Nordre Land kommune. Tredjekvartalsrapport Vedtatt i K-sak XX/15. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede

Transkript

1 Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede Tredjekvartalsrapport 2015 Dokksfløydammen, skjeggklokke og Dokkadelta. Vedtatt i K-sak XX/15

2 Innhold 1 Rådmannens innledning Oppsummering Måloppnåelse Sykefravær Økonomi Enhetenes rapportering Fellesinntekter og fellesutgifter Sentraladministrasjonen Dokka barneskole Torpa barne- og ungdomsskole Dokka ungdomsskole Læringssenteret Dokka barnehage Torpa barnehage Nordsinni barnehage Kulturskolen NAV Kultur Familie og helse Omsorg og rehabilitering Samhandlingsreformen Tilrettelagte tjenester Teknisk drift og eiendom Plan og næring Finans Investeringer

3 1 Rådmannens innledning Rådmannen legger med dette frem rapporten etter tredje kvartal Som tidligere rapporteres det ikke på styringskort i kvartalsrapportene. For å kunne gi en kort og poengtert rapport, kommenteres kun avvik fra styringskortene i den verbale delen for den enkelte enhet. I tillegg rapporteres det på sykefravær og økonomi. Som i halvårsrapporten rapporterer rådmannen på internkontroll. I tredje kvartal har det skjedd mye positivt i Nordre Land kommune og i Landsbyen Dokka. Det er gjennomført mange arrangementer, med folkeliv rundt om i kommunen. Høsten 2015 startet opp med en folkefest, da Landsbyfesten ble arrangert august. Rundt var innom Dokka i løpet av festen. Landsbyfesten befester seg som det store arrangement med Landsbyprofil. For grunnskolene i kommunen var oppstarten av nytt skoleår, en oppstart i solidaritetens tegn. Det var en meget vellykket kampanjeuke mot mobbing. Målet med arbeidet er å skape vennskap, bidra til inkludering og forebygge mobbing. På Dokka barneskole satte hele skolen «håndtrykk mot mobbing» på lerret, som et symbol på arbeidet. Skolen arrangerte også Unicef-runde, der elevene samlet inn nesten kr til skoledrift i Afrika. Sykefravær Sykefraværet i Nordre Land kommune var i 3. kvartal 6 %. Det er det laveste sykefraværet i kommunen siden Den gode utviklingen fra tidligere i år fortsetter. Økonomi 3

4 I halvårsrapporten ble det gjort justeringer på noen enheter. NAV fikk økt sine rammer knyttet til bidrag til livsopphold og boutgifter, til tross for denne rammeøkningen varsler enheten at det sannsynligvis vil kunne bli ytterligere merforbruk. Området for politisk styring har hatt merforbruk de siste årene. Også for 2015 ser det ut til at dette området vil gå med et merforbruk. Dette skyldes i all hovedsak merforbruk i forhold til på hovedutvalgene. Dokka barneskole varsler også muligheter for merforbruk som følge av refusjoner til andre kommuner som ikke var ert. Torpa barne- og ungdomsskole varsler muligheter for merforbruk knytte til økte behov for særskilt språkopplæring og noe assistentstøtte for enkeltelev. Torpa barnehage har økte lønnsutgifter til assistenter og spesialpedagog som følge av barn med enkeltvedtak. Dette vil kunne medføre merforbruk for enheten totalt sett. Omsorg og rehabilitering har den siste tiden opplevd stor økning i antall vedtakstimer i hjemmetjenesten. Dette som følge av økte behov hos eksisterende mottakere, samt at antall mottakere har økt. Til tross for stor økning i arbeidsmengde og behov for flere ansatte for å kunne gjennomføre vedtakstimene, kan det foreløpig se ut til at et eventuelt merforbruk på enheten blir relativ lite. Dette skyldes at enheten fikk tilført midler til drift av den nye sykehjemsavdelingen for hele året, mens avdelingen først var i full drift fra høsten Utviklingen innen hjemmetjenestene er noe rådmannen analyserer videre. På fellesområdet kan Nordre Land kommune ligge an til å få skatteinntekter ut over justert. Foreløpige anslag fra skatteoppkreveren kan tyde på merinntekter i størrelsesorden kr 2 mill. Mindreinntekter knyttet til eiendomsskatt og mulig merforbruk i enhetene, vil derfor kunne dekkes av merinntekter fra skatt. Med bakgrunn i at både forventninger om merforbruk og sannsynlige merinntekter er usikre anslag, anbefaler rådmannen at det ikke gjennomføres noen justeringer i forbindelse med 3. kvartalsrapporten. Investeringer Det har vært stor aktivitet på investeringssiden i tredje kvartal. Blant annet er rehabilitering av gamle Soltun og etablering av fortau i Nedre Smedbyveg fullført, mens prosjekter som nytt vannverk i Torpa, fortau Landmovegen og nye lokaler til hjemmetjenesten er i avslutningsfasen. Den nye mannskapsbilen til brannvesenet ble levert i september måned. I tillegg til å fungere som bannskaps- og røykdykkerbil for brannvesenet, er bilen utstyrt med hjertestarter og annet avansert førstehjelpsutstyr, i tillegg til utstyr knyttet til redning i vann og elver. 4

5 Teknisk drift og eiendom opplever noen økonomiske utfordringer på enkelte prosjekter, samtidig som der er flere prosjekter som avsluttes med mindreforbruk sammenlignet med. Når det gjelder fortau Lyngvegen og fortau Nedre Smebyveg er det økonomiske utfordringer knyttet til endringer i prosjektene. Noe merforbruk på prosjektene kan påregnes. Som følge av mulige merforbruk på disse prosjektene, vil det foretas mindre utbedringer innenfor opprustingsplan for kommunale veger, for at bevilgningen gitt her skal kunne dekke merforbruket. Tilsvarende måte løses merforbruk på Torpa vannverk ved at annen opprusting innenfor vann og avløp reduseres tilsvarende, for at bevilgningen kan overføres vannverks-prosjektet. Internkontroll Arbeidet med internkontroll pågår løpende i enhetene. Skolene har hatt vernerunder ute med fokus på elever og de ansattes sikkerhet. Der forbedringspunkter ble avdekket, er tiltak iverksatt eller under planlegging. Torpa barnehage har foretatt en risikoanalyse, og jobber med tiltak og rutiner. NAV har jobbet med rutiner og kvalitetssikring av fullmakter, for å imøtekomme krav om internkontrollrutiner fra Fylkesmannen. Mange enheter har jobbet med årshjul med utgangspunkt i rådmannens overordnede årshjul. Dette er et omfattende arbeid, som er en viktig del av internkontrollarbeidet for å sikre at daglig drift blir mer personuavhengig. Rådmannen har iverksatt arbeidet med innkjøpsfullmakter. Gjeldende attestasjon og anvisningsmyndigheter er inndratt, og nye vil bli delegert ut med beløpsbegrensninger knyttet til innkjøp. 5

6 2 Oppsummering 2.1 Måloppnåelse Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelser i tredje kvartal. Enhetene rapporterer i all hovedsak at det jobbes mot måloppnåelse. 2.2 Sykefravær Et sykefravær på 6 % for 3. kvartal 2015 er det laveste siden Årsakene er flere, blant annet godt nærværsarbeid i enhetene og at NAV har strammet inn rutinene med krav til arbeidsplikt. Dette har ført til flere på gradert sykmelding og økt bruk av tilrettelegging i korte perioder på arbeidsplassene. 2.3 Økonomi Oppsummering av foreløpig beregnet mer-/mindreforbruk: Merforbruk/mindreinntekter (+) Mindreforbruk/merinntekter (-) Fellesinntekter/fellesutgifter (ikke styrbar del): Skatt ,- Mindreinntekter eiendomsskatt ,- Sum fellesinntekter/fellesutgifter: ,- Styrbar del av driften: Politisk styring ,- Dokka barneskole ,- Torpa barne- og ungdomsskole ,- Torpa barnehage ,- NAV ,- Sum enhetene: ,- TOTALT FORELØPIG ANTATT MINDREFORBRUK: ,- Med tanke på at kommunen totalt sett foreløpig antas å ikke få merforbruk, anbefaler ikke rådmannen å gjøre noen justering. 6

7 3 Enhetenes rapportering 3.1 Fellesinntekter og fellesutgifter Budsjett Regnskap sprosent Næring ,74 12,26 Skatt og rammetilskudd ,99 83,83 Eiendomsskatt ,00 98,93 Netto renter ,44 200,94 Avdrag ,23 Kompensasjonstilskudd ,03 Økonomistatus fortsatt preget av variasjoner i forbruksprosent, da mange av de store inntekts- og utgiftsføringene på området er årlige transaksjoner. Løpende innbetalinger som rammetilskudd og skatt, hefter det usikkerhet ved, som følge av at det løpende skjer endringer i særlig skatteprognosene, og at skatteinngangen varierer fra måned til måned. Oktober måned er en viktig måned knyttet til skatteinntektene, for da foretas marginoppgjøret. Dette påvirker både kommunens skatteinntekter og rammetilskuddet via inntektsutjevningen. Rammetilskuddet antas å være i tråd med regulert. Skatteoppkreverens foreløpige anslag på skatteinntektene for 2015 viser at de ligger omtrent kr 2 mill. høyere enn regulert. Endelig marginavregning i oktober blir vesentlig for hvordan skatteinntekten vil bli. Eiendomsskatten for 2015 er ferdig fakturert. Dette medfører noen mindreinntekter på området, ca. kr ,-, sammenlignet med regulert. Netto renter inntektsføres hovedsakelig i forbindelse med regnskapsavslutningen, og det antas foreløpig at dette området vil gi tilnærmet i balanse ved årets slutt. Avdrag antas å ende opp innenfor. 3.2 Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonene følger i stor grad de tjenestebaserte og økonomiske målene som er satt for inneværende år. Resultater i forhold til styringskort: Sentraladministrasjonen ligger godt an til å nå de politiske vedtatte målene for Imidlertid er det ett av målepunktene som er krevende å forbedre. Dette gjelder fakturaer betalt innen forfall. Sentraladministrasjonen har kjørt verdistrømsanalyse på fakturabehandlingsprosessen, og jobber kontinuerlig med å forbedre resultatene på dette området. I siste kvartal har sentraladministrasjonen hatt et korttidsfravær på 1,6 % og et langtidsfravær på 1,8 %, totalt sykefravær da på 3,4 %. Budsjett Regnskap s% 7

8 Økonomistatus Politiske styring , ,10 73,83 % Økonomistatus Sentraladministrasjon , ,- 74,58 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Politisk styring ligger pr. 3. kvartal an til å få et lite merforbruk for Størrelsen på merforbruket vil avhenge av hvor mye av lønnspotten som blir fordelt. Erfaringsmessig vil merforbruket kunne bli ca ,- for politiske utvalg. For Sentraladministrasjonen er enda ikke fondsfinansiering av innføringsprosjektet for eiendomsskatt inntektsført. Totalt sett estimeres Sentraladministrasjonen til å nå balanse ved årets slutt. 3.3 Dokka barneskole Det har vært en oppstart i solidaritetens tegn i form av en meget vellykket kampanjeuke mot mobbing, og Unicef-runde der elevene samlet inn nesten kr til skoledrift i Afrika. Skolene er i gang med regnesatsningen, og småskoleplassen har fått seg en ansiktsløftning enheten er meget fornøyde med. Resultater i forhold til styringskort: Dokka barneskole fortsetter med det lave fraværet og ligger pr i dag på totalt 4,5 % for Nasjonale prøver skal gjennomføres i disse dager, det samme gjelder elev- og foreldreundersøkelsen. Totalt sykefravær i kvartalet ble 3,0 % fordelt på 0,2 % korttidsfravær og 2,8 % langtidsfravær. Tallene for samme periode i fjor var totalt 3,1 %, hvorav 0,6 % korttidsfravær og 2,5 % langtidsfravær. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,69 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Poster som sprekker er lønn assistenter, matvarer og kjøp andre kommuner. Det viser seg at SFO koster ytterligere mer enn det som kommer inn. Kostnad frukt er økt med 50 % og vil i år bli nesten kr. Enheten har også to nye barn det kreves refusjon for fra andre kommuner. Dette, sammen med uvisshet rundt en del refusjoner, medfører at det økonomisk vil gå 0-2 % over ert ramme. 3.4 Torpa barne- og ungdomsskole Skolen er godt i gang med nytt skoleår. Dette året har Torpa barne- og ungdomsskole 25 nye førsteklassinger, de har allerede funnet seg godt til rette i skolehverdagen og virker trygge og motiverte for læring. Hele skolen deltar i UIU (Ungdomstrinn i utvikling) i regi av Utdanningsdirektoratet. Enheten har sammen med de to andre grunnskolene i kommunen valgt Regning som grunnleggende ferdighet som fokusområde. 8

9 Oppstarten har vært spennende, og satsingen blir oppfattet som relevant og praksisnær av personalet, noe som er en viktig forutsetning for å få godt utbytte. Ellers har skolen fokus på fysisk aktivitet, og midler fra ASAK (Aktivt sinn i aktiv kropp) er brukt bl.a. til å oppruste skolens volleyballbane og til innkjøp av bmx-sykler, begge deler ser ut til å bidra til variert og økt fysisk aktivitet blant elevene på TBUS. Resultater i forhold til styringskort: Det er få målbare resultater å vise til i dette kvartalet, bortsett fra grunnskolepoeng. Her er det endringer i poengskalaen fra tidligere år, slik at direkte sammenligning med tidligere år er vanskelig. Grunnskolepoeng for 2015 på TBUS er 38,6 i snitt. For Oppland fylke er tallet 40,2 og nasjonalt ligger det på 40,7. Skolen har hatt et sykefravær på totalt 1,9 %, fordelt på 0,5 % korttidsfravær og 1,4 % langtidsfravær. Det totale sykefraværet er lavt, og det er i tillegg en betydelig nedgang i langtidsfravær i forhold til samme kvartal i fjor. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,97 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enhetens forbruk ligger innenfor rammen så langt i Det er noe usikkerhet rundt årsresultat pga. nye utfordringer som er kommet etter 1.august. Dette dreier seg om et økt behov for særskilt språkopplæring og noe assistentstøtte for enkeltelev. I tillegg ser det ut til at driften på SFO går noe i minus. Totalt kan dette dreie seg om ca kr i merforbruk. 3.5 Dokka ungdomsskole Det har vært en meget hektisk oppstart av nytt skoleår. Mye vikarbehov, men lite knyttet til fravær. Det skyldes høyt aktivitetsnivå. Relativt god kontroll økonomisk. Resultater i forhold til styringskort: Det er stadige endringer i statistikkene som gjør det vanskelig å sammenligne fra år til år. Score på grunnskolepoeng i år er høyere enn tidligere år, men det er ikke sammenlignbart i det valgfag teller med i år for første gang. Totalt sykefravær siste kvartal er 7,2 %, om lag det samme som i fjor (7,1 %). Korttidsfraværet er 1,5 % mot 0,9 i fjor og langtidsfraværet er 5,6 % mot 6,2 % i fjor. Sykefraværet er ikke jobbrelatert, men relatert til bakterieinfeksjoner, beinbrudd osv. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 9

10 Dokka ungdomsskole ligger greit an i forhold til. Det ligger an til et overforbruk på de faste lønnspostene. Dette dekkes inn igjen med refusjoner sykmeldte. Det spares inn en del på vikar. sprosenten er såpass lav i og med at enheten har fått inn en del midler som ikke er brukt enda (Bl.a. aktivt sinn-aktiv kropp), samt at en del større utgifter ikke kommer før enn på slutten av året (bl.a. halleie i Dokkahallen). 3.6 Læringssenteret Nordre Land læringssenter jobber aktivt for å få bosatte flyktninger i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Det er første halvår lagt vekt på arbeidsmiljø for å redusere sykefraværet. Resultater i forhold til styringskort: De fleste målene i styringskortene ligger an til å bli nådd. Målet med størst usikkerhet knyttet til seg, omhandler fortsatt hvor mange deltakere på introduksjonsprogram som ved avsluttet program går over i ordinær utdanning eller i arbeid. For å nå målet arbeides det med opplæringen som deltakerne får, og samarbeid med næringslivet/kommunale enheter for at deltakere skal få praksis og gjennom dette ha mulighet for kontakt med aktuelle arbeidsplasser. Målsettingen er også avhengig av arbeidsmarkedet og de svingninger som er der. Enheten ligger godt an med tanke på målsettinger om andel deltakere som meldes opp til norskprøve og samfunnskunnskapsprøve i perioden de er i introduksjonsprogrammet. Enheten i tredje kvartal et korttidsfravær (innen 1-16 dager) på 2,1 % og et langtidsfravær på 4 %. Korttidsfraværet holder seg på samme nivå som 1. og 2.kvartal, mens langtidsfraværet har gått betydelig ned. Sammenlignet med 3. kvartal 2014 ligger langtidssykefraværet på betydelig lavere nivå, mens korttidsfraværet ligger jevnt. Fraværet skyldes hovedsakelig somatiske sykdommer hos noen ansatte. Det er dialog med ansatte som er sykemeldt om mulige tilpasninger ved arbeidsplassen. Det er et mål at sykefraværet i løpet av året skal holde seg på et lavere nivå og lavere enn fjoråret. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,- -31,47 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Store deler av læringssenterets blir finansiert av øremerkede statlige midler. I forhold til erte inntekter er det god prognose for økonomien for Overføring av tilskudd til norskopplæring er ikke i rute pga. store vansker ved innføring av nye NIR. Dette vil bli overført i løpet av oktober og november. 3.7 Dokka barnehage Lean-arbeidet videreføres, og de ansatte ser ut til å bli mer aktive i forhold til både 5 s og forbedringsforslag. Enheten vil framover fokusere på å kvalitetssikre og styrke foreldresamarbeidet, og ved bl.a. å lage gode rutiner og retningslinjer som gjelder for alle tre husene. Resultater i forhold til styringskort: 10

11 Fokus på foreldresamarbeid og bruk av lean vil på sikt føre til økt måloppnåelse. Sykefraværet for 3. kvartal er på 7,2 %, hvorav 4,5 % er langtidsfravær. Sammenlignet med 3. kvartal 2014, er det en nedgang på 1,4 %. For perioden : Tot. 10,7 %, mot 11,7 % samme periode i Det jobbes kontinuerlig med nærvær og sykefraværsoppfølging ved enheten. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,06 71,79 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Rapporten etter 3. kvartal viser at enheten holder seg innenfor ramma. Refusjon sykelønn og fødselspenger mangler for september måned. Utfordringer ut året vil være sykefravær og reduksjon i foreldrebetaling. Ut fra de som til nå har fått innvilget reduksjon i foreldrebetaling, vil dette beløpe seg til ca. kr ut året. Det understrekes at enheten jevnlig mottar søknader fra foreldrene, noe som vil kunne medfører ytterligere reduksjon i foreldrebetalingene. 3.8 Torpa barnehage HVORFOR ER BARNEHAGE SÅ VIKTIG FOR BARNS UTVIKLING? SVARET ER AT BARNEHAGEN ER HELT SPESIELL.. - Ser nesten alle barn mellom 1-5 år 8 timer hver dag - Møter alle foreldre to ganger daglig - Har en unik mulighet til å gjøre en forskjell for barna fordi hver enkelt hverdagssituasjon er en læringssituasjon. Om vi har kompetente ansatte! Andre instanser som har samme mulighet?? Tidlig innsats ja, takk! Resultater i forhold til styringskort: Torpa barnehage har mange prosesser i gang for å oppnå måloppnåelse i forhold til styringskort. Dette gjelder overgang barnehage - skole, tiltak på uteområdet og kvalitetssikring i informasjonsflyten mellom hjem og barnehage. Brukerundersøkelsen på nyåret vil synliggjøre om enheten har nådd målene. Korttidsfraværet i 3. kvartal var 1,5 % og langtidsfraværet var 5,0 %. Sammenlignet med 2014 har fraværet gått ned. Det er i løpet av 2014 jobbet kontinuerlig med tiltak i forhold til ansattes nærvær, og det er en mulig årsak til nedgangen. Utfordringen videre blir å beholde høyt nærvær. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,23 79,1 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: 11

12 Enhetsleder vurderer Torpa barnehage sitt forbruk som høyt i forhold til økonomisk ramme. Når sykefraværet går ned, ligger det en utfordring i endringer i refusjoner. Redusert sykefravær gir reduserte utgifter til vikar, men dette har liten påvirkning på resultatet da vikaret er lite realistisk i forhold til behovet for vikar. Torpa barnehage har pr to barn med enkeltvedtak, og har på bakgrunn av dette økte lønnsutgifter til assistenter og spesialpedagog. Endringer i brukerbetaling gir reduserte inntekter. For Torpa barnehage utgjør dette ca. kr for Til tross for at Torpa barnehage har klart fokus mht. økonomiske prioriteringer, vil det for 2015 kunne bli et merforbruk i forhold til økonomisk ramme. 3.9 Nordsinni barnehage Barnehage med mange muligheter: Gode relasjoner og godt samarbeid med foreldre og samarbeidspartnere til barnas beste. Ledig kapasitet i avd. Skogvang, godt oppfylt i avd. Dæhli. Resultater i forhold til styringskort: Det arbeides med allsidig lek og aktivitet, vennskap mellom barn, samspillet med de voksne i barnehagen og samarbeid rundt barn ved bringing og henting. Innholdsopplegg i barne-gruppa, går på "Mitt valg", som er basert på å lære gode valg og god sosial kompetanse, der de eldste barna får mest fra opplegget, mens de yngste får oppleve gode relasjoner og opplegget brukt praktisk i lek, omsorg og danning. Langtidsfravær hittil i år er 11,9 %, korttidsfraværet er 1,8 %. Kvartalets tall viser totalt fravær på 7,0 %, langtidsfravær på 4,6 % og korttidsfraværet på 2,4 %. Tallene er mye de samme som i Ansatte med helseplager, og langtidssykemeldte, følges opp i tråd med kommunens retningslinjer. Det er fremdeles arbeid med tilpasset stillingsstørrelse (arbeidsdager og arbeidssted), og tilrettelegging for den enkelte, som skal gi resultater. Økonomistatus Budsjett Regnskap s% ,1 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enheten styrer mot mindreforbruk, eksakt beløp vanskelig å tallfeste. Ny vaskemaskin på avd. Skogvang måtte kjøpes med delt betaling med renhold, og det vil bli noe innkjøp mot jul ut fra opplegg/restlager. Økt korttidsfravær sist i kvartalet, tilsier noe vikarbruk, selv om interne løsninger ordnes. Refusjon sykepenger ligger litt etter jfr. rapportering nå, men er med på å gi mindreforbruk Kulturskolen Kulturskolen er godt i gang med nytt skoleår. Ombyggingen i Kulturskolens lokaler ved DUS er ferdig, og det nye store rommet har blitt svært godt mottatt blant lærere og elever. Enheten har dessverre ikke noe tilbud på kor og dans i Torpa denne høsten. Det skyldes mangel på lærere. Resultater i forhold til styringskort: 12

13 Kulturskolen har noe færre elever fra barnetrinnet enn tidligere (26 % av barneskolenes elevmasse er elever i kulturskolen). Dette skyldes bl.a. at barnekor og dans i Torpa ikke er satt i gang og at barnekor og dans på Dokka har måttet endre øvingstider grunnet lærerbytte. Kulturskolen har imidlertid flere elever i ungdomsskolealder og eldre enn tidligere. Langtidsfraværet er på 9,4 %. Som en liten enhet gir litt fravær store prosentvise utslag. Fravær følges opp etter gjeldende rutiner og regelverk. Korttidsfraværet er på 0,7 %, og det er akseptabelt. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,26 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Som tidligere meldt inn lå kulturskolen an til et merforbruk. Rammene til enheten ble økt med kr ,- i forbindelse med halvårsrapporten, og det forventes nå at rammen vil være tilstrekkelig. Enheten har redusert merforbruket sammenlignet med det som ble meldt i første kvartal, og det skyldes at det er satt i gang tiltak for å redusere forbruket, både for innværende år og neste år. Det viktigste tiltaket har vært å redusere sangpedagogstillingen f.o.m. 1. oktober NAV Kontorets utfordringer ligger fortsatt på å holde seg innenfor den økonomiske rammen som er gitt selv om det er gitt store tilleggsbevilgninger. Resultater i forhold til styringskort: Første halvår 2015 var det 6-7 brukere på kvalifiseringsprogrammet (KVP), men nå er kontoret nede i 5. Begrunnelsen er at det ikke lenger er messig dekning for utgiften. Konsekvens er at flere brukere går på økonomisk sosialhjelp ett dårligere tilbud som gir økte utgifter over tid. Psykiatritjenesten har etablert lavterskeltilbud for unge. Dette er NAV delaktig i. Det jobbes med å få til en avklaring av hvordan samhandling skal være videre. Fortsatt lav arbeidsledighet i Nordre Land kommune 2 % (67 personer) helt ledige i september. Det er lavt sykefravær ved NAV kontoret i Nordre Land, både på kommunalt og statlig arbeidsgiveransvar. For tredje kvartal var fraværet 1,5 % - fordelt på 0,6 % korttid og 0,9 % langtidsfravær. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,14 83,44 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Det har lenge vært kjent at NAV ikke ville overholde rammen for Ser man på hovedsummer i regnskapet pr 30/9 er det økonomisk sosialhjelp og KVP som gir det store merforbruket. et så langt er 175,1 % sammenlignet med, og på tross av rammeøkning antas et på dette området å kunne 13

14 være noe lavt. I tillegg er det noe merforbruk sammenlignet med knyttet til betaling for krisesenter. Det er her et merforbruk på kr ,-. Dette er korrigert for for Kultur Det har vært full drift og normal aktivitet på kulturenheten gjennom alle de tre første kvartalene av Resultater i forhold til styringskort: Det er ikke gjennomført innbygger-, bruker- eller medarbeiderundersøkelser så langt i Det er så langt ingenting som tyder på at enhetens mål for 2015 ikke vil bli nådd. Kulturenheten har hatt et sykefravær på 15,5 % i 3. kvartal Dette er høyt og vesentlig høyere enn 3. kvartal Korttidsfraværet var på 1,7 %, mens langtidsfraværet var på 13,8 %. Enheten er liten og en ansatts langtidsfravær, som i dette tilfellet skyldes alvorlig sykdom, gir stort utslag. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å begrense fraværet. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,1 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Det er i utgangspunktet normal drift på alle områder, men det er en tendens til noe for høyt forbruk på enkelte underkapitler. Det har vært varierende besøk på kinoen så langt i år, og vanskelig å forutse de siste tre månedene av Målet er fortsatt at enheten skal holde seg innenfor, året sett under ett Familie og helse Familie og Helse er en sammensatt enhet bestående av tjenestene psykisk helse, helsestasjon, PPT, barnevern, Fagertun (bofellesskap for enslig, mindreårige asylsøkere), legestasjoner og fysio/ergo/ambulerende vaktmestere. I tillegg er kommunepsykolog og logoped knyttet til enheten. Ny enhetsleder har siden oppstart kontinuerlig jobbet med å få en oversikt over enheten. Enheten er i gang med driftsgjennomganger innen hver tjeneste, og det har vært prioritert å avsette tid til samtaler og møter med avdelingslederne og andre samarbeidspartnere. Oversikten gir grunn til å se positivt på arbeidet som gjøres, og på enheten totalt sett. Hver avd. i Familie og Helse: Barneverntjenesten: sprosent er høy, pga. manglende refusjoner. Vedr økonomi, så trenger man litt tid for å få god oversikt. Barnevernet i Nordre- og Søndre Land slo seg sammen til Land barneverntjeneste fra Det er fortsatt ikke en fullt bemannet tjeneste pga. noe sykefravær, samt at flere har sluttet. Derfor er det leid inn tre eksterne personer fram til jul for å avhjelpe situasjonen. Ny barnevernleder er på plass, og det har vært positivt. Det er i tillegg lyst ut flere stillinger og starter prosessen med tilsetting nå når søknadsfristen er omme. Det jobbes kontinuerlig med å få en oversikt over statusen i barnevernet. Den skal foreligge innen kort tid. 14

15 PPT: PPT melder at de har en forbruksprosent på 67,67. De har jobbet med internkontrolltiltak når det gjelder henvisningsrutiner, oppfølging i saker og journalføring/arkiv. Logoped startet opp i august, og er i full gang, både innen skole, barnehage og helse. Ergo/fysio/ambulerende vaktmester: Avdelingen har en samlet forbruksprosent på 75,76 %. Man ligger litt i overkant, men dette vil utjevne seg ved årets slutt. Fagertun: sprosenten pr september er svært høy, men det har sammenheng med ikke innkomne refusjoner. Samlet sett skal tjenesten være i tilnærmet balanse ved årets slutt. Avd. for psykisk helse: Avdelingen har en forbruksprosent på 76,28. Ligger litt i overkant, men dette vil jevne seg ut ved årets slutt. Pr avsluttes prosjektet vedrørende Kommunalt rusarbeid. Dette vil få konsekvenser for tjenestetilbudet, og kan gi negative konsekvenser på sikt da tidlig forebygging kan forhindre blant annet utvikling av rusmisbruk. I statset er det et økt fokus på psykisk helse og rus. Avdelingen må foreta en generell vurdering av tilbudet pr i dag og legge en plan for videre prioriteringer. Helsesøstertjenesten: Helsesøstertjenesten har en forbruksprosent på 55,86, pga. sparte lønnsmidler da ledende helsesøster var konstituert enhetsleder. I forbindelse med opplæringsprogrammet Tidlig Inn, vil helsesøstertjenesten starte med EPDS-kartlegging i svangerskap og tidlig spebarnstid. Dette er kartlegging i blant annet i forhold til psykisk helse/rus/vold. I forhold til styringskort er det ingen kommentarer. ROS ble det arbeidet med i 2014, men skal tas tak i på nytt høst Når det gjelder avvik, har helsesøstertjenesten meldt inn avvik i forhold til oppfølging etter måling av høyde og vekt i 3. og 8. trinn. I tillegg har tjenesten noe avvik når det gjelder å bemanne helsestasjon for ungdom ved sykdom hos ansatte. Sykefraværet i Familie og helse i 3. kvartal er på 9,2 %. Det er stort sett barneverntjenesten, Fagertun og ergo/fysio/ambulerende vaktmester som har hatt et noe høyt sykefravær siste kvartal. Sykefraværet er langtids og blir fulgt opp på en god måte. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus , ,92 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Etter en gjennomgang av tilbakemeldinger fra avdelingslederne, så ser det pr nå ut som enheten totalt sett vil kunne være i balanse ved årets slutt. Det er mindreforbruk ved helsestasjonen, PPT, i administrasjon og i 15

16 miljøretta helsevern pr september, mens psykisk helse, fysioterapi og legestasjoner er litt i overkant av forventet forbruk pr sept. Dette vil utjevne seg ved årets slutt. Totalt sett for enheten pr september er det en forbruksprosent på 102, 92. Dette skyldes i hovedsak Fagertun og Barnevern pga. manglende refusjoner Omsorg og rehabilitering Enheten omsorg og rehabilitering har lagt et godt kvartal bak seg. Det er god kontroll over økonomien samtidig som sykefraværet fortsetter å stabilisere seg på et historisk lavt nivå. Den nye avdelingen på sykehjemmet har åpnet hele avdelingen, og det gis gode tilbakemeldinger fra personalet og beboere på fasilitetene. Resultater i forhold til styringskort: Enheten for omsorg og rehabilitering ligger etter 3 kvartal an til å nå de mål som er satt. Økonomisk ligger enheten an til balanse (eventuelt et lite merforbruk), fraværet har vært stabilt lavt gjennom hele året. Antall avvik har vært stabilt i perioden. Sykefraværet i 3. kvartal er totalt 7,7 %. Korttidsfraværet er 1,9 %, mens langtidsfraværet er 5,8 %. Til sammenligning var fraværet 3. kvartal i 2014 totalt 8,5 %, fordelt på 1,9 % korttidsfravær og 6,8 % langtidsfravær. Det er vanskelig å gi en forklaring på det historisk lave sykefraværet i enheten. Fraværet er sammensatt, og tallene fra 3. kvartal i 2015 sammenlignet med 3. kvartal 2014 viser en ytterligere nedgang. Sykefraværet har vært høyt oppe på dagsorden i alle avdelinger. Avdelingslederne jobber mye mer aktivt ut mot ansatte i forhold til sykdom, og bruker alle møteplasser til å snakke om sykefravær. I tillegg har Lean blitt innført i alle avdelinger, samtidig som enheten har et godt samarbeid med HMS rådgiver. Enheten har brukt nærvær aktivt i forhold til nyansettelser og økte stillinger. Summen av disse punktene er nok noe av forklaringen til det lave sykefraværet. Økonomi Budsjett Regnskap s % Økonomistatus , ,- 75,44 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Måltallet på 3. kvartal er 73 %. Enheten ligger etter 3. kvartal 2,44 % høyere enn måltallet for enheten. Enheten har utestående ca. kr 2 mill. i inntekter. Det reelle tallet derfor er ca. 73,15 %. Enheten ligger an til et resultat i balanse evt. et merforbruk på ca. kr ,-. Et eventuelt merforbruk vil i all hovedsak skyldes at hjemmetjenesten har for få ansatte til å utføre antall timer fattet i vedtak per dags dato. Hvis denne utviklingen fortsetter ut året kan det ha innvirkning på årsresultatet Samhandlingsreformen Budsjett Regnskap s% 16

17 39991 Utskrivningsklare pasienter ,54 0 Kommunens medfinansiering av spesialisthelsetjenesten ble borte fra Kapitlet om samhandlingsreformen dreier seg derfor nå kun om betaling for utskrivningsklare pasienter. Denne posten var opprinnelig ert med kr ,-, noe som tilsvarende 113 betalte «overliggerdøgn» på sykehus. I forbindelse med halvårsrapporten ble et redusert til 0,-. Nordre Land kommune har i første halvår 2015 klart å tilby faglig forsvarlige omsorgstilbud til alle sine innbyggere og har derfor ikke seg nødt til å benytte seg muligheten for å betale for tilbud enten ved sykehuset eller ved andre private opptreningsinstitusjoner. Kommunen har derimot betalt for helsetjenester mottatt i et annet EØS-land. Ellers har kommunen mottatt en kreditnota på et overliggerdøgn fra Tilrettelagte tjenester Denne perioden har vært preget av mye arbeid rundt turnus og flere boliger har utarbeidet nye turnuser (arbeidsplaner). Turnus er det viktigste arbeidsverktøyet for heldøgntjenester for å sikre at tjenestene blir utført på rett tid, sikre kvalitet på tjenestene og sikre de ansatte som skal utføre tjenestene. Døgnrytmeplan, bemanningsplan og fordeling av arbeidsoppgaver, gjennom det tjenesten kaller «brukerfordelinger», er deler av arbeidet som det skal tas hensyn til før en turnus er ferdigstilt. Resultater i forhold til styringskort: 3. kvartal viser en svært positiv utvikling i forhold til sykefraværet i enheten med totalt 5,5 %, hvorav 2,7 % er korttidsfravær og 2,8 % langtidsfravær. I samme periode i fjor viste et totalt sykefravær på 9 %. Tett oppfølging av ansatte og samtaler med leder der det sees på muligheter for tilrettelegging har hatt stort fokus. Totalt for året så langt ligger ikke enheten an til måloppnåelse med 92 % nærvær, erfaring fra tidligere år tilsier også at sykefraværet øker igjen i 4. kvartal. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,39 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Nye hjemler som er tilført får ikke full årsvirkning i lønnsutgifter inneværende år. Kjøp av tjenester fra annen kommune er igangsatt, men samtidig har det vært endringer i vedtakstimer i tjenester som gis per i dag innenfor enheten, som vil gi reduserte utgiftene ut året. Regnskap ressurskrevende tjenester sluttføres ikke før januar neste år. Ved å periodisere disse inntektene ville forbruksprosenten vist 73 % og erte inntekter her tyder på et årsresultat i balanse Teknisk drift og eiendom Teknisk Drift og Eiendom har hatt en travel periode etter ferien. Driften går som normalt og det leveres gode tjenester. Det er stor aktivitet og fortsatt stort arbeidspress på prosjekt og tiltakssiden. Blant annet er 17

18 rehabilitering av gamle Soltun og etablering av fortau i Nedre Smedbyveg fullført, mens prosjekter som nytt vannverk i Torpa, fortau Landmovegen og nye lokaler til hjemmetjenesten er i avslutningsfasen. Resultater i forhold til styringskort: Enheten opprettholder god kvalitet i forhold til styringskortene, og ligger godt an til å nå målene. Sykefraværet i første halvår var på 1,1 % korttidsfravær og 5,5 % langtidsfravær. Til sammen 6,6 %. Det er litt høyere enn samme periode i fjor, men lavere enn første halvår i år. Enheten jobber kontinuerlig med sykefraværsoppfølging, i samarbeid med HMS-rådgiver og NAV. Økonomistatus Budsjett Regnskap s% Drift (44-området) - kostnader ,5 % Drift (44-området) inntekter ,1 % Drift (44-området) - totalt ,5 % Selvkost (45-området) - kostnader ,7 % Selvkost (45-området) - inntekter ,0 % Selvkost (45-området) totalt ,1 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enheten har så langt ingen vesentlige avvik fra, og det synes som om enheten skal komme i mål innen vedtatte rammer Plan og næring Status på arealplanlegging: Kommuneplanens arealdel: har vært ute til 3 gangs offentlig ettersyn. Kommunen skal ha dialogmøte med Fylkesmannen og Fylkeskommunen for å kunne gjøre de siste endringer før evt. sluttbehandling av planen. Kommunedelplan Synnfjell Syd har vært i regionalt planforum og det gjøres nå de siste endringer før planen kan legges ut til offentlig ettersyn. Kommunedelplan Synnfjell Øst jobbes det nå med avklaringer rundt vann og avløp samt de siste avklaringer i forhold til grunneiersamarbeid og gjennomføring av fellestiltak. 18

19 Planprogram for Områdereguleringsplan for Elverom er vedtatt og arbeidet med plankart er påstartet. Resultater i forhold til styringskort: Saksbehandlingstid oppmåling: Det leies hjelp til gjennomføring av oppmålingsoppdrag og saksbehandlingstiden forventes å være innenfor fristene. Saksbehandlingstid byggesak: Innenfor byggesaker har det i en periode vært vanskelig å holde frister, bl.a. på grunn av forsinkelser i journalføring av innkomne saker. Fra 28. oktober har det ikke vært forsinkelser. Korttidsfraværet på enheten var i 3. kvartal 1,7 %, mens langtidsfraværet var 2,7 %. Budsjett Regnskap s% Økonomistatus ,94 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: På grunn av omlegging av byggesaksreglene forventes en nedgang i gebyrinngangen på kr ,-. Det forventes også mindre gebyrinngang på oppmåling, anslagsvis kr ,-. Dette dekkes inn ved å holde stillinger vakante ut året slik at enheten forventer å komme i mål med regnskapet uten merforbruk. 19

20 4 Finans På rentemøte 24. september kuttet Norges Bank foliorenten til rekordlave 0,75 % og antydet en sannsynlighet på 60 % for et kutt innen mars neste år. Årets to siste møter er 5. november og 17. desember. Pengemarkedsrenten har seget nedover i denne perioden. Markedet hadde priset inn et rentekutt både på september- og november-møtet til Norges Bank, noe som medførte at 3 måneders Nibor ble uforandret etter rentenedsettelsen. Fastrenten har falt hver måned i 3. kvartal. Oslo børs fortsatte det gode første halvåret i juli måned. I august derimot falt børsen med 13 % fra 1. til 24. august. Børsen fortsatte å falle i september, og avkastningen i 3. kvartal ble 7,5 %. Tungvektere som Statoil og DNB falt i perioden. Norsk rentekutt, lav oljepris og risikoaversjon medfører en svak norsk krone. For Nordre Land kommune sin del har 3. kvartal 2015 betydd få endringer på finansområdet. Flytende renter på innlån ble i all hovedsak justert ned etter at Norges bank reduserte styringsrenten. Det er ikke foretatt låneopptak til finansering av investeringer så langt i Nordre Land kommune sin portefølje som er plassert i markedet, har etter at årets 9 første måneder er unnagjort, hatt en avkastning på 1,38 %. Med fall i aksjekursene i september måned, ble det en liten negativ avkastning i september måned isolert sett. Men året så langt sett under ett, har plasseringene i aksjemarkedet samlet sett en avkastning på 4,38 %. På grunn av lave renter gir plasseringene i obligasjonsfond og pengemarkedsfond lav avkastning. 20

21 5 Investeringer I 3. kvartalsrapporten rapporteres det på de prosjektene hvor det har vært økonomisk bevegelser i første kvartal og alle prosjektene som har fått bevilgning i opprinnelig for I desember vil det komme opp en sak med reering av ubrukte bevilgninger gitt tidligere år. Først da er listen over investeringsprosjekter for 2015 komplett. Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig 2015 Revidert totalt Restbevilgning Utvidelse tomtefelt Elverom , , , ,72 Inntekter i prosjektet: ,00 Netto i prosjektet: ,25 K-113/11 oppr K-100/12 oppr K-73/13 oppr Prosjektet omfatter: Omregulering og utvidelse av tomtefeltet ved Elverom med 28 nye tomter. Feltet er ferdig opparbeidet. Sluttfakturaer gjenstår. Løses innenfor ramme Dokka Kulturstasjon , , , ,58 K-113/11 oppr Prosjektet omfatter: For 2015 gjelder prosjektet enkel istandsetting av Lok-verkstedet med restbevilgningen som ramme. Istandsettingen utføres vinteren 2015/2016. Løses innenfor prioritert ramme. Måloppnåelse fullt ut realistisk Løses godt innenfor ramme. 21

22 Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme Permanent barnehage Øygardsjordet K-113/11 oppr tidligere år Opprinnelig 2015 Revidert , ,10 totalt Prosjektet omfatter: For 2015 gjenstår formaliteter rundt godkjenning av barnehagen og tilhørende dokumentasjon. Det siste som gjenstår er tiltak mot støy for å få godkjendt barnehagen. Dette pågår utover høsten Håper å bli ferdige før nyttår. Løses godt innenfor ramme. Restbevilgning , , Elektronisk låsesystem Landmo , , , ,75 K-113/11 oppr Prosjektet omfatter: Elektronisk låsesystem på Landmo, for bedre adgangskontroll og sikkerhet. Ferdigstilt Rammen oversteget med ca kr. Dette er merkostnader i forbindelse med ombygging LOS og rehabilitering av gamle Soltun. Føres her, siden det gjelder låssystem og er utført sammen med resten av låssystemet. Måloppnåelse oppnådd på kvalitet. Merkostnader her gir mindre kostnader på de to nevnte prosjekter Utredning og prosjektering Riisby renseanlegg , , , ,85 K-113/11 oppr K-100/12 oppr Prosjektet omfatter: Rehabilitering av Riisby renseanlegg. Byggestart i oktober Ferdigstillelse planlegges i mai Løses innenfor ramme. Måloppnåelse realistisk K-113/11 oppr Klausulering/offentlig godkjent vannverk , , , ,00 22

23 Prosjektet omfatter: Klausulering av nedslagsfelt til Dokka vannverk, og forbedringer for formell godkjenning av vannverket. Dialog med berørte grunneiere er etablert, men prosjektet er forsinket pga kapasitet. Tar til igjen utover høsten Løses innenfor ramme. Måloppnåelse fullt ut realistisk, men har dratt ut i tid. Prosjekt nummer Prosjektets totale Opprinnelig Revidert Restbevilgning Prosjektnavn ramme tidligere år totalt Renovering Torpa vannverk , , , ,19 K-113/11 oppr K-100/12 oppr Prosjektet omfatter: Renovering av Torpa vannverk. Bygg og teknisk utstyr er nå på plass og vannverket er igangkjørt i en testperiode. Tilbud på styringstavle/pls en del dyrere enn forutsatt. Omdisponering av midler innen VA foreslås i kommende reeringssak. Måloppnåelse realistisk på kvalitet, men ikke på økonomi Sonevannmåler Dokka , , , ,90 K-113/11 oppr K-100/13 oppr K-73/13 oppr Prosjektet omfatter: Etablering av flere sonevannmålere, for å ha bedre kontroll på vannforbruk og evtuelle lekkasjer i ulike soner. En måler gjenstår. Forsinket pga kapasitet. Løses innenfor ramme Utkjøp festetomter , , , ,00 K-sak 47/ Prosjektet omfatter: Utkjøp av festetomter i Landmoområdet og området rundt skolene på Dokka og Øygardsjordet. Utført. Avregning vil bli foretatt etter endelig oppmåling. 23

24 Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig 2015 Revidert totalt Restbevilgning Fornyelse terminalserver, sikker sone , , , ,50 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Teknisk plattform for databrukere tilknyttet sikker sone er utdatert og tilfredsstiller ikke databrukernes behov. Løsningen sluttføres i løpet av 3. kvartal Løses innenfor ramme. Løsningen er satt i produksjon og prosjektet er fullført iht. målsetting Restrukturering av datarom , , , ,33 K-sak 100/12 oppr K-sak 73/13 oppr Prosjektet omfatter: Organisasjonens datarom ble etablert i 1986 og er nå ustrukturet i forhold til kabling og systematisering samt kjøling. Prosjektet ble fullført første kvartal. Merforbruket på dette prosjektet kan dekkes av mindreforbruket på prosjekt Prosjektet er fullført iht. målsetting Sikker utskrift , , , ,52 K-sak 100/12 oppr K-sak 73/13 oppr Prosjektet omfatter: Sikring av utskrifter med sensitive opplysninger. Flere skrivere og mulitikopimaskiner kobles til i 4. kvartal. Det jobbes ut i fra at økonomisk ramme er tilstrekkelig. Forventet ferdigstilt i løpet av ROS-tiltak , , , ,00 K-sak 100/12 oppr K-sak 112/14 oppr Prosjektet omfatter: Innkjøp og installasjon av nødstrømsaggragat for Landmo, Rådhuset og Korsvold, samt tilrettelegging for nødstrømsaggragat ved prioriterte el-anlegg i bygningsmassen. Aggregatene er montert opp og tilkobling og igangkjøring pågår. 24

25 Løses innenfor ramme. Måloppnåelse realistisk. Prosjekt nummer Prosjektets totale Opprinnelig Revidert Restbevilgning Prosjektnavn ramme tidligere år totalt Energimerking av kommunale bygg , ,00 0, ,00 K-sak 100/12 oppr K-sak 73/13 oppr K-sak 112/14 oppr Prosjektet omfatter: Lovpålagt energimerking av kommunale bygg. Oppstart høst Prosessen vil pågå i anslagsvis 3 år. Forsinket pga kapasitet. Løses innenfor ramme Nødlys Landmo , , , ,00 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Installering av nye nødlys på Landmo. Ferdigstilt. Gjenstår noe fordeling av interne timer. Løses godt innenfor ramme Fortau Lyngvegen , , , ,58 K-sak 100/12 oppr Prosjektet omfatter: Opparbeide fortau langs Lyngvegen Ferdigstilt sommer Uavklarte forhold rundt sluttfaktura. Prosess pågår. Vil medføre merforbruk, men i mindre omfang enn det fremgår her. Måloppnåelse uavklart Fortau Landmovegen , , , ,81 K-sak 100/12 oppr K-sak 73/

26 Prosjektet omfatter: Omregulering mhp fortau langs Landmovegen, fra Gamlevegen til Øygardsjordet. Deretter bygging. Bygging av fortauet pågår og ferdigstilles i høst. Løses innenfor ramme. Inntekter fra tilskudd kommer i tillegg med ca ,- Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig 2015 Revidert totalt Restbevilgning Utbedringer Brovoll vannverk , , , ,40 K-sak 100/12 oppr K-sak 86/ ,- Prosjektet omfatter: Ombygging av pumper, fjerning av gammel trykktank, etablering av tank til vannglass. Jobber med løsninger. Mulig at pumper må utskiftes. Vurderinger pågår. Løses innenfor ramme. Måloppnåelse fullt ut realistisk Utomhus skoleområdet Torpa , , , ,50 K-sak 100/12 oppr fra i spillemidler, bruttobevilgning K-sak 112/14 oppr kr Prosjektet omfatter: Opprustning av uteområdet ved skolen i Torpa. Planlagte tiltak ferdigstilt i Ett tiltak gjenstår, men avventer prioriteringer fra skolen. Realiseres ikke før i Løses innenfor ramme Ombygging LOS , , , ,53 Inntekter i prosjektet: ,00 Netto i prosjektet: ,40 K-sak 73/ K-sak 112/4 oppr til ramme Permanent base hjemmetjenesten. Prosjektet omfatter: Ombygging av LOS til institusjonsplasser. Ferdigstilt og innflyttet før jul. Nye lokaler til hjemmetjenesten gjenstår, og tildeles eget prosjektnummer. 26

27 Løses innenfor ramme. Noe ekstra kostnader påløpt ved bl.a. sprinkling, byggteknisk, elektrisk. Tilskudd fra Husbanken har kommet inn. Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig 2015 Revidert totalt Restbevilgning Sprinkleranlegg Korsvold , , , ,99 K-sak 73/ Prosjektet omfatter: Prosjektering og etablering av sprinkleranlegg på Korsvold. Ferdig montert. Løses innenfor ramme. Vil få tilskudd på ,- fra Husbanken. Gjenstår noe interne timer Flomsikring , , , ,58 K-sak 41/ Prosjektet omfatter: Egenandel til NVE for flomsikring i tre bekker, samt konsulentkostnader og flomsikringstiltak i Tonvollbekken. Sikring i Tonvollbekken og Kvernsvebekken er gjort. Flomberegninger er utført. Øvrige tiltak gjenstår. Løses innenfor ramme Flerbrukshall Torpa (forprosjekt) , , , ,71 K-sak 24/ K-sak 19/ Prosjektet omfatter: For 2015 gjelder dette detaljprosjektering og anbudsgrunnlag. Anbud er innhentet, og arbeidet utføres i løpet av vinteren. Løses innenfor ramme Opprustningsplan for kommunale veger , , , ,48 27

28 Prosjekt nummer Prosjektnavn K-sak 73/ Prosjektets totale ramme tidligere år Opprinnelig 2015 Prosjektet omfatter: Investerings og opprustingstiltak av kommunale veier ihht plan. Gjennomført tiltak innen asfaltering, sikring av veg, og ny skilting. Løses innenfor ramme. Enkeltprosjekter føres på eget prosjektnummer fra og utover. Revidert totalt Restbevilgning Underprosjekter: Ny skilting og merking kommunal veg , , , Sikring veståsvegen , , , Forsterking Lyngvegen 9 720, , , Opprustings- og rehabiliteringsplan , , , ,48 K-sak 73/ Prosjektet omfatter: Rehabilitering og opprusting av kommunale bygg ihht plan. Løpende gjennom året. Løses innenfor ramme. Enkeltprosjekter føres på eget prosjektnummer fra og utover. Underprosjekter: Ventilasjon Solheim Barnehage , , , Ombygging gamle Soltun 6 114, , ,52 Ses i sammenheng med ramme til samme formål i 2015, prosjekt Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler TDE , , , ,00 K-sak 112/14 oppr Prosjektet omfatter: Utskifting av kjøretøy og utstyr ved TDE. Noe er utført. Resten under planlegging. 28