Rapport pr 1. kvartal Nordre Land kommune

Transkript

1 Rapport pr 1. kvartal Nordre Land kommune Lagt frem i Kommunestyrets møte

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Rådmannens innledning Oppsummering Måloppnåelse Sykefravær Økonomi Enhetenes rapportering Fellesinntekter og fellesutgifter Sentraladministrasjonen Dokka barneskole Torpa barne- og ungdomsskole Dokka ungdomsskole Læringssenteret Torpa barnehage Dokka barnehage Nordsinni barnehage Kultur NAV Kulturskolen Familie og helse Omsorg og rehabilitering Samhandlingsreformen Teknisk drift og eiendom Plan og næring Finans Investeringer pr Rapportering på løpende driftsprosjekter

3 1 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen legger med dette fram rapporten for 1. kvartal. Som rapporteres det ikke på styringskortene i kvartalsrapportene, siden det er lite resultater å presentere så tidlig på året. For å kunne gi en kort og poengtert rapport er det derfor fokusert på rapportere i forhold til avvik i styringskortene inn i den verbale delen for den enkelte enhet. I tillegg til rapportering på sykefravær og økonomi med estimering av årsresultatet på bakgrunn av den informasjonen som nå er tilgjengelig. Rapportering på investeringsprosjekter som er i gang i gjøres etter samme mal som tidligere. Nytt i denne rapporten er rapportering på driftsprosjekter, det vil si utviklingsprosjekter og andre løpende prosjekter som pågår parallelt med den vanlige driften. Det er første gangen denne rapporteringen gjøres, og den vil derfor være gjenstand for videreutvikling og forbedringer. Sykefraværet for Nordre Land kommune var i første kvartal 11,8 %. Korttidsfraværet var 2,9 % og langtidsfraværet var 8,9 %. 1. kvartal i fjor var fraværet 10 %. Utviklingen i Nordre Land er på linje med utviklingen i landet for øvrig. Fortsatt arbeid med sykefraværsoppfølging og kontinuerlig arbeid med å øke nærværet, blir viktig også fremover. Etter at årets tre første måneder er unnagjort, rapporteres det at kommunen i det store og det hele driver virksomheten innenfor de vedtatte økonomiske r. Første kvartalsrapporten gir et veldig tidlig estimat på årsresultatet. sprosenten til enhetene varierer mye siden enkelte enheter allerede har hatt store årlig utgifter, mens mange av refusjonsinntektene ikke bokføres før mot slutten av året. sprosenten kan derfor ikke brukes direkte for å anslå hvordan samlet forbruk for året blir. Enhetslederne skal ta hensyn til sånne forhold når de gir sitt estimat for økonomien i forhold til for året. Kultur har meldt opp utfordringer knyttet til lave billettinntekter på kino-området på grunn av svikt i publikumsfilmer, noe som kan gi et merforbruk hvis tendensen fortsetter gjennom året. Også kulturskolen ligger an til merforbruk på grunn av ekstra utgifter og lavere inntekter knyttet til Disney-forestillingen. Utfordringen på Plan og næring fra 2012 ser ut til å fortsette inn i, noe som vil kunne gi et merforbruk som følge av lavere inntekter enn ert. Ellers melder skolene om utfordringer som kan gi økonomisk konsekvens for forbruket for året sett under ett. Rådmannen vil om nødvendig iverksette tiltak for å løse, eller dempe virkningen av de meldte utfordringene. Etter leggelsen i desember, har det blitt klart at eiendomsskatten på kraftanleggene blir vesentlig høyere i enn det som lå til grunn for rapporten fra skattedirektoratet over inntektene for Første termin for eiendomsskatten for verker og bruk er fakturer ut, og støtter opp under bildet om en vesentlig økning i inntektene på dette området. Det ligger derfor an til en merinntekt på eiendomsskatteområdet på ca. 1,1 mill. i. Området samhandlingsreformen hvor medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og betaling for overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter regnskapsføres, vil kunne 3

4 oppleve et merforbruk i. Ellers er det for tidlig på året til å kunne se andre områder på fellesområdet som vil avvike vesentlig fra et. Rehabilitering av hovedledningen knyttet til pumpestasjonen på Brovoll og arbeidet med utvidelsen av Furulund barnehage, har vært de største utgiftspostene i investeringsregnskapet i første kvartal. Arbeidet med å gjøre Øygardsjordet barnehage til en permanent barnehage fortsetter med bygging av saltak. Planleggingen av de andre investeringsprosjektene er godt i gang, og sikrer god fremdrift i prosjektene. 4

5 2 OPPSUMMERING 2.1MÅLOPPNÅELSE Det er ingen enheter som har gjennomført brukerundersøkelser i løpet av første kvartal. Barnevern har hatt noen fristbrudd på grunn av lav bemanning mot slutten av 2012, men har i løpet av første kvartal avsluttet undersøkelser slik at fristbruddene nå er ned i 0. Omsorg og rehabilitering rapporterer om avvik knyttet til hendelser som vold og trusler. Her er det iverksatt tiltak for å bedre situasjonen. Gode rutine for avviksrapportering er nå godt kjent i både hjemmetjenesten, på omsorgssenteret og i miljøarbeidertjenesten. Dette gir mange avvik. Et av avvikene var alvorlig. Ellers rapporterer enhetene om resultater som hovedsakelig er i tråd med målene i styringskortene. 2.2 SYKEFRAVÆR Sykefraværet i organisasjonen Nordre Land kommune var på 11,8 % første kvartal. Korttidsfraværet var 2,9 % og langtidsfraværet var 8,9 %. Dette er en økning på 1,8 prosentpoeng fra samme periode i Denne økningen følger trenden i landet for øvrig. Kommunen opplever at det er flere ansatte har gjentatte sykefravær. Flere av disse er nå inne i en prosess med å justere stillingsstørrelsen eller endre arbeidssted for å kunne komme tilbake i jobb. I tillegg er det et økende antall som blir sykemeldte på grunn av sykdom og utfordringer i familien. Det er også flere ansatte som har alvorlig sykdom som er uavhengig av arbeidet. Flere enheter rapporterer om høyt sykefravær i perioden. Enheten omsorg og rehabilitering opplever høyt arbeidspress noe som gis seg utslag i økt sykefravær. God sykefraværsoppfølging i enhetene og fortsatt arbeid med å øke nærværet blir viktig også fremover. 2.3 ØKONOMI Merinntekter på eiendomsskatt på verker og bruk på ca. kr 1,1 mill. er foreløpig de eneste merinntektene som er kjent etter første kvartal. Flere enheter rapporterer utfordringer i forhold til å oppnå balanse ved årets slutt. Skolene opplever usikkerhet rundt endrede behov både i gjennom året og i forbindelse med oppstart av nytt skoleår til høsten. Plan og næring ser ut til å få en lavere gebyrinngang enn ert, men hvordan året blir sett er for tidlig å anslå. Også i opplever kultur mindreinntekter på kinoområdet første kvartal, men hvordan dette ender for året sett avhenger av hvilke filmer som kommer fremover. Også kulturskolen har tilsvarende utfordringer som i 2012 knyttet til en forestilling som gav merutgifter/mindreinntekter. På kultur og kulturskolen jobbes det med å redusere utgiftene for å jobbe mot balanse. Det er derfor ingen ting foreløpig som tyder på at noen av enheten vil ende med betydelige merforbruk, men rådmannen vil om nødvendig iverksette tiltak for å løse, eller dempe virkningen, av de meldte utfordringene. 5

6 3 ENHETENES RAPPORTERING 3.1 FELLESINNTEKTER OG FELLESUTGIFTER Tall i 1000 kr. Budsjett Regnskap s% Næring ,15 Skatte og tilskudd ,3 Eiendomsskatt ,9 Netto renter og avdrag ,0 Mva og kompensasjonstilskudd ,3 Kommentarer om økonomistatus: Økonomistatus pr. 1. kvartal er preget av at det er tidlig på året. Mange av de store inntekts- og utgiftsføringene på området er halvårlige og årlige transaksjoner. Skatt- og tilskudd er innkommet som ert. Det er fortsatt lave strømpriser og lavt rentenivå, slik at næringsområdet og netto renter og avdrag er forventet å ende nær. Eiendomsskatt er fakturert for 1. termin, og er for er beregnet å gi en merinntekt på ca. kr 1,1 mill. 3.2 SENTRALADMINISTRASJONEN Status for Sentraladministrasjonen er at det meste kan rapporteres å være «i rute». Resultater i forhold til styringskort: Kvartalet vært preget av oppstart av diverse prosjekter. Et hovedstikkord er LEAN som blant annet er igangsatt vedr. «politisk saksbehandling». Tre delprosjekter innen «Saman om ein betre kommune» er også i gang, i tillegg til videreføring av lederutvikling. Sentraladministrasjonen har i første kvartal hatt et korttidssykefravær på 2 % og et langtidsfravær på 2,9 %. I samme periode i fjor var fraværet 6,5 %. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 44,5 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Sentraladministrasjonen besitter prosjektledelsen av flere prosjekter som delvis finansieres av eksterne midler og egen fondsbruk. I hvilken grad man lykkes med å skaffe tilveie ekstern finansiering er p.t. ikke avklart. Mange av utgiftspostene gjelder hele kommunen, og utgiftsføres en gang pr. år. Videre er næringskapitlene inkludert i disse tallene, og utgiftsførte tiltak er ikke regnskapsmessig finansiert med næringsfond. Totalt sett estimeres sentraladministrasjonen å ga i balanse. 6

7 3.3 DOKKA BARNESKOLE Dokka barneskole har i perioden gjennomført tilsettinger for neste skoleår. Gode runder med intervju og gode kandidater å velge mellom. Enheten er særdeles fornøyd med rekrutteringen. Resultater i forhold til styringskort: Skolen har slitt med høyt sykefravær i perioden. Det har vært store utfordringer å skaffe vikarer. Ofte blir dette uforutsigbart for unger og ansatte, men skolen har hele tiden prøvd å få langvarige løsninger på plass til beste for alle. Dokka barneskole går, på alle måter, vårmånedene lyst i møte. Totalt sykefravær i kvartalet ble 12,4 %, fordelt på 3,6 % korttidsfravær og 8,8 % langtidsfravær. Verdiene for samme periode i fjor var 6,7 %, hvorav 1,9 % korttidsfravær og 4,8 % langtidsfravær. Skolen har mange ansatte med gradert eller full sykemelding i perioden. I tillegg til at mange ansatte og deres barn har blitt t av ulike runder med forkjølelse og infeksjoner som har gått. Sykemeldte følges tett opp. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 29,04 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Overforbruk med hensyn til ekstrahjelp og vikarkostnader. Store summer refusjon mangler for sykefravær i mars. Faste lønnskostnader balanserer. Framover tilkommer en del ekstra kostnader knyttet til nye behov på enkelte trinn. Deriblant nye 1.trinn fra høsten. Likeledes noe uvisst rundt refusjonskrav fra andre kommuner. 3.4 TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE De tre første månedene dette året har vært dominert av utfordringer i skolehverdagen. Samtidig har skolen brukt mye tid på rekrutterings-prosessen i forbindelse med neste skoleår. Et godt kvalifisert personale er en av de viktigste forutsetningene for å gi elevene et godt læringsutbytte. Resultater i forhold til styringskort: Når det gjelder brukerperspektivet, vil det ikke foreligge målinger før på slutten av året. Vi jobber kontinuerlig for å nå målene vi har satt oss. Det har vært et sykefravær på 7,7 % i 1.kvartal, fordelt på 1,2 % korttidsfravær og 6,5 % langtidsfravær. I forhold til samme kvartal i fjor, har korttidsfraværet gått ned og langtidsfraværet betydelig opp. Langtidsfraværet er ikke jobbrelatert, og en stor andel av det er svangerskapsrelatert. Vi har derfor ikke sett behov for iverksetting av tiltak i enheten. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 27,24 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 7

8 Det er stor usikkerhet i forhold til kostnader når det gjelder spesialundervisning og fremmedspråklige elever. Det vil bli nødvendig å øke timetall og bruk av assistenttimer hvis vi skal kunne gi et forsvarlig tilbud til elevene. Det har skjedd endringer etter årsskiftet, og vi avventer blant annet sakkyndig vurdering på nye elever. Det er derfor ikke mulig å tallfeste et eventuelt merforbruk så tidlig i året. Et kvartal uten de helt store saker. 3.5 DOKKA UNGDOMSSKOLE Resultater i forhold til styringskort: Karakterresultatene fra første termin tilsier at vi har et absolutt forbedringspotensial. Dokka ungdomsskole jobber videre sammen med Høgskolen i Hedmark med kompetansehevingsprosjektet. Likeså er enheten godt i gang med ei gruppe i Ny-Giv. Sykefraværet er 11,3 %, 2,2 % korttidsfravær og 9,1 % langtidsfravær. Dette er høyere enn samme kvartal i 2011 da det var 2,3 % korttids- og 7 % langtidsfravær. I 2010 var fraværet 8,5 %. Det økte langtidsfraværet er i liten grad jobbrelatert. Dette fraværet følges opp i de enkelte tilfelle. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus DUS ,- DUS ,- DUS 28,66 % SKYSS ,- SKYSS ,- SKYSS 21 % Økonomisk er enheten bra i rute. Når det gjelder skyss er dette en post enheten har svært liten styring over. Skyss-området anslås til å gå i balanse for. 3.6 LÆRINGSSENTERET Hektisk tid på nyåret med planlegging av og bosetting av 9 overføringsflyktninger - direkte fra flyktningleir og «meget enkle forhold» til vår kommune. Et spennende integrerings- og kvalifiseringsarbeid framover! Resultater i forhold til styringskort: 16 deltakere er oppmeldt til språkprøve i mai, 14 på nivå 2 og 2 på nivå 3. Enheten har forventninger om at iverksatte tiltak høsten 2012 vil resultere i at flere deltakere består språkprøven. Enheten har hatt relativt høyt sykefravær første kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Fravær 1. kvartal er korttidsfravær på 5,6 % og langtidsfravær på 10 %. I og med at enheten har få ansatte blir fraværsprosenten høy sett opp i mot antall ansatte med fravær. Sykefravær skyldes ikke forhold på arbeidsplassen. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 2,17 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 8

9 Øremerket statstilskudd til norskopplæring i er allerede utbetalt, i tillegg til integreringstilskudd for 1. kvartal. Tilskuddene skal finansiere drift over hele året. Enheten forventer et årsresultat i balanse. 3.7 TORPA BARNEHAGE Resultater i forhold til styringskort: Tiltak knyttet opp mot mål i styringskort er igangsatt, og det er forventninger om måloppnåelse på alle punkt i løpet av. Planlagt brukerundersøkelse (høst ) vil vise om tiltakene har fungert hensiktsmessig. Sykefraværet er 12,3 %, 0,9 % korttidsfravær og 11,4 % langtidsfravær. Sykefraværet har gått opp fra 1. kvartal i 2012 da det var henholdsvis 1,0 % korttidsfravær og 7,6 % langtids. Torpa barnehage samarbeid med NAV og Vestoppland Bedriftshelsetjeneste om sykefraværsoppfølging. Bemanningstettheten i barnehagen er i utgangspunktet tilfredsstillende, men den lange åpningstiden fra til fører til at det kun er få timer i løpet av en barnehagedag at alle ansatte er på jobb samtidig. Dette fører til at ansatte får en meget krevende hverdag på jobb. Konsekvensen er blant annet økt sykefravær. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 25,01 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Pr ; Økonomi i samsvar med for 1. kvartal og for. 3.8 DOKKA BARNEHAGE Hovedfokuset ved enheten denne perioden har vært prosjektet Kompetanseløft barnehager i Nordre Land kommune -2014, endring og utvikling. Dette prosjektet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Prosjektet er foreløpig i startfasen, og dette er veldig spennende! Resultater i forhold til styringskort: Brukerundersøkelsen i Dokka barnehage er bestemt skal gjennomføres i Våren og høsten medfører mange endringer i enheten med sammenslåing av hus og flytting av barn. Barnehageopptaket er ferdig. Alle som har søkt barnehageplass har fått plass, og det er fortsatt noe ledig kapasitet som gjør det mulig å kunne imøtekomme den lokale barnehagegarantien. Sykefraværet 1. kvartal er 12 %, hvorav 4,9 % er korttidsfravær og 7,1 % er langtidsfravær. Dette er 0,5 % høyere enn samme periode i fjor. Sett i forhold til 2012 har korttidsfraværet økt, mens korttidsfraværet er redusert. Langtidsfraværet er ikke 9

10 jobbrelatert. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 28,80 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: et etter første kvartal er noe høyt, og det ligger høyt på fastlønn. Det vil derfor bli en gjennomgang av enhetens for å jobbe mot å oppnå balanse ved årsslutt. 3.9 NORDSINNI BARNEHAGE Et kvartal med mange fine dager, uteliv og fornøyde foreldre, trass i mye fravær hos fast personale. Stor innsats fra de gjenværende i personalet og vikarer. Høydepunktet denne perioden har vært oppstart av kompetanseprosjekt for alle kommunale barnehager. Nordsinni barnehage har også hatt en egen fellesdag med påsketur til Haugner kirke, bordteater og strålende sol. Resultater i forhold til styringskort: Det forventes arbeid og måloppnåelse jfr styringskort: Pedagogisk arbeid for og med barn er prioritert, samt foreldresamarbeid om barna og kontakt/informasjon ut fra sykefraværet. Langtidsfraværet er 17,2 %, mens korttidsfraværet er 1,9 %. Fraværet skyldes lite jobbrelaterte forhold, men forhold i tillegg til yrkesutøvelsen, gir vansker og dermed fravær. Fraværet blir fulgt opp, og ulik tilrettelegging/deltidssykmeldinger og det sees på endringer i arbeidssted, oppgaver og eventuelt fysisk behandling videre, for redusert fravær videre. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 26,34 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Det er foretatt lite innkjøp til nå, annet enn det mest nødvendige. Opprettholder miljø og gjenbrukopplegget, og satser mer på gode relasjoner, utetid og friluftsliv. Utgifter mest til lønn og vikarbruk. Refusjon sykelønn tilkommer. Det styres mot et regnskap som går i balanse KULTUR Få store publikumsfilmer har ført til sviktende besøkstall på Sentrum kino 1. kvartal. Ellers er det full drift og normal aktivitet på kulturenheten. Resultater i forhold til styringskort: Det er så langt ingenting som tyder på at enhetens mål for ikke vil bli nådd. 10

11 Kulturenheten har hatt et sykefravær på 3,9 % 1. kvartal, noe som er en nesten en halvering i forhold til 1. kvartal ,6 % korttidsfravær og 2,3 % langtidsfravær. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å begrense fraværet. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 27,6 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Også i år har de store publikumsfilmene uteblitt i 1. kvartal, med det til følge at billettinntektene på kinoen ligger vesentlig lavere enn ert. Hvis denne tendensen holder seg vil kinodriften medføre et merforbruk på ca. kr ,- på årsbasis. Det er ellers ingen vesentlige økonomiske avvik i enhetens drift i første kvartal NAV Regnskapet etter 1. kvartal viser et forbruk innenfor n. Resultater i forhold til styringskort: Enheten har klart å overholde saksbehandlingstid. Gjeldsrådgiver har en ventetid på inntil tre uker. Det har vært to klagesaker hos Fylkesmannen, ingen saker er per i dag omgjort. Det har vært 72 klienter som har mottatt økonomisk sosialhjelp hittil i år. Dette er en nedgang med 14 personer på samme tidspunkt i I tillegg har det vært klienter som har mottatt råd og veiledning, som ikke er medregnet her. Det er også oppfølging med klienter som mottar statlige ytelser som arbeidsavklaringsstønad og individstønad. Disse kommer ikke frem i den kommunale statistikken. NAV har i første kvartal kun korttidsfravær. Fraværet er på 2,1 %. Enheten har et meget lavt sykefravær. Samme periode i 2012 var fraværet 4,6 %, også da kun korttidsfravær. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 25 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enheten har hatt færre klienter på økonomisk sosialhjelp sammenlignet med i fjor. Utgifter til økonomisk sosialhjelp er det vanskelig å si noe om fremover da det avhenger av antall henvendelser og hjelpebehovet til den enkelte. Men foreløpig ligger enheten an til balanse for KULTURSKOLEN Høydepunktene i første kvartal har vært Disney-forestillingen for dansere og korpsenes felleskonsert i februar. Ellers har driften vært gjennomført som normalt, der det meste har gått etter planen. Resultater i forhold til styringskort: 11

12 Målene i styringskortene er stort sett nådd, men kulturskolen har noen færre elever på gruppetilbudene enn forventet. Det gjelder spesielt de lavere årsklassene, og man regner med at dette vil endre seg når kulturskoletimen i SFO blir en realitet til høsten. Kulturskolen har 14 elever på venteliste. Enheten regner også i år med å oppfylle ventelistegarantien, som går ut på at ingen skal stå på venteliste mer enn i 12 måneder. Sykefraværet første kvartal har vært 2,3 %, 0,2 % korttidsfravær og 2,3 % langtids. Fraværet har vært lavt denne vinteren. Tilsvarende periode i 2012 var fraværet 12,6 %. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 41,3 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Kulturskolen har et overforbruk på ca ,-. Dette skyldes noe høyere utgifter/lavere inntekter i forbindelse med Disney-forestillingen enn ert. Det er iverksatt tiltak for å redusere muligheten for lignende underskudd i framtida FAMILIE OG HELSE Familie og Helse er inne i mange endringsprosesser. Det utredes et felles barnevern i Land, samt vurderes opprettelse av ny enhet Tilrettelagte tjenester. Gjennomførte prosjekter innen rusarbeidet avsluttes våren, og enkelte av tilbudene er vedtatt videreført i et mindre omfang enn under prosjektfasen. Endringsprosessene er generelt krevende og skaper en del uro i avdelingene, men det oppleves en stor endringsvilje. Enheten jobber aktivt med å klare å imøtekomme tjenestemottakers krav til tross for begrensede ressurser. Enheten har kontinuerlig fokus på endrings- og forbedringsarbeid. Resultater i forhold til styringskort: Det har ikke vært gjennomført noen brukerundersøkelser de tre siste månedene. Det jobbes med å få ned fristbrudd i barnevernet. Avdelingen har hatt lav bemanning den siste tiden. Barnevernstjenesten har avsluttet 26 undersøkelser i løpet av 1. kvartal, slik at fristbruddene som ble rapportert i årsmeldingen nå er nede i 0. Enheten har siste kvartal et korttidsfravær på 4,2 % og et langtidsfravær på 10 %. Fraværet er noe høyt i forhold til hva som er ønskelig, og det jobbes kontinuerlig med å få fraværet ned. Fraværet kan ikke sies å være jobbrelatert i noen av avdelingene. De tiltakene som er iverksatt for å redusere sykefraværet og øke trivselen er kursing med Land Bedriftshelsetjeneste i forhold til konfliktløsing, stressmestring og fokus på et godt arbeidsmiljø. Medarbeiderundersøkelsen viser at de fleste er fornøyd med sin arbeidssituasjon, men at det i enkelte avdelinger kan jobbes med å få det enda bedre. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 34, 55 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 12

13 Enheten har tilsynelatende et merforbruk pr 1. kvartal på ca. 3 mill. Dette forklares med at enheten mangler refusjon på bofelleskap med kr 1,9 mill., kommunepsykolog kr ,-, barnevern kr ,-, tilrettelagte tjenester kr ,-, driftstilskudd fysioterapeut kr ,-, legekontor kr ,- samt noen andre refusjoner som ikke er kommet inn fra blant annet flyktningetjenesten rundt enkelttilfeller. Korrigert for dette estimeres enheten å gå i balanse i forhold til. Avdelingslederne gjør en god jobb med økonomistyringen, og rapporterer månedlig til enhetsleder OMSORG OG REHABILITERING Enheten har startet året offensivt med stor aktivitet for å utvikle og kvalitetssikre tjenestene. Det er startet prosjekt i dokumentasjon i elektronisk pasientjournal (EPJ) Gerica. Et opplæringsprosjekt som innebærer at omlag 400 ansatte, i Familie og Helse og Omsorg og Rehabilitering skal gjennomgå både teoretisk og praktisk opplæring i dokumentasjon. Dette innebærer et stort løft for enhetene og man regner med at prosjektet vil gi forbedret kvalitet i tjenestene og bidra til forbedret avvikshåndtering, internkontroll og videre forbedrings/utviklingsarbeid. Etter tilsyn av Fylkesmannen i Oppland i januar ble det avdekket risiko for våre pasienter/brukere i forhold til at dokumentasjonen i den elektroniske pasientjournal ikke er god nok. Arbeidet med å lukke avvikene etter tilsynet er nå godt i gang. Det er utarbeidet en overordnet prosjektplan og ut fra denne utarbeides en opplæringsplan og en delplan for optimalisering og utvikling av fagsystemet Gerica. Utfordringene gjennom hele fjoråret har fortsatt de første tre månedene med økte behov for tjenester og overbelegg på omsorgssentrene og på avdelingene ved LOR. Gjennom første kvartal har det vært et overbelegg på KOS (4 stk), LOS (1 stk) og LOR (3 stk (en uke med 4 stk)). Det har blitt leid inn ekstra personell i avdelingen for å imøtekomme dette økte behovet for tjenester og for å ivareta de ansatte. Det er økt arbeidsmengde både i hjemmetjenesten og på institusjon med sykere pasienter. Februar og mars var det spesielt mange dårlige pasienter med pleie i livets siste fase. Selv med overbelegg har ikke kommunen klart å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Kommunen har 67 overtidsdøgn 1 kvartal, januar 9, februar 34 og mars 24, mot 57 i hele Det har blitt jobbet effektivt med flytting av Dagsenteret Torpa og tilbudet er nå samlokalisert med vedsenteret på VOKKS. Vurderinger rundt ulike ombyggingsalternativer, for å øke antall avlastningsrom er i gang. Resultater i forhold til styringskort: Soltun rapporterer om 84 registreringer av problematferd. 23 avvik av vold og trusler mot ansatte som består av slag, spark, kloring og et tilfelle der ansatt ble skallet. Soltun har gjennomført temamøte for alle ansatte med fokus på kommunikasjon og veiledning, og ansatte følges opp med samtaler. 13

14 Avvik på medisinering: Hjemmetjenestene 23 LOR 38 Miljøarbeidertjenesten 11 Et alvorlig avvik der pasient fikk medisiner til en annen pasient der lege ble tilkalt for å følge opp pasienten. Enheten har et sykefravær på 15,5 % hvorav 3,2 % korttidsfravær og 12,3 % langtidsfravær. Mål for er satt til henholdsvis 2 % korttidsfravær og 10 % langtidsfravær. Hjemmetjenestene har 3,9 % korttidsfravær og 15,9 % langtidsfravær. Samme periode 2012 viste 4,3 % korttidsfravær og 15,2 % langtidsfravær. Hjemmetjenesten Dokka har hatt en gradvis nedgang i langtidsfraværet utover i året, mens hjemmetjenesten Torpa ligger fortsatt alt for høyt med et sykefravær på 21,7 %. Miljøarbeidertjenesten har 3,2 % korttidsfravær og 8,7 % langtidsfravær. Samme periode 2012 viste 5,2 % korttidsfravær og 4 % langtidsfravær. Landmo - omsorg og rehabiliteringssenter (LOR) har 2,8 % korttidsfravær og 12,5 % langtidsfravær, samme periode 2012 viste 4 % korttidsfravær og 13,5 % langtidsfravær. Kjøkkenet har hatt en positiv utvikling i sykefraværet og har 1 kvartal 10,9 % sykefravær. Bekymringsfullt er sykefraværet ved Soltun og Rehabiliteringsavdelingen som viser 25,4 % og 21,6 % Det blir satset på oppfølging av sykemeldte og det blir lagt ned et stort arbeid med dette, men sykefravær er sammensatt. Det har vært økt bruk av BHT med arbeidsplassvurderinger når ansatte melder at fraværet er arbeidsrelatert. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 29,49 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enheten ligger 1,7 % over forbruksprosenten på samme tid i fjor. Økt behov for tjenester med ekstra innleie av personell og bruk av overtid vil føre til et overforbruk i enheten. I løpet av året skal det avsluttes avtale om12 leasingbiler. Ved innlevering av disse kan det gi en ekstra kostnad på rundt kr ,- Omsorg og rehabilitering har hatt tilsyn av Fylkesmannen og avvik må lukkes. Noen av de tiltakene som må settes i gang for å tette avvikene vil være kostnadskrevende. Prosjekt dokumentasjon i elektronisk pasientjournal (EPJ) Gerica og opplæring av alle ansatte vil gi økte kostnader, som ikke er ert i avdelingene. Det er søkt Fylkesmannen i Oppland om skjønnsmidler. For å kunne dra nytte av mulighetene i fagsystemet Gerica trengs det optimalisering og utvikling av systemet noe som innebærer både mye arbeid og kostnader. 14

15 3.15 SAMHANDLINGSREFORMEN Budsjett Regnskap s% Medfinansiering , ,- 27,6 % Utskrivningsklare pasienter , ,- 50 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Kommunens medfinansiering av spesialisthelsetjenesten blir fakturert akonto med kr pr. mnd. og avregnet etter faktisk forbruk sent på høsten. Budsjettet for ble lagt etter erfaringstall fra Under forutsetning av at sykehusets akonto-tall gir en indikasjon på den kommunale medfinansieringen for, vil dette kunne innebære en merutgift på ca ,-. Betaling for utskrivningsklare pasienter var ert med kr ,- tilsvarende 60 betalte «overliggerdøgn». Allerede etter 1. kvartal er det regnskapsført utgifter tilsvarende 30 døgn. I midlertid er det fakturert men enda ikke regnskapsført ytterliggere 37 døgn for første kvartal. Dette er kjøpte plasser kommunen har sett seg nødt til å benytte seg av for å gi kommunens innbyggere et faglig forsvarlig omsorgstilbud. Rådmannen vil følge denne utviklingen i kommende måneder for å se om dette er en varig økning, eller om forbruket av overliggerdøgn igjen vil stabilisere seg på samme nivå som for Imidlertid vil forbruket pr. nå indikere at det på området vil bli et merforbruk for TEKNISK DRIFT OG EIENDOM Teknisk drift og eiendom har hatt en god start på året. Enheten har kommet godt i gang med planlegging av flere av de prosjekter og oppgaver som skal gjennomføres i løpet av året, men man ser at det er stort arbeidspress på prosjekt og tiltakssiden i år. Den øvrige driften går som normalt og det leveres gode tjenester. Resultater i forhold til styringskort: Enheten opprettholder god kvalitet i forhold til styringskortene, og ligger godt an til å nå målene. Det er fremdeles utfordringer i forhold til standarden på vann- og avløpsnettet, men ny vannledning under Dokkaelva er nå fullført noe medfører at lekkasjeandelen blir betydelig redusert. Sykefraværet i første kvartal var på 3,1 % korttidsfravær og 9,0 % langtidsfravær. Til sammen 12,0 %. Det er noe høyere enn samme kvartal i fjor, og fjoråret. Det høye fraværet er særlig knyttet til langtidsfravær i en avdeling. Enheten jobber kontinuerlig med sykefraværsoppfølging, og spesielt med avdelingen med høyest fravær. Økonomistatus Budsjett Regnskap s% Drift (44-området)- kostnader , ,- 26,2 % Drift (44-området)- inntekter , ,- 34,1 % Drift (44-området) , ,- 22,9 % 15

16 Selvkost (45-området)- kostnader , ,- 19,9 % Selvkost (45-området)- inntekter , ,- 44,4 % Selvkost (45-området) , ,- 124,7 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enheten er godt i rute i forhold til et. Det er et relativ høyt energiforbruk på grunn av den kalde vår så lang, men håper energiforbruket vil normalisere seg utover året. Det synes så langt som om Teknisk drift og eiendom skal komme i mål innen vedtatte r PLAN OG NÆRING Plan og næring har utfordringer innen områdene plan og oppmåling på grunn av oppgavemengden i forhold til bemanningssituasjonen. På plansiden er det flere omfattende planprosesser i gang. Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan Synnfjell Øst, kommunedelplan Synnfjell Syd og reguleringsplan for Dokka kulturstasjon er i gang. Det vil bli krevende å holde fremdriften i alle disse store planprosessene med de ressursene som er tilgjengelig det kommende året. Innenfor oppmåling er man i ferd med å rekruttere inn nye medarbeidere. Avhengig av når disse er på plass, må det vurderes om det vil bli behov for å kjøpe tjenester innenfor dette området. Enheten har hatt et sykefravær på 4,4 %, 1,6 % korttidsfravær og 2,8 % langtidsfravær. I samme periode i fjor var sykefraværet 7,5 %, fordelt på 3,3 % korttidsfravær og 4,2 % langtidsfravær. Til sammenligning var fraværet i første kvartal 2011 på kun 1,1 %. Få ansatte gjør at enkeltfravær får store prosentvise utsalg. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- 28,28 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Usikkerheten rundt et på Plan og Næring er knyttet til gebyrinngang. Ut fra erfaringene fra 2012 vil det bli lavere gebyrinngang enn det som ble forutsatt ved leggelsen. 16

17 4 FINANS Finansåret har fått en positiv start. Mange av trendene fra i fjor har fortsatt. Fastrentene steg litt i januar, men falt igjen i både februar og mars. Nivået etter første kvartal var derfor omtrent som ved nyttår. På Norges Banks rentemøte14. mars ble styringsrenten hold uendret på 1,5 %. Svakere inflasjon og vekst i norsk økonomi enn ventet, gjorde at styringsrenten ble holdt uendret på tross av sterk stigning i husholdningenes gjeld og boligpriser som har steget mer enn inntektsøkningen. På rentemøtet ble rentebanen senket og første forventede renteheving ble forskjøvet til våren Forventet rente for 2014 ble også vesentlig nedjustert. Den norske krona svekket seg mot de fleste valutaer i første kvartal. Dette skyldes blant annet lavere oljepris. Oslo Børs hovedindeks steg i både januar og februar, men falt svakt i mars. Totalt er hovedindeksen opp 6,11 % i første kvartal. Utenlandske børser har også hatt et bra kvartal. Den ledende aksjeindeksen i USA, S&P 500, steg 9,5 % løpet av denne perioden, og passerte dermed forrige all time high fra oktober For Nordre Land kommune sin del, betyr dette at renten på lån er uendret i første kvartal. Med midler plassert i aksjefond, har første kvartal vært en god periode. Avkastningen på aksjefondene ble 6,83 %. På grunn av lave renter og fallende fastrenter, er det lav avkastning i penge- og obligasjonsmarkedet. Totalt ble avkastningen på de langsiktige plasseringene i årets tre første måneder 2,0 %. Referanseindeksen, som er en 3 måneders statsobligasjonsindeks som blir mye brukt som referanseindeks i pengemarkedsplasseringer, hadde til sammenligning en avkastning på 0,37 %. Nedenfor følger en oversikt over kommunens langsiktige plasseringer, fordelt pr aktivaklasse, med verdier og avkastning pr 31. mars: 17

18 Prosjekt nummer 5 INVESTERINGER PR Digitalisering - kino , ,60 K-72/09 oppr K-12/ Prosjektet omfatter: I er det montert konferansesystem. Fremdrift: Hovedprosjektet er gjennomført. Det gjenstår å kjøpe inn, installere og ta i bruk elektronisk billettsystem. Forventes avsluttet høsten. Økonomi: Forventet at det resterende kan gjennomføres innenfor prosjektets , , Generell IKT-opprustning , , , ,57 K-113/11 oppr K-97/ i bruk av gamle bevilgninger. Prosjektet omfatter: Midlene brukes til generell opprustning som det er behov for tilknyttet våre ikt-løsninger. Fremdrift: 1. kvartal er midlene brukt til bistand i forbindelse med oppgradering av sentral programvare. I tillegg er man i gang med etablering av ny løsning for sikkerhetskopi på sikker sone. Videre fremdrift er under planlegging. Økonomi: fra 2012 forventes å holde i. Vurdering: fra 2012 vil bli foreslått innarbeidet i revidert investerings for Bygging kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg , ,00 0, ,00 K-113/11 oppr Prosjektet omfatter: Bygging av skateanlegg og opprusting av plass ved ballbingen i skoleområdet på Dokka. Fremdrift: Er forutsatt tilskudd, som vi har fått negativt svar på. Foreslås utsatt til, og søke tilskudd på nytt. Økonomi: Bevilgning overføres til. Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk, bortsett fra utsettelse for å nyttegjøre tilskuddsmuligheten.

19 Prosjekt nummer Vedlikeholdsplan kirke og eiendom , ,00 K-113/11 oppr Prosjektet omfatter: Utførelse av prioriterte utbedringer innenfor kommunale bygg og kirker, inklusive enøk-tiltak. Fremdrift: Det meste realisert i Noe faktureres først i, og litt planlagte arbeider tas våren. Enkeltarbeider i føres på eget nummer fra og fremover , , Opprusting kommunale veger , , , ,14 K-113/11 oppr Deles i to prosjekter veger bygg, hver på ,-. Prosjektet omfatter: Opprusting av kommunale veger. Dreier seg i år i stor grad om skilting og skiltplan, samt trafikksikkerhetstiltak. Fremdrift: Planlagte arbeider er utført i Mindre faktura kom først i Renovering 4.etg Rådhuset , ,60 K-113/11 oppr Prosjektet omfatter: Renovering av 4. etg i Rådhuset, med spesielt hensyn på bedring av arbeidsmiljø. Fremdrift: Bygningsmessige arbeider ferdigstilles i løpet av februar. Noe inventar tas våren. Rest bevilgning overføres. Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk , ,90 19

20 Prosjekt nummer Utvidelse tomtefelt Elverom , , , ,00 K-113/11 oppr K-100/12 oppr Prosjektet omfatter: Utvidelse av tomtefeltet ved Elverom prosjekteres, og interesse for tomter utredes. Fremdrift: Prosjektering er gjennomført, omprosjektering skal gjennomføres i med sikte på lavere utbyggingskostnader. Økonomi: Deler av prosjekteringskostnaden kommer i jan/feb. Omprosjektering har fått tilleggsbevilgning for Utbygging Furulund Barnehage , K-113/11 oppr K-100/12 oppr Prosjektet omfatter: Utbygging av Furulund barnehage med 2,5 avdeling. Fremdrift: Fremdrift ihht plan. Bygg ferdigstilles 1. juli, og uteområde til 2. august. Økonomi: Vedtak om på 20, 3 mill. 4,3 mill finansieres i. Rest bevilgning overføres til. Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk, hensyntatt tilleggsbevilgning , , , Utomhus skoleområdet Dokka og Torpa , , , ,00 K-113/11 oppr Prosjektet omfatter: Utvidelse av parkering ved Dokkahallen, gang og sykkelsti derfra til Villavegen. Fremdrift: Anbud tildelt. Det meste av gravaarbeider, asfaltering og merking gjøres til våren. Bevilgning overføres til Permanent barnehage Øygardsjordet , ,86 K-113/11 oppr Prosjektet omfatter: Omgjøring av midlertidig barnehage til permanent. Utkjøp av moduler, regulering av området, saltak, overbygg over , ,30

21 vognparkering, ferdigstillelse av trafikkarealer og lekearealer, lekeapparater, gjerde. Fremdrift: Regulering og utkjøp er gjennomført. Bygging pågår. Asfaltering og ferdigstillelse ute i løpet av sommeren. Rest bevilgning overføres til. Prosjekt nummer SD (Sentral Driftsstyring) Dokka barneskole , , , ,00 K-113/11 oppr Prosjektet omfatter: Anskaffelse av Sentral Driftstyring på Dokka Barneskole, for bedre styring av varme, ventilasjon etc. Fremdrift: Forprosjekt er gjennomført og det er valgt leverandør. Jobbes med løsninger og forventes ferdigstilt sommeren. Økonomi: Forusettes løst innenfor ramma Arkivskap/flytting av arkiv , , , ,38 K-113/11 oppr Prosjektet omfatter: Flytting og oppgradering av fjernarkiv for personopplysninger i Landmo-området samt innkjøp av brannsikre arkivskap rundt om i enheter og avdelinger Fremdrift: Siste arkivskap ble levert i mars, men faktura er ennå ikke mottatt. Oppgradering av det gamle fjernarkivet er under arbeid og forventes ferdigstilt i løpet av de nærmeste ukene. Økonomi: Forventes at tildelte skal holde. Vurdering: Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2. kvartal Ledningsnettrehabilitering , ,75 K-113/11 oppr K-81/ og Prosjektet omfatter: Rehabilitering av ledningsnett og kummer. Utbedring av svake punkt og kjente problemområder. Fremdrift: Utskifting av kummer og renovering gjort. Boring av ny overføringsledning under elva utført før og etter nyttår , ,41

22 Økonomi: Tilknyttede arbeider fortsetter i og belastes her pga samme prosjekt. Overføres nødvendig fra Prosjekt nummer Klausulering/offentlig godkjent vannverk , , , ,40 K-113/11 oppr Prosjektet omfatter: Klausulering av nedslagsfelt til Dokka vannverk, og forbedringer for formell godkjenning av vannverket. Fremdrift: Dialog med berørte grunneiere etablert, men avtaler og utbetalinger vil først komme i. Belastet etablering av brutt vannforsyning. Bevilgningen overføres til. Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk, men kan dra ut i tid Renovering Torpa vannverk , ,00 0, ,00 K-113/11 oppr K-100/12 oppr Prosjektet omfatter: Renovering av Torpa vannverk. Fremdrift: Har mottatt anbud som var langt utover bevilgning. Ekstra bevilgning for. Utføres. Økonomi: Løses innenfor den n Sonevannmåler Dokka , , , ,63 K-113/11 oppr Prosjektet omfatter: Etablering av flere sonevannmålere, for å ha bedre kontroll på vannforbruk og evtuelle lekkasjer i ulike soner Fremdrift: Mobil måler er anskaffet, to sonevannmålere er montert. Tilkoblet driftskontrollanlegget i. Økonomi: Merforbruket på prosjektet medfører et tilsvarende mindreforbruk på prosjekt

23 Prosjekt nummer Kjøp/salg eiendom Vokks , ,00 K-2/12 Ramme , finansieres ved salg tomt , husleie/fremtidig leie vaskehall og verksted , låneopptak fra Prosjektet omfatter: Avtale om kjøp av Vokksgata 26 med fradrag for tomt i Vest-Torpavegen, inklusive omkostninger og litt opprusting av eiendommen. Fremdrift: Kjøpet er gjennomført, og nødvendig opprusting for bruk av vedsenteret er foretatt. Opprusting er i sin helhet belastet prosjektet,og for overskytende i forhold til bevilgning er overført fra opprusting av kommunale bygg. Merforbruk ses i sammenheng med mindreforbruk Vurdering: Måloppnåelse realisert , , Ventilasjonsanlegg Landmo vaskeri , , , ,25 K-sak 44/ Prosjektet omfatter: Nytt ventilasjonsanlegg Landmo vaskeri. Fremdrift: Montering pågår, ferdigstilles i løpet av våren. Økonomi: Løses innefor Salg av kommunale eiendommer , , ,48 Prosjektet omfatter: Salg av kommunale eiendommer. Gjelder her salg av en utleiebolig i Torpa samt brannstasjonen. Fremdrift: Løpende gjennom året. Økonomi: Vurdering: 23

24 Prosjekt nummer Ny lagringsløsning (SAN) , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Oppgradering av lagringsløsning for data som brukes av hele organisasjonen. Fremdrift: Valg av teknisk leverandør er under arbeid og i løpet av april vil prisforespørsel bli sendt ut til alle aktuelle leverandører. Økonomi: Forventer at tildelt skal holde. Vurdering: Prosjektet er i gang og forventes ferdigstilt i løpet av 3. kvartal Ny sonemodell IT-arkitekturen , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Teknisk plattform. Fremdrift: Det innhentes nå informasjon om ulike tekniske løsninger for den nye sonemodellen. Prosjektet må samkjøres med prosjekt Anbud forsøkes innhentet i løpet av 2. kvartal. Økonomi: Hvorvidt tildelt er tilstrekkelig vet vi først når teknisk løsning er valgt. Vurdering: Prosjektet er i planleggingsfasen og man håper å være ferdigstilt i løpet av 4. kvartal Fornyelse terminalserver, sikker sone , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Teknisk plattform for databrukere tilknyttet sikker sone er utdatert og tilfredsstiller ikke databrukernes behov. Fremdrift: Det innhentes nå informasjon om ulike tekniske løsninger for fornyelsen. Prosjektet må samkjøres med prosjekt Anbud forsøkes innhentet i løpet av 2. kvartal. Økonomi: Hvorvidt tildelt er tilstrekkelig vet vi først når teknisk løsning er endelig valgt. Vurdering: Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 4. kvartal Restrukturering av datarom , , , ,50 K-sak 100/12 oppr

25 Prosjektet omfatter: Organisasjonens datarom ble etablert i 1986 og er nå ustrukturer i forhold til kabling og systematisering. Fremdrift: Planleggingen er i gang og valg løsning vurderes. Pristilbud/anbud innhentes i løpet av mai. Økonomi: Hvorvidt økonomisk er tilstrekkelig vil bli avdekket ved innhenting av pris/anbud. Vurdering: Prosjektet er planlagt ferdigstilt innen utgangen av august. Prosjekt nummer Sikker utskrift , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Sikring mot at utskrifter med sensitive opplysninger kommer på avveie. Fremdrift: Gjennomgang av behov for sikker utskrift er under arbeid. I første omgang betyr dette gjennomgang av behov og valg av utskriftsløsning i de ulike enhetene. Økonomi: Gjennomgang av behov gjøres for å se om bevilgningen holder i forhold til behovet pr i dag. Vurdering: Prosjektet gjelder både organisatoriske og tekniske forhold. Dette krever derfor tett dialog og planlegging i mellom enhetsledere/avdelingsledere og IKT-avdelingen Utvidelse av skoleløsningen , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Ny dataløsning for skolene ble etablert i Løsningen ønskes utvidet slik at løsningen takler flere antall arbeidsstasjoner samtidig. Fremdrift: I tillegg er vi i ferd med å innhente tilbud på utvidelse av maskinvare. Økonomi: Prisforespørsel vil avdekke om n er tilstrekkelig i forhold til behovet. Vurdering: Prosjektet er i gang og forventes ferdigstilt i løpet av 2. kvartal ROS-tiltak , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Innkjøp og installasjon av nødstrømsaggragat for Landmo og Rådhuset, samt tilrettelegging av nødstrømsaggragat mot el-anleggene i bygningsmassen. 25

26 Fremdrift: Prosjektplan er utarbeidet og prosessen forventes igangsatt i løpet av april. Økonomi: Kommende prosess vil avklare om n er tilstrekkelig. Vurdering: Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 3. kvartal. Prosjekt nummer Heldøgns omsorgsboliger for demente , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Forprosjekt og regulering av området. Fremdrift: Er igangsatt og vil gå fortløpende utover året. Økonomi: Løses innefor Utskifting kjøretøy/varige driftsmidler TDE , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Utskifting av kjøretøy og utstyr ved TDE. Fremdrift: Disponering er planlagt og noe utstyr er i bestilling Selvgående sopemaskin , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Anskaffelse av ny selvgående sopemaskin. Fremdrift: Vi har hatt ute anbud og vil sette maskin i bestilling i løpet av april. 26

27 Prosjekt nummer Nytt ventilasjonsanlegg Dokkahallen , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Nytt ventilasjonsanlegg i Dokkahallen. Fremdrift: Legges ut på anbud snart. Planlagt ferdigstillelse til høsten Pumper fyranlegg Dokkahallen , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Nye pumper til fyranlegg i Dokkahallen. Fremdrift: Legges ut på anbud snart, sammen med ventilasjonen. Planlagt ferdigstillelse til høsten Energimerking av kommunale bygg , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Lovpålagt energimerking av kommunale bygg. Fremdrift: Prosessen vil pågår i anslagsvis 3 år Nærmiljøanlegg , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Etablering av nærmiljøanlegg ved Torpa Barne- og Ungdomsskole. Fremdrift: Avventes i forhold til helhetlig planlegging i skoleområdet. 27

28 Økonomi: Vurdering: Løses innenfor. Måloppnåelse fullt ut realistisk. Prosjekt nummer Asfaltering Skogvang barnehage , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Asfaltering av innkjøringsvei og parkeringsplass. Fremdrift: Planlegges til sommeren sammen med annen asfaltering Nødlys Landmo , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Installering av nye nødlys på Landmo. Fremdrift: Gjennomføres i løpet av året Tak over kantine Landmo , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Legging av nytt tak over kantina på Landmo. Fremdrift: Gjennomføres i løpet av året. 28

29 Prosjekt nummer Solskjerming Dokka ungdomsskole , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Utvendig solskjerming av sydvendte vinduer ved DUS. Fremdrift: Prosjektering pågår, gjennomføres i løpet av året Utbedring overvannsproblemer Landmo , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Etablering av nye synkekummer for å løse overvannsproblemer på tre plasser. Fremdrift: Gjennomføres i løpet av sommeren Inngangsparti Landmo , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Prosjektering av nytt universelt utformet inngangsparti. Fremdrift: Gjennomføres i løpet av året Digitalisering byggesaksarkiv , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Digitalisering av byggesaksarkivet til plan og næring. Fremdrift: Skal være en del av anbudet i forbindelse med eiendomsskatteprosjektet. Det er igangsatt rydding av arkivet i forkant av scanning. 29

30 Økonomi: Vurdering: Bevilgningen er vurdert å være tilstrekkelig. Måloppnåelse fullt ut realistisk. Prosjekt nummer Fortau Nedre Smebyveg og Lyngvegen , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Opparbeide fortau langs Nedre Smedbyvei. Fremdrift: Prosjektering pågår, gjennomføres i løpet av året Trafikksikkerhetstiltak , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Anskaffelse av utstyr for ÅDT-måling samt generelle trafikksikkerhetstiltak. Fremdrift: Gjennomføres i løpet av året Asfaltering Storgata fra Esso til Fv , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Asfaltering av Storgata fra Esso til FV33. Fremdrift: Utføres i løpet av sommeren. 30