Saksframlegg styret i DA

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 17/ Forslag til budsjett for domstolene og DA 2018 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap 410 Domstolene Vedlegg 3 - Investeringsbehov Vedlegg 4 - Relativt behov ressursfordelingsmodellen 2017 Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt forslag til disponering av budsjettrammene på kap. 61 Høyesterett og kap. 410 Domstolene. I budsjettforslaget fra Justisdepartementet (Prop. 1 S ( )) for 2018 foreslås det å slå sammen kap. 410 Domstolene og kap. 411 Domstoladministrasjonen Etter siste styremøte har regjeringspartiene inngått en budsjettavtale med V og Krf. Budsjettforslaget i dette saksfremlegget inkluderer konsekvensene av denne avtalen. I Prop. 1 S ( ) foreslås det kutt på 12,1 mill. kroner som følge av regjeringens Avbyråkratisering- og effektivitetsreform. Dette representerer 0,5 pst. av bevilgningen. I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, V og Krf øker kuttet til 0,7 pst. Dette utlignes imidlertid av en tilsvarende budsjettøkning på kap På budsjettkapittel 410 Domstolene foreslås det nye bemanningsreduserende tiltak i 2018 tilsvarende ABE-kuttet på 12,1 mill. kroner. Videre er det et etterslep på 5 mill. kroner fra det bemanningsreduserende tiltaket i 2017 som må dekkes i Til sammen tilsier dette nødvendig gevinstrealisering og kostnadsreduksjoner på 17,1 mill. kroner i For 2018 foreslås en moderat gevinstrealisering ved uttrekk av ressurser fra tingretter og lagmannsretter i prosjektet Digitale domstoler på 4 mill. kroner. Resterende beløp på 13,1 mill. kroner foreslås dekket ved bemanningsreduserende tiltak etter de samme prinsipper som i En virksomhetsplan for DA vil bli fremlagt i styremøte februar 2018.

2 1. Innledning Regjeringens forslag til statsbudsjett for budsjettåret 2018 ble lagt frem Det ble inngått en budsjettavtale med V og Krf Stortinget skal behandle Justiskomiteens budsjettinnstilling 1. desember Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, V og Krf betyr følgende for domstolene: ABE-kuttet økes fra 0,5 pst. til 0,7 pst. Dette medfører et kutt på 4,8 mill. kroner Økt grunnbevilgning til domstolene med 5,5 mill. kroner I dette saksfremlegget er det valgt å ta utgangspunkt i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, V og Krf. Budsjettforslag som presenteres for 2018 er; Kap. 61 Høyesterett (se også vedlegg 1) Kap. 410 Domstolene (se også vedlegg 2) For 2018 innebærer statsbudsjettet en sammenslåing av tidligere kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 410 Domstolene. Tabell 1 viser budsjettforslagene for 2018: Tabell 1 Budsjett 2018 Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling vil bli redegjort for styremøte. Budsjettforslaget ble behandlet i samarbeidsrådet for domstolene 29. november Det fremkom ingen bemerkninger til budsjettforslaget. Som en oppfølging av forrige styremøte og første behandling av budsjett 2018 er det i saksfremlegget: Gitt utfyllende informasjon om behovet for teknisk utstyr i domstolene i saksfremleggets pkt og i vedlegg 3 Bemanningssituasjonen i den enkelte domstol er redegjort for i vedlegg 4 tall i 1000-kroner Høyesterett, kap 61 post Domstolene, kap. 410 post Sum I forbindelse med sammenslåing av budsjettkapittel 410 og 411 er driftsbudsjettene til DA integrert i de ulike fagområdene på kap. 410 I tillegg er budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og V og KRF hensyntatt. Side 2 av 22

3 2. Kap. 61 Høyesterett Budsjettet for Høyesterett foreslås redusert med 0,7 mill. kroner i forbindelse med avbyråkratiseringog effektivitetsreformen i statlige virksomheter. For priskompensasjon, kompensasjon for dommeroppgjør og kompensasjon for lønnsoppgjøret for saksbehandlere foreslås budsjettet økt med 2,3 mill. kroner. Pensjonsutgiftene er redusert med kroner, jf. RNB 2017 (Innst. 401 S ( )). 3. Kap. 410 Domstolene Bevilgningene over tidligere kap. 410 Domstolene og kap. 411 Domstoladministrasjonen foreslås slått sammen fra og med Tabell 2: Foreslåtte endringer kap. 410 Domstolene Kap. 410, post 01 Beløp (mill. kr) Opprinnelig vedtatt budsjett ,2 DA overført fra kap ,7 Prosjektet Nye saksbehandlingssystemer -36,8 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform -12,1 Forprosjekt nytt tinghus i Drammen -5,8 Vigsler til kommunene -3,0 Lønn- og priskomp., korr. pensjon og digital post 39,5 Styrket kapasitet 21,0 Digitale domstoler 9,0 Forprosjekt Bergen tinghus 6,0 Avvikling av juryordningen 3,0 Gjeldsordning utenlandsboende 1,5 Sum Prop. 1 S ( ) 2 441,2 Budsjettavtale økt grunnbevilgning 5,5 Budsjettavtale økt ABE-kutt fra 0,5 pst. til 0,7 pst. -4,8 Sum budsjett ,9 Tabell 2 viser budsjettendringene i Prop. 1 S ( ) fra Justis- og beredskapsdepartementet og i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, V og Krf. I forslag til statsbudsjett for 2018 ble det foreslås et budsjettkutt på 12,1 mill. kroner som følge av regjeringens avbyråkratisering- og effektivitetsreform. Dette representerer 0,5 pst. av bevilgningen. I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, V og KRF foreslås ABE-kuttet økt fra 0,5 pst. til 0,7 pst. Det nye kuttet utgjør om lag 4,8 mill. kroner. Budsjettavtalen foreslår i tillegg en økning i grunnbevilgningen til domstolene med 5,5 mill. kroner. Side 3 av 22

4 Bevilgningen til domstolene foreslås redusert med 3 mill. kroner som følge av at myndigheten til å foreta vigsler overføres fra domstolene til kommunene fra 1. januar Budsjettøkningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2017 (Innst. 401 S ( )) er videreført med en helårsvirkning på 10 mill. kroner i I tillegg foreslås budsjettet styrket med 11 mill. kroner for å øke kapasiteten i domstolene. I forhold til opprinnelig vedtatt budsjett for 2017 representerer dette til sammen en økning på 21 mill. kroner. Det foreslås å bevilge 6 mill. kroner til et forprosjekt for rehabilitering av Bergen tinghus. Prosjektet Digitale domstoler får en budsjettøkning på 9 mill. kroner, fra 28 mill. kroner i 2017 til 37 mill. kroner i Dette er i tråd med de opprinnelige planene. Som følge av avvikling av juryordningen foreslås bevilgningen på kap. 410 Domstolene økt med 3 mill. kroner, mot en tilsvarende reduksjon på hhv. 2,5 mill. kroner på kap. 414 Forliksråd og andre domsutgifter, post 01 og 0,5 mill. kroner på kap. 466 Særskilte straffesaksutgifter, post 01. Endringer er anslått å gi en ytterligere besparelse på 2 mill. kroner i driftsbudsjettet til lagmannsrettene på kap Hovedutfordringer og prioriteringer Vanskelig driftsramme Budsjettopplegget for 2018 vil som i 2017 måtte utformes i lys av en presset ressursramme. Dette på tross av at rammen for kap 410 Domstolene er noe bedre enn tilsvarende forslag på samme tidspunkt for Vi er imidlertid ikke fornøyd med regjeringens forslag til styrking av driftsrammen for domstolene for Sammenlignet med revidert nasjonalbudsjett for 2017 hvor driftsrammen ble styrket med 5 mill. kroner, innebærer regjeringens forslag i utgangspunktet en styrking på 21,5 mill. kroner. Dette beløpet må imidlertid holdes opp mot et ABE-fradrag på 17 mill. kr. Netto styrkingen av driftsbudsjettet er da kun 4,5 mill. kr. I perioden fra 2016 til og med 2018 vil samlet ABE-kutt for domstolene utgjøre om lag 50 mill. kroner. Det er et stort beløp på et budsjett som var presset allerede i utgangspunktet. Så langt har ABEkuttene blitt håndtert gjennom nedbemanning av domstolene med stillinger og en unnlatelse av å investere i utstyr som er nødvendig for domstolenes daglige drift. Den pressede økonomiske situasjonen som følge av ABE-kuttene har også medført et stort etterslep på investeringer i teknisk utstyr. Domstolene blir stadig mer avhengig av godt teknisk utstyr både på kontoret og i rettsalene. Når dette utstyret ikke fornyes regelmessig, oppstår store problemer for den daglige driften av våre domstoler. Etterslepet på investeringssiden er nå over 30 mill. kr pr år. I tillegg er det behov for teknisk utstyr i flere rettssaler enn de som har slikt utstyr i dag. Det er en uholdbar situasjon som ikke kan fortsette. Side 4 av 22

5 Prioriteringer 2018 Det foreslås 15 mill. kr til økte investeringer til teknisk utstyr slik at etterslepet kan bygges ned. På denne måten skapes en total investeringsramme for utstyr på ca. 21 mill. kr når allerede eksisterende midler i rammen til denne typen formål inkluderes. Beløpet er eks. midler i Digitale domstoler. Dette er en ramme som bør økes de nærmeste årene. For Lovisa foreslås et utviklingsbudsjett på 11,9 mill. kr. Dette er nødvendig når tidligere ekstraordinære midler til utvikling av nye saksbehandlingsløsninger for jordskiftedomstolene og Høyesterett avsluttes i tilknytning til 2017-budsjettet. Budsjettilpasninger foreslås også i 2018 gjennomført ved reduksjoner i domstolenes bemanning. Dette vil med det foreliggende budsjettforslaget omfatte 17,1 mill. kr når de oppnådde reduksjonene i hensyntas. I 2018 starter også realisering av gevinster fra Digitale domstoler, bortfall av juryordningen og ny saksbehandlingsløsning for jordskiftedomstolene. Budsjettforslaget bygger på at 4 mill. kroner av bemanningsreduksjonene i 2018 kan knyttets til gevinstrealisering fra disse tiltakene. Det er viktig å starte et arbeid med nye tiltak som kan gi ressursmessige gevinster. Budsjettforslaget omfatter derfor midler til å videreføre utredningen om en endret organisering av regnskap- lønn- og personaltjenestene i domstolene. Styre vil bli forelagt en sak om det videre arbeidet på dette området i desember Tabell 3 nedenfor viser et forslag til fordeling av budsjettrammen på kap. 410 Domstolene for 2018: Tabell 3: Fordelt budsjettramme 2018 Kap 410 Domstolene post 01 driftsutgifter (mill. kr.) Forslag 2018 Inntekt Budsjettforslag kap. 410 (inkl. kap. 411) 2 441,8 Sum Inntekter 2 441,8 Utgifter Domstolene 2 007,4 Finnmarkskommisjonen/Utmarksdomstolen 16,0 Pensjonsutgifter 166,4 Bemanningsredusernede tiltak - 36,5 Nye bemanningsreduserende tiltak/gevinstrealisering - 12,1 Sum domstolene 2 141,2 Fellesløsninger og DA (ekskl. reserve og satsing investeringer) 277,3 Økning investeringer teknisk utstyr 15,0 Reserve 8,3 Sum Fellesløsninger og DA 300,6 Sum utgifter 2 441,8 Tilpasningsbehov 0,0 Side 5 av 22

6 I Forslag 2018 i tabell 3 er utgiftene i balanse med inntektene. Utgifter til drift av DA er inkludert i budsjettposten Fellesløsninger og DA på 277,3 mill. kroner Nye bemanningsreduserende tiltak og gevinstrealisering A. Status bemanningsreduserende tiltak Vedtatt budsjett for 2017 omfattet bemanningsreduserende tiltaket i domstolene i et omfang som skulle gi en innsparing på 36,5 mill. kroner. Etter prognose og rapportering per 2. tertial 2017 er tiltaket redusert til 31,5 mill. kroner i Helårsvirkningen i 2018 av nedbemanningen i 2016 og 2017 er om lag 31 mill. kroner. Dette er basert på en nedbemanning i tråd med de nye bemanningsplanene som ble skissert for lagmannsrettene og de tolv største tingrettene (T12) i første halvår Fordelingen er om lag 10 mill. kroner for lagmannsrettene, 13 mill. kroner for T12, 3 mill. kroner for de øvrige tingrettene og 4,5 mill. kroner for jordskifterettene. B. Gevinstrealisering Gjennom tiltak initiert eller iverksatt av Prosjektet Digitale domstoler forutsettes det at det realiseres gevinster i domstolene. I planene for prosjektet skal gevinster realiseres gradvis fra første året etter at tiltaket er implementert. For 2018 vil dette gjelde Aktørportal og elektronisk salærbehandling. Lagmannsrettene og T12 domstolene tok senest i mai 2016 i bruk Aktørportalen. Første året av gevinstrealiseringen vil det være begrenset med erfaringstall knyttet til de gevinster som skal realiseres. I tillegg har det kommet signaler både fra styringsgruppe og gjennom andre kanaler at det ikke er mulig å realisere gevinster fullt ut så lenge det fortsatt er mange halvdigitale saker. Det gjelder både tingretter og lagmannsretter. Tabell 4: Gevinster Digitale domstoler Tidsgevinst Portogevinst Sum gevinst 50 pst. første år Aktørportal Elektronisk salærbehandling Sum I de opprinnelige planene til prosjektet Digitale domstol var den en forutsetning om at 50 pst. av gevinstpotensialet skulle realiseres første år etter implementering av tiltaket. Dette utgjør om lag 9 mill. kroner, av dette utgjør tidsgevinsten 6,5 mill. kroner. I de opprinnelige planene for Digitale domstoler er det ikke tatt stilling til hvordan gevinstene skal anvendes. Tidsgevinsten av aktørportalen vil avhenge av i hvor mange saker alle partene benytter portalen. Gevinstene vil være begrenset så lenge domstolen må forholde seg både til parter som leverer Side 6 av 22

7 dokumenter elektronisk, og parter som ikke benytter aktørportalen, i samme sak. Det finnes foreløpig ikke opplysninger om i hvor mange saker alle partene benytter portalen. Muligheten for gevinstrealisering av prosjektet Digitale domstoler vil i 2018 være avhengig av når det innføres obligatorisk bruk av Aktørportalen i Samtidig vil det være en avveining hvor mye av gevinstene som skal realiseres i form av uttrekk av ressurser fra domstolene, og hvilke gevinster domstolene skal få beholde til økt kapasitet. Med et slikt utgangspunkt blir det viktig å se gevinstrealisering av aktørportalen over flere år. For 2018 foreslås det en gevinstrealisering på 4 mill. kroner fra prosjektdomstolene. Dette vil utgjøre mindre enn 25 pst. av potensielle gevinster. I løpet av 2018 må det komme på plass en løsning som kan gi opplysninger om antall heldigitale saker i aktørportalen. Denne informasjonen benyttes til å legge nye planer for Avvikling av juryordningen anslått til å gi lagmannsrettene 2 mill. kroner i besparelser i 2018, jf. Prop. 1 S ( ) fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det vil imidlertid pågå jurysaker i de fleste lagmannsretter store deler av Dette reduserer muligheten for gevinstrealisering, og det foreslås ikke å realisere gevinster for avvikling av juryordningen i Gevinstrealisering vil være aktuelt i budsjettopplegget for Vigslene overføres til kommunene i I budsjettene vil ressurser bli tatt ut der hvor beløpene ansees relevante. Jordskifterettene tok i bruk nytt saksbehandlingssystem I forprosjektraporten for nytt saksbehandlingsverktøy for jordskiftedomstolene ble det estimert betydelige økonomiske gevinster av nytt saksbehandlingssystem. Store deler av gevinstene som er estimert forutsetter imidlertid elektronisk samhandling mellom partene og jordskiftedomstolene. Dette er per i dag ikke utviklet og innført. For annen funksjonalitet i saksbehandlingssystemet burde gevinstrealisering i form av ressursuttrekk være aktuelt. Utfordringen er om det oppstår tilstrekkelig ledighet i jordskifterettene til gevinstrealisering av tidsgevinster av nytt saksbehandlingssystem, i tillegg til ny nedbemanining som følge av det bemanningsreduserende tiltaket. Administrasjonen vil i løpet av 2018 gjøre en vurdering av mulighetene for gevinstrealisering i jordskifterettene. C. Vurdering og forslag 2018 På budsjettkapittel 410 Domstolene foreslås det ABE-kutt på nye 12,1 mill. kroner. Videre mangler 5 mill. kroner i 2018 for å oppnå kostnadsreduksjonen fra det bemanningsreduserende tiltaket i Til sammen tilsier dette nødvendige gevinstrealisering og kostnadsreduksjoner på 17,1 mill. kroner i For 2018 foreslås en moderat gevinstrealisering ved uttrekk av ressurser fra tingretter og lagmannsretter i prosjektet Digitale domstoler på 4 mill. kroner. Utover denne gevinstrealiseringen vil det være nødvendig med ytterligere 13,1 mill. kroner i bemanningsreduserende tiltak i Fordelt etter lønnsandel vil jordskifterettenes andel av nedbemanningen være 1,5 mill. kroner. Dette beløpet må effektueres når det oppstår ledighet i jordskiftedomstolene i Det gjennstående beløpet på 11,6 mill. kroner må dekkes av lagmannsrettene, tingrettene og DA. Side 7 av 22

8 Det foreslås å benytte tilsvarende opplegg som i 2017 ved fordeling av nedbemanningskrav per tingrett og lagmannsrett. For lagmannsrettene og de største tingrettene betyr dette en kombinasjon av lønnsandel og ressursfordelingsmodellens beregninger. For 2018 foreslås det å tillegge ressursfrodelingsmodellens beregninger 50 pst. vekt. Dette er i tråd med hva som ble signalisert i budsjettopplegget for Det vil bli gjort nye beregninger basert på ny saksavviklingsstatistikk. Realisering av både tidsgevinster fra domstolene og domstolens beregnede innsparingskrav som følge av det bemanningsreduserende tiltak skjer først ved naturlig avgang i stillinger. Tabell 5: Bemanningsreduserende tiltak og gevinstrealisering Tiltak beløp i mill. kr Kommentar Bemanningsreduserende tiltak ,1 Tilsvarende ABE kutt i Prop. 1 S ( ) Bemanningsreduserende tiltak 2016/17 5,0 Etterslep ikke oppnådd besparelse i 2016 og 2017 Nødvendig gevinstrealisering og kostnadsreduksjon ,1 Sum nødvendig helårsvirkning 2018 Herav: Gevinstrealisering 4,0 Uttrekk av ressurser gevinstrealisering Digitale domstoler Jordskifterettene 1,5 Jordskifterettenes andel av tiltak 2018 Fordeles etter samme prinsipper og i tråd med Alle tingretter, lagmannsretter og DA 11,6 signaler gitt for 2017 Sum 17,1 D. Bemanningsbehov ved beregninger i ressursfordelingsmodellen I vedlegg 4 er domstolenes relative behov i følge ressursfordelingsmodellen beregnet. Tabellene viser bemanning i 2018, samt det modellerte bemanningsbehovet beregnet med domstolenes ressursfordelingsmodeller. Tabellen er sortert etter domstoler med størst relativt behov for bemanning. I tillegg er det absoluttet bemanningsbehovet lagt inn i tabellen, og saksbehandlingstider i Domstoler som har bemanningsbehov er markert med rødt, og domstoler med tilstrekkelig bemanning i henhold til ressursfordelingsmodellen er markert med grønt. I tabellen er domstoler med saksbehandlingstider lengre enn Stortingets målsettinger markert med rødt, mens domstoler som har saksbehandlingstid innenfor Stortingets mål er markert med grønt. Tabellen viser at det både er domstoler med et modellberegnet bemanningsbehov og domstoler med tilstrekkelig bemanning som har saksbehandlingstider innenfor Stortingets mål Investeringer Domstolene har per i dag en stor mengde teknisk utstyr som er nødvendig for den daglige driften. Mye av utstyret er eldre enn hva som er forventet levealder for slikt utstyr og er gjerne teknologisk utdatert og mangler ofte funksjonaliteten det er behov for. I tillegg resulterer det i en større risiko for feil, at leverandør ikke lengre kan tilby vedlikeholdsavtaler eller at disse blir unødig kostbare, og i Side 8 av 22

9 verste fall utstyret slutter å fungere. For å sikre stabil og sikker drift bør utstyr derfor byttes ut innen forventet levealder. I arbeidet med budsjettet for 2018 er det etablert en modell som beregner kostnader ved gjenanskaffelse av eksisterende utstyr, og investeringer i videokonferanseutstyr og AV-utstyr i de rettssaler hvor det er behov for slikt utstyr men dette ikke er tilgjengelig i dag. Gjennanskaffelses og investeringskostnad er i vedlegg 3 estimert til 326,5 mill. kroner. Ved å summere hvor mye det koster å kjøpe utstyret, og dele dette på forventet levetid for utstyret, beregnes et gjennomsnittlig årlig investeringsbehov. For teknisk utstyr er denne summen anslått til 46,1 mill. kroner i gjennomsnitt per år. Tabell 6: Estimert ivesteringsbehov (tall i mill. kroner) Teknisk utstyr i rettssalene 59,5 59,5 19,3 19,3 19,3 19,3 - Herav gjennanskaffelse 24,5 24,5 12,3 12,3 12,3 12,3 - herav nytt utstyr 35,0 35,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Teknisk utstyr jordskiftedomstolene 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 IKT-utstyr i domstolene 45,1 45,1 24,8 24,8 24,8 24,8 - Herav gjennanskaffelse 39,3 39,3 22,5 22,5 22,5 22,5 - herav nytt utstyr 5,8 5,8 2,3 2,3 2,3 2,3 Sum investeringbehov per år 106,7 106,7 46,1 46,1 46,1 46,1 Budsjetterte investeringer ,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 Avvik behov - budsjett 85,7 85,7 25,1 25,1 25,1 25,1 Mye av det tekniske utstyret som i dag finnes i domstolene er allerede eldre enn forventet levealder. Kostnaden for å erstatte dette utstyret er estimert til 60 mill. kroner. Dette fremkommer i tabell 6 ved at gjennanskaffelseskostnaden er høyere i 2018 og 2019 enn årene deretter. I tillegg kommer utgiftene ved å anskaffe nytt teknisk utstyr i rettssalene og nytt IKT-utstyr (videokonferanseutstyr). Disse nyanskaffelsene illustreres i tabellen i årene 2018 og 2019, og årene deretter med en ordinær gjennanskaffelseskostnad for dette utstyret basert på forventet levetid. Etter ekstraordinært behov i 2018 og 2019 knyttet til erstatning av utrangert utstyr og anskaffelse av nytt utstyr, vil et gjennomsnittlig investeringsbehov være om lag 46,1 mill. kroner årlig. Kostnaden for å erstatte utrangert utstyr øker for hvert år det ikke avsettes tilstrekkelig med investeringsmidler. Prosjektet Digitale Domstoler har satt av 10 mill. kroner til investeringer i digitale rettssaler i 2018 og fem år fremover. Dette vil øke utstyrsparken og dermed behovet for midler til gjenanskaffelse. Dette er planlagt finansiert av gevinster fra Digitale Domstoler, men fremgår ikke av tabell 6. For 2018 forelsås følgende budsjetter til teknisk utstyr: 15,9 mill. kroner til teknisk utstyr budsjettert på IKT-området 3 mill. kroner til nytt AV-utstyr i forbindelse med lokalprosjektene 2,1 mill. kroner til jordskiftefaglig utstyr Dette gir til sammen 21 mill. kroner tilgjengelig for teknisk utstyr i Side 9 av 22

10 For 2017 var det satt av totalt om lag 11 mill. kroner til slikt utstyr. Innenfor de prioriteringer som er foretatt på IKT-området har det ikke vært mulig å avsette midler innenfor budsjettrammen til teknisk utstyr i 2018, jf. pkt Prioriteringer på IKT-området. Det mest preserende utstyrsbehovet i 2018 er: Basis infrastruktur (switcher og aksesspunkt) Switcher og aksesspunkter er essensielle komponenter i nettverkene i domstolene. Dersom en switch feiler vil domstolen være uten nett, noe som vil hindre alle brukere å koble seg på arbeidsplattformen (Lovisa og Citrix). Aksesspunktene er viktige for at domstolenes gjester skal ha nettilgang. Utstyr for sluttbruker (PC, NC, skjermer, IP-telefoner) Dette er utstyr som en bruker trenger for å utføre sine daglige oppgaver. Dersom utstyret feiler vil det påvirke den enkelte bruker. Ofte finnes det en låne-pc, eller annen ledig arbeidsstasjon tilgjengelig midlertidig slik at skaden ikke blir for stor. Avhengig av arbeidsfunksjon så vil konsekvensen feil i en IP-telefon variere. Utskrift og dokumenthåndtering (multifunksjonsskrivere, printere, plottere) Skriverutstyr er viktig for å kunne ta utskrifter og også skanne dokumenter. Dersom slikt utstyr feiler vil man bli hindret fra å gjøre sitt daglige arbeid, men ofte finnes en annen skriver/multifunksjonsmaskin tilgjengelig ikke for langt unna, som kan brukes midlertidig. Dette trenger derimot ikke være tilfelle ved små domstoler, hvor man kanskje bare har en slik maskin. Det kan være potensiale for å redusere investeringskostnadene noe for skrivere ved å reduserer antallet og innfører Sikker Print. Fjernmøteutstyr (videokonferanse og AV-anlegg) Fjernmøteutstyr forenkler og effektiviserer rettsmøter og administrative møter, samt reduserer reisekostnader. Feil på slikt utstyr vil i tillegg til å komplisere Jordskiftedomstolene er avhengig velfungerende oppmålingsutstyr for å kunne gjennomføre rettsmøter. Årlige investeringer i teknisk utstyr bidrar til forutsigbar drift, mindre behov for store investeringer på sikt, og god utnyttelse domstolenes ressurser. Kartlegging av arbeidsprosesser har vist at effektiviteten for teknisk feltarbeidet har økt med 40 pst. siden Kontinuerlig investering i ny teknologi og vedlikehold av disse løsningene er derfor en forutsetning for effektiv saksavvikling i årene fremover. Videre foreslås det å avsette midler til en forvaltningsmodell. Dette innebærer blant annet at det etableres et utstyrsregister og at det settes av ressurser til å sikre utrulling, at anskaffelsesavtaler er tilgjengelige, at leveransene er i henhold til avtalt kvalitet og pris osv. Side 10 av 22

11 Prioriteringer i IKT-budsjett For 2018 foreslås det et IKT-budsjett på 115,7 mill. kroner. Beløpet inneholder drift av IKT-enheten (tidligere kap. 411). Vedtatt IKT-budsjett for 2017 var 120 mill. kroner. Midler til Nye saksbehandlingssystemer og Etableringsprosjektet for ny driftsleverandør, på til sammen 39,4 mill. kroner, er trukket ut av budsjettrammen for Følgende overordnede prioriteringer ligger til grunn for IKT-budsjettet: 1. Sikre stabil drift av domstolenes IKT-systemer 2. Sikre nødvendige avtaler og utskiftning av eksisterende utstyr for å kunne gjennomføre de effekter og gevinster som Digitale Domstoler skal realisere 3. Sikre nødvendig utvikling av domstolenes IKT-systemer 4. Sikre gjennomføringen av Digitale Domstol-prosjektet 5. Nye aktiviteter Innenfor budsjettrammen på IKT-området er oppgaver knyttet til stabil drift av domstolenes IKTsystemer, samt nødvendig utvikling av Lovisa, Aktørportal og integrasjonsplattform prioritert. Bytte av driftsleverandør skal gi betydelig gevinster på det tidspunktet hvor leveransen er stabilisert og optimalisert for domstolenes bruk. Dette vil gi et økonomisk handlingsrom for andre prioriterte oppgaver på IKT-området. I 2018 gjør dette handlingsrommet det mulig å etablere et nytt utviklingsbudsjett for Lovisa. Utvikling av Lovisa har de seneste årene vært finansiert over prosjektmidlene til Nye saksbehandlingssystemer. Denne prosjektfinansieringen trekkes ut av statsbudsjettet for Foreslått budsjett for Lovisa utvikling i 2018 er 11,9 mill. kroner. Av dette vil 4 mill. kroner benyttes til å ferdigstille saksbehandlingsløsningen for Høyesterett i IKT-budsjettet foreslås økt med 15 mill. kroner til investeringer i utstyr for domstolene, jf. kap I tillegg vil prosjektet Digitale Domstoler realisere IKT-tjenester i størrelsesorden 32,5 mill. kroner i Dette vil være midler som forvaltes av DD-prosjektet, men som krever en høy grad av involvering fra IKT for å realiseres i nye tjenester og funksjonalitet. Utover dette gir budsjettrammen begrenset med muligheter for nye utviklingsaktiviteter. Det er ikke rom for: Sidegjøremålsregister Nye Kompetanseportaler Lyd og bilde i Citrix Utviklingskostnaden for nytt sidegjøremålsregister er beregnet til 1 mill. kroner, med varige driftskostnader på kroner i de påfølgende årene. Anskaffelse og implementering av nye kompetanseportaler er kostnadsberegnet til 2,75 mill. kroner i 2018, med en driftskostnad på 0,5-1 mill. kroner. Innføring av Lyd og bilde i Citrix er beregnet til 10 mill. kroner i 2018, hvor 6,5 mill. kroner er investeringer i nettverkskapasitet, serverkapasitet og utstyr i lokasjonene, samt 3,5 mill. Side 11 av 22

12 kroner i økte driftskostnader. I 2019 er driftskostnad estimert til 3,5 mill. kroner til drift og forvaltning av løsningen. Administrasjonen skal i styremøte i februar 2018 komme tilbake til styret med en mulig plan for finansiering av lyd og bilde i Citrix i 2019 budsjettet Fellesløsninger og Domstoladministrasjonen For 2018 foreslås et budsjett på 300,6 mill. kroner for fellesløsninger og DA. Dette utgjør 12,3 av budsjettet på kap. 410 Domstolene. Fellesløsninger og DA inkluderer alle aktiviteter som tidligere var benevnt som prosjekter, andre midlertidige oppgaver (AMA) og driftsoppgaver, i tillegg til driftsbudsjettet til DA. I vedlegg 2 er budsjettoversikten satt opp etter en ny struktur som beskrevet i styremøte i november Prosjektene er fremstilt samlet som tidligere. I driftsbudsjettene til den enkelte enhet er nå alle kostnader for DA-ansatte samlet Prosjekter Følgende prosjekter foreslås for 2018: Tabell 7: Forslag til prosjekter 2018 Prosjekter 2018 Vedtatt budsjett 2017 Forslag budsjett 2018 Avvik forslag 18- vedtatt 17 A) Digitale domstoler B) Etablering av nytt leverandørforhold C) Organisering av regnskapsfunksjon i domstolene D) Ingeniørrollen og det tekniske arbeidet ved jordskiftedomstolene i ett fremtidsperspektiv E) Dobbel kompetanse mellom tingrett og jordskifterett F) Bruksordninger jordskifte, veileder og maler Sum prosjekter A) Digitale domstoler budsjettforslag 37 mill. kroner I forslag til statsbudsjett for 2018 er satsingen på Digitale domstoler videreført og budsjettet er økt med 9 mill. kroner, slik at budsjettet knyttet til denne satsingen i 2018 er på 37 mill. kr. Dette er i samsvar med opptrappingen i satsingsforslaget. Satsingen er som kjent organisert som et prosjekt med en bredt sammensatt styringsgruppe. Digitale domstoler er nå i gang med et analysearbeid som skal danne grunnlaget for en helhetlig plan for hele prosjektperioden frem til 2022, og en detaljert plan for Prioriteringen skal gjøres ut fra Side 12 av 22

13 hvilke tiltak og leveranser som bidrar til å realisere ønskede effekter, og det legges vekt på følgende kriterier; tilgjengelig budsjettramme, kost/nytte (gevinstpotensial), eksterne avhengigheter, logisk rekkefølge, og vår evne til å gjennomføre. Prosjektet skal legge frem et forslag til en detaljert plan og fordeling av budsjettrammen for styringsgruppen i desember 2018 som beslutter den endelige prioriteringen, innenfor de rammer som gis av prosjekteier. Budsjettrammen for prosjektet i 2018 tar utgangpunkt i forslaget til statsbudsjett, med forbehold om eventuelle endringer i forbindelse med behandlingen i Stortinget. Det skal velges nytt meddommerutvalg som gjelder fra 1. januar Gjennom prosjektet Digitale domstoler skal en sikre at en har en digital løsning for innrapportering av meddommerutvalgene som ivaretar kommunenes oppgaver i forbindelse med innrapportering og domstolene behov for et utvalg av riktig størrelse og hvor de nødvendige opplysninger fremgår for et effektivt uttrekk og kommunikasjon med meddommere, i dette inngår nødvendig utvikling av LOVISA. For at løsningen skal være klar til bruk i januar/februar 2020 må utvikling og testing være avsluttet senhøsten Hovedtyngden av utviklingsarbeidet vil bli gjort i 2019, men all analyse, planlegging og detaljering vil måtte skje i 2018 slik at utviklingsarbeidet kan starte i januar Midler til den innledende arbeidet innarbeides i forslag til plan og budsjett for Digitale Domstoler for 2018 og legges frem for styringsgruppen. B) Organisering av regnskapsfunksjonen i domstolene budsjettforslag 1 mill. kroner Arbeidet er en oppfølging av prosjektet «Fremtidig organisering av regnskapsfunksjonen i domstolene» som ble gjennomført som en mulighetsstudie i I 2018 legges det opp til prosjektarbeid i to faser. I fase 1 foretas en nærmere vurdering av anbefalingene fra mulighetsstudien, og det legges frem for styret en vedtakssak om organisering av regnskap og lønn. Fase 2 blir en oppfølging av styrets vedtak. C) Ingeniørrollen og det tekniske arbeidet ved jordskifterettene i et fremtidsperspektiv Høsten 2017 ble det igangsatt et arbeid med å se nærmere på ingeniørrollen i et fremtidsperspektiv.. Prosjektet skal komme med forslag til tiltak som; sikrer gode arbeidsprosesser og god organisering med henblikk på best mulig ressursutnyttelse. er nødvendig tiltak for å få et handlingsrom for å fornye og vedlikeholde tekniske løsninger, og evt. andre tiltak som foreslås av prosjektet. Prosjektet skal levere en sluttrapport i juli D) Dobbel kompetanse mellom tingrett og jordskifterett Side 13 av 22

14 I en del saker har brukerne anledning til å velge om de vil fremme saken for tingretten, eller for jordskifteretten. Det foreslås å igangsette et arbeid for å se nærmere på om dette er hensiktsmessig, eller om dette valget bør avvikles. Disse problemstillingene er viktig å få belyst og vurdert i og med at Domstolkommisjonen har som en del av sitt mandat å se nærmere på arbeidsoppgavene for domstolene, og organiseringen av dette arbeidet. E) Bruksordninger jordskifte, veileder og maler Jordskifterettene har over år etterlyst en helhetlig gjennomgang av problemstillinger knyttet til sakstypen bruksordninger på vei i jordskifteretten. Hensikten er å forenkle prosessene med denne sakstypen i domstolene, oppdatere gjeldende maler og lage noe eksempler. Dette vil bidra til å effektivisere jordskiftedomstolenes arbeidsprosesser med denne sakstypen, og bidra til mer enhetlig behandling uavhengig av domstol Fellesløsninger og DA Videre i saksfremlegget omtales fellesløsninger og DA som ikke er prosjekter Driftsbudsjett enhet for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT-enheten) Driftsbudsjettet til IKT-enheten i 2018 består av lønns- og driftsutgifter til 30 årsverk og to lærlinger. Dette representerer en økning på 2 årsverk sammenlignet med 2017, og er tidligere godkjent av styret Videreutvikling saksbehandlingssystemer budsjettforslag 12 mill. kroner Utvikling av Lovisa handler om forbedringer i eksisterende funksjonalitet og har de seneste årene vært finansiert over prosjektmidlene til Nye saksbehandlingssystemer. Denne prosjektfinansieringen trekkes ut av statsbudsjettet for Foreslått budsjett for Lovisa utvikling i 2018 er 11,9 mill. kroner. Av dette vil 4 mill. kroner benyttes til å ferdigstille saksbehandlingsløsningen for Høyesterett i Portaler budsjettforslag 3 mill. kroner Her budsjetteres kostnader til forvaltning og drift av Samhandlingsportaler (Aktørportalen), Presserom, Meddommerportal, internett og intranett. Side 14 av 22

15 For å møte publikum på en god måte er det viktig at etterspurt funksjonalitet på domstol.no blir utviklet, at sidene blir mer brukervennlig og bedre tilpasset en mobilflate. Dette arbeidet bør fortsette ut I 2016 startet et utviklingsarbeid for å forenkle og effektivisere intranettløsningen. Brukere opplever feil og ytelsesproblemene ved dagens løsning. Samtidig er det mange ønsker om ny funksjonalitet. For at intranett skal bli et bedre arbeidsverktøy må utviklingen fortsette i Integrasjonsløsninger leveranser budsjettforslag 1,85 mill. kroner Dagens integrasjonsløsning skal erstattes. Ny løsning skal støtte domstolenes behov for elektronisk samhandling og gi bedre og mer stabil drift Kommunikasjonsplattform budsjettforslag 0,5 mill. kroner Budsjettforslaget for 2018 gir kun rom for IP-telefoni til noen få nye domstoler, i de tilfeller hvor eksisterende telefoniløsning ikke lengre fungerer Opptak i retten budsjettforslag 2 mill. kroner I forbindelse med opptak i retten er det gjennomført utprøving av diverse utstyr i flere saler i Tromsø. Utprøvingen avsluttes i Erfaringer fra utprøvingen vil danne grunnlag for videre fremdrift i prosjektet Teknisk utstyr budsjettforslag 15,9 mill. kroner Midler til investeringer er omtalt i pkt Drift teknisk infrastruktur budsjettforslag 21,7 mill. kroner Budsjettposten dekker utgifter relatert til daglig serverdrift, applikasjonsdrift og linjeleie til domstolene. I tillegg budsjetteres kostnader knyttet til bruk av IP-telefoni, hjemmekontorløsning og diverse vedlikeholdsavtaler på teknisk infrastruktur. Nytt for 2018 er en driftsavtale kommunikasjonsplattformen. Budsjettet tar utgangspunkt i drift av avtalte tjenester, til avtalt tjenestenivå. Det er tatt høyde for en begrenset vekst i volum, basert på erfaringstall Brukersenter budsjettforslag 4,5 mill. kroner Brukersenteret er en ny budsjettpost, som omfatter all førstelinje brukerstøtte, som er delt inn i områdene Lovisa, Aktørportalen og Teknisk brukerstøtte. Side 15 av 22

16 Brukersenteret er bemannet både med faste og midlertidige ansatte, samt personell frikjøpt fra domstolene. Budsjettet til Brukersenteret er estimert med utgangspunkt i forventet antall henvendelser på bakgrunn av erfaringstall. Midler til fast ansatte er lagt til budsjettpost Driftsbudsjett IKT Forvaltning budsjettforslag 16,7 mill. kroner Budsjettposten benyttes til forvaltning og drift av samhandlingsportaler, informasjonsportaler, integrasjonsportaler og forvaltning av sak- arkivløsning. Budsjettet er i hovedsak bundet opp i faste årlige utgifter i form av lisenser og feilretting Egne og frikjøpte ressurser budsjettforslag 6 mill. kroner Budsjettet omfatter ressurser til frikjøp av domstolansatte som fagansvarlige for videreutvikling av Lovisa Eksterne registre budsjettforslag 1,5 mill. kroner Utgiftene på denne budsjettposten dekker lisenser til BibJure biblioteksystem, Evry infotorg og utgifter til oppslag i diverse registre Bistand og råd budsjettforslag 1 mill. kroner Budsjettposten dekker utgifter til Fagrådet. Fagrådet består av representanter fra domstolene og er rådgivende i saker av prinsipiell karakter og i saker som har stor betydning for domstolene. I tillegg omfatter budsjettposten midler til konsulentbistand Lisenser budsjettforslag 3,6 mill. kroner Denne budsjettposten dekker kostnader knyttet til lisenser i henhold til leverandøravtale med Microsoft for brukerapplikasjoner relatert til domstolenes IKT-systemer. Lisensene gjelder både sentrale servere og lokale maskiner Andre aktiviteter IKT-området Består av midler til informasjonssikkerhet Driftsbudsjett enhet for kompetanseutvikling (KOMP) Driftsbudsjettet til KOMP består av lønns- og driftsutgifter til 7 årsverk. Side 16 av 22

17 2-2-2 Kvalitets- og utviklingsarbeid budsjettforslag 2,5 mill. kroner Budsjettet til kvalitet- og utviklingsarbeid består av midler til Digitale læringsressurser, kvalitetsutvikling med støtte i Krut, midler til å tilby nasjonale konsepter lokalt/regionalt og til utvikling av konsepter nasjonalt til bruk lokalt/regionalt. Digitale læringsressurser er et sentralt virkemiddel for å effektivisere kompetansearbeidet, og er en forutsetning for å arbeide smartere og sikre at domstolene og DA tar i bruk ny teknologi. Satsing på Digitale læringsressurser gir muligheten til å heve egen kompetanse på egen arbeidsplass. Kvalitetsrammeverket skal nå tas i bruk. Både domstolene og DA skal i årene fremover "gjøre mer for mindre", og virksomhetens skal moderniseres. Kvalitetsrammeverket er egnet for å drive lokale arbeids- og utviklingsprosesser. Ved å systematisk planlegge - gjennomføre - evaluere - forbedre arbeidet, er målet økt kvalitet på det som gjøres. Fellestiltakene til på kompetanseområdet er budsjetter for kompetansetiltak for de ulike stillingsgruppene og funksjonene. Midlene er avsatt til alle domstoler Studiepermisjonsordningen budsjettforslag 1,4 mill. kroner Studiepermisjonsordningen for dommere i første og annen instans ble opprettet i 1996, etter forhandlinger mellom Den norske Dommerforening og Justisdepartementet. Ordningen ble organisert som en del av etter- og videreutdanningstilbudet Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder budsjettforslag 4,35 mill. kroner Driftsoppgaven Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder er viktig for å sikre domstolenes behov for litteratur og elektroniske rettskilder. Dette gjøres ved abonnement på elektroniske rettskilder med tilgang for alle dommere, innkjøp av enkelte sentrale bøker til alle dommere og innkjøp av juridisk litteratur til alle domstoler. Utvalget ber om at det arbeides for å få på plass et nytt biblioteksystem. Budsjettet skal også benyttes til innkjøp av litteratur for jordskiftedomstolene Stipend og støtte budsjettforslag 1,1 mill. kroner Tiltaket skal understøtte lokale og regionale fagdager/seminarer. I søknadene stilles krav til både innhold, planlagt læringsutbytte og budsjett. Det forventes at domstolene skal dele sine erfaringer med andre Driftsbudsjett Rettsenheten (RETT) Driftsbudsjettet til RETT består av lønns- og driftsutgifter til 20 årsverk, inkludert fire landskonsulenter. Side 17 av 22

18 2-3-2 Innstillingsrådet for dommere (IR), budsjettforslag 3 mill. kroner Innstillingsrådet skal bidra til at dommere blir utnevnt på bakgrunn av personlige og faglige egenskaper sammenholdt med domstolens behov. Dommerne utnevnes av Kongen i statsråd på grunnlag av en innstilling som Innstillingsrådet for dommere avgir til regjeringen. Budsjettet for 2017 foreslås satt til 3 mill. kroner Tilsynsutvalget for dommere (TU), budsjettforslag 0,85 mill. kroner Tilsynsutvalget er et selvstendig og uavhengig disiplinærorgan som behandler klager på dommere. De senere årene har det vært en økning av utgifter til honorar. Dette skyldes at utvalgsmedlemmene skriver/jobber med flere vedtak. TU ønsker at sekretariatet gjør mere forberedelser for utvalgsmedlemmene. For å gjennomføre dette må sekretariatet opprette telefontid en til to dager i uka med en egen telefon med svarer. I tillegg må nettsidene til utvalget utbedres, jf. AMA 2-10 TU, telefontjeneste og ny nettside GIS og GPS budsjettforslag 6,7 mill. kroner Budsjettposten dekker utgifter til lisenser, programvare, support og vedlikehold av teknisk infrastruktur for jordskifte. Spesifikt teknisk utstyr til jordskifterettene som for eksempel innkjøp av landmålingsutstyr dekkes også over denne budsjettposten Andre aktiviteter rettsenheten Består av en rekke aktiviteter. Tilgjengeliggjøring av rettsinformasjon, telefontjeneste og ny nettside for Tilsynsutvalget, midler til samisk forum og nordisk samarbeid jordskifte, malarbeid Lovisa, godgjøring tilkalte dommere og rekrutteringsarbeid jordskifte Driftsbudsjettenhet for enhet for økonomi og eiendom (ØKE) Driftsbudsjettet til ØKE består av lønns- og driftsutgifter til 14 årsverk. Inkludert i driftsbudsjettet til ØKE er leie og drift av lokalene til DA Lokalprosjekter budsjettforslag 2,8 mill. kroner Det er et betydelig etterslep når det gjelder oppgraderinger og vedlikehold av domstolenes lokaler. I et stramt budsjettopplegg foreslås budsjettet satt til et minimum på 2,8 mill. kroner. Lokalsaker og arbeid som planlegges gjennomført i 2018 er: Reforhandling/ombygging Molde tingrett Side 18 av 22

19 Søre Sunnmøre tingrett (flytting) Mulighetsstudie Oslo tinghus I tillegg vil det også i 2018 være nødvendig å benytte noen midler i forbindelse med reforhandling av leiekontrakter Ekstern bistand lokalprosjekter/anskaffelser budsjettforslag 2,5 mill. kroner I forbindelse med oppgradering og ombygging av lokaler er det behov for spesialkompetanse på en rekke områder. Ekstern bistand benyttes blant annet til prosjektering, innkjøp av inventar og, AVutstyr. Posten dekker også bistand i arbeidet med anskaffelser Forprosjekt Bergen tinghus budsjettforslag 6 mill. kroner I 2017 ble KS1 for Bergen tinghus avsluttet, og regjeringen vedtok å gå inn for en rehabilitering av Bergen tinghus. I statsbudsjettet for 2018 foreslås det å bevilge 6 mill. kroner til et forprosjekt for rehabilitering av Bergen tinghus Tinghusprosjektet i Drammen budsjettforslag 3 mill. kroner I statsbudsjettet for 2018 foreslås det å bevilge 3 mill. kroner til tinghusprosjektet i Drammen. Sammen med midler bevilget i 2016 og 2017 vil det være 10,3 mill. kroner til disposisjon for dette prosjektet i Regnskap-, lønn- og personaltjenester budsjettforslag 4,6 mill. kroner Midlene benyttes til kjøp tjenestene fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ), og dekker utgifter til programvarelisenser, trykksaker, porto/frakt, betalingsterminaler, gebyrer, mv. Budsjettet for 2018 foreslås økt med 0,6 mill. kroner på grunn av nye krav til betalingsløsningen i domstolene Struktur - omstillingsutgifter budsjettforslag 2 mill. kroner Midlene blir i hovedsak benyttet til å ivareta forpliktelsene ved den avtalen som ble inngått med de sorenskrivere som ikke lenger er domstolledere i perioden (sorenskriveravtalen). Dette er Side 19 av 22

20 i hovedsak utgifter til reiser for deres arbeidsoppdrag i domstolene. Budsjettet foreslås noe redusert på grunn av at antall ansatte i ordningen blir færre AV-utstyr nye rettssaler/nye leieforhold budsjettforslag 3 mill. kroner Midlene benyttes til innkjøp av AV-utstyr i tilknytning til gjennomføring av lokalprosjektene, jf. AMA 2-11 Lokalprosjekter Andre aktiviteter ØKE budsjettforslag 0,4 mill. kroner For ØKE består andre aktiviteter av midler til videreutvikling av fordelingsmodell, statistikk og analyse og midler til felles arkivtjenester Driftsbudsjett enhet for organisasjons- og personalutvikling (OPE) Driftsbudsjettet til OPE består av lønns- og driftsutgifter til 11 årsverk Bidra til utvikling av ledelse og ressurser for ledelse, budsjettforslag 0,5 mill. kroner Midlene benyttes til organisasjonsutvikling og utvikling av de ressurser for ledelse som domstolleder lokalt rår over. I dette ligger utvikling av arbeidsprosesser, ledergruppeutvikling, med mer Yrkesskadeforsikring budsjettforslag 1,2 mill. kroner Av praktiske hensyn betaler Domstoladministrasjonen yrkesskadeforsikring for alle ansatte i domstolene og DA Andre aktiviteter OPE budsjettforslag 0,68 mill. kroner Andre aktiviteter består av midler til mentorordning for nyansatte domstolledere, sekretariat for samarbeidsråd og HAMU, dommerfullmektigegruppen og HMS/AKAN personaltiltak Driftsbudsjett Kommumikasjonseneheten (KOMM) Driftsbudsjettet til KOMM består av lønns- og driftsutgifter til 5 årsverk Publikasjoner og formidling budsjettforslag 0,5 mill. kroner Over denne budsjettposten finansieres Rett på sak, Årsmeldingen for domstolene i Norge samt andre publikasjoner. Side 20 av 22

21 2-6-4 Andre aktiviteter KOMM budsjettforslag 0,41 mill. kroner Andre aktiviteter hos KOMM består av midler til internasjonalt arbeid Driftsbudsjett enehet for serviceutvikling (SERV) Driftsbudsjettet til SERV består av lønns- og driftsutgifter til 5,5 årsverk i 2018, inkludert lærling halve året Vitnestøtte budsjettforslag 0,95 mill. kroner I dag tilbyr 43 domstoler vitnestøtte. Vitnestøtteordningen drives i samarbeid med Røde kors. I følge Røde Kors sine beregninger sparer denne frivillige innsatsen årlig 28 årsverk i norske domstoler. Domstoladministrasjonen og Røde Kors planlegger en større gjennomgang i 2018 for å se på framtidig organiseringen av vitnestøttevirksomheten. Det vil blant annet gjennomføres en ny brukerundersøkelse for vitner som grunnlag for en omorganisering av vitnestøtte Arrangement budsjettforslag 0,55 mill. kroner Midlene benyttes til å gjennomføre ledelsesforum. For 2018 vil det ikke bli avviklet avskjedsmarkeringer for domstolledere Andre aktiviteter KOMM budsjettforslag kroner Andre aktiviteter hos SERV består av midler til oppfølging av rapporten Sannhetens øyeblikk Reserve budsjettforslag 8 mill. kroner Reserven benyttes til tilleggsbevilgninger til domstolene når det oppstår ekstraordinære behov i løpet av budsjettåret. For 2018 vil reserven også bli benyttet i forbindelse med strukturprosjektet i Vestfold. Direktørens innstilling: Med forbehold om Stortingets endelige behandling av budsjettet , vedtar styret budsjetter for 2018 for kap. 61 Høyesterett og kap. 410 Domstolene. Side 21 av 22

22 For 2018 foreslås en moderat gevinstrealisering ved uttrekk av ressurser fra tingretter og lagmannsretter i prosjektet Digitale domstoler på 4 mill. kroner. Resterende nedbemanning på 13,1 mill. kroner fordeles etter samme prinsipper som i Direktøren gis fullmakt til å utarbeide detaljerte retningslinjer for praktisering av bemanningsreduserende tiltak og gevinstrealisering for Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør Side 22 av 22