Saksframlegg styret i DA

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/ Revidert budsjett 2016 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - tilbakemelding på mail av Vedlegg 2 - Kap. 410 Domstolene Direktørens sakssammendrag: Stortingets behandling av budsjettet for 2016 har gitt en budsjettøkning på 10 mill. kroner. Av dette avsettes 2 mill. kroner til forprosjekt for lyd og bilde i domstolene. Det foreslås å avsette 3 mill. kroner til teknisk utstyr på IKT-området. Videre foreslås det å avsette 1 mill. kroner til restansenedarbeiding. De resterende 4 mill. kronene foreslås anvendt til å redusere omfanget av tilsettingsstoppen. 1. Innledning Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 1 S ( ) og i Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) vedtok styret budsjetter for 2016 i styremøte I Stortingets budsjettvedtak er det besluttet følgende endringer i budsjettet: Budsjettkutt avbyråkratiseringsreform -2,03 mill. kroner (som en del av budsjettforliket med samarbeidspartiene) Økte midler til drift i domstolene, 10 mill. kroner (foreslått av justiskomiteen Innst. 6 S ( )) Prosjektering lyd og bilde i domstolene, 2 mill. kroner (foreslått av justiskomiteen Innst. 6 S ( )) Netto gir budsjettendringene en styrkning på 10 mill. kroner på kap. 410 Domstolene. Det er positivt at Stortinget med dette viser forståelse for den krevende økonomiske situasjonen i domstolene.

2 Tabellen under viser alle endringene i budsjettet for 2016 sammenlignet med budsjett 2015 fordelt etter når i prosessen regjering og Storting har foreslått og vedtatt endringene. Endringer i statsbudsjettet 2016 beløp i 1000-kr Prop. 1 S ( ) Vedtatt budsjett 2015 tingrettene og lagmannsrettene Jordskiftedomstolene, overføring kap Pris og lønnskompensasjon Helårsvirkning stillinger Hurtigspor straffesaker Oslo Hjelpetiltak BLD Avbyråkratisering og effektivisering Nye saksbehandlingsløsninger Ny straffelov Avhør av barn og sårbare vitner Samordningsenhet felles anskaffelser -230 Drift innkreving gebyr -370 Prop 1 S Tillegg 1 ( ) Avbyråkratisering og effektivisering Driftskutt Budsjettforlik/Innst. 2 S ( ) fra Finanskomiteen Avbyråkratisering og effektivisering Innst. 6 S ( ) fra Justiskomiteen Drift i domstolene Forprosjekt lyd og bilde i domstolene Sum vedtatt budsjett Budsjettet for 2016 på kap. 410 er til sammen redusert med 8,1 mill. kroner i avbyråkratisering og effektiviseringskutt. Budsjettøkningen på 10 mill. kroner er da hensyntatt. Inntektsbudsjettet for saks- og gebyrinntekter i jordskiftedomstolene er økt fra 15,6 mill. kroner i 2015 til 20,4 mill. kroner i Det kan derfor ikke forventes inntekter i 2016 til å saldere budsjettene til jordskiftenrettene. I praksis innebærer dette 2,5-3 mill. kroner mindre disponibelt for jordskiftedomstolene i 2016 samenlignet med Budsjettet for 2016 inneholder ikke midler i forbindelse med ny rettsmiddelordning for jordskiftedomstolene. Økte kostnader i 2016 og ytterligere økninger i årene som kommer, må finansieres innenfor vedtatt budsjettramme. I tillegg har det som følge av innstramninger i utlendingsloven, vært nødvendig å avsette 4 mill. kroner til fengslinger i Finnmark innenfor budsjettrammen i I forbindelse med at politiet overtar ansvaret for avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner er budsjettet redusert med 5 mill. kroner. Den totale budsjettmessige effekten av dette er beregnet til 23 mill. kroner. Domstolene har med andre ord fått beholde 18 mill. kroner etter endringene i Prop. 112 L ( ) Endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare vitner og fornærmede). I budsjettet er det lagt inn 3,4 mill. kroner til "Hjelpetiltak BLD". Ved behandling av Prop. 72 L ( ) Endringer i barnevernloven (utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak), sluttet Stortinget seg til forslaget om å utvide kommunenes adgang til å pålegge hjelpetiltak. Endringene innebærer at barnevernet kan pålegge ulike tiltak for en tidsavgrenset periode. Vedtak om pålegg av hjelpetiltak er et tvangsvedtak og skal behandles i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Pålegg om 2

3 hjelpetiltak kan ankes til domstolene. Lovendringen trer i kraft 1. april Helårsvirkning av tiltaket skal kompenseres i budsjettet for Behovet for økte midler til investeringsformål i domstolene ble diskutert i styremøte Diskusjonen skjedde med bakgrunn i uendret budsjettramme i 2016 sammenlignet med Vedtatte budsjettrammer gir ikke grunnlag for å følge opp denne saken nå. Det vil være aktuelt å komme tilbake til dette i forbindelse med ny økonomiplan for domstolene. Administrasjonen fikk i etterkant av møte noen oppfølgingsspørsmål fra styret. En tilbakemelding på disse spørsmålene er gitt i vedlegg Anvendelse av netto budsjettøkning 2.1. Opptak av lyd og bilde Stortinget har i statsbudsjettet for 2016 bevilget 2 mill. kroner til prosjektering av lyd og bilde i domstolene. Midlene vil bli anvendt til å videreføre arbeidet med opptak av parts- og vitneforklaringer. I rapporten fra Opptak i retten (fornyet gjennomgang av Domstoladministrasjonens forslag om opptak av parts- og vitneforklaringer i retten), foreslår arbeidsgruppen at det etableres et forprosjekt som gis i oppdrag å utarbeide løsningsbeskrivelse og planer for innføring. Det tas sikte på å etablere et slikt forprosjekt i løpet av første kvartal Foruten valg og beskrivelse av løsning samt plan for innføring, vil prosjektet også omfatte en begrenset utprøving av opptak og bruk av opptak i en tingrett og en lagmannsrett. Her vil effekter for arbeidsmåter og ressursbruk i domstolene bli vurdert Driftsmidler bemanning Om driftsmidler på budsjettkapittel 410 uttaler justiskomiteen følgende i Innst. 6 S ( ): "F l e r t a l l e t har registrert at Domstoladministrasjonen har varslet ansettelsesstopp, og ønsker å følge opp omdisponeringene innenfor justiskomiteens budsjettposter med en ytterligere satsing.". "F l e r t a l l e t mener det er viktig at regjeringen fortsetter sitt arbeid med å styrke hele straffesakskjeden. F l e r t a l l e t mener domstolene over tid har hatt et høyt arbeidspress, og ønsker å rose de ansatte i domstolene for å ha bidratt til en effektiv saksavklaring over en lengre periode. F l e r t a l l e t ser også at satsingen de fire samarbeidspartiene har fått på plass når det gjelder politi og påtale på sikt vil føre til at arbeidsmengden i domstolene vil øke. F l e -r t a l l e t ønsker derfor å verne om driften i domstolene. F l e r t a l l e t foreslår derfor å omdisponere 10 mill. kroner til dette formålet innenfor justiskomiteens rammeområde." Tilsettingstoppen slik den ble vedtatt fra har som formål å redusere kostnadene med 22 mill. kroner. Det er knyttet usikkerhet til om innsparingsmulighetene er så store som tiltaket 3

4 legger opp til. Tilsettingsstoppen må opprettholdes, selv om deler av budsjettøkningen benyttes til å redusere omfanget av ordningen. I budsjettopplegget for 2016 signaliserer regjeringen at effektivitets- og avbyråkratiseringsreformen kommer til å inngå som en fast del av budsjettarbeidet i årene fremover. Det må derfor forventes budsjettetkutt også i 2017 og årene fremover. Sammensetning av utgiftene i domstolene, som beskrevet i saksfremlegg 15/069, gjør det nødvendig å redusere bemanningen og dermed lønnskostnadene i domstolene. Øvre Romerike tingrett har i lengre tid vært blant domstolene med lengst saksbehandlingstid. For tvistesaker er saksbehandlingstiden i 2015 på 7,2 måneder (mål 6 måneder), og for medomsrettssaker er saksbehandlingstiden 4,2 måneder (mål 3 måneder). Domstolen har aldri hatt større beholdning av medomsrettsaker enn ved utgangen av 2015.For at domstolen skal kunne redusere sine restanser er det behov for ekstra dommerressurser. Det planlegges å tilføre domstolen to ekstraordinære dommerfullmektige i et halvt år. Tiltaket vil kreve økte ressurser i Sammenslåing av domstoler Stortinget ga sin tilslutning til sammenslåing av Nordhordland tingrett og Bergen tingrett, og en sammenslåing av Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett. I Kongsberg tingrett vil det være nødvendig å tilføre midler til økt dommerressurs. Sammenslåingsprosessen i Bergen vil i en overgangsfase kreve økte ressurser til omstillingsarbeid og mindre bygningsmessige tilpasninger. Videre kan ansettelsen av en ny domstolleder kreve økte ressurser, avhengig av om dette blir en intern eller ekstern kandidat. Som følge av omstillingsprosessen vil domstolene bli fritatt fra tilsetningsstoppen i Merutgiftene i forbindelse med sammenslåingene finansieres innenfor de tildelingene som er foretatt til domstolene i Ny rettsmiddelordning Tidligere dommere i jordskifteoverrettene ble fra tatt ut av Hovedtariffavtalen (HTA). Her ble det opprettet en ny stillingskategori i dommerlønnsystemet; jordskiftelagdommer. Jordskiftelagdommer får samme lønn som lagdommer. Ny rettsmiddelordning og nevnte lønnsendringer har til sammen påført domstolene om lag 1 mill. kroner i økte kostnader. I løpet av 2016 vil det bli iverksatt rekruttering av jordskiftepersonell i Borgarting lagmannsrett og Hålogaland lagmannsrett IKT-området Budsjettet på IKT-området har svært begrenset med midler til teknisk utstyr. Det er ikke midler til en oppfølging av rapporten fra 2014 om IKT-infrastruktur i Domstolene. Helt konkret er det ikke budsjettert med midler til trådløsnett eller videokonferanser i Budsjettet innebærer ikke midler til å støtte digitale hovedforhandlinger til rettens medlemmer, eller midler til to- 4

5 skjermløsningene for domstoler som tar i bruk aktørportalen. Det midler kun til å dekke de mest prekære behovene for IP-telefoni. Det foreslås å avsette 3 mill. kroner til et budsjett for teknisk utstyr i domstolene. Midlene benyttes fortrinnsvis til å erstatte videokonferanseutstyr som slutter å virke, men også til andre prekære behov for teknisk utstyr i domstolene Saksrelaterte reiseutgifter i lagmannsrettene Lagmannsrettene benytter i dag tilsammen om lag mill. kr årlig til saksrelaterte reisevirksomhet. Styret vedtok i desember at denne typen reiseutgifter reduseres med 2 mill. kroner i 2016 for lagmannsrettene samlet sett. Intensjonen er at flere saker i lagmannsrettene bør kunne avvikles ved domstolenes hovedseter, når dette gir lavest kostnad for domstolen. Etter å ha fått tidige signaler om at tiltaket kan få betydelige konsekvenser for saksavviklingen, ble lagmannsrettene bedt om skriftlige tilbakemeldinger innen Tre lagmannsretter har kommet med skriftlige tilbakemeldinger på konsekvensene av budsjettkuttet. Agder lagmannsrett (kutt kroner) mener at de allerede har tatt ut mulige kostnadsreduksjoner ved å ha gjennomført en rekke tiltak for å redusere reisekostnadene de siste årene. Regnskapet viser at forbruket har gått ned fra 2,9 mill. kroner i 2012 til i overkant av 2 mill. kroner i Ytterligere innsparinger, slik lagmannsretten er pålagt i 2016, vil få betydelig negativ virkning på saksavviklingen. Frostating lagmannsrett (kutt kroner) er bekymret for dagens saksbehandlingstider. Budsjettet for 2016 gir ingen reell mulighet til å opprettholde aktivitetsnivået fra Lagmannsretten må redusere aktiviteten i form av færre reiser og færre ankeforhandlinger. I tillegg må det tas grep for å flytte et vesentlig antall saker inn til Trondheim. Dette kan medføre kapasitetsproblemer på rettssalsiden i Trondheim. Konsekvensene vil med største sannsynlighet bli økte restanser og økt saksbehandlingstid. Hålogaland lagmannsrett (kutt kroner) prøver å redusere reisekostnadene ved å trekke flest mulig saker til Tromsø, ved berammelse av ankeforhandlinger. Sentraliseringen er allerede på et nivå som medfører at det rettssøkende publikum og andre aktører i rettspleien i lagdømmet, særlig i Finnmark, påføres større reisekostnader enn parter i saker for de andre lagmannsrettene. Når reisebevilgning til lagmannsretten reduseres fører dette til enda større grad av sentralisering. Dette vil igjenpåføre publikum og andre aktører ytterligere økte kostnader. Det foreslås ikke å reversere kuttet i lagmannsrettens budsjetter nå. Administrasjonen vil følge situasjonen nøye. 5

6 3. Forslag Følgenede budsjettendringer på kap. 410 Domstolene foreslås for å disponere netto budsjettøkning på 10 mill. kroner: 2 mill. kroner avsettes til prøveprosjekt lyd og bilde i domstolene 4 mill. kroner avsettes til å redusere omfanget av tilsettingsstoppen 1 mill. kroner avsettes til Øvre Romerike tingrett 3 mill. kroner avsettes til å styrke IKT budsjettet Foreslått økning på IKT-området er beskjeden sett i forhold til eksisterende behov. Ytterligere økninger bør vurderesi forbindelse med disponering av mindreforbruk i Dette vil bli behandlet i styremøte i mars Direktørens innstilling: Styret vedtar forslag til revidering av av budsjettet for 2016 på kap. 410 Domstolene slik forslagene er forelagt Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 6