ADMINISTRASJONSSJEFENS
|
|
- Vigdis Nygaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ADMINISTRASJONSSJEFENS TERTIALRAPPORT NR
2 1. INNLEDNING Lyngen kommunestyre vedtok i sak 29/06 den 21. juni 2006 årshjul for strategisk økonomiplanlegging i Lyngen kommune. I hht. dette vedtaket legges tertialrapport 1 for 2007 fram for politisk behandling i juni. Innholdet i denne rapporten er i hovedsak følgende: Driftsregnskapet avviksanalyse Investeringsregnskapet - tiltak Personal og HMS Politiske vedtak 2. DRIFTSREGNSKAPET - AVVIKSANALYSE Driftsenhetene/budsjettansvarlige har rapportert til administrasjonssjefen ved innsending av økonomirapporter med frist 25. mai. Rapportene og administrasjonssjefens gjennomgang av disse danner grunnlaget for analysen. Kommunelovens 47, pkt. 2 og 3, påpeker administrasjonssjefens og kommunestyrets ansvar for kommunens økonomi: 47. Årsbudsjettets bindende virkning. 2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Såpass tidlig på året er det meget vanskelig å si noe om endelige resultatet, men de forhold som er kjent nå rapporteres videre. Som oversikten og gjennomgangen av disse nedenfor viser, er det også i år forhold som påvirker regnskapet med negative budsjettavvik. I særlig grad gjelder dette ressurskrevende brukere og høyere sykefravær. Da kommunestyret ikke har funnet plass til avsetninger som frie reserver i budsjettet, men alt er bundet opp i tjenestetilbud som kommunestyret har vedtatt vi skal yte, vil dette kunne medføre at regnskapet kan måtte gjøres opp med underskudd også i Dette forholdet er vel drøftet i saksframlegget til behandlingen av årsregnskapet for En annen usikkerhetsfaktor er virkningen av innføring av eiendomsskatt hvor inntektene og innføringsutgiftene foreløpig er ukjent. Det som kan gjøre situasjonen bedre, er at sentrale rammebetingelser som skatt/ramme og refusjon for ressurskrevende brukere kan gi betydelige merinntekter i 2007, noe som kan medføre balanse i regnskapet. Sparetiltak innføres ved at nye tilsettinger i hovedsak utsettes, investeringer foreslås utsatt og enhetene pålegges å innføre tiltak som kan forhindre/redusere evt. merforbruk. Nedenfor følger en oversikt over estimerte budsjettavvik pr ved uendret tjenestetilbud (tallene i mill. kr):
3 Prognose Tiltak i (I mill. kr) avvik 2007 Årsak Tiltak mill. kr. SERVICEKONTOR OG ADMINISTRASJON -0,1 Stram ramme. Interne sparetiltak, økte vakanser 0,2 NÆRING -0,3 Melkekvoter. FELLESKOSTNADER OG IKT -0,3 Økt porto, stram ramme ikt. SUM RAMME 1-0,7 GRUNNSKOLE, SFO, VO -0,1 Oppvekstsenter - usikker virkning. Stengt svømmehall Eidebakken. 0,2 BARNEHAGER -0,8 Sykelønn, sparing Solhov. Interne sparetiltak KULTURTILTAK 0,0 SUM RAMME 2-0,9 SOSIALTJENESTEN -0,1 Sosialhjelp. Interne sparetiltak HJEMMETJENESTEN YTRE LYNGEN 0,1 Redusert omsorgsbehov. LYNGSTUNET -1,0 Inntektssvikt, andre driftsutgifter. Ref. ressurskr. brukere, interne sparetiltak. 1,0 SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER -1,4 Økt omsorgsbehov, sykelønn. Ref. ressurskr. brukere, interne sparetiltak 1,4 SUM RAMME 3-2,3 BYGG OG ANLEGG -0,6 Strøm, fyringsolje, brøyting. VANN OG AVLØP Underskudd vannsektoren. Økte gebyrer fom FEIING OG BRANNBEREDSKAP -0,3 SUM RAMME 4-0,9 Lønnsreserve -0,5 Sentralt tillegg forhandlet vår Ressurskrevende brukere? Refusjon klar i løpet av juni. Mva-kompensasjon drift -0,1 Usikker prognose, men lite avvik. Kompensasjonstilskudd skolesektoren 0,1 Økt rentenivå. Kompensasjonstilskudd omsorgssektoren 0,4 Økt rentenivå. Skatt og rammetilskudd 0,5 RNB Usikker prognose. SUM RAMME 8 OG 9 0,4 SUM ESTIMERT AVVIK ,4
4 Politikk og kontroll Selv om det ikke framgår av oversikten, så vil det kunne bli en mindre overskridelse på godtgjørelse til folkevalgte. Formannskapets innstilling i økonomiplanen for var å legge ned driftsutvalget og dermed spare noe på godtgjørelser. Kommunestyret vedtok å opprette holde utvalget, uten å bevilge midler. Servicekontoret, administrasjon, plan og næring Driftsbudsjettet er meget stramt, og selv med stram styring vil det være vanskelig å klare å holde budsjettrammene. Vedtatte vakanser og nedlegging av stillinger i administrasjonen på ca. 2,9 mill. ser ut til å kunne gjennomføres, men er litt usikker. Avhengig av ulike forhold, kan dette slå både positivt og negativt ut. Inntektene vedrørende oppmåling er muligens satt litt høyt. Næring Formannskapet vedtok i sak 23/07 at det skulle gis tilskudd til kjøp av melkekvoter på kr med dekning ved salg av aksjene i Pingvinvask AS. Salg av aksjer er kapitalinntekt og kan ikke brukes til drift. Ny dekning må derfor skaffes, og pr. i dag er ikke det gjort. Arbeid med reguleringsplan for Tyttebærvika er igangsatt. Her leies det inn kompetanse utenfra, og dette er relativt kostbart. Har søkt om ekstern finansiering, men usikker. Felleskostnader og IKT Det har vært stor økning i portoutgiftene i 2007, og det vil sannsynligvis bli avvik her i år. Ikt-budsjettet er på ca. 1,6 mill. til ordinær drift, mens forbruket i tidligere år har vært over dette. Tanken bak å ikke øke budsjettene i hht. dette har vært at økte investeringer skulle gi besparelser på sikt. Nye krav til bruk av ikt medfører at utgiftene fortsatt øker. Selv med stram styring ser det ut til å bli negativt avvik også i år. Grunnskole, SFO, VO Innføring av oppvekstsentre var forutsatt gi innsparinger med 0,2 mill. Pr. i dag foreligger det ikke konkrete tiltak som viser at innsparingene kommer, men alternative tiltak vil bli utredet. Innføringen av Kunnskapsløftet er en meget stor økonomisk utfordring. Det er satt av 0,4 mill. til innkjøp av nye lærebøker og til dekning av merkostnader vedrørende innføringen. Selv om det ikke er beregnet noe avvik på dette, så kan dette bli vanskelig innenfor vedtatt ramme. Svømmehallen på Eidebakken vil sannsynligvis måtte stenges resten av året pga. defekt avfukter. Denne foreslås ikke bli reparert før avklaring angående ny skole er gjort. Barnehagene Utgifter til sykelønn er den største årsaken til negativt budsjettavvik i barnehagene. Det understrekes at prognosen er usikker fordi refusjonene så langt i år bare er postert i regnskapet for 3 måneder. Selv om innsparingene ved Solhov barnehage neppe vil bli så store som vedtatt, så er det vakanser i andre barnehager som vil dekke opp denne svikten pga. lavere barnetall. Noe svikt i foreldrebetalingen pga. lavere barnetall og utsatt økning av foreldrebetaling til 1.8. Kulturtiltak Forventet mindre overforbruk i kulturskolen som følge av tilsetting av dirigent i korpset fra høsten. Noe usikkerhet knyttet til Lyngen kommunes engasjement for å få i gang skitrekket på Lyngseidet. Utbetaling av kulturmidler utsettes inntil dette er avklart. Sosial- og flyktningetjenesten Pga. av permitteringer ved lakseslakteriet synes det som om det kan bli betydelig økning av utgifter til økonomisk sosialhjelp. Dekkes i noen grad opp med innsparinger i introduksjonsordningen og refusjoner. Som følge av permitteringene har noen innvandrefamilier konkrete flytteplaner, som igjen vil kunne medføre reduserte inntekter fra integreringstilskuddet.
5 Praktisk bistand, brukerstyrt omsorg, tiltak funskjonshemmede Det er noe usikkerhet knyttet til utgifter til tiltak for funksjonshemmede elever ved hybelhuset ved Nordkjosbotn videregående fra høsten. For tidlig å si hvilke økonomiske følger dette vil få. Hjemmetjenesten Ytre Lyngen Innsparingene som er beregnet knytter seg til endret omsorgsbehov for ressurskrevende bruker. Noen vakanser i faste stillinger. Lyngstunet helse- og omsorgssenter Inntektssvikt på ca. 0,5 mill. som følge av bortfall av refusjon fra staten på ressurskrevende bruker. Kjent etter at budsjettet var vedtatt. Nye beregningsregler for langtidsopphold og lavere belegg er beregnet til en inntektssvikt på dette med ca. 0,2 mill. Driftsutgiftene kan gi avvik på ca. 0,2 mill. bl.a. som følge av økte utgifter til reparasjon av leiebiler. Enheten rapporterer at lønnsutgiftene omtrent går i balanse, men det kan skje ting her som gjør at dette kan endre seg ut over sommeren og høsten. Dette er en veldig stor driftsenhet hvor endringer i behovet fort kan gi store utslag. Sparetiltak blir iverksatt. Solhov bo- og aktivitetssenter Økt pleie- og omsorgsbehov som følge av endring i helsetilstand til flere brukere medfører betydelig økning i lønnsutgiftene. Kombinert med noe for lav budsjettering i utgangspunktet vil medføre avvik på lønnssiden. Selv om en så langt bare har fått refusjoner for sykelønn for 3 måneder, og prognosen således er usikker, så synes det som om netto utgifter til sykelønn kan bli betydelig. Deler av merforbruket må løses med tilførsel av midler for ressurskrevende brukere, men enheten søker også gjennomført strammere drift. Teknisk drift Økte utgifter til strøm, fyringsolje og flere veier å brøyte, ser ut til å gi et overforbruk på ca. 0,5 mill. Netto utgifter til sykelønn vil beløpe seg til ca. 0,1 mill. hvis trenden for 1. kvartal fortsetter. Vann- og avløpssektoren vil sannsynligvis få et underskudd i Vannsektoren kan dekkes inn i 2008 gjennom økning av vanngebyret. Avløpssektoren har fortsatt ca. 0,7 mill. på bundet driftsfond som gjør at underskuddet dekkes av dette. Utgiftene til frivillig brannmannskap har økt ganske mye som følge av ny reform. Dette er ikke fanget opp i årsbudsjettet, og vil kunne gi avvik i 2007 på 0,3 mill. Lønnsreserve Avsatt lønnsreserve på 1,5 mill. skulle dekke lønnsøkning med gjennomsnittlig kr på årsbasis fra i tillegg til noen små lokale tillegg gjennom lokale forhandlinger. Ved sentrale forhandlinger i vår, ble det framforhandlet et tillegg på 1,4 % og dette er ikke budsjettert. Lønnsreserven i årsbudsjettet er derfor sannsynligvis ca. en halv million for liten. Pensjonskostnader Såpass tidlig i året er det vanskelig å gi noen sikker prognose på pensjonskostnadene. Dette vil bli drøftet nærmere i tertialrapport 2. Ressurskrevende brukere Det øremerkede tilskuddet for ressurskrevende brukere har vært meget krevende å budsjettere korrekt. For 2007 er dette beregnet til 4 mill., som er betydelig over refusjonen
6 for Refusjonen for i år tildelt ennå, men er lovt å foreligge i løpet av juni. Ut i fra innsendt krav er det en viss mulighet for at dette kan gi en betydelig merinntekt. Kommunestyret vil bli orientert om dette så snart refusjonsbeløpet er kjent. Mva-kompensasjon Mva-kompensasjonen for investeringene er budsjettert til 0,8 mill. Det er for tidlig å si om det blir noe avvik på dette. Mva-kompensasjon for driftsutgifter ser ut til å gå noenlunde i balanse. Kompensasjonstilskudd skole- og omsorgssektoren Pga. økt rentenivå blir det økt kompensasjon fra Husbanken for investeringer gjort i tidligere. På bakgrunn av en kalkulert flytende rente på 4,7 % i 4. kvartal 2007, vil dette gi en merinntekt på ca. 0,5 mill. i Dette må sees opp mot økte rentekostnader. Integreringstilskudd Det er budsjettert med ca. 3,5 mill. i integreringstilskudd i Flere familier har i dag flytteplaner som følge av vansker på arbeidsmarkedet, og dette kan få betydelige følger for størrelsen på integreringstilskuddet i Det er for tidlig å gi noe estimat på dette nå. Skatt og rammetilskudd Skatteinntektene i Norge har i de første månedene vært betydelig høyere enn beregnet i Statsbudsjettet for 2007 som årsbudsjettet har tatt utgangspunkt i. Hvis Regjeringens skatteanslag for 2007 i revidert nasjonalbudsjett holder stikk, vil merinntektene bli ca. 0,5 mill. kr. Men dette er meget usikkert, og administrasjonssjefen ser ikke bort i fra at dette kan bli mer positivt. Dette må vi komme tilbake til i neste tertialrapport. Andre forhold Norges Bank har som kjent øket styringsrenten flere ganger i løpet av året. Dette vil påvirke rentekostnadene betydelig i Lyngen kommune. Dette vil kunne bety negative utslag i forhold til budsjettet. Netto virkning av eiendomsskatten er ikke kjent ennå da takseringene ikke vil være klar før i slutten av juni. Oppsummering Prognosene for nettoutgift til sykelønn er meget usikker fordi refusjonene så langt kun er bokført for 3 måneder. Spesielt vil dette kunne ha betydning for avviket i barnehagene. Sentrale inntektsforutsetninger som skatt/ramme, refusjon ressurskrevende brukere, integreringstilskudd og eiendomsskatt er meget usikker på dette tidspunkt. Uten tiltak vil det kunne bli betydelige overskridelser innenfor omsorg og teknisk drift. For å unngå regnskapsmessig underskudd i 2007, må det sannsynligvis iverksettes sparetiltak og/eller så må sentrale inntekter slå positivt ut resten av året.
7 3. INVESTERINGSREGNSKAPET - TILTAK Følgende investeringer er postert i investeringsregnskapet pr : (Tall i kr) Årsbudsjett Regnskap Avvik Pr.nr. Tiltak SKATTEREGNSKAP IKT-INVESTERINGER SOSIAL- OG BARNEVERNSYSTEM EIDEBAKKEN SKOLE - RENOVERING SØR-LENANGEN BARNEHAGE - VENTILASJON RØDTOPPEN BARNEHAGE - PERSONALROM EIDEBAKKEN SKOLE - FORPROSJEKT LYNGSDALEN SKOLE - OPPVEKSTSENTER AMBULANSESTASJON LYNGSEIDET AMBULANSESTASJON LENANGEN NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD VEILYS - UTSKIFTING AV ARMATURER ØRNESBAKKEN ÅRØYBUKT VANNVERK - FORLENGELSE TIL ELVE BOLIGFELT SOLHOV-KVALVIK VANN- OG AVLØPSNETT LYNGSEIDET SENTRUM KJØP/SALG AV TOMT OG GRUNN RØYKDYKKERUTSTYR HUSBANKLÅN INNLÅN T O T A L T Revidert investeringsbudsjett blir framlagt for kommunestyret i egen sak. 4. PERSONAL OG HMS Sykefraværsstatistikk kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Året ,5 14,47 7,01 8,97 11, ,93 8,93 6,01 8,54 8, ,80 11,83 8,41 9,98 10, ,66 Tiltross for systematisk jobbing med sykefraværet, har fraværet økt det siste året. For Lyngen kommune betyr dette ytterligere økning av vikarutgiftene. Fokuset på forebygging og oppfølging krever større ressurser dersom vi skal lykkes. Tiltak i 1. tertial: Jevnlige samarbeidsmøter med NAV-trygd og NAV-arbeid om mulige tiltak for å få ned sykefraværet, bl.a. diskuteres hvorvidt kommunen skal åpne for ordningen med åpen sykemelding. Tettere oppfølging av sykemeldte ute i enhetene. Sterkere fokus mot legene i forhold til å benytte graderte sykemeldinger.
8 Nytt regelverk fra i forhold til oppfølging av sykemeldte - økt krav til arbeidsgiver om dialogmøter med sykemeldte. Arbeidsgiver har hovedansvaret for tilrettelegging og oppfølging av den sykemeldte. Overgang til forsikringsselskapet Vital fra utløste HMS-midler til Lyngen kommune på til sammen kr ,-. Foreløpig har vi ikke benyttet disse midlene, men administrasjonen sammen med kommunens hovedverneombud vil legge fram forslag i neste AMU-møte. 5. POLITISKE MØTER Det er avholdt flg møter 1 tertial: Kommunestyret 2 møter og behandlet 11 saker Formannskapet 5 møter og behandlet 51 saker Levekårsutvalget 3 møter og behandlet 16 saker Driftsutvalget 1 møte og behandlet 8 saker Valgstyret 1 møte og behandlet 3 saker Det har ikke vært avholdt møte i Arbeidsmiljøutvalget og Eldrerådet. Nedenfor følger en kort opplisting av behandlede og planlagte saker til politisk behandling. Gjennomført Av viktige politiske saker som har vært behandlet i 1. tertial kan nevnes: Godkjenning av avtale med Troms Kraft om Vartoveien (driftsutvalget) Oppnevning av prosjektgrupper og mandat til Solhov bo og aktivitetssenter og oppvekstsenter Furuflaten (levekårsutvalget) Kompetanseutviklingsplan for ledere og ped.personell i grunnskoleopplæringa (levekårsutvalget) Utredningsarbeid Lyngseidet (formannskapet) Salg av aksjer (formannskapet) Forskrift om forsøk med direkte valg av ordfører i Lyngen (k-styre) Strategidelen av kommuneplanen (k-styre) Samarbeidsavtale om Årøyholmen (k-styre) Garantisaker (k-saker) Formannskapet har behandlet svært mange saker etter plan og bygningsloven og dessuten saker til kommunestyret. Planlagt Når det gjelder saker som vil komme til politisk behandling, så kan kort nevnes følgende: NAV-prosjektet Etablering av oppvekstssenter Revidert investeringsbudsjett Økonomiplan /Budsjett 2008 Flere mindre reguleringsplaner
9 6. OPPSUMMERING Det hersker betydelig usikkerhet i forhold til regnskapsprognosen etter 1. tertial da sentrale inntektsforutsetninger foreløpig ikke er kjent. Det gjelder særlig refusjon for ressurskrevende brukere, men også nettovirkning av eiendomsskatten. Generelt er rammene meget knappe og det er ikke på noen områder innarbeidet buffere til å ta uforutsette merutgifter. På noen områder, særlig innen omsorg, barnehager og teknisk, er vi i den situasjon at det går mot budsjettoverskridelser og hvor interne sparetiltak ikke er tilstrekkelig til å oppnå balanse. Hovedårsakene er merutgifter til enkeltbrukere og høyt sykefravær. De statlige refusjonene og andre merinntekter vil kunne dekke opp deler av dette, men inntil omfanget av dette er kjent vil det bli iverksatt sparetiltak, bl.a. utsettelse av tilsettinger samt at investeringer foreslås utsatt. Vi går nå inn i sommerferien hvor drifta går på sparebluss og administrasjonssjefen vil i august legge fram en ny vurdering av situasjonen på bakgrunn av sikrere tallmatriale både ift inntekter og usikre driftsutgifter. Innhold og omfang av sparetiltak vil da også bedre kunne konkretiseres. Inntil formannskapet har tatt stilling til en slik oppdatert rapport vil bare nødvendig drift bli ivaretatt. Tertialrapporten viser at det pågår mye positivt utviklingsarbeide i kommunen både i forhold til næringsliv og andre eksterne samarbeidspartnere samt innad i egen organisasjon. Det sterke fokuset på næringsetableringer og utvikling av lokalsamfunnene i Lyngen skaper stor optimisme, og det er grunn til å tro at det gradvis gir resultater. I forhold til utfordringene i Ytre Lyngen er det også sammen med lokale og eksterne samarbeidspartnere tatt gode grep slik at optimismen er tilbake og nye arbeidsplasser etableres. Vår mulighet til fortsatt å holde dette sterke utviklingsfokuset vil imidlertid svekkes kraftig hvis vi ikke samtidig klarer å bygge en sunnere økonomi. Det er da nødvendig å følge opp kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2006, k-sak 17/07: 7. Kommunestyret vedtar følgende økonomiske målsettinger vedrørende økonomiplan : a) Administrasjonssjefen pålegges å utarbeide realistiske budsjettrammer for alle tjenesteområder i hht. dagens tjenestetilbud. b) Den økonomiske balansen gjenopprettes ved at netto driftsresultat søkes å komme opp i 3 % av driftsinntektene i løpet av økonomiplanperioden. c) Det søkes årlig å avsette 1,5 mill. kr til disposisjonsfond. d) Reduksjon av driftsutgiftene har høyeste prioritet, og kommunestyret ønsker å bidra til dette gjennom en tilrådning ved en totalgjennomgang av tjenestestrukturen i Lyngen kommune. e) Nye større investeringer iverksettes ikke før kommunestyret har vedtatt varige tiltak som gjør at den økonomiske balansen kan gjenopprettes i løpet av økonomiplanperioden. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak 1. For å dekke inn negative budsjettavvik i 2007 iverksettes følgende tiltak: a) Utsettelse av nye tilsettinger i ledige stillinger. b) Utsettelse av investeringer. c) Andre sparetiltak i enhetene. 2. Administrasjonssjefen orienterer formannskapet om status i forhold til inntekter og sparetiltak innen utgangen av august sammen med forslag til budsjettendringer slik at regnskapet for 2007 kan bringes i balanse.
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerRegnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune
Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse
DetaljerSaksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
Detaljer- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.
103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt
DetaljerUnjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen
Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr
DetaljerI forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.
VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerKOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017
KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser
DetaljerSaksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg
Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato 75/14 Formannskapet 13.10.2014 42/14 Kommunestyret 04.11.2014
Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.09.2014 2014/542 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Hanne Romarheim 77023000 Saksnr Utvalg Møtedato 75/14 Formannskapet 13.10.2014 42/14 Kommunestyret 04.11.2014 Tertialrapport
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas
DetaljerSaksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.
Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret
DetaljerRita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.
1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013
DetaljerRegnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015
Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12
DetaljerPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009
KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerRådmannens innstilling:
Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:
DetaljerVestby kommune Formannskapet
Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte
DetaljerDriftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45).
1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.11.2006 Tidspunkt: 9:00 14:40 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo Wenche Ludvigsen Tor Steinar
DetaljerKOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG
DetaljerSaksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerNorconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.
1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer
DetaljerLyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte:
1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Johannes Grønvoll Rolf Johansen Werner
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på 11 millioner. Dette er en økning av overskuddet på 3 mill. kr fra forrige måned,
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.
Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 5 millioner kroner. Det er tidlig på året og prognosene er usikre. Prognose årsresultat
DetaljerØkonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.
Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
DetaljerSAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391
DetaljerBente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.
1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584
Detaljer1. tertialrapport 2012
1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet /15 Kommunestyret
Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.5.2015 2015/532 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Hanne Romarheim 77023326 Saksnr Utvalg Møtedato 58/15 Formannskapet 16.6.2015 36/15 Kommunestyret 19.6.2015 Tertialrapport
DetaljerREFERATSAKER FORMANNSKAPET
SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
DetaljerStatus i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012
Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak
DetaljerForpliktende plan for Steigen kommune
Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Vedtatt av Steigen kommunestyre 28. februar 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 4 Analyse... 4 Oppfølgingsplan...
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 2. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Driftsregnskapet 212 1 Styrings-/kontrollorganer Overforbruk på refusjon folkevalgte kr 3.,-. Refundert ut over ordinære ramme knytter seg til bl.a.
Detaljer106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012
SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerFormannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012
Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial
DetaljerRegnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015
Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Nasjonalt er skatteinntekten 4,6 % høyere for kommuner enn i 214. Skatteveksten er over anslagene i RNB
DetaljerRISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold
2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.
DetaljerMØTEPROTOKOLL 13/31 13/242 SKOLEEIERMELDING-TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I HOBØL 2012
MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: 03.06.2013 Tid: 1830 Forfall: ~ ~ T 6eiuf>6cV\ Behandlede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/28 13/380 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/29 13/3 79 REFERA
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %
DetaljerMøteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Liv Solberg
Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 09.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerForpliktende plan for Steigen kommune
Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021 Steigen Kommune 5. desember 2018 1 Innhold Forpliktende plan... 3 Oppsummert... 3 Formål og innhold i planen... 3 Analyse... 4 Oppfølgingsplan... 5 Vedtatte
DetaljerDrift + Investeringer
Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.
DetaljerFebruar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat
Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9
DetaljerInvestering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.
Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel
DetaljerBudsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016
Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/15468-1 TERTIALRAPPORT DRIFT 2. TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Skatt på eiendom reduseres med kr 100 000. 2
DetaljerØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.
ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens
DetaljerSTYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018
STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag
DetaljerHalden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014
Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden
DetaljerBudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag
Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,
DetaljerBudsjettjusteringer 1. tertal 2014
Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd
DetaljerSaksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).
Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk
DetaljerMØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre
MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerUtvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling
Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.11.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning
DetaljerNotat Til: Kommunestyret Svarfrist: *
Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial
DetaljerVågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30
Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerAdministrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl
Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerMØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00
EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 01.06.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 04.06.12 kl 13.00 tlf.
DetaljerBudsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket
Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato
DetaljerSkatteinngangen pr. oktober 2015
November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %
DetaljerMøteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt - møtte kl. 15:00
Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Balsnes, Kultursenteret Dato: 24.11.2011 Tid: 12:00-16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Laila Selnes Lund Medlem
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014
Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett
Detaljer