Saksframlegg styret i DA

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/ Regnskap og rapportering 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - kap. 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Vedlegg 3 - Kap. 411 Domstoladministrasjonen Vedlegg 4 - Kap. 413 Jordskiftedomstolene Vedlegg 5 - Virksomhetsrapportering 2015 Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt regnskapsrapportering for 2015 på kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftdomstolene. I tillegg rapporteres det på virksomhetsplan for DA Etter budsjett- og økonomirapportering per 2. tertial 2015 er det foretatt en rekke mindre budsjettjusteringer. Dette for å sikre en god utnyttelse av tildelte midler i På kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene viser regnskapet mindreforbruk på 11,7 mill. kroner i Hensyntatt årsoppgjørsdisposisjoner er det reelle mindreforbruket på budsjettkapitlet 36,6 mill. kroner. Regnskapet for 2015 kap. 411 Domstoladministrasjonen viser et samlet mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Regnskapet for 2015 kap. 413 Jordskiftedomstolene viser et samlet mindreforbruk på 5,3 mill. kroner. Rapporteringen på virksomhetsplan 2015 er med referanse til Strategisk plan for Årsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene(srs), med balanse og noter rapporteres for regnskapsåret 2015 (ettersendt).

2 1. Bakgrunn Styret forelegges årsregnskap for 2015 for kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftedomstolene. Forslag til anvendelse av mindreforbruket legges frem som en egen sak. Forslag til anvendelse av mindreforbruket legges frem som en egen styresak Budsjettomdisponeringer i 2015 etter økonomirapportering per 2. tertial 2015 Ved økonomirapporteringen for 2. tertial 2015, jf. styresak 15/054 fikk direktøren fullmakt til å foreta omdisponeringer innenfor budsjettrammene i 2015, dersom dette skulle bli nødvendig. Fullmakten ble gitt for å sikre en god utnyttelse av tildelte midler i 2015, og er begrenses oppad til 10 mill. kroner til sammen på budsjettkapitlene 410, 411 og 413. Av fullmakten bli 5,3 mill. kroner benyttet til omdisponeringer innen sentrale aktiviteter på kap Tabellen nedenfor viser budsjettkorrigeringene foretatt etter økonomirapportering per 2. tertial

3 Kap. Tiltak Omdisponeringer Rev bud 2. tert 2015 Endring Revidert budsjett Lokalprosjekter/teknisk utstyr Konsulentkjøp lokalprosjekter/anskaffelser Videreutvikling fordelingsmodeller/statistikk og analyse Høyrett leveranser Tilgang og brukerstyring (IAM) Nytt Helpdesksystem Sikker dokumentdeling Digital rettsmøter Utvikle og implementere e-læring og basisprogram Agresso/SAP/EFB-drift Sikkerhetstiltak AV-utstyr Teknisk infrastruktur Informasjonsikkerhet Bistand og råd (inkl. Fagråd IKT) Eksterne ressurser brukersenteret Trådløsnett Utvalgsgodtgjørelse og frikjøp Nasjonale konsepter tilbys lokalt Budsjettøkninger domstolene 410 Budsjettjusteringer domstolene - kompensasjon lønnsoppgjør Budsjettjusteringer domstolene - tilleggsbevilgninger Reserve Sum Disponibel budsjettramme på kap. 410 har økt med 4,9 mill. kroner. Dette skyldes muligheten til å benytte merinntekter på kap post 03 til å overskride bevilgningen på kap. 410 post 01. Ved avslutning av regnskapet for 2015 ble merinntekten på kap post 01 på 1,6 mill. kroner. I tillegg er den budsjettmessige virkningen av lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet kompensert med 3,25 mill. kroner. Fullmakten til omdisponeringer er benyttet ved å foretatt budsjettomdisponeringer på sentrale aktiviteter på kap. 410 på til sammen 5,3 mill. kroner (netto). Budsjettene til domstolene har økt som følge av kompensasjon for lønnsoppgjøret for dommere per , og kompensasjon for lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Videre er domstolsbudsjettene styrket som følge av tilleggsbevilgninger (ordinære + lokaler/utstyr). Tilleggsbevilgninger og kompensasjon til domstolene for dommeroppgjøret er budsjettmessig håndtert ved å justert ned reserven. Når regnskapet avsluttes, vil det være nødvendig å foreta en avstemming av beløp gitt som tilleggsbevilgninger til domstolene fra midler opprinnelig budsjettert sentralt. Det vil verken ligge igjen budsjettmidler eller være ført utgifter på sentrale aktiviteter når midlene er tildelt domstolene som tilleggsbevilgning, lagt inn i domstolenes reviderte budsjett og regnskapsført i domstolen. Et eksempel på kap. 410 er når en domstol får tildelt midler til engangsinvesteringer i forbindelse med nye lokaler. Disse midlene var opprinnelig budsjettert sentralt under tiltaket 2-9 Lokalprosjekter. Når de tildeles domstolen vil midlene komme frem i domstolens reviderte budsjett. Regnskapsmessig føres utgiftene i domstolen når de utbetales. De sentrale budsjettmidlene må da reduseres for at 3

4 årsregnskapet skal bli korrekt. For 2015 har det vært nødvendig å foreta slike korrigeringer for engangsinvesteringer lokalsaker, for tilleggsbevilgninger gitt av budsjettet til AV-utstyr og reserven. 2. Kap. 61 Høyesterett Kap. 61 Høyesterett hadde i 2015 et mindreforbruk på 4,3 mill. kroner. Mindreforbruket i 2015 skyldes øremerkede midler til å oppføre en permanent sikkerhetskontroll i Høyesteretts resepsjonsområde. Arbeidet var planlagt gjennomført i 2015, men oppstart ble utsatt på grunn av en ny gjennomgang for å kvalitetssikre prosjektet. Dette har resultert i en løsning som både ivaretar sikkerhetsmessige og antikvariske hensyn på en svært god måte. Deler av arbeidet ble igangsatt i Prosjektet er planlagt sluttført i løpet av Mindreforbruket foreslås overført til Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Innledning Kap 410 Tingrettene og lagmannsrettene Til disposisjon Regnskap Mindreforbruk Lønnsoppgjør dommere - utbet. 3 mnd. i Årsoppgjørsdisposisjoner Disponibelt til budsjettendringer Ved avslutning av regnskapet for 2015 ble det foretatt årsoppgjørsdisposisjoner på til sammen 19,3 mill. kroner. På disse områdene vil utbetalingene i 2016 bli tilsvarende lavere. Lønnsoppgjøret for dommere per ble utbetalt i 2015 for perioden Utbetalingene på 5,6 mill. kroner blir ikke kompensert budsjettkapitlet før ved behandling av revidert nasjonalbudsjett Deler av kompensasjonen som da mottas er allerede utbetalt i Dette vil gi et økt handlingsrom i 2016 på 5,6 mill. kroner. Dette innebærer at det reelle mindreforbruket i 2015 var 36,6 mill. kroner, jf. saksfremlegg om anvendelse av mindreforbruket i I perioden var det reelle regnskapsmessige mindreforbruket på kap. 410 relativt stabilt i området 25 til 30 mill. kroner. Høyest var det reelle mindreforbruket i I 2015 øker det reelle mindreforbruket med 9 mill. kroner sammenlignet med Økningen skyldes i hovedsak mindreforbruk ved gjennomføring av sentrale aktiviteter. Mindreforbruket på 2 mill. kroner i forbindelse med KVUene i Bergen og Stavanger, og mindreforbruket på 1,1 mill. kroner i studiepermisjonsordningen forklarer deler av økningen. 4

5 * I 2013, 2014 og 2015 inkluderer årsoppgjørsdisposisjonene utbetalt dommerlønn 3.2. Domstolenes driftsbudsjetter For å sikre god ressursutnyttelse, og legge til rette for fornuftige innkjøp gjennom hele året har domstolene anledningen til å overføre inntil 2,5 pst. av driftsrammen til påfølgende år. En vurdering av domstolenes årsrapporter/årsregnskaper viser at det skal tilbakeføres om lag 21 mill. kroner til domstolene som har mindreforbruk i I 2014 ble det tilbakeført 20,7 mill. kroner til domstolene i forbindelse med behandlingen av årsrapportene/årsregnskapene for I 2015 hadde 13 domstoler et merforbruk på til sammen 3,7 mill. kroner. Det enkelte mindreforbruket vurderes ikke til å være av en slik art og størrelse at det foreslås inndragning av midler i disse domstolene i I 2014 hadde 17 domstoler et merforbruk på til sammen 4 mill. kroner. De mest vesentlige budsjettavvikene for aktiviteter og prosjekter i regi av DA omtales under, jf. vedlegg 2. Omtalen er strukturert etter de tre aktivitetskategoriene: Prosjekter Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Tjenester og driftsoppgaver 5

6 3.3. Prosjekter Et prosjekt er en definert tidsavgrenset oppgave. Vanligvis vil prosjektene være av et omfang som krever dedikerte ressurser (økonomi/bemanning). Prosjekt etableres vanligvis for å løse aktiviteter direkte knyttet til DAs strategier, jf. Strategisk plan Prosjekter Revidert budsjett 2015 Regnskap 2015 %-vis Avvik i kr. forbruk 1-1 ELSAM - gevinstrealiseringsplan ,0 % 1-2 Nye saksbehandlersystemer ,5 % 1-3 Samhandling med aktørene (Elsam) ,6 % 1-4 Implementering kvalitetsrammeverk ,7 % 1-5 Innføring av ny jordskiftelov (kap. 413) ,7 % Sum prosjekter ,7 % Tabellen viser alle prosjekter som har pågått i Noen er pågående ved årsavslutningen, mens andre er avsluttet i løpet av Prosjekt 1-1 ELSAM - gevinstrealisering Prosjektet vurderer de økonomiske og administrative konsekvensene av tjenestene som skal tilbys i aktørportal innen to hovedområder; elektronisk utveksling av dokumenter i sivile saker, og elektronisk innlevering av salærkrav i sivile- og straffesaker. Prosjektet gjennomførte i 2. tertial 2015 en datainnsamling (spørreundersøkelse) for å kartlegge mulige områder hvor elektronisk utveksling av dokumenter i sivile saker, og elektronisk innlevering av salærkrav kan gi gevinster. Datagrunnlaget skal gi grunnlag for å synliggjøre mulige gevinster (effekter på relevante områder) når domstoler tar i bruk ELSAM. Arbeidet i 2015 er utført kun med bruk av fagressurser i DA. Disponibelt budsjett ble ikke benyttet og derfor omdisponert til andre formål. Aktiviteten avsluttes som et prosjekt i 2015 og fortsetter som et AMA i 2016 for å sluttføre arbeidet. Prosjekt 1-2 Nye saksbehandlingssystemer Formålet med prosjektet er å realisere nye saksbehandlingssystem som støtter rettsprosessen godt og bidrar til effektiv saksbehandling, samt legge til rette for digital samhandling med aktørene / partene og nye arbeidsmåter i domstolene. Dette innebærer: Å realisere felles plattform for saksbehandlingssystemer. Å realisere nytt saksbehandlingssystem for jordskiftedomstolene på ny plattform. Å realisere nytt saksbehandlingssystem for Høyesterett på ny plattform. Å videreutvikle saksbehandlingssystemet for tingrettene og lagmannsrettene på ny plattform. 6

7 Felles for hele satsningen er overordnet å bidra til oppnåelse av følgende effekter: Domstolene skal ha en saksbehandlingstid på et akseptabelt nivå. Domstolene skal ha en enhetlig saksbehandling med høy kvalitet. Domstolene skal ha en effektiv og god ressursutnyttelse. I 2015 er nytt saksbehandlingssystem for jordskifterettene testet og satt i produksjon. Opplæring ble gjennomført i 4. kvartal Prosjektet og utviklingsaktivitetene tilpasses tilgjengelige budsjettmidler. For 2015 viser regnskapet et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner noe som utgjør 2,5 pst. av tilgjengelig budsjettramme. Planlegging av arbeidet med Høyesterett i perioden , ble iverksatt og skissert på et overordnet nivå i 3. tertial Prosjekt 1-3 Samhandling med aktørene (Elsa) Utprøving ELSAM trinn 1 startet i mai 2013 med utveksling av data og dokumenter i sivile saker, for Sunnmøre tingrett, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett. Salærtjenesten ble åpnet i mars 2014 for sivile saker og i mai 2014 for straffesaker. Utprøvingen ble utvidet til trinn 2 fra , for Oslo tingrett, Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett. Prosjektet ble avsluttet i juni 2015 ved at det ble utarbeidet en rapport med anbefaling om videre implementering av løsningen. Tiltak for forbedring av løsningen er en del av prosjekt Nye saksbehandlingssystemer og utvikling av Aktørportalen, som ivaretas av portalforvaltningen i DA. Prosjekt 1-4 Implementering av kvalitetsrammeverk Prosjektet har prøvd ut det digitale rammeverket for kvalitetsarbeid i domstolene KRUT. Rammeverket blir nå justert etter de erfaringer som er gjort i pilotdomstolene. Det vil bli enklere for domstolene å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling i egen virksomhet. Prosjektet "Kvalitetsutvikling i domstolene implementering av kvalitetsrammeverket KRUT" ble i hovedsak ferdigstilt ved utgangen av Prosjektleveranse og sluttrapport overleveres til styringsgruppen i februar Prosjektet har klare anbefalinger knyttet til det videre arbeidet med kvalitetsutvikling både i domstolene og DA Prosjektet "Innføring av ny jordskiftelov" omtales under kap. 413 Jordskiftedomstolene Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Tabellen nedenfor viser vedtatte andre midlertidige aktiviteter for Tre aktiviteter (2-6, 2-11 og 2-19) har ikke hatt utgifter i Disse budsjettmidlene er omdisponert til andre formål. 7

8 2 Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Revidert budsjett 2015 Regnskap 2015 Avvik i kr. %-vis forbruk 2-1 Intern arbeidsgruppe - framtidig domstolsstruktur i Oslo regionen ,7 % 2-2 Handlingsplan for serviceutvikling ,0 % 2-3 Kommunikasjonsstrategi ,3 % 2-4 Barn i domstolene ,8 % 2-5 Arbeidsformen i andre instans ,9 % 2-6 Oppfølging utredning ny straffeprosesslov ,0 % 2-7 Arbeidsgruppe lovendringer, trussel mot dommere ,2 % 2-8 Rekruttering alminnelige domstolene ,0 % 2-9 Lokalprosjekter/teknisk utstyr ,5 % 2-10 Konsulentkjøp lokalprosjekter/anskaffelser ,2 % 2-11 Videreutvikling fordelingsmodeller/statistikk og analyse ,0 % 2-12 KVU i Bergen og Stavanger ,7 % 2-13 Høyrett leveranser ,8 % 2-14 Ny gjennomgang av løsning for opptak i retten ,7 % 2-15 Portalleveranser ,2 % 2-16 Tilgang og brukerstyring (IAM) ,6 % 2-17 Mellomvare (Biztalk) leveranser ,5 % 2-18 Kommunikasjonsplattform ,3 % 2-19 Nytt Helpdesksystem ,0 % 2-20 Sikker dokumentdeling ,5 % 2-21 Digital rettsmøter ,3 % 2-22 Utvikle og implementere e-læring og basisprogram ,6 % 2-23 WebSak i domstolene ,9 % Sum andre midlertidige aktiviteter (AMA) ,1 % Tekstlig kommenteres kun de største budsjettavvikene. For en er utførlig beskrivelse av aktivitetene og hva som har foregått i 2015 vises det også til virksomhetsrapporteringen i vedlegg 5. AMA 2-4 Barn i domstolene I 2015 ble det avholdt en konferanse om temaet. Kostnadene ble ompostert og dekket av midler fra Barne-, og likestillings- og inkluderingsdepartementet. AMA 2-12 KVU i Bergen og Stavanger Statsbygg gjennomfører KVUer på vegne av DA. Fakturering og utbetaling beror på fremdriften i arbeidet. AMA 2-15 Portalleveranser Budsjettet til Portalleveranser består blant annet av midler til utvikling av ny løsning for innrapportering av meddommere. Midlene til dette tiltaket kom på plass først ved behandling av økonomirapporten for 2. tertial Det foreslås å overføre mindreforbruket til 2016 for å sluttføre arbeidet, jf. saksfremlegg om anvendelse av mindreforbruket i

9 AMA 2-17 Mellomvare Mellomvare er begrepet som brukes for å beskrive den tjenesten som sørger for at informasjon og dokumenter flyttes mellom Lovisa og andre løsninger som Aktørportalen og eksterne mottakere (f.eks. Brønnøysundregistrene). Mindreforbruket på 0,4 mill. kroner i 2016 skyldes forsinkelser hos leverandører. Utgiften vil påløpe i AMA 2-22 Utvikle og implementere e-læring og basisprogram. E-læring er tatt i bruk i økende grad, ikke minst som læring før deltagelse på konkrete kompetanseaktiviteter. Det arbeides med å legge ut deler av HMS og sikkerhetsopplæringen digitalt. Å utvikle digitale læringsressurser tar tid, og er et fagområde som krever spesialkompetanse. Det ble gjennomført en anbudskonkurranse våren 2015 for anskaffelse av system for e-læring. Basisprogram i pedagogikk består av ulike moduler. Programmet har vært testet av medarbeidere i domstolene og DA, og deretter justert og forbedret. I 2016 vil ressurspersoner ute i domstolene tilbys programmet. Det arbeides aktivt med å forbedre Kompetanseportalen på intranett, slik at domstolmedarbeidere skal finne nyttig informasjon og verktøy der. Aktiviteten hadde i 2015 et mindreforbruk på 0,35 mill. kroner Tjenester og driftsoppgaver Publikasjoner og formidling Mindreforbruket i 2015 var på 0,4 mill. kroner. Siste nummer av Rett på sak vil bli belastet budsjettet for Innstillingsrådet for dommere Innstillingsrådet for dommere hadde i 2015 et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak ny praksis med hensyn til bruken av varamedlemmer Vedlikehold Lovisa og Høyrett Planlagt Websak-integrasjon ble forsinket i Siste utgifter vil påløpe i Vedlikehold sak/arkiv Oppgradering til ny versjon av Websak og integrasjon mot tredjepart (Jobb-Norge) ble utsatt i

10 3-7-7 Tiltak ledere Et introduksjonsprogram for nye ledere ble flyttet fra høsten 2015 til I tillegg har det i 2016 vært færre ledere på grunnleggende lederutviklingsprogram. Dette skyldes at det har blitt utnevnt færre ledere i domstolene i Studiepermisjonsordningen I den nye studiepermisjonsordningen benyttes midlene til å gi støtte for relevante kostnader i forbindelse med avvikling av permisjonen på en måned hvert fjerde år. Dette kan være støtte til studieavgift, litteratur eller reisekostnader. Ordningen har trolig vært for lite kjent i domstolene, og søknadene har vært færre enn forutsatt. Den nye studiepermisjonsordningen ga et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner i Det pågår en dialog med Den norske dommerforening om hvordan midlene best kan nyttes til målrettede formål. Reserven Merforbruket på reserven skyldes at lønnsoppgjøret for dommere per ble utbetalt i 2015 for perioden Utbetalingen ble foretatt for å sikre en god utnyttelse av tildelte midler i Kap. 411 Domstoladministrasjonen Kap. 411 Domstoladministrasjonen har i 2015 et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 mill. kroner, som utgjør 1,7 pst. av bevilgningen inklusive refusjoner. Mindreforbruket skyldes at det i 2015 har vært vakante stillinger, sykelønns- og foreldrepengerefusjoner. I forbindelse med årsoppgjøret ble 1,75 mill. kroner overført fra kap. 411 til kap. 410 Tingrettene- og lagmannsrettene. Disse midlene ble anvendt til IKT-utstyr i domstolene. DA har fullmakt til en slik overføring mellom budsjettkapitlene. Refusjoner I 2015 ble det regnskapsført omlag 0,76 mill. kroner på sykelønn- og foreldrepengerefusjoner. Dette er en halvering av nivået fra 2014, og skyldes i hovedsak færre foreldrepermisjoner enn i Når det gjelder øvrige refusjoner, blant annet for internasjonalt arbeid/eøs, er det regnskapsført omlag 5,4 mill. kroner. DA har i 2015 inngått en avtale med Utenriksdepartementet (UD) om domstolsarbeid på Vest-Balkan. DA skal bistå domstolsrådene/justisdepartementet i regionen på strategisk nivå, bidra til utvikling og implementering av prosjekter. Alle kostnader dekkes av prosjektene. Dette innebærer at kostnader og inntekter tilknyttet domstolsprogrammene synliggjøres i DAs regnskap. 10

11 Budsjettendringer Etter økonomirapportering for 2. tertial 2015 er det omdisponert midler fra reserven til blant annet lønn, og for ekstra reisekostnader som har påløpt i forbindelse med strukturarbeidet. Videre er budsjettene for lønn midlertidige ansatte og reisebudsjettet justert etter påløpte kostnader for program- og prosjektansatte i Internasjonalt sekretariat. Det har vært behov for å justere budsjettene for inventar i DA. Videre er midler i forbindelse med årsavslutningen overført kap. 410 for innkjøp av IKT-utstyr til domstolene. Kommentarer til regnskapspostene: Kontoklasse 12 Eiendeler, 64 Leie maskiner, inventar o.l. og 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer Budsjett og regnskap på disse kontoklassene må sees i sammenheng. Budsjettet for inventar er plassert i kontoklasse 65 ved årets start, men kostnadene regnskapsføres på eiendelskonto (kontoklasse 12) dersom innkjøpet oppfyller krav til aktivering/balanseføring. Det er gjort en budsjettrevidering på disse postene jf. forrige avsnitt. Kontoklasse Lønn og godtgjørelser Disse kontoene må sees samlet, da refusjoner dekker økte kostnader for midlertidige ansatte. Kontoklasse 63 kostnader lokaler Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere energikostnader enn forventet. Det har vært lavere strømkostnader i 2015 enn tidligere år. Kontoklasse 69 Telefon, porto o.l. Merforbruket skyldes høyere kostnader til mobiltelefoni i Kontoklasse 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. Det har vært et høyt nivå på reisevirksomheten i DA i Dette skyldes DAs initiativ til strukturendringer i førsteinstansdomstolene høsten Kontoklasse 74 Kontingent og gave 11

12 Kostnadene er knyttet til gaver til eksterne og fagrelaterte medlemskontingenter (HR-Norge, Norsk arkivråd etc.). Kostnadene må sees i sammenheng med mindreforbruk på kontoklasse 68. Oppsummering kap. 411 Domstoladministrasjonen Regnskapet for 2015 kap. 411 Domstoladministrasjonen, viser et samlet mindreforbruk på 1,3 mill. kroner. Driftskostnadene er i henhold til planlagte aktiviteter. Inntekter fra sykelønns- og foreldrepengerefusjoner og internasjonal virksomhet gir et positivt årsregnskap. Administrativ kompensasjon (overhead) fra DAs internasjonale virksomhet gir inntekter som benyttes til DAs generelle drift. 5. Kap. 413 Jordskiftedomstolene Regnskapet for 2015 viser et mindreforbruk for jordskiftedomstolene på omlag 5,3 mill. kroner. Dette utgjør 2,4 pst av disponibel bevilgning. DA har fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 413 post 01 mot merinntekter på kap post 01. For å oppnå et balansert budsjett for 2015 var det blant annet nødvendig å budsjettere med 2,7 mill. kroner i merinntekter fra saksgebyrer og 2,2 mill. kroner i sykelønns- og foreldrepengerefusjoner. Regnskapet for 2015 viser imidlertid merinntekter på saksgebyrer på ytterligere 4,6 mill. kroner, men 0,6 mill. kroner mindre i sykelønns- og foreldrepengerefusjoner enn budsjettert. Mindreforbruket på kap. 413 post 01 skyldes i sin helhet merinntekter fra saksgebyr. Nærmere 40 pst av inntektene kom i november og desember. Det antas at jordskiftedomstolene gjorde en særskilt innsats for å redusere restansene i forbindelse med overgangen til ny jordskiftelov fra Antall kilometer merket grense økte også med 35 pst. og medførte økt grenselengdegebyr på 2,5 mill. kroner i Den høye økningen i gebyrinntekter ble regnskapsført sent og ble ikke omdisponert til andre formål i av jordskiftedomstolene har et merforbruk på drift i Av disse har ca. 65 pst et merforbruk som anses uvesentlig. Budsjettet har vært stramt i 2015, og det har ikke blitt innvilget tilleggsbevilgninger av betydning. Budsjettendringer 0,4 mill. kroner er omdisponert til jordskiftedomstolene som følge av tilbakemeldingene på rapporteringen per 2. tertial. Videre er jordskiftedomstolene tildelt midler for det sentrale lønnsoppgjøret i Kommentarer til sentrale tiltak: 1.2 Teknisk utstyr, PC, maskiner Tiltaket viser et merforbruk på kroner Dette skyldes primært utskifting av ødelagt utstyr på slutten av året. Budsjettet var svært stramt sammenlignet med foregående år. 12

13 1.10 Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder På grunn av utsatt lanseringsdato for kommentarutgave til ny jordskiftelov ble ikke budsjettet benyttet fullt ut i Kostnaden vil påløpe i Prosjektet " Innføring av ny jordskiftelov" Prosjektet "Innføring av ny jordskiftelov" hadde som hovedmål å gjøre medarbeiderne i jordskiftedomstolene best mulig stand til å ta i bruk ny jordskiftelov og saksbehandlingssystemet Lovisa fra ikrafttredelse av loven Prosjektet skulle også bidra til en smidig implementering av jordskifteoverrettene inn i lagmannsrettene, gjennom nye arbeidsprosesser og samarbeidsformer i ankebehandlingen. Prosjektet er avsluttet i 2015 i henhold til fremdriftsplanen. Regnskapet for 2015 viser et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Dette skyldes blant annet at seminar om ny ankeordningen først foregår i Hittil i 2016 er det påløpt 0,4 mill. kroner på denne aktiviteten. Oppsummering kap. 413 Jordskiftedomstolene Regnskapet for 2015 kap. 413 Jordskiftedomstolene, viser et samlet mindreforbruk på 5,3 mill. kroner. Det er mindreforbruk på sentrale tiltak og merforbruk i jordskiftedomstolene. Det samlede mindreforbruket skyldes i sin helhet merinntekter fra saksgebyrer. 6. Rapportering på virksomhetsplan 2015 DA rapporterer tertialvis på aktiviteter i virksomhetsplanen. Tertialrapporteringen består av skriftlige statusrapporter på prosjektene, og oppdatering av andre midlertidige aktiviteter (AMA) som legges til eller tas ut av planen. I årsrapporteringen gis det i tillegg en kort skriftlig rapportering på AMA. Rapporteringen på aktiviteter i DAs virksomhetsplan for 2015 følger i vedlegg 5. Rapporteringen (vedlegg 5) har to deler; prosjekter og AMA. Prosjektene/AMA er kategorisert etter strategiområder og strategier i Strategisk plan Dette for å gi en status på aktiviteter for realiseringen av strategisk plan per Periodisert regnskap Årsregnskapet med resultatregnskap, balanse og noter etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for domstolene, DA og Finnmarkskommisjonen rapporteres i vedlegg 6 som vil bli ettersendt til styret i uke 9. 13

14 I tillegg til ordinære driftskostnader og inntekter, er også kostnader og inntekter relatert til all saksvirksomhet i domstolene tatt med i disse oversiktene. Direktørens innstilling: Styret vedtar årsregnskapet for 2015 for kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftedomstolene. Styret tar rapportering på virksomhetsplanen for 2015 til etterretning Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 14