Saksframlegg styret i DA

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/ Forslag til budsjett og virksomhetsplan for domstolene og DA 2016 Vedlegg: Vedlegg 1 - kap. 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap. 410 Domstolene Vedlegg 3 - kap. 411 Domstoladministrasjonen Vedlegg 4 - Virksomhetsplan for DA 2016 Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt forslag til disponering av budsjettrammene på kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Domstolene og kap. 411 Domstoladministrasjonen. Forslaget til statsbudsjett for 2016 inneholder ingen av satsingsforslagene som ble spilt inn til Justisdepartementet i forbindelse med budsjettprosessen. Det bevilges ikke midler til investeringer som på sikt kunne gitt effektivitetsgevinster, men budsjettet reduseres uten at investeringsmidlene er på plass. Dette setter domstolene og DA i en svært vanskelig situasjon. Regjeringens budsjettforslag for 2016 gir et tilpasningsbehov på 27 mill. kroner i Budsjettopplegget for 2016 innebærer at driftsbudsjettene til tingrettene foreslås kuttet med 5 mill. kroner som følge av at politiet overtar ansvaret for avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner. Det resterende inndekningsbehovet på 22 mill. kroner må dekkes ved nedbemanninger. På bakgrunn av dette vedtok DAs styre å innføre tilsettingsstopp i tingrettene, lagmannsrettene, jordskiftedomstolene og DA fra og med Budsjettopplegget innebærer også at lagmannsrettens reisebudsjetter og jordskifterettenes driftsbudsjetter blir redusert. Jordskiftedomstolene vil også være en del av tilsettingsstoppen i Stillinger som allerede er ledige vil ikke bli besatt. Det foreslås sentrale tiltak som omfatter 12,2 mill. kroner for jordskiftedomstolene. Dette er 2,7 mill. kroner mer enn i 2015 og skyldes at det er nødvendig å avsette 3,1 mill. kroner til drift og vedlikehold av nytt saksbehandlingssystem. Budsjettopplegget for jordskiftedomstolene er stramt, og kan gå ut over saksavviklingstidene. Det bør vurderes å anvende deler av et eventuelt mindreforbruk i 2015 for å styrke budsjettene for kompetanseutvikling og teknisk utstyr for jordskiftedomstolene.

2 For på sikt å redusere de faste utgiftene foreslås det å innføre tilsettingsstopp for sekretariatet til Finnmarkskommisjonen. Innhold 1. Innledning Oppfølging etter styremøte Finnmarkskommisjonen Reisebudsjetter Gjennomgang av mva-trekk foretatt i 2015 budsjettene Endringer i utlendingsloven fengslinger i Kirkenes Kap 61 Høyesterett Kap. 410 Domstolene Tingrettene og lagmannsrettenes driftsbudsjetter Sentrale aktiviteter i tingrettene og lagmannsrettene Kompetanse IKT-området Øvrige aktiviteter Jordskifterettenes driftsbudsjetter Sentrale tiltak jordskifterettene Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark Kap. 411 Domstoladministrasjonen Virksomhetsplan for DA Innledning Regjeringen har lagt frem budsjettforslagene i Prop. 1 S ( ) og i Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) om økt antall asylankomster. Her presenteres budsjettforslag for 2016 for; Kap. 61 Høyesterett (se også vedlegg 1) Kap. 410 Domstolene (se også vedlegg 2) Kap. 411 Domstoladministrasjonen (se også vedlegg 3) 2

3 I tillegg legges en foreløpig virksomhetsplan for DA 2016 frem for styre til orientering, vedlegg 4. Protokoll fra møte i Samarbeidsrådet oversendes som vedlegg 5 (ettersendes). Tabell 1 viser budsjettforslagene i Prop. 1 S ( ) og i Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) om økt antall asylankomster. Tabell 1: Budsjettforslag Forslag til statsbudsjett 2016 (tall i 1000-kroner) Tillegg til Prop. 1 S Høyesterett, kap 61 post Domstolene, kap 410 post Domstoladministrasjonen, kap. 411 post Sum Bevilgningene over kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene og kap. 413 Jordskiftedomstolene, foreslås fra 2016 slått sammen til ett budsjettkapittel kap. 410 Domstolene. DAs innspill til departementets arbeid med statsbudsjettet for 2016 på til sammen 97,5 mill. kroner har utgangspunkt i Økonomiplan for de alminnelige domstolene og jordskiftedomstolene I DA er disse satsingsforslagene ytterligere bearbeidet gjennom arbeidet med Økonomiplan for domstolene Dette er plandokumenter som har gjennomgått en omfattende behandling både internt i DA og i DAs styre, og danner utgangspunktet for utarbeidelse av budsjettforslaget. Et første budsjettforslag ble drøftet i styremøte I dette møte ble det vedtatt en tilsettingsstopp fra , og inntil annet blir bestemt av styret. Samarbeidsrådet har behandlet budsjettforslaget i møte , se protokoll vedlegg 5. Tilsettingsstoppen vil få en særskilt oppfølging av administrasjonen i Det legges opp til en tertialvis rapportering til styret. I den forbindelse vil også Samarbeidsrådet bli holdt orientert. Samarbeidsrådet har også fått oversendt de endringer som foreslås i dette saksfremlegget. Det legges opp til at eventuelle tilbakemeldinger medeles i styremøte. Budsjett innstilling fra komiteen Innst. 6 S ( ) skal legges frem Foreløpig dato for behandling i Stortinget er Dette innebærer at det må tas forbehold om eventuell endringer etter styrets behandling. 2. Oppfølging etter styremøte I styrevedtaket fra novembermøte ble administrasjonen bedt om : "..frem til styremøte i desember utrede muligheten for budsjettreduksjoner for Finnmarkskommisjonen, og ytterligere reduksjoner i reisebudsjettene og andre driftsutgifter på kap. 410" Tabellen nedenfor viser de budsjettmessige endringene som foreslås etter første styrebehandling av budsjettet

4 Nr Aktivitet Styremøte Styremøte Endring Reiseutgifter lagmannsrettene Vurdering ny mva-ordning Avsluttende gjennomgang av domstolens budsjettforslag Endringer i utlendingsloven - fengslinger i Finnmark Kommunikasjonsplattform Innstillingsrådet Samisk forum Egne og frikjøpte ressurser Lovisa jordskifteressurser og vedlikehold Teknisk utstyr jordskifterettene Kompetanseutvikling jordskifterettene Rekruttering jordskiftedomstolene Både driftsbudsjettene til domstolene og budsjettene til sentrale tiltak er gjennomgått etter første styrebehandling. Dette har blant annet gjort det mulig å styrke budsjettene til kompetanseutvikling og IKT-utstyr i jordskiftedomstolene noe. Nytt tiltak for fengslinger i Finnmark, jf. pkt. 2.4 har bidrar til nye budsjettutfordringer Finnmarkskommisjonen Finnmarkskommisjonen leverer et budsjettforslag på 14 mill. kroner. Dette består av 8,9 mill. kroner i lønn til ansatte og godtgjørelser av kommisjonsmedlemmer. Videre betaler FK 0,8 mill. kroner i husleie og 0,5 mill. kroner refunderes DA for leie av programvare. Videre budsjetteres betydelige beløp til utredninger og til reisekostnader for kommisjonsmedlemmene. Finnmarkskommisjonen har hatt en jevn nedgang i budsjettrammen de siste årene. I 2015 er budsjettrammen på 9,3 mill. kroner inkludert en tilleggsbevilgning på 0,3 mill. kroner. For å overholde denne budsjettrammen har kommisjonen måttet begrense sin planlagte interne og eksterne møteaktivitet, og det har ikke vært utlyst nye felt. Som følge av dette, pågår det nå kun utredningsarbeid i to felt. Med et budsjett på 9 mill. kroner i 2016 vil det ikke være mulig å utlyse nye felt. Det vil heller ikke være aktuelt å innhente større sakkyndige arbeider (kontrakter). Videre er det usikkert i hvilken grad det vil være mulig å gjennomføre det arbeidet kommisjonen har behov for å gjøre når det gjelder saksopplysningen i felt 4 Karasjok. Kommisjonen dekker ikke partenes eventuelle advokatutgifter, men den må selv fremskaffe dokumentasjon og faktaopplysninger. Dette arbeidet er både tid- og kostnadskrevende. Kommisjonen har flere ganger utsatt planlagt aktivitet i Karasjok. Det er viktig både av hensyn til saksgangen som sådan og kommisjonens omdømme, at en i 2016 kan ha utredningsaktivitet i feltet. I Karasjok er arbeidet med saksopplysningen mer krevende enn i tidligere felt. Mesteparten av arbeidet vil måtte skje på norsk og samisk, og fordi det er lite skriftlige kilder og en stor grad av muntlighetskultur. Det er derfor større behov for å innhente muntlige forklaringer og informasjon fra vitner og informanter. Det har dessuten kommet inn 45 krav i feltet, eller omtrent like mange krav 4

5 som kommisjonen har hatt til behandling i de fem foregående feltene til sammen. Alle kravene må behandles forsvarlig og under ivaretakelse av rettsikkerhets- og kontradiksjonshensyn. En viktig årsak til at det i 2015 og 2014 har vært mulig å opprettholde en viss utredningsaktivitet, er ledige lønnsmidler som følge av at antall kommisjonsmedlemmer ikke har vært fulltallige. Fra og med oktober 2015 er alle kommisjonsmedlemmene på plass, og et slikt handlingsrom vil ikke være til stede i Om budsjettrammen på 9 mill. kroner skulle reduseres ytterligere vil det medføre at kommisjonens arbeid ikke kan gjennomføres med forsvarlig fremdrift og at faktagrunnlaget for kommisjonens vurderinger blir svakere. Dette vil medføre at driften blir mindre kostnadseffektiv, med høye lønnskostnader og lav utredningsaktivitet. Faren for dyre ankeprosesser vil nødvendigvis øke. Administrasjonen vurderer det slik at budsjettet til FK ikke bør reduseres ytterligere fra de foreslåtte 9 mill. kronene i Finnmarkskommisjonens faste bemanningen er for høy i forhold til dagens budsjettramme. Tilsettingsstoppen som er innført for domstolene og DA, burde også gjelde for FK. Dette kan på sikt redusere Finnmarkskommisjonens faste utgifter Reisebudsjetter Tilbakemeldingene fra domstolene er at driftsbudsjettene generelt sett er for lave. Domstolene er avhengig av refusjoner og ledighet i stillinger for å kunne ha tilstrekkelig midler til andre driftskostnader. Driftsbudsjettene til tingrettene vil bli ytterligere redusert med 5 mill. kroner som følge av at politiet overtar ansvaret for avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner. Lagmannsrettene benytter i dag om lag mill. kroner til saksrelaterte reisevirksomhet. Agder lagmannsrett har allerede iverksatt tiltak for å redusere reiseutgiftene, ved å trekke flere saker til Skien. Dette medfører negative reaksjoner fra parter, vitner og faste aktører som påføres lengre reisevei og økte kostnader. Å trekke sakene inn til hovedkontoret vil påføre domstolenes profesjonelle parter økte utgifter. I den økonomiske situasjonen domstolene nå er i, kan dette ikke tillegges avgjørende vekt. Lagmannsretten må, så langt det er mulig innenfor loven, avvikle sakene der hvor kostnadene er lavest for domstolen. På bakgrunn av nåværende økonomiske situasjon mener DA det kan forsvares å redusere reiseutgiftene til lagmannsrettene med ytterligere 1 mill. kroner. Til sammen vil driftsbudsjettene til lagmannsrettene da reduseres med 2 mill. kroner Gjennomgang av mva-trekk foretatt i 2015 budsjettene Nettoføring av merverdiavgiften i ordinære statlige forvaltningsorgan innført fra 2015 medførte at domstolsbudsjettene ble trukket med 23 mill. kroner i Betalt merverdiavgift i 2013 lå til grunn for budsjettrekket. DAs foreløpige vurdering kan tyde på at enkelte trekk har blitt for lav sammenlignet med den reelle innsparingen. Etter regnskapsavslutningen for 2015 vil DA foreta en analyse av faktiske reduserte utgifter per domstol som følge av den nye mva-ordningen. Åpenbare feil kan bli korrigert. Det forventes at 5

6 domstolsbudsjettene kan reduseres med 1 mill. kroner etter denne gjennomgangen uten at dette vil være urimelig Endringer i utlendingsloven fengslinger i Kirkenes Som en oppfølging av Prop. 16 L ( ) Endringer i utlendingsloven (innstramninger), Lovvedtak 5 ( ) blir det etablert et mottaksapparat og en full asylprosess i Kirkenesområdet for asylsøkere som kommer over Storskog. Formålet er at asylsøkerne som kommer denne veien, skal bli i området til hele asylprosessen er avsluttet. Dette skal gi raskere saksbehandling av asylsøkere som ikke har krav på beskyttelse. I denne sammenheng vil det være nødvendig å gjennomføre fengslinger i Kirkenes. Basert på foreløpige vurderinger fra politiet kan dette anslagsvis gi 30 fengslinger i uken (og mulige ankebehandlinger i lagmannsretten). Øst-Finnmark tingrett er nærmeste domstol med 4 dommere, 4 faste saksbehandlere, og en ekstraordinær saksbehandler. Foreløpige vurderinger tilsier at domstolen i en overgangsperiode vil ha behov for 2 dommere og en saksbehandler ekstra. Videre vil det påløpe reiseutgifter, utgifter til leie av lokaler og investeringer i videokonferanseutstyr for bruk av tolketjenesten. I tillegg vil ankebehandlinger gi merutgifter i lagmannsretten. Oppstart skal etter planen være og tiltaket skal i utgangspunktet vare i 6 måneder. Det gjenstår en del avklaringer i forbindelse med den praktiske gjennomføringen av tiltaket. Foreløpige anslag viser en kostnad på om lag 4 mill. kroner i Kap 61 Høyesterett Budsjettet for Høyesterett foreslås redusert med 0,6 mill. kroner i forbindelse med avbyråkratiseringog effektivitetsreformen i statlige virksomheter. Budsjettet er økt med 2,2 mill. kroner som priskompensasjon, kompensasjon for dommeroppgjøret per og kompensasjon for sentralt lønnsoppgjør. Videre er det lagt inn 1 mill. kroner som helårsvirkning av tre nye utrederstillinger i Lønnskompensasjon for dommeroppgjøret per på 1,4 mill. kroner er som en følgefeil ikke lagt inn i budsjettet. Dette er Justis- og beredskapsdepartementet gjort kjent med, og de opplyser at dette vil bli rettet opp. Mest sannsynlig vil dette skje i forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett Kap. 410 Domstolene Bevilgningene over kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene og kap. 413 Jordskiftedomstolene, foreslås fra 2016 slått sammen til ett budsjettkapittel kap. 410 Domstolene. Det foreslås en nominell budsjettøkning på 24,9 mill. kroner. Dette representerer en økning på 1,2 pst. 6

7 Budsjettet foreslås styrket med 2,2 mill. kroner i forbindelse med et prosjekt for hurtigbehandling av straffesaker i Oslo. Som følge av lovendringen om å gi kommunene adgang til å pålegge hjelpetiltak, forslås domstolsbudsjettet økt med 3,4 mill. kroner. Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen med 9,1 mill. kroner som et ledd i avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen i statlige virksomheter. Videre forslås bevilgningen redusert med 5 mill. kroner som følge av at politiet overtar ansvaret for avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner. Den totale budsjettmessige effekten av dette er vurdert til 23 mill. kr dvs. at 18 mill. kr. ikke er trukket ut av domstolenes budsjetter. Til slutt blir budsjettet foreslått kuttet med ytterligere 7 mill. kroner i forbindelse med Prop. 1 S ( ) Tillegg nr. 1. Bevilgningen i 2015 til nye stillinger i tingrettene og lagmannsrettene foreslås videreført med helårsvirkning i 2016, mens særskilt bevilgning til implementering av ny straffelov, trekkes ut i Satsningen på nye saksbehandlingsløsninger i domstolene foreslås redusert med 3,3 mill. kroner. Dette er i tråd med satsingsforslaget som denne bevilgningen er basert på. Videre er bevilgningen til arbeidet med Konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring for Bergen tinghus og nytt tinghus i Stavanger videreført. Budsjettforslaget inneholder ikke midler til ny rettsmiddelordning for jordskiftedomstolene. Videre er inntektsbudsjettet for saks- og gebyrinntekter økt fra 15,6 mill. kroner til 20,5 mill. kroner. Det kan derfor ikke forventes inntekter for jordskiftedomstolene utover tildelt driftsbudsjett i I praksis innebærer dette 2,5-3 mill. kroner mindre disponibelt for jordskiftedomstolene i Forslaget til statsbudsjett for 2016 inneholder ingen av satsingsforslagene som ble spilt inn i forbindelse med budsjettprosessen Det bevilges ikke midler til investeringer som på sikt kunne gitt effektivitetsgevinster, men det kuttes i budsjettet uten at investeringsmidlene er på plass. Dette setter domstolene og DA i en svært vanskelig situasjon. Tabellen nedenfor viser generelle effektivitetskutt som er foretatt på kap. 410 og kap 413 i perioden Tabell 1: Effektivitetskutt kap 410 tingrettene og lagmannsrettene og kap. 413 Jordskiftedomstolene (mill. kroner) Sum Kap 410 1,3 1,0 3,6 3,4 14,4 23,7 Kap ,1 1,7 2,8 Med det siste kuttet i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet er tingrettene og lagmannsrettene kuttet med 23,7 mill. kroner pga. denne typen budsjettreduksjoner i perioden Jordskiftedomstolene er kuttet med 2,8 mill. kroner. Samlet er det i perioden trukket ut 26,5 mill. kroner fra domstolenes budsjetter. Endringer etter første styrebehandling av budsjettet for 2016 gir følgende tilpasningsbehov på kap. 410 Domstolene. 7

8 Tabell 2: Tilpasningsbehov Kap. 410 Domstolene Kap 410 Domstolene post 01 driftsutgifter mill. kr. Inntekt Budsjettforslag kap Annen inntekt 2 Sum inntekter Utgifter *Domstolsbudsjettene (tingretter, lagmannsretter og jordskiftedomstoler) Sentrale tiltak (IKT, kompetanse, lokaler, IR, TU etc.) 183 Finnmarkskommisjonen/Utmarksdomstolen 15 Sum utgifter Inndekningsbehov 27 *I budsjettposten Domstolsbudsjettene inngår flere tiltak Midler til nytt tiltak med fengslinger i Kirkenes for asylsøkere som kommer over Storskog, jf. pkt 2.4, ligger inne i beløpet avsatt til domstolsbudsjettene. Tiltak som foreslås gjennomført for å oppnå budsjettbalanse gjengis i tabell 3 nedenfor. Tabellen inneholder også tiltak som inngår i beløpet *Domstolsbudsjettene i tabell 2. Tabell 3: Foreslåtte budsjettiltak 2016 Foreslåtte tiltak 2016 mill. kr. Tilsettingsstopp 22 Kutt driftsbudsjetter tingrettene 5 *Reduserte driftsbudsjetter jordskiftedomstolene 2 *Reduserte reisebudsjetter lagmannsrettene 2 *Inntrekk etter ny mva vurdering 1 Sum 32 Regjeringens budsjettforslag for 2016 gir et tilpasningsbehov på 27 mill. kroner i Budsjettopplegget for 2016 innebærer at driftsbudsjettene til tingrettene foreslås kuttet med 5 mill. kroner som følge av at politiet overtar ansvaret for avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner. Det resterende inndekningsbehovet på 22 mill. kroner må dekkes ved nedbemanninger. Budsjettopplegget innebærer også at lagmannsrettens reisebudsjetter og jordskifterettenes driftsbudsjetter blir redusert. På bakgrunn av dette vedtok DAs styre å innføre tilsettingsstopp i tingrettene, lagmannsrettene, jordskiftedomstolene og DA fra og med og inntil annet blir bestemt av styret. 8

9 4.1. Tingrettene og lagmannsrettenes driftsbudsjetter En foreløpig vurdering av budsjettforslagene fra tingrettene og lagmannsrettene viser at det har kommet inn tilleggsforslag på om lag 55 mill. kroner. Av dette er rundt 20 mill. kroner knyttet til økt bemanning. Ellers søkes det om betydelige midler til teknisk utstyr og større og mindre lokaltilpasninger. Behovene domstolene beskriver står i sterk kontrast til de nedbemanningene som kan bli nødvendige. Utover kompensasjon for lønnsoppgjør og husleieøkninger vil budsjettopplegget i liten grad gi muligheter til å innvilge domstolenes tilleggsbevilgninger i tråd med deres ønsker. For å sammenligne med tidligere bevilgningene til sentrale aktiviteter i henholdsvis tingrettene og lagmannsrettene og jordskiftedomstolene, vil disse bli behandlet separat videre i dette saksfremlegget Sentrale aktiviteter i tingrettene og lagmannsrettene For tingrettene og lagmannsrettene foreslås det for 2016 et budsjett på 171 mill. kroner for sentrale aktiviteter som disponeres av DA (inklusiv reserve på 4 mill. kroner). De sentrale tiltakene representerer da 9,2 pst. av foreslått bevilgning på budsjettkapitlet (tingrettene og lagmannsrettene). Budsjettforslagene for kompetanseutvikling, lokaler og IKT-området er videreført på samme nivå som i Videre i saksfremlegget kommenteres budsjettforslaget på kompetanse- og IKT-området først. Deretter presenteres andre aktiviteter som foreslås for Det vises også til vedlegg 2. Tekstomtalen er inndelt i tre kategorier aktiviteter, avhengig av omfang og arbeidsform: Prosjekter Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Tjenester og driftsoppgaver Kompetanse For tingrettene og lagmannsrettene består aktivitetene innenfor kompetanseområdet av AMA 2-29 og driftsoppgavene til Til sammen foreslås et budsjett på 22,75 mill. kroner på kap. 410 til disse aktivitetene i Dette er på samme nivå som vedtatt budsjett for I budsjettforslaget for 2016 for kompetanseområdet er det tatt utgangspunkt i STEG 1 i "Føringer og prioriteringer for fremtidige kompetanseløp", vedtatt av DAs styre På grunn av 9

10 begrensede midler foretok styret prioriteringer i to steg, STEG 1 tok utgangspunkt i budsjettrammen for 2014, mens STEG 2 forutsetter friske midler. Kompetansearbeidet bygger på fire hovedprinsipper: den dømmende virksomheten er sentral og må prioriteres, utvikling og gjennomføring av kompetansetiltak knyttet til ledelse må prioriteres det lokale og regionale arbeidet må støttes med konsepter, programmer og anbefalinger utviklet nasjonalt dyktiggjøre medarbeidere i "håndverket" (eks. Judgecraft) vektlegges. Budsjett 2016 har vært behandlet både i Kompetansekomitéen for dømmende funksjoner og Kompetansekomitéen for administrative og tekniske funksjoner. Budsjettforslaget innebærer at STEG 1 ikke fullfinansieres i Det har derfor vært nødvendig å prioritere og nedskalere flere aktiviteter. I budsjett 2016 foreslås en ny aktivitet AMA 2-30, Utvikle konsepter nasjonalt til bruk i det lokale/regionale kompetansearbeidet. Av budsjettmessige hensyn ble dette tiltaket tatt ut av budsjettet i Satsningen på det lokale kompetansearbeidet er i tråd med en av hovedprinsippene beskrevet ovenfor. I budsjett for 2016 er det: lagt opp til en økning i antall deltakere på Dommerseminaret. Det legges vekt på kost/nytte vurderinger ved utvikling av program. lagt inn en økning i midler avsatt til ledere på kr. Det er behov for å iverksette flere kompetansetiltak rettet mot ledere. foreslått å videreføre E-læring og basisprogram med et mindre beløp. Det er lagt enda større vekt på hvordan få brukere til å ta i bruk/ benytte mulighetene digitaliseringen gir. Prosjektet Implementering av kvalitetsrammeverket "KRUT" foreslås fra 2016 å inngå som en driftsoppgave. Kvalitetsrammeverket skal tas i bruk og videreutvikles. Over Barne- og likestillingsdepartementets budsjettkapittel 841 post 22 foreslås det å avsette midler som skal benyttes som støtte til DA til kompetanseheving ved domstolene i foreldretvister etter barneloven IKT-området IKT-området består av prosjektet 1-2, andre midlertidige aktiviteter (AMA) 2-17 til 2-28 og driftsoppgavene til For 2016 foreslås det et budsjett på 104,5 mill. kroner eksklusiv aktiviteter rettet mot jordskiftedomstolene. 10

11 Foreløpig budsjett er svært begrenset hva gjelder opprustning av teknisk utstyr, og legger kun opp til en helt nødvendig utskiftning av PCer og printere. Det er ikke lagt opp til en oppfølging av rapporten fra 2014 om IKT-infrastruktur i Domstolene, og helt konkret er det ikke budsjettert med midler til trådløsnett eller videokonferanser i Budsjettet innebærer ikke midler til å støtte digitale hovedforhandlinger med PC-utstyr og lisenser til rettens medlemmer, eller midler til toskjermløsningene for domstoler som tar i bruk aktørportalen. Budsjettet inneholder midler for å dekke kun de mest prekære behovene for IP-telefoni. Prosjekter Prosjekt 1-2 Nye saksbehandlingssystemer budsjettforslag 29,2 mill. kroner Prosjektet nye saksbehandlingssystemer består av tre elementer: Lovisa leveranser Felles plattform for saksbehandling Nytt system for Høyesterett I 2016 går prosjektet Nye saksbehandlingssystemer inn i en ny fase, hvor det blir fokus på tre overordnete oppgaver. 1. Videre utvikling av felles behov hos tingretter, lagmannsretter og jordskifte. Viktigste leveranser på dette området er elektronisk forkynning, restanser jordskiftelov for jordskifterettene og lagmannsrettene, oppdatering av funksjonalitet for meddommerutvalg og gjennomgang av straffesaksflyter. 2. Nytt system for Høyesterett, hvor Lovisa skal tas i bruk som en erstatning for dagens løsning. 3. Arbeid med felles plattform, hvor videre utvikling av felles dokumentlager og mulighet til å produksjonssette nye endringer i Lovisa uten nedetid blir viktig. Andre midlertidige aktiviteter AMA 2-20 og 2-21 Samhandlingsportaler og Intra- og intranettportal, budsjettforslag hhv. 2,1 mill. kroner og 1,1 mill. kroner Tidligere budsjett for 2-19 Portalleveranser er erstattet med to aktiviteter 2-20 Samhandlingsportaler og 2-21 Inter- og intranettportaler. I budsjettforslaget er det satt av 2,1 mill. kroner til samhandlingsportaler. Aktørportalen skal rulles ut til flere domstoler i Før dette kan igangsettes må nødvendig utvikling og oppgradering av løsningen være på plass, i henhold til tiltakene som er kommet frem fra utprøvingsprosjektet. Utrulling til flere domstoler er en forutsetning for ambisjonen om digitale domstoler. Det foreslås en økning i budsjettet for Inter- og intranettportaler. For internettløsningen er det nødvendig å gjøre et utviklingsarbeid for å kunne ta i bruk det fulle potensialet i dagens løsning. 11

12 Dette arbeidet vil gjøre det mulig å oppdatere utformingen på brukergrensesnittet, ta i bruk et tilpasset design for mobile enheter og sørge for at sidene følger krav til universell utforming. AMA 2-24 Mellomvare" (Biztalk) leveranser budsjettforslag 1,8 mill. kroner Mellomvare er begrepet som brukes for å beskrive den tjenesten som sørger for at informasjon og dokumenter flyttes mellom Lovisa og andre løsninger som Aktørportalen og eksterne mottakere (f.eks. Brønnøysundregistrene). Planlagte aktiviteter for mellomvareløsningen vil i stor grad følge aktivitetsnivået på Lovisa, Aktørportal og elektronisk samhandling med øvrige eksterne parter. I 2016 vil det også gjennomføres en utredning for å vurdere bruken av mellomvareløsningen, da produsenten har en produktstrategi som ikke virker hensiktsmessig for domstolenes bruk. AMA 2-25 Kommunikasjonsplattform budsjettforslag 0,93 mill. kroner I 2014 ble de domstolene som hadde IP-telefoni løsning flyttet over til en ny og fremtidsrettet felles kommunikasjonsplattform. Arbeidet med å flytte resten av domstolene over til denne plattformen har pågått i 2015 med utrulling til 6 nye lokasjoner. I 2016 vil arbeidet fortsette med inntil 3 av de domstolene som har det mest prekære behovet. Et tosifret antall domstoler har i dag telefoniløsninger hvor man kan risikerer å ikke kunne motta innkommende anrop ved ytterligere feil på løsningen. Dersom flere av disse skulle gå i stykker i 2016, vil det utløse behov for ekstra midler. Det vil med stor sannsynlighet være nødvendig å videreføre arbeidet også i Budsjettforslaget inneholder ikke midler til å utbedre videokonferanseutstyr ute i domstolene, selv om mye utstyr er eldre enn forventet levetid. AMA 2-28 Etablere ny driftsavtale budsjettforslag 3,2 mill. kroner I løpet av 2016 skal leverandøravtale på IKT-drift ut på anbud. Sammen med avtaler på utvikling og vedlikehold av Samhandlingsportaler og Lovisa er dette de største IKT-kontraktene. Eventuelt bytte av leverandører vil kreve godt gjennomført overleveringsprosjekter fra gammel til ny leverandør. Det er viktig med en grundig planlegging og oppfølging for å få levert i henhold til de behov man har. Løsningene skal fungerer som forventet for brukerne, og forvaltningen av kontrakten håndheves tydelig. 12

13 Driftsoppgaver I teksten er det valgt å omtale nye oppgaver og driftsoppgaver med beløpsmessig høye budsjetter Teknisk infrastruktur budsjettforslag 35,9 mill. kroner Budsjettposten dekker utgifter relatert til daglig serverdrift, applikasjonsdrift og linjeleie til domstolene. I tillegg budsjetteres midler til reanskaffelser av PC er og printere, samt kostnader knyttet til bruk av IP-telefoni, hjemmekontorløsning og diverse vedlikeholdsavtaler på denne budsjettposten. Innenfor teknisk infrastruktur er det budsjettert med en økning av driftsbudsjettet knyttet til utrulling av nye tjenester. Tjenester som Aktørportal og sikker dokumentdeling påvirker driftskostnadene fra vår driftsleverandør. I dag er det mye gammelt og utdatert utstyr som ikke supporteres av leverandør, som medfører en rekke feil for sluttbruker og innebærer en sikkerhetsrisiko. I tillegg er det et betydelig behov for oppgradering av nettverkslinjer, som følge av økt bruk av trådløst nett og ip-telefoni Vedlikehold Lovisa og Egne og frikjøpte ressurser budsjettforslag til sammen 18,5 mill. kroner Drift og vedlikehold av saksbehandlingsløsningene Lovisa og Høyrett dekkes over disse budsjettpostene. I tillegg inngår blant annet vedlikeholdskontraktene, programvarelisenser samt lønn med mer til faggruppen for LOVISA. Ordningen med frikjøp av domstolressurser som fagansvarlige for videre utvikling av Lovisa og som brukerstøtter videreføres som en egen budsjettpost i 2016, Egne og frikjøpte ressurser Eksterne registre budsjettforslag 2,1 mill. kroner Utgiftene på denne budsjettposten dekker domstolenes oppslag i Det Sentrale Folkeregisteret, Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, telefonkatalogen, smstjenester, BibJure biblioteksystemlisenser, m.v. Bibjure er et digitalt bibliotek over all rettslitteratur. Nå har DA fått presentert en ny nettbasert løsning som gir alle brukere i domstolene tilgang. I denne løsningen vil driften ligge eksternt, noe som vil spare tid både for DA og våre leverandører. Størstedelen av budsjettet til Eksterne registre er imidlertid oppslag i Lovisa mot Evry sin Infotorg-løsning. Denne kostnaden øker årlig. 13

14 3-6-6 Vedlikehold portaler budsjettforslag 0,6 mill. kroner Midlene dekker fast vedlikehold av samhandlingsportaler, inter- og intranettportaler. Budsjettet er anslag på priser i ny vedlikeholdskontrakt Bistand og råd budsjettforslag 0,75 mill. kroner Fagrådet består av representanter fra domstolene og er rådgivende til ledelsen for IKT enheten i saker av prinsipiell karakter og i saker som har stor betydning for domstolene. Budsjettposten omfatter utgifter til reiser og møter, i tillegg til generell dekning av bistand fra eksterne Lisenser budsjettforslag 6,4 mill. kroner Denne budsjettposten dekker kostnader knyttet til lisenser for brukerapplikasjoner relatert til domstolenes IKT-systemer. Lisensene gjelder både sentrale servere og lokale maskiner. Det er ikke budsjettert med noen vesentlig endring i lisensbehovet Øvrige aktiviteter Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Aktiviteter med foreslåtte budsjett på minimum kroner omtales nedenfor. AMA 2-6 Barn i domstolene budsjettforslag 0,2 mill. kroner Barn i domstolene vil fortsatt være et satsningsområde i Mange av de tiltak som ble startet opp i 2015 vil fortsette i Arbeidet vil skje i samarbeid med domstolene og med eksterne aktører innen fagfeltet. Fokus for arbeidet vil være å bedre barns ivaretakelse i møte med domstolene. I tillegg til budsjettforslaget på 0,2 mill. kroner vil det være nødvendig å overføre kroner av forventet mindreforbruk i 2015 til AMA 2-8 Oppfølging av utvalget som utreder ny straffeprosesslov budsjettforslag 0,1 mill. kroner Straffeprosesslovutvalgets arbeid skal følges opp. Det kan være aktuelt å engasjere dommerressurser i arbeidet. De foreslås å avsette midler til å dekke utgifter knyttet til dette. AMA 2-10 Rekruttering i alminnelige domstoler budsjettforslag 0,1 mill. kroner En spørreundersøkelse er under arbeid. I tillegg har DA ulike aktiviteter rettet mot arbeidslivsmesser og karrieredager i regi av ulike Universitet. 14

15 AMA 2-12 Lokalprosjekter/teknisk utstyr budsjettforslag 4,5 mill. kroner Det er et betydelig etterslep når det gjelder oppgraderinger og vedlikehold av domstolenes lokaler. I et stramt budsjettopplegg foreslås budsjettet satt til et minimum på 4,5 mill. kroner. Det planlegges en større ombygging/rehabilitering av Skien tinghus. Videre planlegges det å flytte Sunnmøre tingrett til nye lokaler i Det arbeides videre med å få på plass soneinndeling i alle domstoler. Reforhandling av leiekontrakter i 2016 vil erfaringsmessig dette bety noen midler til oppgraderinger. AMA 2-13 Ekstern bistand lokalprosjekter/anskaffelser budsjettforslag 2 mill. kroner I forbindelse med oppgradering og ombygging av lokaler er det behov for spesialkompetanse på en rekke områder. Ekstern bistand benyttes blant annet til prosjektering, innkjøp av inventar og, AVutstyr. Posten dekker også bistand i arbeidet med anskaffelser. AMA 2-14 Videreutvikling av fordelingsmodeller/statistisk og analyse budsjettforslag 0,2 mill. kroner Ressursfordelingsmodellene for tingrettene og lagmannsrettene er en del av beslutningsgrunnlaget når bemanningsbehovet ved domstolene vurderes. Midler på denne budsjettposten brukes til oppdatering og videreutvikling av modellen, samt til utvikling av statistikk- /analysearbeidet. AMA 2-15 Gevinstrealiseringsplan budsjettforslag 0,1 mill. kroner Elsam gevinstrealiseringsplan er i 2015 et prosjekt. Arbeidet videreføres i 2016 som et AMA Gevinstrealisering. Arbeidet vil bli sett i sammenheng med satsingsforslaget for digitale domstoler. AMA 2-16 KVU i Bergen og Stavanger budsjettforslag 7 mill. kroner Midlene til KVU i Bergen og Stavanger er videreført i statsbudsjettet for 2016 med 7 mill. kroner. I 2016 avsluttes arbeidet med å utarbeide KVUene og det gjennomføres KS1 (kvalitetssikring) av de to prosjektene. AMA 2-17 til 2-29 er omtalt under kap Kompetanseområdet kap IKT-området. 15

16 Driftsoppgaver Budsjettforslaget består av mange større og mindre driftsoppgaver hvor ansvarsområdet ligger til de ulike enhetene i DA. Nedenfor er driftsoppgavene med budsjetter over en viss størrelse kommentert Ressurser ledelse i domstolene budsjettforslag 0,4 mill. kroner Midlene benyttes til organisasjonsutvikling og utvikling av de ressurser for ledelse som domstolleder lokalt rår over. I dette ligger utvikling av arbeidsprosesser, ledergruppeutvikling, med mer Yrkesskadeforsikring budsjettforslag 1 mill. kroner Av praktiske hensyn betaler Domstoladministrasjonen yrkesskadeforsikring for alle ansatte i domstolene Arrangement budsjettforslag 0,15 mill. kroner Midlene benyttes til å gjennomføre ledelsesforum og avskjedsmarkering for domstolledere. Det er ikke funnet rom for å avvikle dommermøte og domstolledermøte i Vitnestøtte budsjettforslag 0,75 mill. kroner DA har inngått en treårig avtale med Røde Kors sentralt ( ). Det finnes i dag 400 aktive vitnestøtter knyttet til 40 domstoler over hele landet. Det er estimert at den frivillige innsatsen alene utgjør om lag 28 årsverk hvert år. Det er i dag svært begrenset oppfølging av ansattkoordinatorer ved fylkeskontorene i Røde Kors, som står for den daglige oppfølgingen av de frivillige vitnestøttene. I løpet av 2016 skal det inngås en ny avtale med Røde Kors. Det er behov for å styrke kvalitetssikringen på distriktsnivået i Røde Kors. Budsjettet foreslås økt fra 0,5 mill. kroner i 2015 til 0,75 mill. kroner i Medietiltak og samfunnskontakt budsjettforslag 0,3 mill. kroner Budsjettposten dekker utgifter i forbindelse med digital pressetjeneste og dommernes mediegruppe og seminarer. Videre budsjetteres det med utgifter i forbindelse med møter med justiskomiteen og seminar med politiske rådgivere i departementet. Budsjettet foreslås videreført på samme nivå som i

17 3-3-3 Publikasjoner og formidling budsjettforslag 0,8 mill. kroner Over denne budsjettposten finansieres Rett på sak, Årsmeldingen for domstolene i Norge samt andre publikasjoner. I tillegg budsjetteres noen midler til videreutvikling av nettsteder, internett og klart språk Innstillingsrådet for dommere budsjettforslag 3 mill. kroner Innstillingsrådet skal bidra til at dommere blir utnevnt på bakgrunn av personlige og faglige egenskaper sammenholdt med domstolens behov. Dommerne utnevnes av Kongen i statsråd på grunnlag av en innstilling som Innstillingsrådet for dommere avgir til regjeringen. Det forventes færre nyansettelser som følge av foreslått tilsettingsstopp. Budsjettet foreslås redusert med 0,5 mill. kroner fra 2015 til Tilsynsutvalget for dommere (TU) budsjettforslag 0,85 mill. kroner. Budsjettet til TU foreslås økt med 0,1 mill. kroner. Det vil i årets siste møte i TU komme opp en sak med muntlig forklaring. Her påløpet utgifter blant annet for advokat for innklaget dommer. Disse utgiftene vil først påløpe i Agresso/SAP/EFB-drift budsjettforslag 11,6 mill. kroner Dette er utgifter til avtalen med DFØ om sentral regnskapsløsning, domstolenes personalsystem og systemet for elektronisk fakturabehandling (Contempus). Budsjettet for 2016 foreslås videreført på samme nivå som i Omstillingsutgifter fra tidligere strukturendringer budsjettforslag 2,5 mill. kroner Midlene blir i hovedsak benyttet til å ivareta forpliktelsene ved den avtalen som ble inngått med de sorenskrivere som ikke lenger er domstolledere i perioden (sorenskriveravtalen). Dette er i hovedsak utgifter til reiser for deres arbeidsoppdrag i domstolene. Budsjettet foreslås videreført Sikkerhetstiltak budsjettforslag 0,5 mill. kroner Sikkerhetstiltak omfatter blant annet etablering av indre og ytre sone i de alminnelige domstolene. Videre er det behov for alarm ved overfall og innbrudd, innsyn i rettssaler og kameraovervåking i rettssaler/publikumsarealer. Det foreslås et budsjett på 0,5 mill. kroner i

18 3-5-4 Av-utstyr budsjettforslag 2 mill. kroner Mange domstoler har behov for utskifting av AV-utstyr. I tillegg til utstyret som begynner å bli utdatert, er det et økende behov for nye installasjoner i rettssaler som ikke har slikt utstyr i dag. Det foreslår å videreføre budsjettet på 2 mill. kroner i Jordskifterettenes driftsbudsjetter Budsjettforslaget inneholder ikke midler til ny rettsmiddelordning. Det vil ikke bli nye stillinger til å ivareta jordskiftekompetanse i Borgarting lagmannsrett og Hålogaland lagmannsrett fra 1. januar slik som reformen forutsetter. DA arbeider med å få på plass midlertidige ordninger (overføring av saker eller konstitusjon av dommere fra andre domstoler). Videre er inntektsbudsjettet for saks- og gebyrinntekter økt fra 15,6 mill. kroner til 20,5 mill. kroner for jordskifte. Det kan derfor ikke forventes inntekter utover tildelt driftsbudsjett i I praksis innebærer dette 2,5-3 mill. kroner mindre disponibelt for jordskiftedomstolene i Jordskiftedomstolene vil også være en del av tilsettingsstoppen i I tillegg forutsetter budsjettopplegget at det trekkes inn 2 mill. kroner i driftsmidler fra jordskiftedomstolenes budsjetter. Stillinger som allerede er ledige vil heller ikke bli besatt. Budsjettopplegget for jordskiftedomstolene er stramt, og kan gå ut over saksavviklingstidene. Det bør vurderes om deler av et eventuelt mindreforbruk i 2015 kan benyttes til å styrke budsjettene til kompetanseutvikling og teknisk utstyr Sentrale tiltak jordskifterettene Det foreslås sentrale tiltak som omfatter 12,2 mill. kroner for jordskiftedomstolene. Dette er 2,8 mill. kroner mer enn i 2015 og skyldes at det er nødvendig å avsette 3,13 mill. kroner til drift og vedlikehold av nytt saksbehandlingssystem. Det økonomiske opplegget for jordskiftedomstolene blir derfor svært stramt. Aktivitet 5-1 Drift av GIS/GPS budsjettforslag 4,1 mill. kroner Over denne budsjettposten dekkes lisens- og supportavtaler for programvare og landmålingsutstyr knyttet til geografisk informasjonsteknologi. Høy dollarkurs og behov for utskifting av kartløsning gjør det nødvendig å øke budsjettet til drift av GIS/GPS til 4,1 mill. kroner i Dette er en økning på 1,3 mill. kroner fra

19 Aktivitet 5-2 Teknisk utstyr budsjettforslag 2 mill. kroner Det foreslås et budsjett til investeringer i PC`er, kopimaskiner og landmålingsutstyr på 1,5 mill. kroner i Måleutstyret koster om lag kroner. Jordskiftedomstolene har 90 måleenheter per i dag (45 enheter fra perioden ). Innenfor foreslått budsjettramme vil det være mulig å skifte 5-6 enheter i Utskiftingstakten blir da om lag år med dagens budsjettnivå. Gammelt utstyr påvirker både kapasiteten og effektiviteten i domstolene. Aktivitet 5-4 Godgjøring tilkalte dommere budsjettforslag 0,2 mill. kroner Restansenedarbeiding i jordskiftedomstolene gjennomføres ved å tilkalle dommere fra andre domstoler. Midlene dekker i hovedsak reise for dommer(ene). Budsjettet foreslås videreført. Aktivitet 5-5 HMS/AKAN/personaltiltak budsjettforslag 0,15 mill. kroner Helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for å sikre et fysisk og psykisk godt arbeidsmiljø. Gjennom arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk skal rusmiddelproblem forebygges og ansatte med rusproblemer skal få hjelp. Budsjettet fra 2015 videreføres i Aktivitet 5-7 Kompetanseutvikling budsjettforslag 1,5 mill. kroner I 2015 har introduksjonsfasen for nye dommere og ledere, samt e-læring og "Implementering av kvalitetsrammeverket" vært prioritert. De øvrige midlene har gått til å finansiere kompetanseaktiviteter knyttet til ny jordskiftelov. Kompetansekomiteene og DA hadde planlagt at kompetanseløpene skulle implementeres også i jordskiftedomstolene i I opprinnelig budsjett for kompetanseløpene var det avsatt 2,2 mill. kroner til Steg 1. Opprinnelig budsjettinnspill fra de to komitéene for 2016 var på 2,4 mill. kroner. Det var da lagt inn en økning til kompetaneaktivteter rettet mot dommere og ledelse. På grunn av budsjettsituasjonen foreslås det avsatt 1,5 mill. kroner til kompetansetiltak rettet mot jordskiftedomstolene i Historisk er det avsatt mer midler nasjonalt til kompetanseaktivteter for alminnelige domstoler enn for jordskiftedomstolene. Med dagens budsjettforslag for 2016 kan forskjellene øke. Aktivitet 5-8 Rekruttering (stipend, sommerjobb, nordisk samarbeid m.m) budsjettforslag 0,2 mill. kroner Midlene anvendes til stipend for masteroppgaver og sommerhjelp i jordskiftedomstolene. 19

20 Aktivitet 5-9 Sentral regnskapsløsning SAP/Agresso budsjettforslag 0,6 mill. kroner Dekker jordskiftedomstolenes andel av kostnadene ved nevnte løsninger., jf. AMA for de alminnelige domstolene. Aktivitet 5-10 Utvalg for fagbøker og elektroniske rettskilder budsjettforslag kroner Dekker jordskiftedomstolenes andel av kostnadene ved nevnte løsninger, jf. AMA for de alminnelige domstolene. Aktivitet 1-11 Lovisa jordskifteressurser og vedlikehold budsjettforslag 3,13 mill. kroner Nytt saksbehandlingssystem for jordskiftedomstolene skal tas i bruk Innenfor budsjettet avsettes det midler til to fagansvarlige for å ivareta support/brukerstøtte, og noe midler til videreutvikling av funksjonalitet for saksbehandlingssystemet etter at løsningen tas i bruk. Midler for landskonsulenter vil bli overført fra domstolsbudsjettene til et sentralt tiltak i 2016, jf. styresak 15/022 Evaluering og fremtidig organisering av landskonsulentordningen. Videre skal budsjettene til jordskifteoverrettene overføres lagmannsrettene som følge av ny ankeordning for jordskifterettene fra Disse endringene påvirke ikke det økonomiske opplegget som beskrives i dette saksfremlegget Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark Finnmarkskommisjonen skal kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk. Utmarksdomstolen for Finnmark skal dømme i saker som blir fremmet med bakgrunn i kommisjonens utredninger. Finnmarkskommisjonens opprinnelige budsjett for 2015 var på 9 mill. kroner. I budsjettforslaget for 2016 fremmer kommisjonen en søknad om 14 mill. kroner. Det foreslås at budsjettrammen på 9 mill. kroner videreføres i En reduksjon vil medføre at kommisjonens arbeid ikke kan gjennomføres med forsvarlig fremdrift, og at driften blir mindre kostnadseffektiv. Utmarksdomstolen for Finnmarks (UTMA) opprinnelige budsjett for 2015 var på 6 mill. kroner. Dette var fordelt med 3,5 mill. kroner til driftskostnader og 2,5 mill. kroner til saksutgifter for partene. I løpet av 2016 ble det nødvendig å gi Utmarksdomstolen et overskridelsessamtykke på 1,5 mill. kroner til saksomkostninger. UTMA fremmer et budsjettforslag for 2016 på 7 mill. kroner, inkludert 4 mill. kroner til sakskostnader som staten skal dekke etter Finnmarksloven 43, og som skal dekkes 20

21 over Utmarksdomstolens budsjett, jf. 9 i forskrift om Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark. I foreløpig budsjettopplegg avsettes det 9 mill. kroner til Finnmarkskommisjonen og 6 mill. kroner til Utmarksdomstolen for Finnmark. 5. Kap. 411 Domstoladministrasjonen Budsjettforslaget for kap. 411 Domstoladministrasjonen er som følger: Vedtatt Forslag Endring i Kap 411 Domstoladministrasjonen budsjett 2015 budsjett 2016 Endring % Driftsutgifter (i 1000 kroner) ,3 % I statsbudsjettet for 2016 foreslås budsjettrammen til Domstoladministrasjonen økt med kr i nominelle størrelser. Dette representerer en økning på 0,3 pst. Som følge av avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen i statlige virksomheter foreslås budsjettet redusert med kroner i Tilsvarende reduksjon i 2015 var på kroner. I løpet av to år vil budsjettkapitlet da være redusert med kroner. Dette gir et begrenset handlingsrom på kap Totalt budsjetteres det med 83,6 årsverk på kap. 411, hvorav to årsverk finansieres av eksterne inntekter, se punkt om internasjonalt arbeid. I forbindelse med satsingen på lærlinger i staten videreføres og styrkes ordningen med lærling i DA i Deler av lønnsutgiftene dekkes inn med refusjoner fra Sør Trøndelag fylkeskommune. Det er satt av 0,2 mill. kroner til internasjonalt arbeid i Dette er en videreføring fra I tillegg finansieres to stillinger i DA med refusjoner fra Financial Mechanism Office (EØS). Midlene skal dekke stillingenes lønns- og reiseutgifter samt kontorutgifter. Fra føres alle kostnader og inntekter for eksternt finansierte prosjekter på eget koststed for å forenkle bokføringen og oppfølging av regnskapet. Utgifter til husleie for bygning er justert opp med forventet konsumprisindeks. Driftskostnadene er redusert på grunn av lavere energikostnader. For 2016 foreslås et balansert budsjett med en reserve på 0,17 mill. kroner for kap 411 Domstoladministrasjonen. En eventuell økning i styrehonorarer er ikke budsjettert, men må finansieres av reserven. 21

22 6. Virksomhetsplan for DA 2016 Virksomhetsplanen (VP) er et viktig plandokument for realisering av Strategisk plan ( ). DAs strategiske handlingsprogram er en konkretisering og prioritering av strategisk plan i ulike tidsfaser. Disse dokumentene, samt statsbudsjettet for 2016 og retningslinjene for DA fastsatt av Stortinget, ligger til grunn for utarbeidelse av virksomhetsplanen. Virksomhetsplanen er et viktig verktøy som gir en helhetlig oversikt over prioriterte aktiviteter som skal gjennomføres i 2016, og hvordan dette følges opp. Virksomhetsplanen legges frem for styret til orientering. Planen er i første rekke et dokument til bruk internt i DAs administrasjon. Alle oppgaver defineres som aktiviteter. Det skilles mellom tre kategorier aktiviteter avhengig av omfang og arbeidsform: Prosjekter med tidsbudsjettering per enhet Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Tjenester og driftsoppgaver I virksomhetsplanen for 2016 foreslås ett prosjekt og 45 AMA. Tilsvarende for 2015 var 5 prosjekter og 42 AMA. I 2014 var det 10 prosjekter og 35 AMA. Direktøren vil også i 2016 rapportere til styret på virksomhetsplanen tertialvis som del av den ordinære budsjett- og regnskapsrapporteringen. Det skal spesielt rapporteres på prosjekter til styret. Direktørens innstilling: Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 1 S ( ) og i Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) vedtar styret budsjetter for 2016 for kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Domstolene og kap. 411 Domstoladministrasjonen. Det innføres tilsettingsstopp for sekretariatet for Finnmarkskommisjonen. Dette vil på sikt redusere kommisjonens faste utgifter Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 22