkjent at Vestnes kommune får etableringskostnader på vel 1,6 mill. kr.

9 15. IKT, hovudanlegget kr ,- Vi har inngått eit forpliktande IKT samarbeid med andre Romsdalskommunar og det er avsatt investeringsmidlar til dette. Det er enno noko uklart kva investeringskostnadar som skal med i IKT Romsdal, ein del investeringskostnadar må vi truleg dekke i tillegg, m.a. drifte telefonsentral, linje tilknytning mellom kommunehus og ytre einingar. Avset ein sum til å dekke slike kostandar og så vil vi i løpet av 2014 få avklart kva vi må dekke sjølv. 16. Sjukeheim, sentralkjøkken og trygdeheim, div utstyr kr ,- Med trange rammer på driftsbudsjett må ein kjøpe ein del utstyr over investeringsbudsjettet. Det er m.a. behov for varmeskap og arbeidsvogner på sentralkjøkken, oppvaskmaskin og reinhaldsutstyr på trygdeheimen, i tillegg oppgradering av medisinsk utstyr. 17. Tresfjord trygdeheim, nytt pasient alarm/ringesystem kr ,- Alarm/ringesystemet som er på pasientromma er gammalt og ein har i mange år lappa og reparert på det. No er det vanskar med å få reservedelar og driftsleiar melder at det må skiftast no. Sjølv om det ikkje er avklart kor lenge vi skal bruke Tresfjord trygdeheim så vurderer vi likevel at vi no berre må skifte dette anlegget. Ved Ivartun skifta ein alarmsystem i år, kostnad knapt kr ,- pr. rom. Tek utgangspunkt i dette og då må det avsettst 0,5 mill. kr. 18. Senior Plaza, alarmsystem kr ,- I driftsbudsjett for 2014 er det som eit av sparetiltaka innan heimetenestene føresett at ein reduksjon frå 3 til 2 nattevakter. Det betyr at det ikkje til kvar tid er vakt inne på senior plaza slik som tidlegare. For å få til dette må ein ha nytt alarmsystem (tryggheitsalarmar). Antyda kostnad kr ,-, men dette er noko usikkert anslag. Spareeffekten av tiltaket er likevel betydeleg høgre pr. år. 19. Kartlegging og adressering kr ,- Gjeld vidareføring av adresseringsarbeidet i kommunen. I tillegg ajourføring av kart og flyfoto i samarbeid med andre kommunar/e-verk/telenor og Statens kartverk. Nytt prosjekt neste år er å starte arbeidet med å få utarbeidd nytt høgdegrunnlag, her vert innleigd tenester. 20. Asfaltering og opprusting avkommunale vegar kr ,- Seinare år har løyvingane til asfaltering vore etter måten små, dette grunna streng prioritering av investeringstiltak. I tillegg til asfaltering må det til opprusting av stikkrenner, grøfter m.a. før ein kan asfaltere. Føreslått ei generell løyving på 1,5 mill. kr til dette, behovet er nok større men finn ikkje å kunne prioritere meir no.

10 21. Brannvern, ny tankbil kr ,- Brannsjefen har i fleire år kome med innspel på at det er sterkt behov for å skifte ut fleire brannbilar. Bakgrunnen for dette er at fleire av bilane er gamle, nedslitt og vil nok etterkvart måtte påreknast større reparasjonar skal dei bli EU godkjent. Omsynet til driftssikkerheiten veg også tungt. Både at ein skal være sikker på at dei startar og klarer ei utrykking og sikkerheiten til mannskapet. Brannsjefen prioriterer følgjande tiltak 1. Brannbil i Tomrefjord er den som først bør utskiftast. Her føreslår brannsjefen og kjøpe ny bil til Helland, og den nyaste brannbilen på Helland overført til Tomrefjord. Grunnen til at den nye vert føreslått på Helland er at det er den som vert brukt mest. 2. Ny tankbil på Helland. Den noverande er gammal og det er behov for utskifting 3. Stigebil. Med den utbygginga som er i Helland sentrum no så bør ein også vurdere å kjøpe inn stigebil. Grunna trange rammer for investering har dette ikkje vorte prioritert før i år då det er løyvd 3,9 mill. kr til ny brannbil i Helland. I investeringsbudsjettet for 2013 skreiv administrasjonssjefen at ein startar ein prossess med å skifte ut brannbilane, det må nok gå over fleire år. Det vert no føreslått å fortsette på opprustinga av bilparken i brannvesenet ved å kjøpe ny tankbil til Helland. Det er då snakk om en to-akslet ny bil med firehjulstrekk og automat, med en tankkapasitet på 8500 l, og anlegg med slukkeskum. Noværende bil er ein tidlegare mjølkebil fra 1985, og brannsjefen peikar på at ein ikkje lenger kan garantere for kor lenge denne bilen kan haldast operativ og i beredskap. Det kan kanskje være eit alternativ å kjøpe brukt tankbil. Då må ein være klar på at ein får utstyr som andre har slitt ned og vurdert som modent for utskifting, og vi vil truleg få større reparasjonar i åra framover. Administrasjonssjefen vurderer at ein no kjøper nytt materiell. Ein er då sikrare på å få utstyr som er driftssikkert og held i mange år framover. Truleg mindre årlege vedlikehaldskostnadar og sett over bilen si levetid også eit økonomisk furnuftig val. 22. Teknisk sektor, ny gravemaskin kr ,- Den gravemaskina ein har i dag er 18 år gammal, var kjøpt brukt. Den er slitt og behov for å skiftast. Ein må ha tidsmessig og sikkert utstyr for å kunne få utført god jobb og ikkje minst av omsyn til mannskapet som skal bruke den. 23. Avløp, renovering og utbygging kr ,- Gjeld generell løyving til renovering, utskifting og ny investering innan avløpssektoren. Kapitalkostnad er innarbeidd i kloakkavgiftene. 24. Helsestasjon, nytt fagsystem kr ,- Ved helsestasjonen må ein ha nytt fagsystem. Kostnad kr ,- inkl opplæring. I tillegg må ein ha ny server og programvare. 25. Parkeringsplass ved Fiksdal kyrkje kr ,- Fellesrådet har kome med ynskje om å få bygd fleire parkeringsplassar. Det er behov for meir parkeringsplasser spesielt ved store gravferder. I dag vert busslomme og areal til skulen nytta til parkering og dette skaper også vanskar for trafikkavviklinga. Også driftsleiar ved Fiksdal skule peikar på at dette er eit problem. Både besøkande på det nye idrettsanlegget og i kyrkja kan bruke nye parkeringsplassar. Fått pris på arbeidet, kr ,-.

11 26. Vestnes kyrkjegard, forprosjekt for utviding kr ,- Vestnes kyrkjelege fellesråd har tidlegare også søkt om midlar til å starte prosjektering av utviding av Vestnes kyrkjegard. Det begynner å bli lite ledige graver og dei peikar på at arbeidet med utviding av kyrkjegarden bør starte i Kyrkjer/kyrkjegardar, div investeringar kr ,- Vestnes kyrkjelege fellesråd søkjer også om kr ,- til fleire ulike mindre investeringstiltak, nemner m.a. fastmerke på kyrkjegardane, etterisolering av korparti i Fiksdal kyrkje, oppgradering av el. anlegg, HC toalett i Vike kyrkje, nye salmebøker. Vi rår til ei løyving på kr ,- og at Vestnes kyrkjelege fellesråd sjølv prioriterer kva arbeid som skal utførast. 28. Restløyving til div. prosjekt kr ,- I ein del prosjekt vert kostanden høgre enn det ein først rekna med, og som det er løyvd midlar til. I 2013 vart det gitt tilleggsløyving til Fiksdal kunstgrasbane og Fiksdal kyrkjegard. For 2014 må det tilleggsløyving til følgjande prosjekt: Prosjekt Sum Steinrøysa/Bakketun, restløyving takarbeid Kjøkkenbygget Myra, restløyving tak vindu og tak Enøk tiltak, saman med ENOVA Energimerking Snuplassar kommunale vegar, Vestnesbukta og Bakneset Avskjerande grøfter Bygdaheim, parkering Sum Diverse friluftstiltak kr ,- Kommunen har fått tilsagn om tilskott til statleg sikring av ein del friluftsareal (parkeringsplassar og turvegar). Det er tiltak som vil bli utført i 2014, evt Kommunen må forskottere kostnaden og får utbetalt tilskottet når arbeidet er utført. Ein reknar ikkje noko kommunal andel av noko størrelse. Prosjekta gjeld: Friluftsparkeringsplass i Kråkvika Turveg og parkering Gjermundnes Parkering og turveg Øvstedal/Rypdal Friluftsparkeringsplass Kjersemfjellet 30. Reguleringsplan Sentrum/Sjøgata kr ,- Det er no utlyst arkitektkonkurranse for nemnde område, kostnaden med det vert finansiert aav tidlegare løyvingar og forventa tilskott frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Det må utarbeidast ny reguleringsplan, kostnad stipulert til 0,5 mill. kr.