Saksframlegg styret i DA

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/ Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014 Til styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 410 Tingrettene og lagmannsrettene Vedlegg 2 - Kap. 411 Domstoladministrasjonen Vedlegg 3 - Kap. 413 Jordskiftedomstolene Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt et forslag til anvendelse av mindreforbruk i 2014 på kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap 411. Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftdomstolene. 1. Bakgrunn Foreløpig statsregnskap for 2014 på kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 11,9 mill. kroner. Ved avslutning av regnskapet for 2014 ble det foretatt årsoppgjørsdisposisjoner på til sammen 10,3 mill. kroner. På disse områdene kan vedtatt for nedjusteres tilsvarende. Lønnsoppgjøret for dommere per ble utbetalt for perioden Dette blir ikke kompensert kapitlet før ved behandling av revidert nasjonal. Mindreforbruket og årsoppgjørsdisposisjonene gir mulighet for å foreta endringer på til sammen 27,6 mill. kroner i. Av dette skal tingrettene og lagmannsrettene få overført det de har krav på av sitt mindreforbruk, som er inntil 2,5 % av sin driftsramme. Foreløpige vurderinger av domstolenes årsregnskaper viser at det skal tilbakeføres om lag 20,7 mill. kroner til domstolene. På kap. 411 Domstoladministrasjonen er det et regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 på 2 mill. kroner. Dette gir muligheter for endringer på tilsvarende beløp i på kap. 411.

2 Regnskapet for 2014 på kap 413 Jordskiftedomstolene viser et mindreforbruk på 2 mill. kroner. Dette gir muligheter for endringer på 2 mill. kroner i på kap Det foreslås en disponering av midlene per kapittel. 2. Forslag til anvendelse av mindreforbruk 2.1. Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Ved årsavslutningen er det lagt vekt på å benytte de tildelte midlene i så stor grad som mulig. Det er foretatt årsavslutningsdisposisjoner og utbetalinger i 2014 på til sammen 15,7 mill. kroner. Sammen med det regnskapsmessige mindreforbruket på 10,9 mill. kroner, er det da rom for å foreta omdisponeringer og endringer for 27,6 mill. kroner i. Tabellen nedenfor viser forslag til anvendelse av midlene. Nr. Aktivitet Vedtatt Overføringer fra 2014 Revidert Overføring til domstolene midler fra Nye saksbehandlersystemer Implementering kvalitetsrammeverk Lokalprosjekter/teknisk utstyr Utvikling av fremtidige kompetanseløp Vikarordning for saksbehandlere i domstolene Vitnestøtte Lisenser/hjemmekontorordningen Nytt administrativt saksbehandlingssys. og arkiv Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder Reserve Sum disponering av reelt mindreforbruk Teknisk infrastruktur Vedlikehold Lovisa og Høyrett Vedlikehold mellomvare Årsoppgjørsdisposisjoner domstolene Lønnsoppgjør dommere utbet. 3 mnd i Sum regnskapsmessig mindreforbruk Overføring av mindreforbruk til domstolene Domstolene har anledning til å få overført inntil 2,5 % av sin driftsramme til påfølgende år. En vurdering av domstolenes årsrapporter/årsregnskaper viser at det skal tilbakeføres om lag 20,7 mill. kroner til domstolene som har mindreforbruk i Dette er 2,7 mill. kroner mer enn hva som ble overført fra 2013 til

3 Aktivitet 1-2 Nye saksbehandlingssystemer reduksjon på kroner Prosjektet Nye saksbehandlingssystemer hadde i 2014 et merforbruk på 1,1 mill. kroner på kap Dette må dekkes inn i og et foreslås redusert med kroner. Beløpet er korrigert for mva. Kravet om inndekning av merforbruk er nødvendige for å finansiere andre endringer/overføringer på IKT-området. Det avsettes også midler på kap. 413 til utvikling og ferdigstillelse av maler for nytt saksbehandlingssystem for jordskiftedomstolene. Inndekning av merforbruk på kap. 410 må sees i sammenheng med foreslått økning på kap Aktivitet 1-4 Implementering av kvalitetsrammeverk økning på kroner Domstolene melder tilbake at de trenger mer tid skal de få prøvd ut rammeverket i sin helhet. Mindreforbruket på 0,2 mill. kroner foreslås overført til. Aktivitet 2-9 Lokalprosjekter/teknisk utstyr Det foreslås å overføre mindreforbruket på 0,6 mill. kroner for å dekke utgifter i forbindelse med lokalsaken i Mosjøen. Aktivitet 2-22 Utvikling av fremtidige kompetanseløp / Utvikle og implementere e-læring og basisprogram Prosessen rundt anskaffelse av et LMS (Learning Management System) og derved utvikling av innhold i et LMS har tatt lengre tid enn forventet. Det innebærer at arbeidet med å ferdigstille ulike moduler og e-læringsprogram på nettet vil være ferdigstilt til 1.6. Det foreslås å overføre mindreforbruket i 2014 på 1,87 mill. kroner til. Fra benevnes denne aktiviteten for Utvikle og implementere e-læring og basisprogram. Dette etableres som en AMA. Aktivitet Vikarordning for saksbehandlere i domstolene Ved en forglemmelse har det ikke blitt ert med midler til vikarordningen for saksbehandlere i -et. Det foreslås å overføre kroner av mindreforbruket i 2014 til. Aktivitet Vitnestøtte Budsjettposten for Vitnestøtte ble nedjustert fra 0,6 mill. kroner til 0,5 mill. kroner på grunn av ny mva-ordning. Hoveddelen av posten består av fast betaling på 0,3 mill. kroner til Røde Kors. Dette endres ikke av ny mva.-ordning. Det forslås å anvende 0,1 mill. kroner av mindreforbruket på kap. 410 til styrkning av vitnestøtteordningen. 3

4 Aktivitet Lisenser/hjemmekontorordningen Budsjettposten for lisenser viser et mindreforbruk på om lag 4,2 mill. kroner. Kostnadene vil påløpe i. Det foreslås å overføre 4,2 mill. kroner til. Aktivitet Nytt administrativt saksbehandlingssystem og arkiv Mindreforbruket på kroner foreslås overført til for å dekke siste delbetaling til leverandør ved godkjenning av systemet. Aktivitet Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder Et bokverk ble bestilt i 2014, men faktura kommer først i. Det foreslås å overføre mindreforbruket på kroner. Aktivitet Teknisk infrastruktur Leverandør er kontaktet og skal sende kreditnota på 1,4 mill. kroner. Budsjettet for foreslås nedjustert tilsvarende. Aktivitet Vedlikehold Lovisa og Høyrett Årsoppgjørsdisposisjoner gir anledning til å nedjustere et for med 5,2 mill. kroner. Aktivitet Vedlikehold Mellomvare En årsoppgjørsdisposisjon gir anledning til å nedjustere et for med 0,4 mill. kroner. Finnmarkskommisjonen (FK) og Utmarksdomstolen (UD) I styremøte i desember 2014 (DA STY14 sak 85) ble det avsatt til sammen 15 mill. kroner til FK og UD i. For å ta høyde for saksomkostninger, ble UD tildelt 6 mill. kroner for. Dette innebærer et på 9 mill. kroner for FK i. Etter en tilleggsbevilgning høsten 2014 på kroner, var revidert for FK i 2014 på 10,25 mill. kroner. Med bakgrunn i den betydelige reduksjonen for FK foreslås det ikke inndragning av midler i for å dekke merforbruket i

5 2.2. Kap. 411 Domstoladministrasjonen På kap. 411 Domstoladministrasjonen var det i 2014 om lag 2 mill. kroner i mindreforbruk. Dette tilsvarer 2,4 pst av disponibel bevilgning. Tabellen under sammenstiller forslag om disponering av mindreforbruket på kap. 411 Domstoladministrasjonen. Tiltak Vedtatt Overføringer fra 2014 Revidert Samling nordiske domstoladministrasjoner HMS-tiltak Oppussing av lokaler Felleskurs DA-ansatte Reserve Sum Samling nordiske domstoladministrasjoner DA skal arrangere en samling for de nordiske domstoladministrasjonene i september. Budsjettet skal dekke dagpakker og representasjonsutgifter for arrangementet. HMS- tiltak Det skal gjennomføres en HMS-gjennomgang av arbeidsstasjoner i DA i løpet av. Det foreslås å sette av kroner til kostnader som forventes påløpt i denne forbindelse. Oppussing av lokaler I løpet av våren skal det gjennomføres mindre oppussingsarbeid i lokalene til DA. Etter omorganiseringen i 2014 har det vært behov for å utbedre noen kontorer og møterom. Det foreslås å sette av kroner til formålet. Felleskurs DA-ansatte I et for er det satt av kroner til felleskurs for DA-ansatte. Det foreslås å sette av ytterligere kroner utvikling og implementering av e-læring og basisprogram. Reserven Det foreslås å sette av kroner til reserven i. 5

6 2.3. Kap. 413 Jordskiftedomstolene På kap. 413 Jordskiftedomstolene var det i 2014 et mindreforbruk på 2 mill. kroner. Dette tilsvarer 0,9 pst av disponibel bevilgning. Tabellen under fremstiller forslag til disponering av mindreforbruk i på kap. 413 Jordskiftedomstolene. Tiltak Fagbokutvalg Regnskapet for 2014 viser et mindreforbruk fordi en faktura ikke kom med før årsskiftet. Mindreforbruket på kroner foreslås overført til. Kompetansetiltak I forbindelse med innføring av ny jordskiftelov er et for kompetanseutvikling redusert i sammenlignet med tidligere år. Det foreslås å sette av kroner til utvikling og implementering av e-læring og basisprogram. Redusere innsparing i stillinger For å oppnå et balansert for ble det lagt opp til å holde ledige stillinger vakante for å oppnå en innsparing på 2,8 mill. kroner. Dette er et offensivt tiltak, og det foreslås å benytte kroner av mindreforbruket til å redusere innsparingsbehovet i. Innføring av ny jordskiftelov I forbindelse med ny jordskiftelov skal Lovisa tilpasses for å omfatte saksbehandling for jordskiftedomstolene. Arbeidet er en del av prosjektet nye saksbehandlingssystemer på kap For at utvikling og ferdigstillelse av maler skal være ferdig innen , er det behov for midler til ytterligere frikjøp av ansatte i jordskiftedomstolene og tilhørende reisekostnader. Det foreslås å sette av kroner til formålet på kap. 413 i. Reserven Vedtatt Overføringer fra 2014 Revidert Fagbokutvalg Kompetanseutvikling Redusere innsparing i stillinger Innføring av ny jordskiftelov Reserve Sum Budsjettrammen for jordskiftedomstolene i er stramme og det ble nødvendig å foreta kutt i sentrale midler for å bringe et i balanse. På bakgrunn av dette foreslås det at gjenstående beløp til overføring tilføres reserven for. 6

7 Direktørens innstilling: Styret vedtar forslagene til anvendelse av mindreforbruk fra 2014 på kap 410, 411 og Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 7