VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 20. MAI

Transkript

1 Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede 1. KVARTALSRAPPORT 2014 Furulund barnehage VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 20. MAI

2 INNHOLD 1 Rådmannens innledning Oppsummering Måloppnåelse Sykefravær Økonomi Enhetenes rapportering Fellesinntekter og fellesutgifter Sentraladministrasjonen Dokka barneskole Torpa barne- og ungdomsskole Dokka ungdomsskole Læringssenteret Torpa barnehage Torpa barnehage Nordsinni barnehage Kultur NAV Kulturskolen Familie og helse Omsorg og rehabilitering Samhandlingsreformen Teknisk drift og eiendom Plan og næring Finans Investeringer

3 1 RÅDMANNENS INNLEDNING Rådmannen legger med dette frem rapporten for 1. kvartal Som i 2013 rapporteres det ikke på styringskort i kvartalsrapportene, da det er få nye resultater å presentere så tidlig på året. For å kunne gi en kort og poengtert rapport kommenteres derfor kun avvik fra styringskortene i den verbale delen for den enkelte enhet. I tillegg rapporteres det på sykefravær og økonomi. Nytt i denne kvartalsrapporten er rapportering fra rådmannen på internkontroll. Alle enhetene rapporterer til rådmannen på internkontrollarbeidet i sin enhet, og rådmannen gir en samlet rapport på området til politiske nivå. Siden det er første gangen denne rapporteringen gjøres, vil den være gjenstand for tilpasninger og videreutvikling/forbedringer i kommende kvartalsrapporter. Sykefravær Sykefraværet i Nordre Land kommune var i første kvartal totalt 10,7 %. Korttidsfraværet var 3,2 % og langtidsfraværet var 7,5 %. Dette er en liten nedgang fra samme periode i fjor, da fraværet var 11,8 %. I 2012 var det 10 %. Årsakene til sykefraværet er sammensatt. Utviklingen i Nordre Land er på linje med utviklingen i landet for øvrig. Fortsatt arbeid med sykefraværsoppfølging og kontinuerlig arbeid med å øke nærværet, blir viktig også fremover. Økonomi Første kvartalsrapporten gir et veldig tidlig estimat på årsresultatet. sprosenten varierer mye siden enkelte enheter allerede har hatt store årlig utgifter, mens mange av refusjonsinntektene ikke bokføres før mot slutten av året. sprosenten kan derfor ikke brukes direkte til å anslå hvordan samlet forbruk for året blir. Etter at årets tre første måneder er unnagjort, rapporteres det at kommunen i det store og det hele driver virksomheten innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Innenfor den styrbare delen av driften varsler Torpa barne- og ungdomsskole mulig nye behov fra nytt skoleår. Det er snakk om en relativ omfattende styrking, noe som også vil kunne slå ut økonomisk. I hvilken størrelsesorden er foreløpig usikkert. Barnehagene i kommunen opplever høyt sykefravær. Dette gir refusjonsinntekter, men samtidig store utfordringer i forhold til vikarutgifter. Hvordan dette totalt sett vil slå ut for året er usikkert. I tillegg til økonomiske forhold, påvirker høyt fravær også barnehagehverdagen. Også i år har de store publikumsfilmene uteblitt i 1. kvartal, med det til følge at billettinntektene på kinoen ligger en del lavere enn ert. Hvis denne tendensen holder seg, vil kinodriften kunne medføre et merforbruk, og kultur må sette inn tiltak på andre områder for å oppnå balanse for enheten samlet. Totalt sett er det så tidlig i 2014 at rådmannen følger opp enhetene med tanke på å iverksette tiltak for å forsøke å oppnå balanse for året sett under ett for den enkelte enhet. For den ikke styrbare delen av driften er betaling i forbindelse med samhandlingsreformene et område der det allerede nå ser ut til å kunne bli merforbruk. Basert på månedlige betalinger for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, ligger det an til å bli et merforbruk på ca. kr ,- for året samlet. Når det gjelder betaling for utskrivningsklare pasienter er over halvparten av et brukt opp etter årets to første måneder. Basert på tallene for 2013, vil det kunne bli et merforbruk på denne delen også i samme størrelse som medfinansieringen. Frem mot halvårsrapporten vil rådmannen følge utviklingen her for å kunne gi et bedre 3

4 anslag på størrelsen på et eventuelt merforbruk. På eiendomskattesiden er takseringsarbeidet utført og kun klagebehandlingen gjenstår. Det viser seg at inntektene fra utvidelsen av eiendomsskatten blir vesentlig høyere enn ert. Foreløpige anslag, før eventuelt resultat av klagebehandling, tilsier en merinntekt på i størrelsesorden kr 9 mill. Det er kommet inn ca 937 klager, hvorav anslagsvis ca. 150 handler om korrigeringer av feil ved arealopplysninger etc. Videre er det registrert 22 søknader om fritak for eiendomsskatt og 2 søknader om helt eller delvis ettergivelse av eiendomsskattekravet. Når halvårsrapporten skal utarbeides vil resultatet av denne prosessen være mer avklart, og rådmannen vil da komme tilbake til forslag for disponering av merinntektene. Investeringer Teknisk drift og eiendom, som har ansvaret for de fleste investeringsprosjektene, er godt i gang med planleggingen av prosjektene. De siste arbeidene knyttet til utbyggingen av Furulund barnehage er nå utført. Foreløpig viser regnskapet et mindreforbruk i prosjektet på kr 1,5 mill. Arbeidet med å ferdigstille Øygardsjordet fortsetter. Planlegging av renovering av Riisby renseanlegg er i gang, og renoveringen av Torpa vannverk pågår. IKT-prosjekter er i planlegging/anbudsfasen, og det forventes oppstart på flere prosjekter før sommeren. Høyt ambisjonsnivå på investeringssiden krever god planlegging for å sikre god økonomisk kontroll og en tilfredsstillende fremdrift. Omsorg og rehabilitering og Miljøarbeidertjenesten har anskaffet og tatt i bruk «omsorgsbussen» (foto under) for å frakte brukere til og fra tilbud i kommunal regi. Internkontroll Kravene til internkontroll i en kommune er nedfelt i Kommunelovens 23 nr. 2. Den sier at administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Det er begrepet 4

5 betryggende kontroll som er vesentlig her. Betryggende kontroll vil blant annet si: Sikre klar ansvarsdeling og delegering mellom nivåene i organisasjonen Sikre at kommunens administrasjon har kontroll gjennom organiseringen av tjenestene og utformingen av rutiner for styring og rapportering Sørge for at organisasjonen etterlever politiske vedtak, lov og forskriftskrav og egne regler og rutiner Sørge for at saker er forsvarlig utredet, at prinsippet om fullført saksbehandling følges opp Betryggende kontroll er dermed i stor grad et spørsmål om å kjenne hvilke risikoelementer som påvirker kommunens evne til å nå sine mål og utarbeide tilstrekkelig tiltak i forhold til dette. Hensikten med internkontroll i en kommuneorganisasjon er å sikre og dokumentere virksomhetens aktiviteter og etterlevelse av regelverk, samt at problemer, feil og mangler oppdages og unngå gjentakelse. Internkontroll vil si å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes. Rådmannen begynte høsten 2013 et prosjekt med fokus på internkontroll. Ved å etablere et eget internkontrollprosjekt ønsker rådmannen at organisasjonen skal sette fokus på arbeidet med internkontroll. Det ble derfor nedsatt ei prosjektgruppe som skal fremme arbeidet med internkontroll. I 2013/14 har deltagerne i internkontrollprosjektet deltatt på nettverkssamlinger i regi av KS og Fylkesmannen. Forprosjektet sluttføres i disse dager og prosjektgruppen har vurdert ulike internkontrollsystemer, og en anbefaling på anskaffelse foreligger. Et helhetlig system for internkontroll vil bidra til bedre struktur og dokumentasjon i arbeidet, men vil kreve en betydelig ressursinnsats i en oppbyggingsfase. Alle enhetene i Nordre Land kommune har jobbet med internkontroll i Det har vært gjennomført opplæring i risiko- og sårbarenhetsanalyse (ROS-analyser) i forhold tjenesteproduksjon hos alle enheter. Målet med opplæringen er at enhetene skal gjennomføre ROS-analyser for alle deler av tjenesteproduksjonen. Arbeidet med analysene er tidkrevende, men arbeidet med de elementene som har høyest konsekvens og sannsynlighet prioriteres først på tiltakssiden. Mange enheter er også i gang med å utarbeide årshjul for sin enhet. I 1. kvartal 2014 er det ingen enheter som rapporterer som alvorlige avvik. I enheten Omsorg og rehabilitering viser tallene knyttet til legemiddelavvik en nedgang sammenlignet med 4. kvartal Det er ikke rapportert om alvorlige medisinavvik. Når det gjelder HMS-avvik (Helse Miljø og Sikkerhets-avvik) rapporterer avdeling Soltun lavere antall for 1. kvartal 2014 enn for noe kvartal i For de andre avdelingene er det mindre justeringer i antall HMS avvik. HMS-avvikene har grad 1, 2 og 3 etter alvorlighet, der grad 3 er de alvorligste, og medfører stort ubehag og legebesøk for den ansatte. Det er ikke registrert grad 3 avvik i første kvartal. Viktige hendelser i Nordre Land 1. kvartal

6 Den fjerde Landsbykonferansen ble arrangert 14. februar på Lands Museum. Tema for årets konferanse var «Hva gjør et sted attraktivt». Målet med konferansen er å bygge stein på stein for stedsutvikling og inspirere til nyskaping og optimisme. Ca. 150 personer deltok på konferansen. Det er gledelig å merke seg at nesten halvparten kommer fra andre kommuner. Dette tyder på at mange vil komme til landsbyen for å hente inspirasjon og lærdom. Framover vil Landsbykonferansen bli arrangert årlig. Foto: Lands Museum Nordre Land kommune åpnet 13. mars aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Tilbudet har 8 deltakere og har tjenestested på Korsvold Omsorgssenter. Aktivitetstilbudet er et lavterskeltilbud for hjemmeboende personer med en demenssykdom, og skal skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag tilrettelagt for den enkelte, og samtidig si støtte og veiledning til pårørende. Dagtilbudet er åpent torsdager fra til 14.30, og deltakerne får servert frokost, formiddagskaffe og middag mens de der. Det er stort fokus på at den enkelte skal trives og føle trygghet. Omsorgsbussen benyttes for å frakte deltakerne til og fra dagtilbudet. Et bilde fra åpningen av dagtilbudet: 6

7 Bilde fra åpningsdagen fra kjøkkenet/aktivitetsrommet. 7

8 2 OPPSUMMERING 2.1 MÅLOPPNÅELSE PPT har gjennomført brukerundersøkelse i første kvartal. Resultatene er på linje med resultatene fra forrige undersøkelse og i samsvar med målsetting. Torpa barnehage har gjennomført brukerundersøkelse i løpet av perioden, men resultatene er i skrivende stund ikke klare. Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli presentert i halvårsrapporten. Elevundersøkelsen ble gjennomført senhøsten Resultatene herfra er vesentlig forsinket, og er derfor ikke klare til å presenteres på kommunenivå. Resultatene herfra er også forhåpentligvis klare til halvårsrapporten. Ellers er det ikke gjennomført noen undersøkelser så langt i SYKEFRAVÆR Sykefraværet i organisasjonen Nordre Land kommune var på totalt 10,7 %. Korttidsfraværet var 3,2 % og langtidsfraværet var 7,5 %. Dette er en liten nedgang fra samme periode i fjor, da fraværet var 11,8 %. I 2012 var det 10 %. 2.3 ØKONOMI Etter tre måneder i 2014 er det samhandlingsreform-området som peker seg ut som et område hvor det vil kunne bli merforbruk i Det er tidlig foreløpig, men et merforbruk i størrelsesorden kr ,- - kr ,- er et foreløpig estimat. Usikkerhet knyttet til inntekter fra kinoen, kan gi utfordringer i Kultur. Torpa barne- og ungdomsskole varsler nye behov fra nytt skoleår, som kan gi økonomisk konsekvens. Rådmannen vil om nødvendig iverksette tiltak for å løse eller dempe virkningene av de meldte utfordringene. Høyt sykefravær i barnehagene kan gi utfordringer på vikarsiden. Et foreløpig anslag på inntekter fra eiendomsskatt, før eventuelt resultat av klagebehandling, tilsier en merinntekt på i størrelsesorden kr 9 mill. Inntektene fra verker og bruk er i tråd med, mens det er inntektene knyttet til utvidelsen til å gjelde alle eiendommer i kommunen som vil gi merinntekter. Til halvårsrapporten er størrelsen på merinntektene sikrere, og rådmannen vil da legge frem forslag til disponering av disse. 8

9 3 ENHETENES RAPPORTERING 3.1 FELLESINNTEKTER OG FELLESUTGIFTER Budsjett Regnskap sprosent Næring ,6 Skatt og rammetilskudd ,08 22,92 Eiendomsskatt ,00 21,34 Netto renter ,62 46,66 Avdrag ,42 Moms og kompensasjonstilskudd ,00 1,58 Økonomistatus etter 1. kvartal er preget av at det er tidlig i året. Mange av de store inntekts- og utgiftsføringene på området er halvårlige og årlige transaksjoner. Skatt- og rammetilskudd mangler inntektsføringen av skatt for mars, og hensyntatt dette er disse inntektene foreløpig i tråd med. Andre vesentlige poster er også i hovedsak det. På området pensjon er det foreløpig ikke kommet noen endringer fra KLP eller Statens Pensjonskasse som gir andre økonomiske forutsetninger enn de som var kjent når et ble vedtatt. Eiendomsskatten er fakturert for førstetermin for verker og bruk. Der fastsettes formuesgrunnlaget av Skattedirektoratet. Eiendomsskatt førstetermin for andre eiendommer blir fakturer i løpet av sommeren Foreløpige beregninger etter takstarbeidet tyder på vesentlige merinntekter fra eiendomsskatten sammenlignet med ert. 3.2 SENTRALADMINISTRASJONEN Tilrettelegging og bistand til sakkyndig nemd i forbindelse med utvidelsen av eiendomsskatten, har vært hovedarbeidsområdet i Sentraladministrasjonen første kvartal Internkontrollprosjektet, der Sentraladministrasjonen har prosjektleder og prosjektansvarlig, har også hatt god fremdrift. I prosjektet «Samam om en betre kommune» går kompetanseløft i barnehage sin gang i henhold til plan, og delprosjektet «Rekruttere og beholde» er i startfasen med å avgrense og prioritere de viktigste områdene som det skal jobbes med i denne omgang. I LEAN-prosjektet jobbes det med innføring i hele enheten Omsorg og rehabilitering med avdeling 2. etg og ledergruppa. Sentraladministrasjonen har i første kvartal hatt et korttidsfravær på 0,6 % og et langtidsfravær på 1,6 %, total 2,2 %. I samme periode i fjor var fraværet 4,9 % og 6,5 % i Budsjett Regnskap s % Økonomistatus ,23 Enhetsleders kommentar til økonomistatus: Sentraladministrasjonen besitter prosjektledelsen av flere prosjekter som delvis finansieres av fond eller 9

10 eksterne midler, som ikke er inntektsført. Enheten har også utgiftsføringer som gjelder for hele kommunen og som utgiftsføres bare en gang pr. år. Hensyntatt disse forholdene estimeres det foreløpig at sentraladministrasjonen vi gå i balanse for året totalt sett. 3.3 DOKKA BARNESKOLE Dokka barneskole har i perioden gjennomført de fleste tilsettinger for neste skoleår. Gode runder med intervju og gode kandidater å velge mellom. Skolen har hatt særdeles positiv utvikling på sykefravær siste halvår. Resultater i forhold til styringskort: Enheten har et nærvær på jobb nær målet. Gode resultater på elevundersøkelse og foreldreundersøkelse viser at våre elever og foreldre er mer fornøyde på de fleste punkter i undersøkelsene enn nasjonalt snitt. Totalt sykefravær i kvartalet ble 4,7 % fordelt på 2,8 % korttidsfravær og 1,9 % langtidsfravær. Verdiene for samme periode i fjor var totalt 12,4 %, hvorav 3,6 % korttidsfravær og 8,8 % langtidsfravær. Meget positiv utvikling! Budsjett Regnskap s % Økonomistatus ,89 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Ser bra ut i forhold til forbruk. Fra skolestart høst skal lønnskostnader gå ned, da det er gjort kutt i antall årsverk fra neste skoleår. Med tilleggsbevilgning knyttet til vedtak og vedtak betalt av annen kommune vil det dog se likt ut i antall. 3.4 TORPA BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Torpa barne- og ungdomsskole (TBUS) har hatt en positiv start på det nye året. Enheten ser med spenning og forventning fram til samarbeidet med Veilederkorpset, der skolelederne i Nordre Land får veiledning i å forbedre utviklingsarbeidet ved skolene. TBUS er i tillegg så heldige at enheten har fått tilbud om ekstern skolevurdering som vil foregå i perioden 12. til 14.mai. Mer informasjon finnes på nettsidene til Utdanningsdirektoratet; Enheten er ellers i gang med å planlegge nytt skoleår, og har vært gjennom en runde med tilsettinger. Det gjenstår fortsatt noe, blant annet assistenter. Der er behovet ennå ikke er helt avklart. I tillegg gjenstår eventuelle lærervikariater som enheten antar at det blir behov for. Resultater i forhold til styringskort: TBUS har ingen nye måltall så langt dette året, bortsett fra sykefraværsstatistikk. I første kvartal har enheten hatt et sykefravær på totalt 11,3 %, fordelt på 3,1 % korttidsfravær og 8,2 % langtidsfravær. Dette er betydelig høgere enn samme kvartal i fjor. Det høge fraværet skyldes hovedsakelig at enheten har mange ansatte som er langtidssykmeldt på grunn av alvorlig og/eller kronisk sykdom. Ellers har kvartalet vært preget av ordinære 10

11 virus hos ansatte og ikke minst hos syke barn. Fraværet er i svært liten grad jobbrelatert. Enheten har tett sykefraværsoppfølging og ved behov blir det satt inn tilretteleggingstiltak i form av endring i arbeidsoppgaver osv. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,92 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enheten ligger noe høgt i forhold til lønnskostnader så langt dette året. Enheten fikk en del økte behov i Dette er behov som må videreføres. Innsparing har derfor ikke vært mulig så langt, bortsett fra beskjedenhet i forhold til innkjøp og vikarbruk. Ellers er det knyttet stor usikkerhet i forhold til andre halvår. Det er sannsynlig at TBUS får en ny elev som krever en til en-bemanning fra august. Dette var ikke kjent da et for 2014 ble lagt. En realistisk prognose for årsresultat er derfor ikke mulig å gi så tidlig på året. 3.5 DOKKA UNGDOMSSKOLE Et noe høyere sykefravær enn forrige år, økonomisk i rute, i gang med internkontroll. Resultater i forhold til styringskort: Brukerperspektivet 2013 Landet Dokka ungdomsskole Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene (EU 1-5, der 1 er best)? 4,82 4,74 Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene (EU 1-5, der 5 er best)? 3,45 3,51 Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke for å bli bedre i fagene? (EU 1-5, der 5 er best)? 3,05 3,04 Vurdering for læring er satsingsområdet for skolene i Nordre Land. Det er derfor rimelig å anta at tilbakemeldingene elevene får vil bli bedre. Foreldreundersøkelsen hadde ikke stor nok svarprosent til at resultatene kan publiseres. Korttidsfraværet for kvartalet er på 3,4 %. Langtidsfraværet var på 10,6 %. Totalt sykefravær på 13,9 %. Tallene forrige år var 2,5 % og 9,1 %, totalt 11,5 %. Langtidsfraværet skyldes i all hovedsak kronikere. Fraværet er i all hovedsak ikke jobbrelatert. Det har vært tett dialog med de ansatte, der motivasjonen er stor for å komme 11

12 tilbake i jobb i størst mulig grad. Det forsøkes da å legge til rette i størst mulig grad slik ar sykmeldingsgraden i første omgang kan reduseres. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,91 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: et så langt er i forhold til. På grunn av sykefraværet inneværende skoleår, og den spesielle situasjonen med endring i ledelsen, så kan det se ut som om at noe overtid vil måtte påregnes ved skoleårets slutt. 3.6 LÆRINGSSENTERET Det er høy aktivitet på Læringssenteret. Mange kjøper norskundervisning fra enheten, og totalt sett er det 86 personer som har vært inne i norsk undervisningen i år. Jobben med å ta imot nyankomne bosatte flyktninger er også noe som tar mye tid, og er et sammensatt arbeid. Mange av de bosatte er store barnefamilier, og det betyr et trykk på andre enheter som skole, barnehage, og familie og helse Resultater i forhold til styringskort: Kontinuerlig jobbing med fordeling på grupper, og et spesielt fokus på muntlig har gitt resultater. Av de ti som deltok på skriftlige var det 3 som besto, og muntlige prøver var det 14 som besto de skriftlige prøvene av 15 mulige. Nordre Land kommune er den beste kommunen i Oppland på integrering, og man ser at flere av deltakerne går ut i jobb eller skole etter endt program. Dette er veldig gledelig for alle som jobber med denne gruppen. Enheten har et høyt sykefravær for 1. kvartal Det ligger på totalt 11,3 %, herav 3,4 % korttidsfravær og 7,9 % langtidsfravær. Det er relativt få ansatte på enheten, så få personer gir et stort utslag på statistikken. Det har vært noen forhold på arbeidsplassen som det jobbes med i samarbeid med HMS rådgiver. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,79 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Tallene ser ikke bra ut pr 1. kvartal, men for 2014 er enheten finansiert med nesten bare statlige overføringer. Mye av disse tilskuddene er ikke inntektsført i regnskapet ennå, men det er gitt tilsagn på mye av dette. Enheten er i rute på lønn, og andre utgifter. Det forventes et årsresultat som kan være litt trangt, men et eventuelt merforbruk antas å ikke bli stort. Det er gode prosesser i gang, men det er noen uforutsigbare kostnader/inntekter som er vanskelige å forutsi. 12

13 3.7 DOKKA BARNEHAGE Enheten har fortløpende opptak av nye barn; det siste barnet har oppstart 1. juni. Opptaket for nytt barnehageår er ferdig så langt. Tilsettinger pågår, ny styrer og pedagoger er ferdig. Arbeidet med årsplan for nytt år er også påbegynt. Resultater i forhold til styringskort: Fristen for brukerundersøkelsen er ute, men rapporten er ikke ferdig. Beklageligvis er svarprosenten lav. Sykefraværet 1. kvartal er på 13,8 %, hvorav 4,1 % er korttids- og 9,7 % er langtidsfravær. Årets fravær i denne perioden er 1,8 % høyere enn fjorårets. Sett i forhold til 2013 har langtidsfraværet økt med 2,8 %, mens korttidsfraværet har gått ned med 0,8 %. Enheten har tett oppfølging med de sykmeldte, og skal jobbe med det høye sykefraværet framover. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,55 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Med et så høyt sykefravær, vil enheten få store utfordringer på sikt. 3.8 TORPA BARNEHAGE Resultater i forhold til styringskort; Brukerundersøkelse er gjennomført mars 2014, men rapporten er pr dato ikke klar. Neste kvartalsrapport vil dermed kunne tilbakemelde resultater i forhold til styringskort. Sykefraværet i 1. kvartal var totalt 13,2 %, fordelt på 6 % korttidsfravær og 7,2 % langtidsfravær. Dette er litt høyere enn samme periode i 2013, da fraværet var totalt 12,3 %. Fraværet i prosent er ganske uendret sammenlignet med 1. kvartal 2013, men det har skjedd en endring i forholdet mellom kort- og langtidsfravær. Det høye korttidsfraværet i denne perioden skyldes i hovedsak vanlige sykdommer som forkjølelse med feber og lignende. Nedgang i langtidsfravær er et resultat av ansatte som har funnet rett stillingstørrelse (ansatte med kroniske sykdommer). Av tiltak i forhold til høyt sykefravær er det igangsatt en prosess på ledernivå for å redusere fraværet i Nordre Land kommunes barnehager. Det er tidlig i denne prosessen, og det kan være hensiktsmessig å komme med utfyllende informasjon om tiltak i neste kvartalsrapport. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,2 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Etter 1. kvartal er økonomien i samsvar med ramme for 1.kvartal og for Med høyt sykefravær kan det 13

14 likevel bli avvik i løpet av året i forhold til vikarutgifter. 3.9 NORDSINNI BARNEHAGE Godt i gang på nytt år, Prøysen og grunnlovsjubileet i fokus. Glade barn og et optimistisk personale. Resultater i forhold til styringskort: Gode dager søkes for alle, barn og voksne arbeider mot visjon Du og jeg sammen, det gode møtet. Fokus på kvalitet i voksenrollen og dens betydning for gode relasjoner for en god barnehagehverdag med fornøyde brukere. Langtidsfravær på 5,5 %, korttidsfravær 5,6 %, totalt 11,1 %. Er mye likt totalen fra Enheten har fokus på tilrettelegging som før, med samtaler inkl. medarbeidersamtaler. Noen sykemeldte er nå tilbake i jobb, andre prøver ut reduserte stillinger, prøver varierte dager og det er godt samarbeid i personalet for å avhjelpe helseplagene de ansatte har. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,09 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Nordsinni barnehage ser an personalressursen i forhold til nytt inntak til høste. Foreløpig ser det ut til at det blir noe reduserte grupper på begge avdelinger i Nordsinni barnehage. Dette sees opp mot langtidsfraværet, vikarbruk og vakant en assistentstilling i forhold til behovene i barnegruppen KULTUR Billettinntekten på Sentrum kino 1. kvartal ligger lavere enn ert. Ellers er det full drift og normal aktivitet på kulturenheten. Resultater i forhold til styringskort: Det er ikke gjennomført innbygger-, bruker- eller medarbeiderundersøkelser så langt i Det er så langt ingenting som tyder på at enhetens mål for 2014 ikke vil bli nådd. Kulturenheten har hatt et sykefravær på 2,0 % 1. kvartal 2014, noe som er en nesten en halvering i forhold til 1. kvartal Korttidsfraværet var på 2,0 %, mens enheten ikke hadde langtidsfravær. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å begrense fraværet. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,2 14

15 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Også i år har de store publikumsfilmene uteblitt i 1. kvartal, med det til følge at billettinntektene på kinoen ligger en del lavere enn ert. Hvis denne tendensen holder seg vil kinodriften medføre et merforbruk på ca. kr ,- på årsbasis. Erfaringsmessig vil besøket ta seg opp utover året, slik at sluttresultatet blir bedre enn det det ser ut til etter 1. kvartal. Da det ikke er mulig å gi noen garanti for at dette skjer også i 2014, vil utviklingen i neste kvartal være avgjørende for hvilke tiltak som eventuelt settes inn. Det er ellers ingen vesentlige økonomiske avvik i enhetens drift i første kvartal NAV Enheten ligger noe lavt i forhold til antall deltakere innen kvalifiseringsprogrammet. Dette forventes å ta seg opp utover 2014 da enheten bør benytte ca. 8 plasser. Pr. i dag er det 5 plasser som benyttes. Enheten har ikke hatt langtidssykefravær i Korttidsfravær er under 3 %. Sykefraværet er ikke bekymringsfullt. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,37 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enhetens har noe overforbruk etter 1. kvartal innen lønn og økonomisk sosialhjelp. I løpet av 2013 sluttet 3 ansatte som ikke hadde høgskoleutdanning. Nyansatte høsten 2013 hadde høgskoleutdanning med videreutdanning. Derav ble både lønn/pensjon og arbeidsgiveravgift høyere, uten at et for 2014 ble korrigert for denne økningen. Økonomisk sosialhjelp er ert svært lavt og etter enhetsleders oppfatning vil det bli vanskelig å nå målet da dette er lovpålagte tjenester. Enheten arbeider faglig meget bra innen råd/veiledning for å unngå unødvendig høye utgifter innen økonomisk sosialhjelp KULTURSKOLEN Driften går bra. Enheten er inne i siste halvåret med kulturskoletimen, som i vår kommune har vært meget vellykket og med stor oppslutning. Kulturskolen jobber nå fram mot opptredener 17. mai og semesteravslutninger med blant annet musikalprisjekt i slutten av mai. Resultater i forhold til styringskort: Med kulturskoletimen så har enheten stort sett nådd alle målene i styringskortene med tanke på antall elever. Kulturskolen har pr. i dag litt få ungdomsskoleelever, men desto flere barneskoleelever og elever fra videregående skole. Enheten har 9 stykker på venteliste til solosang, men ingen har stått på venteliste mer enn et år. Ut over det har kulturskolen ikke ventelister. Kulturskolen har dette kvartalet ikke langtidsfravær. Korttidsfraværet er på 2,6 %, noe som anses som normalt 15

16 på denne tida av året. Det er ikke nødvendig med tiltak for å få ned sykefraværet. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,67 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enheten ligger an til å komme ut i balanse ved årets slutt FAMILIE OG HELSE Avdeling for tilrettelagte tjenester ble fra formelt overført til ny enhet Tilrettelagte tjenester sammen med miljøarbeidertjenesten. Dette betyr at enheten Familie og Helse, fra året 2014, har en vesentlig endring av den økonomiske rammen, sammenlignet med tidligere år. På helsestasjonen er det anskaffet et audiometer. Audiometer er et apparat vi sjekker hørsel med. Det er lovpålagt å sjekke hørsel til alle på skolestartundersøkelsen da ungene er 5 år. Det må derfor være et audiometer på barneskolen på Dokka, et i Torpa og et nede på helsestasjonen på Dokka. Skolehelsetjenesten tar også hørselstest av barn som utredes i forhold til lese-/skrivevansker eller andre fagvansker. Dette for å avklare/utelukke om det kan være hørselsrelaterte vansker. Egenbetaling på hørselstest av voksne er 150,- Fastlegene henviser jevnlig til det. De to audiometrene vi har byttet ut nå var for gamle til at de kunne kalibreres, og var derfor ikke godkjent lenger. Resultater i forhold til styringskort: PPT gjennomførte brukerundersøkelse i mars-april, og resultatene er klare. Svarprosent var på ca. 20 %, og dette er tilsvarende deltakelse som ved forrige undersøkelse i Det er beklagelig at det er så lav tilbakemeldingsprosent siden lav svarprosent gir relativt liten statistisk validitet. Men svarene benyttes som sammenligning til forrige brukerundersøkelse. Spørsmål fra brukerundersøkelsen som er benyttet som mål på styringskortene for PPT: 1. I hvor stor grad synes du det har vært nyttig å få utredning og/eller sakkyndig vurdering for ditt barn av PPT? 2012: 5,1. Mål for 2014: 5,1. Resultat etter undersøkelsen: 5, I hvor stor grad synes du at barnehage/skole følger tiltak og råd PPT gir? 2012: 4,65. Mål for 2014: 4, 65. Resultat etter undersøkelsen: 4,53. Resultatene er tilsvarende resultatene fra forrige undersøkelse og i samsvar med målsetting. Det er relativt stabilt resultat i forhold til resultatene etter forrige undersøkelse. 16

17 PPT vurderer andre former for innhenting av brukernes synspunkter enn dagens frem mot neste brukerundersøkelse i 2016, for å oppnå større svarprosent. Kvartalets korttidssykefravær har vært på 1,6 %, og 5,0 % langtidsfravær. Fraværet har gått ned i forhold til samme kvartal i fjor og i forhold til årsmeldingen for 2013, til tross for at enheten har noen langtidssykemeldte. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,66 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Totalt sett så ser det ut som om enheten på årsbasis kan gå i balanse. sprosent ved første kvartal er ikke korrigert for refusjoner fra BUF-etat, når det gjelder Bofellesskapet for enslige mindreårige på Fagertun, og heller ikke en periodisering av tilskudd til barnevern fra fylkesmannen. Korrigert for disse forholdene, sammen med korrigering av merutgifter til ergo-/fysioterapitjenesten for tjenester ytt til innbyggere som faller innenfor ordningen for ressurskrevende tjenester, estimeres enheten til å gå i balanse OMSORG OG REHABILITERING Omsorg sitt første kvartal etter skille fra Tilrettelagte Tjenester. Enheten har i tillegg lagt bak seg et av de mest aktive kvartaler. Det har vært mye nyskapning, og oppstart av flere prosjekter. Meldingsutveksling med Sykehus Innlandet er godt i gang. Dokumentasjonsprosjekt Gerica fortsetter. Planen for dette prosjektet følges, men det fremskyndes flere av utviklingstrinnene. Kjørelister er i gang, det neste nå blir overgangen til mobil pleie 1. september. Samlet sett for enheten Omsorg og rehabilitering, er det en nedgang på legemiddelavvik sammenlignet med 4. kvartal Soltun har også et lavere antall HMS avvik enn noe kvartal i Andre avdelinger har mindre justeringer. Omsorgsbussen er levert, noe som har gjort enheten i stand til å åpne dagtilbud for demente i Torpa. Tilbudet ble åpnet innenfor oppsatt frist og i henhold til. Det er fortsatt få søkere, men erfaringer viser at dette tar litt tid. 2. etg Landmo har startet med LEAN, sammen med ledergruppen OR. Når det gjelder sykefrafravær har enheten fortsatt store utfordringer. Det er bedring i flere avdelinger, men 2.etg Landmo er inne i en vanskelig periode. Enheten klarer ikke å peke på en enkelt faktor som gir et så stort fravær, men det er et stort og bredt fokus på å redusere fraværet. I løpet av 2. kvartal vil bedriftshelsetjenesten bli koblet inn, samt at de ansatte blir tatt enda tydeligere med på råd. Sammen med oppstart av LEAN håper man å få ut effekter. I alle de andre avdelingene er det en positiv fraværsutvikling sammenlignet med 1. kvartal i Enkelte avdelinger har en kraftig reduksjon. Samlet sett har enheten redusert fraværet med 1 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal i Fraværet 1. kvartal 2013 var totalt 17 %, hvorav korttidsfraværet er 3,4 % og langtidsfraværet er 13,7 %. Tallene for denne perioden i år er totalt 16 %, hvorav 3,4 % korttidsfravær og 17

18 12,6 % langtidsfravær. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,10 Enhetsleders kommentar til økonomistatus: I enhetens er det fortsatt poster som henger igjen fra skille med Tilrettelagte Tjenester. Prosenttallet ligger derfor på 28,1 %. Det er i tillegg en del refusjoner og brukerbetalinger som ikke har kommet inn enda. Korrigert for disse kjente postene, er korrekt prosentforbruk etter 1. kvartal 26,1 %. Det er en del økonomiske utfordringer som venter, så det lille mindreforbruket som enheten ser ut til å ha etter 1. kvartal, vil blir brukt utover i året. Enheten får i 2. kvartal en del regninger for utstyr i forbindelse med KAD og i 3. kvartal vil det bli store utgifter i forbindelse med oppstart mobil pleie, samt regningen for sommerferien. Prognosen for 2014 er foreløpig at enheten vil kunne oppnå balanse. Når det gjelder økonomi er enheten i gang med en prosess på ansvarliggjøring av avdelingsledere. Det er lagt flere poster på avdelings, splitter flere fakturaer avdelingsvis, og klargjør for at avdelingsledere skal kunne legge eget for Det er innført tettere rapportering på økonomi, og et tettere samarbeid med økonomiavdelingen SAMHANDLINGSREFORMEN Budsjett Regnskap s% Medfinansiering , Utskrivningsklare pasienter ,22 Kommunens medfinansiering av spesialisthelsetjenesten blir fakturert akonto med kr ,- per måned, og avregnet etter faktisk forbruk sent på høsten. Budsjett for 2014 er delvis basert på erfaringstallene fra 2013 og fra stipulert antatt forbruk foretatt av Sykehus Innlandet. Under forutsetning av at sykehusets akontotall gir en indikasjon på den kommunale medfinansiering for 2014, vil dette kunne innebære merutgifter på ca. kr ,-. Betaling for utskrivningsklare pasienter er ert med kr ,-, tilsvarende 113 betalte «overliggerdøgn». Summen ble beregnet basert på erfaringstallene for 2013 som var kjent på tidspunktet for leggelsen. I tallene som foreligger etter 1. kvartal er det regnskapsført utgifter for januar og februar, siden kommunen ikke har mottatt regningen for mars måned ennå. Det er betalt for 37 overliggerdøgn på sykehus i januar og 13 i februar. I tillegg er det betalt for 8 døgn fra desember Til Steffensrud er det betalt for 14 oppholdsdøgn. Alt dette er kjøpte plasser som kommunen hat sett seg nødt til å benytte seg av for å gi kommunens innbyggere et faglig forsvarlig omsorgstilbud. Rådmannen vil følge med på utviklingen i overliggerdøgn i kommende måneder for å se om forbruket av overliggerdøgn stabiliserer seg. Imidlertid vil forbruket pr nå indikere at det på dette området vil bli et merforbruk i

19 3.16 TILRETTELAGTE TJENESTER Den nye enheten Tilrettelagte tjenester startet opp med alle lederne på plass fra januar. Størst endring ble det for Åsligata som nå er slått sammen med Miljøarbeidertjenesten fra Omsorg og rehabilitering. Med økt ledernærvær og et stort fagfokus satses det på å kvalitetssikre og videreutvikle tjenestene slik at tjenestemottakerne får riktige tjenester som oppleves som gode. Resultater i forhold til styringskort: Enheten har et sykefravær på 11,6 % hvorav 2,8 % er korttidsfravær og 8,8 % er langtidsfravær. Boliger med høyest sykefravær er de boligene der det ytes mest bistand i forbindelse med forflytning som gir utsalg i slitasje av kroppen med rygg, kne, armer og nakkeproblematikk. Det har vært fokus på opplæring i rutiner ved sykefraværsoppfølging i lederopplæringen. VBHT har blitt brukt til kurs i forflytning og det har vært økt oppmerksomhet på hjelpemidler, om boligen har riktige hjelpemidler, om de blir og brukt riktig. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,47 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Nye søknader om tjenester og endrede behov vil gi enheten utfordringer framover. Ekstra innleie på enkeltbruker i denne perioden har vært nødvendig for å sikre gode nok tjenester. Dette gir utgifter utover, noe kompenseres via resurskrevende-refusjon. Enheten har fokus på reduksjon av utgifter for å oppnå balanse ved årets slutt TEKNISK DRIFT OG EIENDOM Teknisk Drift og Eiendom har hatt en god start på året. Enheten har kommet godt i gang med planlegging av flere av de prosjekter og oppgaver skal gjennomføres i løpet av året. Det er stor aktivitet og fortsatt stort arbeidspress på prosjekt og tiltakssiden. Den øvrige driften går som normalt og det leveres gode tjenester. Enheten opprettholder god kvalitet i forhold til styringskortene, og ligger godt an til å nå målene. Sykefraværet i første kvartal var på 3,5 % korttidsfravær og 6,0 % langtidsfravær. Til sammen 9,5 %. Det er litt lavere enn samme kvartal i fjor, og fjoråret totalt, men likevel for høyt i forhold til målsettingen. Enheten jobber kontinuerlig med sykefraværsoppfølging, og spesielt med avdelingen med høyest fravær. Økonomistatus Budsjett Regnskap s% Drift (44-området) - kostnader ,8 Drift (44-området) - inntekter ,1 19

20 Drift (44-området) - totalt ,3 Selvkost (45-området) - kostnader ,3 Selvkost (45-området) - inntekter ,7 Selvkost (45-området) totalt ,2 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enheten er godt i rute i forhold til et. Det synes så langt som om enheten skal komme i mål innen vedtatte rammer PLAN OG NÆRING Resultater i forhold til styringskort: Arealplaner Kommuneplanens arealdel: Det har vært orienteringer i formannskap og kommunestyret i løpet av vinteren. Planen skal opp i Regionalt Planforum i slutten av april. Tidspunkt for utlegging av planen til 2. gangs høring er planlagt i juni Dette vil avhengig av tilbakemeldingene fra Regionalt Planforum. Kommunedelplanene i Synnfjellet: Det foreligger utkast til nye reguleringsplanområder og fellestiltak. Disse er forelagt styrene i utmarkslagene og vil bli presentert for Formannskapet i april. Deretter vil det bli en prosess med grunneierne omkring justering av forslagene og krav til grunneiersamarbeid. Det er inngått avtale med AsplanViak om bistand i forbindelse med deler av planarbeidet. Reguleringsplan Saga ferdigbehandles på første kommunestyremøte i april. Byggesak : Første del av byggesaksarkivet er sendt til skanning. Dette vil bli ferdig i løpet av sommeren. Oppmåling : Kontrakt om hjelp til utføring av oppmålingsforretninger inngås i løpet av april. Sykefraværet på enheten er totalt 3,7 %. Dette er litt lavere enn samme kvartal i fjor, da fraværet var 4,4 %. Få ansatte gjør at enkeltfravær får store prosentvise utslag. 20

21 Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,16 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Usikkerheten rundt et på Plan og Næring er knyttet til gebyrinngang. Det er for tidlig til å kunne si noe om dette i første kvartal. 21

22 4 FINANS Januar startet i positiv modus i det internasjonale finansmarkedet, men i løpet av måneden snudde stemningen som følge av svake tall fra Kina. Denne utviklingen fortsatte i februar som følge av situasjonen i Ukraina. Oslo Børs begynte tradisjonen tro med «januareffekt», og hadde en oppgang på 3 %, men falt tilbake 5 % mellom 21. og 31. januar. Drevet av oppgang i store selskaper som Telenor, Seadrill, Statoil med flere, endte Oslo Børs hovedindeks opp 2,4 % i første kvartal. Hovedindeksen var 562 poeng, kun 3 poeng fra all time high fra 21. januar. På Norges banks rentemøte 27. mars ble styringsrenten holdt uendret på 1,5 %. Rentebanen ble litt hevet i 2015, noe som indikerer første renteheving i andre kvartal NIBOR-rentene har steget fra midten av januar og ut perioden. Gjennomsnittlig 3 mnd Nibor for 1. kvartal ble 1,685 %. Korte fastrenter (1-3 år) har steget siden nyttår, mens de lengre fastrentene har falt. 10 års er ned 22 basispunkter i første kvartal. Kredittmarginene har falt til tross for en periode der investorene har vært opptatt av «trygge» plasseringer. For Nordre Land kommune har 1. kvartal 2014 betydd få endringer på finansområdet. Rentene på innlån er uendret i perioden. Avkastningen på plasseringene i finansmarkedet har vært beskjeden, totalt 0,79 %. Til sammenligning hadde referanseindeksen en avkastning på 0,35 %. Pengemarkedet har lav avkastning som følge av lav rente og fallende fastrenter. Aksjefond, særlig utenlandske, har hatt god avkastning i tråd med den gode utviklingen i aksjemarkedet. I perioden har obligasjonene i Larviksbanken og Yara på henholdsvis kr 3 mill. og kr 1 mill., forfalt. Midlene er foreløpig ikke replassert. Nedenfor følger en oversikt over kommunens langsiktige plasseringer, fordelt pr aktivaklasse, med verdier og avkastning pr 31. mars: 22

23 5 INVESTERINGER I 1. kvartalsrapporten rapporteres det på de prosjektene hvor det har vært økonomisk bevegelser i første kvartal og alle prosjektene som har fått bevilgning i opprinnelig for Før sommeren vil det komme opp en sak med reering av ubrukte bevilgninger gitt tidligere år. Førts da er listen over investeringsprosjekter for 2014 komplett. Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig 2014 Revidert totalt Restbevilgning Utvidelse tomtefelt Elverom , , , ,00 K-113/11 oppr K-100/12 oppr K-73/13 oppr Prosjektet omfatter: Omregulering og utvidelse av tomtefeltet ved Elverom med 28 nye tomter. Fremdrift: Omprosjektering er gjennomført, omregulering pågår, planlagt oppstart til høsten Utbyggingskostnader er bevilget i Dokka Kulturstasjon , , , ,00 K-113/11 oppr Prosjektet omfatter: Rydding av stasjonsområdet, rivning av enkelte bygg, og igangsetting av regulering av området Fremdrift: Rydding og rivning er gjennomført. Regulering pågår. Istandsetting av Lok-verksted utføres i Økonomi: Løses innenfor prioritert ramme. Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk Utbygging Furulund Barnehage K-113/11 oppr K-100/12 oppr Prosjektet omfatter: Utbygging av Furulund barnehage med 2,5 avdeling. Fremdrift: Ferdigstilt. Sluttrapport gjenstår , , , ,99

24 Økonomi: Løses godt innenfor ramme. Anslag på ca. 1,5 millioner kroner i mindreforbruk. Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme Permanent barnehage Øygardsjordet K-113/11 oppr tidligere år Opprinnelig 2014 Revidert , ,22 Prosjektet omfatter: Omgjøring av midlertidig barnehage til permanent. Utkjøp av moduler, regulering av området, saltak, overbygg over vognparkering, ferdigstillelse av trafikkarealer og lekearealer, lekeapparater, gjerde. Fremdrift: Ferdigstillt, bortsett fra utebod, fortau og asfalt som tas våren Dokumentasjon gjenstår totalt Restbevilgning , ,64 Utredning og prosjektering Riisby renseanlegg , , , ,53 K-113/11 oppr K-100/12 oppr Prosjektet omfatter: Prosjektering og utredninger for renovering eller tilknytning til ledningsnett for Rissby renseanlegg Fremdrift: Konsulent valgt. Arbeidet vil pågå utover våren. Vurdering: Måloppnåelse realistisk Renovering Torpa vannverk , , , ,30 K-113/11 oppr K-100/12 oppr Prosjektet omfatter: Renovering av Torpa vannverk. Fremdrift: Anbud valgt. Bygget blir satt opp februar Montering av utstyr vil skje sommer Økonomi: Løses innenfor den totale rammen. 24

25 Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig 2014 Revidert totalt Restbevilgning Utkjøp festetomter , , , ,00 K-sak 47/ Prosjektet omfatter: Utkjøp av festetomter i Landmo-området og området rundt skolene på Dokka og Øygardsjordet. I 2014 er det belastet oppmålingsgebyrer. Fremdrift: Utført. Økonomi: Avregning vil bli foretatt etter endelig oppmåling Salg av kommunale eiendommer , ,57 Inntekter i prosjektet: ,00 Nettoinntekter: 9 037,43 Prosjektet omfatter: Salg av kommunale eiendommer. Fremdrift: Løpende gjennom året Restrukturering av datarom , , , ,50 K-sak 100/12 oppr K-sak 73/13 oppr Prosjektet omfatter: Organisasjonens datarom ble etablert i 1986 og er nå ustrukturert i forhold til kabling og systematisering. Fremdrift: Det vært jobbet med ulike alternativ for gjennomføring. Ideelt sett burde datarommet vært flyttet til rådhusets kjeller, men det er dekker ikke den økonomiske rammen. Økonomi: Det jobbes med å løse behovene innenfor gjeldende ramme. Vurdering: Det jobbes nå med forespørsel mot ulike tilbydere med å løse behov for strukturering av datarom Sikker utskrift , , , ,50 K-sak 100/12 oppr K-sak 73/13 oppr Prosjektet omfatter: Sikring mot at utskrifter med sensitive opplysninger kommer på avveie. 25

26 Fremdrift: Prosjektet er i gang og det jobbes med utvikling plattformen for sikker utskrift. Økonomi: Skrivere som brukes til utskrift av personsensitive opplysninger prioriteres. Pågående gjennomgang vil avgjøre om rammen dekker behovet fullt ut. Vurdering: Antall skrivere i vår organisasjon endres kontinuerlig. Det jobbes nå med forespørsel mot aktuelle tilbydere for å se om rammen dekker ønsket behov. Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig 2014 Revidert totalt Restbevilgning Nytt ventilasjonsanlegg Dokkahallen , , , ,78 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Nytt ventilasjonsanlegg i Dokkahallen. Fremdrift: Ventilasjonsanlegget er ferdigstilt. Noen fakturaer gjenstår. Økonomi: Løses godt innenfor ramme. Vurdering: Måloppnåelse fullt ut realistisk, med betydelig mindreforbruk Energimerking av kommunale bygg , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr K-sak 73/13 oppr Prosjektet omfatter: Lovpålagt energimerking av kommunale bygg. Fremdrift: Oppstart i Prosessen vil pågå i anslagsvis 3 år Forprosjekt fortau Sollisvingen , , , ,50 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Prosjektering av løsning for fortau eller gang- og sykkelsti fra Bergfoss til Sollisvingen. Fremdrift: Prosjektering pågår. Rapport legges frem våren

27 Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig 2014 Revidert totalt Restbevilgning Fortau Landmovegen , , , ,82 K-sak 100/12 oppr K-sak 73/ Prosjektet omfatter: Omregulering mhp fortau langs Landmovegen, fra Gamlevegen til Øygardsjordet. Fremdrift: Omregulering og prosjektering pågår Ombygging veg Nybakktåje , , , ,34 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Prosjektering av ombygging av nedre del av Nybakktåje. Fremdrift: Prosjektering pågår. Rapport legges frem våren PLS Dokka RA , , , ,62 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Etablering av ny PLS ved Dokka Renseanlegg (styringsenhet for alle automatiserte prosesser og maskiner). Fremdrift: Omfattende detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsgrunnlag pågår. Realiseres i Utvidelse Dokka barneskole , , ,00 Prosjektet omfatter: Opprusting av ventilasjonsanlegg ved DBS. 27

28 Fremdrift: Ferdigstilles i løpet av april Økonomi: Underprosjekt av Løses innenfor prioritert ramme. Prosjekt nummer K-sak 73/ Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig 2014 Revidert totalt Restbevilgning Prosjektnavn Utskifting kjøretøy/varige driftsmidler teknisk drif og eiendom , , , ,00 Prosjektet omfatter: Utskifting av kjøretøy og utstyr ved TDE. Fremdrift: Prioritering av utskifting pågår, en brukt varebil er anskaffet Ombygging LOS , , , ,50 K-sak 73/ Prosjektet omfatter: Ombygging av LOS til institusjonsplasser og nye lokaler til hjemmetjenesten. Fremdrift: Prosjektering pågår, skal være ferdig med ombygging til 1. okt Kommandobil brann , ,00 0, ,00 K-sak 73/ Prosjektet omfatter: Anskaffelse av ny kommandobil til brannvesenet Fremdrift: Tilbyder er valgt og bilen er i bestilling. Leveres i juni. 28