NORE OG UVDAL KOMMUNE

Transkript

1 NORE OG UVDAL KOMMUNE Broderlenke Tertialrapport 1 -

2 INNHOLD: Side Hovedoversikter/sammendrag... 3 Pleie, rehabilitering og omsorg... 5 Helse, sosial og barnevern NAV Numedal (Nore og Uvdal) Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Næring, miljø og kommunalteknikk Museumstyret Investeringsregnskap Helse, miljø og sikkerhet Sykefravær Demografi Finansforvaltning Side 2

3 Hovedoversikter/sammendrag Etat (T) Opprinnelig budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Prognose Helse, sosial og barnevern NAV - Numedal Pleie, rehabilitering og omsorg Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Skole, barnehage og kultur Næring, miljø og kommunalteknikk Museumsstyret Nore kirkelig fellesråd Den økonomiske statusen pr. 1. tertial viser at driften samlet sett har merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Det største negative avviket er innen fagavdeling for Pleie, rehabilitering og omsorg og fagavdeling Næring, miljø og kommunalteknikk. I tillegg varsles det merforbruk på barnevern. På dette tidspunktet er likevel prognosen ved årets slutt at driften skal holdes innenfor tildelt økonomisk ramme. Det er i flere avdelinger iverksatt tiltak som er beskrevet i fagavdelingens kommentarer i rapporten. Periodisert Regnskap Prognose Budsjett budsjett Avvik Kommentarer Drift fagavdelingene Andre inntekter: Skatteinntekter Prognose i tråd med revidert nasjonalbudsjett Rammetilskudd Prognose i tråd med revidert nasjonalbudsjett Eiendomsskatt Utskrevet eiendomsskatt i inkl endring i utskrevet eiendomsskatt fra tidligere år med 170' kroner Konsesjonskraft - netto ok Andelskraft Mykstufoss ok Konsesjonsavgifter Mottas i desember Kompensasjonstilskudd Mottas i desember Andre utgifter: Lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Premieavvik/amortisering Endelig beregning mottas i januar 2015 Side 3

4 Avsetning til disposisjonsfond Regnskapsføres i desember Avsetning til næringsfond Regnskapsføres i desember Netto renter/avdrag Avdrag fra Nore energi, ikke budsjettert Ander inntekter/utgifter: Skatteinntektene pr ligger i overkant av periodisert budsjett. I revidert nasjonalbudsjett for er anslaget på skatt nedjustert. Tar vi hensyn til nye prognoser etter revidert nasjonalbudsjett bør Nore og Uvdal kommune nedjustere skatt/rammetilskudd med til sammen kroner. Eiendomsskatten i er utskrevet med kroner. Det har også vært en tilleggs utskrivning fra tidligere år på kroner. Totalt viser prognosen ut året merinntekt på kroner i forhold til revidert budsjett. I prognosen på avdrag er det lagt inn innbetaling av avdrag fra Nore Energi AS. Dette avdraget er ikke budsjettert. Rådmannen følger utviklingen i driften nøye gjennom månedsrapporteringen fra fagavdelingen til rådmannen. Alle fagavdelingene varsler at de skal holde økonomisk ramme for. Rådmannen foreslår ingen budsjettreguleringer på nåværende tidspunkt, men avventer til 2. tertial. Momskompensasjon i investeringsregnskapet: Det ble overført 28,7 millioner kroner fra 2013 til til investeringsformål. Disse overføringene var inklusiv merverdiavgift. Fra skal all kompensasjon av merverdiavgift (momskompensasjon) inntektsføres i investeringsregnskapet som en finansieringskilde. Dette gir følgende grunnlag for budsjettregulering: Merverdiavgift investeringer (ovf fra 2013 til ) Budsjettert momskompensasjon som finansiering Budsjettregulering: Øke momskompensasjon som finansiering Redusere bruk av disposisjonsfond som finansiering i investeringsregnskapet Side 4

5 Pleie, rehabilitering og omsorg Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Kommentar: Under forutsetning av samme nivå på tjenestetilbudet, skal fagavdelingen være i balanse ved årsavslutning ` ` ` -616` -2,6 % Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Ombygging i sansehagen jfr vernerunde (brukere) 100` Under planlegging Redusert driftsramme jfr K-sak 90/ -614` Tiltak: - Innkjøpsstopp på alt som ikke gjelder liv og helse. - Forsvarlig bruk av lønnsmidler i bemanningsplan/turnus: Fagavdelingen har til dels stort forbruk av overtid, for 2013 medførte dette et forbruk på cirka 4 stillinger. Dette er ikke effektiv bruk av lønnsmidler. Dette har medført brudd på lovverket/arbeidsmiljøloven og store avvik. Det er lite fleksibilitet og fokus mot rehabilitering/hverdagsrehabilitering i bemanningsplanen Det er store utfordringer knyttet mot kompetansebehov. Bemanningsplanen imøtekommer ikke realistiske behov i driften på korttids /institusjon hjemmetjenesten. På bakgrunn av dette utføres turnusendringer med reduksjon i en stilling, virkningstidspunkt fra Gjennomgang/vurdering av samtlige vedtak i tjenesten fra Gjennomføring av noen måneder vakanse/ubesatt stilling koordinator barn ungdom. Dette tiltaket må vurderes kontinuerlig i forhold til forsvarlighet, da tiltak knyttet mot denne stillingen er i svært stor vekst. Side 5

6 Sykefravær 1.tertial tertial tertial 8,50 % 7,84 % 8,05 % 6,30 % Kommentar: Nedgang i total sykefravær med 2,20 % fra 1. tertial Tid Korttidsfravær Langtidsfravær Totalt sykefravær: 1 tertial , 17 % 6,32 % 8,50 % Årsavslutning ,27 % 5,78 % 8,05 % 1. tertial 1,25 % 5,05 % 6,30 % Handlingsprogram Kommune-organisasjonen Mål Tiltak Periode Kommentar 1.tertial Medarbeidere 1. Kommuneorganisasjonen må til enhver tid være tilpasset samfunnets behov. Det forutsetter en omstillingsdyktig organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som tenker og handler helhetlig og sektorovergripende. Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å forholde seg til endringer i samfunnet og de oppgavene som blir pålagt. 1 A. Synlig ledelse jamfør K-sak 94/ B Vurdering av uønsket deltid ved ledighet i stillinger 1 B. Alternative turnuser. Jamfør K-sak 94/ A. Ledere på alle nivå skal være synlige og tydelige. Det gis ikke rom for uformelt lederskap. 1 B. Oppfølging av alternative turnuser i Nore og Uvdal kommune. 1 A B Følges opp i daglig handling. Kartlegging uønsket deltid Det ble gjennomført en kartlegging av uønsket deltid mai 2013, med svarfrist 6.mai Resultat av undersøkelsen: 86 personer fikk tilsendt undersøkelsen, 34 personer ønsket økt stilling. Samtlige fikk tilbud om stillings økning. Økningen er innenfor vedtatt stilling- og budsjettramme. Prosjekt Alternativ turnusordning(ato) Prosjekt Alternativ turnusordning (ATO) har blitt gjennomført på en avdeling fra ATO innebærer lange vakter på helgene, og skal bidra til mer riktig bruk av kompetanse, og reduksjon i deltidsstillinger. Tiltaket ble evaluert og drøftet med organisasjonene etter 12 uker. Arbeidsgiver og organisasjonene har nedtegnet protokoll på en videreføring av tiltaket i ett år, dvs til C. Sykefravær 1 C. Prosjekt sykefravær knyttet 1 C Reduksjon i sykefravær med 6,52 % fra 1. tertial 2013 til 1.tertial Side 6

7 mot en utsatt avdeling. Samhandling med arbeidslivssenteret. Dvs: Total sykefravær 1. tertial 2013: 11,77 % Total sykefravær årsavslutning 2013: 9,10 % Total sykefravær 1. tertial : 5,25 % Kommune-organisasjonen Internkontroll Mål Tiltak Periode Kommentar 1.tertial 2. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 3 pålegger kommunene å etablere et system som skal søke å sikre kvalitet på pleie- og omsorgstjenestene. Dette er et viktig element i et internkontrollsystem.. Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3). Internkontrollsystematikken er et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er satt til en virksomhet. 2 A. Infeksjonskontroll 2 B. Forsvarlig avvikshåndtering. 2 C. Viderføring av brannvernledelse 2 E. Økt interkommunalt samarbeid i pleie og omsorg 2 A. Innføring 2 B. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 C. Avvikshåndtering. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 E. Forprosjekt interkommunalt samarbeid. 2 E Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende behandling 2 E Omsorgsteknologi. Prosjekt i Kongsbergregionen 2 A B C E. 2 E E Kurs alle ansatte høst. Følges opp i avvikshåndtering Utarbeidet i samhandling med NMK Presentert formannskapene i Numedal. Rådmannen utarbeider sak. Meget tilfredsstillende oppfølging Kommunene i Kongsbergregionen gjennomførte i 2012/13 en forstudie knyttet til mulig samarbeid om innføring av omsorgsteknologi i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Kommunene startet et forprosjekt i mars 2013 for å rulle ut valgte pilotløsninger. Forprosjektets varighet er til Prosjektgruppa skal da legge fram en anbefaling for mulig samarbeid videre i Status pilot «Digitalt nattilsyn» Avtale er inngått med Arena Helseinnovasjon om etablering av 2 piloter Kongsberg og Nore og Uvdal Pilot er installert på 2 rom på Bergtun og 2 rom på Skinnarberga og alarmsentral er installert i «Kongsbergregionsskya» Side 7

8 Det er gjennomført informasjonsmøter og opplæring av ansatte Lokale prosjektledere på hvert sykehjem har ansvar for pilotgjennomføringen Lokale prosjektledere og regional prosjektleder deltar på nettverksmøter for å utveksle erfaringer med andre pilotkommuner Høgskolen i Buskerud og Vestefold og Universitetet i Agder står for følgeforskning Tilbakemeldinger fra ansatte i prosjektet: «Vi unngår å vekke pasientene ved tilsyn inne hos pasienten, f. eks tilsyn hver ½ t Vi unngår fysisk overvåkning av pasienten, ved å benytte digitalt natt-tilsyn får nattevakten kun alarm når noe faktisk skjer Nattevaktene melder at de ved flere anledninger har unngått at pasienten faller fordi de får varsel når pasienten er på vei ut av sengen Tilsynet kan stilles inn etter individuelle behov. Dette ivaretar pasientens egenmestring samtidig som det er et trygt tilsyn Pasienter med behov for meget hyppig tilsyn, kan slippe å ha en person på seg hele tiden; gir personlig frihet samt at de slipper å føle seg forfulgt/fotfulgt» 2 F. Etablere og ta i bruk elektronisk meldingsutveksling med eksterne partnere som sykehus, leger o.l. 2 F. Samarbeid i Kongsbergregionen 2 F. Elektronisk meldingsutveksling er en effektiv måte å få utlevert pasientinformasjon på. Ved elektronisk meldingsutveksling sendes helseinformasjon ved hjelp av standardiserte meldinger fra ett fagsystem til ett annet, og kommunikasjons partene får raskt akkurat den informasjonen avsender har sendt. Alle kommunene i Kongsbergregionen er nå i drift med elektroniske meldinger mot leger og sykehus. 2 F. Helseløft Kvalitetsutvikling 2 F. Samarbeid i Kongsbergregionen 2 F Samhandling Kongsbergregionen - Kvalitetsutvikling - Turnusarbeid Side 8

9 - Helseløft - Meldingsløftet - Omsorgsteknologi - Innkjøpskoordinator 2 G. Utvikling av samarbeid smittevern Samarbeid lavterskeltilbud Samarbeidsavtale Vestre Viken og Kongsberg sykehus 2 G. I samarbeid med Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus 2 G Samhandling Vestre Viken/Kongsberg sykehus - Samarbeidsavtale mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i lokalsykehusområdet for Kongsberg sykehus somatikk og psykiatri - Infeksjonskontroll - Telemedisin - Lavterskeltilbud kurs 67+ og forebyggende team - Kurs i diabetes - Kurs i smertelindring (palliasjon 2 H. Økt innkjøpssamarbeid 2 H. Rammeavtaler 2 H Innkjøpskoordinator i Kongsberg kommune samhandler med Nore og Uvdal kommune. - Rammeavtale for hjelpemidler er satt på prioriteringsliste for innkjøpsordningen i BTV - Rammeavtale for Internkontroll Medisinsk teknisk utstyr er satt på prioriteringsliste for innkjøpsordningen i BTV - Rammeavtale for Storhusholdningsmaskiner er satt prioriteringsliste på for innkjøpsordningen i BTV Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode 3. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet det helsefremmende og det som forebygger sykdom og skader. 3 A. Helsefremmende arbeid 3 B. Forebyggende arbeid 3 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys tjenester ut fra individuelle behov 3 B. Forebyggende team. Kurs :Bevar helsa så lenge som mulig. Servicesenter. Pårørendeskole. Utredning, diagnostisering demente. Dagtilbud for demente. Kosthold/ernæring 3 A B Arbeides med gjennom tjenestetildeling Tiltakene videreføres i Side 9

10 Befolkningsutvikling og bolyst 4. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå Mål Tiltak Periode Kommentar 1.tertial 4 A. Individuelt tilpasset tjeneste 4 B. Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet 4 A. Individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Primær kontakt for brukere med omfattende tjenestetilbud 4 B. Samhandling frivillige lag og foreninger med servicesenteret. 4 A B Følges opp. Under kontroll Svært positiv samhandling. I samhandling med frivilligsentralen iverksetting av konkret prosjekt aktivitetsvenn til demente. 4 C. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging 4 C. Kartlegging av behov for omsorgsteknologi, hjelpemidler. 4 C Følges opp 4 D. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter 4 D. Tildeling av TT billetter, skyssordning med ruslebuss 4 D TT billetter tildeles årlig, og ved behov. Egen arbeidsgruppe under ledelse av fagsjef SBK arbeider med tiltaket ruslebuss Nye reformer, lovendringer Mål Tiltak Periode Kommentar 1.tertial av betydning 5. Samhandlingsreformen 5 A. Rett behandling på 5 A. Utredning akuttplasser/ 5A Det er ingen overliggere på sykehus 1.tertial rett sted til rett tid. observasjonsplasser i samhandling med Numedal og Tiltakene relatert mot Samhandlingsreformen arbeides med i Helseløft Kongsberg 5 A Telemedisin Side 10

11 Målindikatorer: Status 1.tertial Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Tjeneste: Forvaltning - saksbehandlingstid. 14 dager 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % at vedtaket er fattet Medarbeidere: Sykefravær i % 7 % 7 % 7 % 7 % Totalt sykefravær 6,30 % Korttidsfravær 1,25 % Langtidsfravær 5,05 % Tilbud medarbeidersamtaler i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet(kostratall) er samtlige sykepleiestillinger besatt Side 11

12 Helse, sosial og barnevern Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` 9.397` 8.823` 574` 6,1 % Kommentar: Barneverntjenesten har fortsatt et betydelig merforbruk, ca Dette skyldes i hovedsak nye alvorlige saker, hvor kommunen har overtatt omsorgen for flere barn. Flyktningetjenesten har mindreforbruk på ; dette skyldes at vi har bosatt flere familier, hvor lønnsutgifter blir mindre enn budsjetterte. I tillegg er flere flyktninger nå over i tiltak innen NAV, som ikke belaster flyktningbudsjettet. De øvrige tjenester er uten anmerkninger. Prognose: det ligger an til et merforbruk innen barnevern på Dette dreier seg om utgifter i forbindelse med omsorgsovertagelser. Det er noe usikkerhet knyttet til driftsrammene innen legetjenesten, da vi ikke ser helårseffekten av igangsatt lokal legevakt enda. Flyktningtjenesten ligger an til å gå med mindreforbruk på ca Det har vært ønskelig at SBK kunne få noen av disse midlene til å dekke økte utgifter til tiltakene rettet mot integrering av flyktningene på skolene. Dette må drøftes nærmere. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Redusert driftsramme jfr K-sak 90/ -240 Redusert tiltak støttekontakter, redusert tiltak aktiviteter dagtilbud psykiatri/rus, redusert tiltak forebyggende helsearbeid, økt inntektsrammer legetjeneste. Foreløpig vanskelig å si om det er mulig å gjennomføre. Lokal legevaktsordning jfr K-sak 88/ Periodisert fra 01.04; ordningen igangsatt fra Sykefravær 1.tertial tertial tertial 8,0% 8,9% 6,4% 7,3% Kommentar: Fagavd. har generelt et svært lavt sykefravær. De høye tallene skyldes en ansatts langtidsfravær, og registrering av svangerskapspermisjon. Når det er få ansatte i en avdeling, slår noen få langtidssykemeldinger veldig ut. Ingen oppfølging/tiltak nødvendig Side 12

13 Handlingsprogram -2017: Tertialrapport 1- Nore og Uvdal kommune Større utredninger/ Mål Tiltak Periode Kommentarer: arbeider Planarbeid Interkommunal samarbeid Oppfølging og evaluering Interkommunal plan rus og psykisk helse 1. Felles barnevern-tjeneste i Numedal 2. Styrke legevakten 3. Krisesentertilbud 4. Styrke arbeidet med rus og psykisk helse 1. Utnytte felles ressurser i Numedal 2. rutiner felles vedtaksteam 3. Integrere rusarbeidet 4. Satsing på forebygging 1. Rutiner felles barnevern 2. Felles legevakt Kongsberg/Numedal 1. Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal 2. Samarbeid i Numedal innen psykisk helse og rus vi har igangsatt prosjekt «sømløs samhandling», samarbeid mellom Numedalskommunene og Kongsberg DPS og BUP, med tanke på et bedre samarbeid og ressursbruk. I oppstartfasen 2. rutiner er vedtatte, men det mangler oppdateringen av Profil med nye maler 4.. Rusforebyggende plan, som danner grunnlag for tiltak,skal behandles politisk våren 1. igangsatt fra februar 14, 2. vedtatt lokal legevakt fra ; avtalen med vikarlege og bemanningsbyrå undertegnet og iverksatt fra Avtale med legene igangsatt fra det gjenstår tilrettelegging av alt. Legevaktslokaler på Bergtun 3. evaluering av krisesenterløsning gjennomføres høsten oppstart prosjekt «sømløs samhandling» skal bidra til en bedre interkommunal tjeneste, i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten i Kongsberg Internkontroll Nye reformer, lovendringer av betydning 1. IK-system på avdelingen med felles struktur 2. Intern arkiv Samhandlingsreformen integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner 1. -ferdigstille IK innen alle tjenester -innføre Kvalitetslos 2. utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid med interkommunalt arkiv (IKA). 1. interkommunal legevakt 2. utredning akuttplasser/ observasjonsplasser 3. lokalmedisinske tjenester Kvalitetslos innføres og tas i bruk superbrukere på fagavd. Oppnevnt og deltar i arbeidsgruppen. Kvalitetslosen innføres høsten. 2. arbeidet med å fjernarkivere det som kan fjernarkiveres nesten avsluttet. 1. lokal legevakt vedtatt; evaluering foreslås utsatt til høsten fagsjef PRO deltar i arbeidsgruppen akuttplasser 3. arbeidsgruppen lokalmedisinske tjenester er passiv for tiden; ingen fremgang Side 13

14 4. forebyggende helsetiltak arbeidsgruppen ikke prioritert Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Tilrettelegge for ny etableringer 1. satsing på etableringslån og utbedringstilskudd 2. utarbeide boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger 3. deltagelse i prosjektet velkommen til oss Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid 1. arbeide MOT verdiene inn i alle arenaer hvor barn og ungdom er 2. Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold 3. gode tiltak rundt barn med nedsatt funksjon 1. opprette 20% stilling i MOT 2. Tverrfaglig satsing på tiltak for barn med overvektproblematikk 3. tverrfaglig samarbeid med både PRO og SBK for avlastning, tilrettelegging av bolig, fritidsaktiviteter osv. Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet 1.Integrering av flyktninger i 1 -.et god faglig lokalsamfunnet introduksjonsprogram, som vektlegger integrering gjennom språk-og arbeidspraksis -samarbeid med frivilligsentral og lag og foreninger pågår 2. prosjektplan vedtatt i ledergruppe, arbeidsgruppen oppnevnt og oppstartseminar gjennomført 3. prosjektet» velkommen til oss» avsluttet 1. 20% stilling opprettet, forankret i fagavd. SBK 2. Samarbeidet er igangsatt og rutiner utarbeideti tråd med nasjonale retningslinjer 3. Ansatt koordinator for unge som ivaretar avlastning, fritidstilbud osv. 1. rutinehåndbok for etablering og bosetting vedtatt. Introduksjonsprogram er under evaluering og avtale med NVS reforhandles. Språkpraksis er tatt ut av avtalen med NVS og er forankret i flyktningtjenesten v/fagavd.hsb for en mer intensiv og forutsigbar oppfølging. 2.Integrering av personer med særskilte og sammensatte behov 2.aktiv bruk av tverrfaglige team, lage rutiner, prosjekter etablert ansvarsgrupper rundt den enkelte, søkt midler gjennom IMDi. Side 14

15 rundt den enkelte bruker ved behov Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse : 1. gjøre innbyggere kjent med rettighetene sine når det gjelder Koordinerende enhet, individuell plan Psykisk helse rus 2. øke bevisstheten og kunnskap hos innbyggere om psykisk helse og rus Koordinerende enhet: øke kompetanse i teamet, formalisert ansvar informasjon/motivasjon til aktuelle brukere om å lage IP Nettsider om psykisk helse Markere verdensdag for psykisk helse det er en utfordring å få innbyggere kjente med koordinerende enhet; vi har nå igangsatt egen gruppe for å ivareta familier med barn med sammensatte behov. Motivasjonsarbeidet med å få brukere til å lage IP er kontinuerlig. 2. satsing på nyheter om psykisk helse kommer til å øke, når kommunens nettsider nå er oppe og går En effektiv kommuneorganisasjon 1. vektlegge prosjekt- og programorganisering 2. fokus på tverrfaglig samarbeid /utarbeide felles handlingsprogram Kommunestyrets tillegg: Innrede kontor, møterom Bråflaat og innredning legekontor dekkes innenfor eget budsjett 1. Innføre PLP som prosjektverktøy i hele organisasjonen Prosjekt tverrfaglig boligkontor 2. etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak PLP-metoden skal være gjeldende for nye prosjekter, dette er gjennomført. Prosjekt boligteam mangler klart mandat; det arbeides med forankringen og retningslinjer for dette. 2. tverrfaglig samarbeid utover fagavdelingen er krevende; utfordring å lage gode etablerte rutiner. Vedtatte mandat og retningslinjer må på plass for å få etablert disse. Bråflåttun : innredningen 2. etasje har foreløpig ført til utgifter på ca Behovet for disse kontor- og møteplasser har økt, da NAV fikk redusert sine kontorplasser med 50%, og dermed oftere må bruke kontorplasser innen HSB avdelingen. Det brukes avsatte øremerkede midler til rus og psykiske helse for å få dekning for disse nødvendige utgifter. Legekontoret mangler nødvendig inventar for å kunne legge til rette arbeidsplassene til personalet. Bestilt ergonomisk riktig inventar til ca , må finne dekning innen eget budsjett. Side 15

16 Målindikatorer Økonomi: Avvik 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 2,2% Medarbeidere: Gjennomførte 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Planlagt samtaler juni medarbeidersamtaler Sykefravær i % 3 % Under 3 % Under 3 % Under 3 % Under 3% Sykefravær i avd. er på 7,3%; dette har i hovedsak sammenheng med en langtidssykemelding av en ansatt, ellers svært lave tall for sykefravær. Tjenester: Øke tilgjengelighet på legekontoret Andel beståtte norskprøver flyktninger Utvikle MOT / utvide samarbeid rundt MOT m/ lag og foreninger Åpne 5 dager i uken Innføre tiltak som: Elektr.timebesti lling e-resept Innføre tiltak ihht intensjonen i samhandlingsrefo rmen Innføre tiltak ihht intensjonen i samhandlingsrefo rmen Innføre tiltak ihht intensjonen i samhandlingsrefo rmen E-resept er innført; timebestilling innføres etter sommeren. 35 % 40 % 50% 50% 50% Ikke tatt noen norskprøver i de første 4 månedene, 6 personer er oppmeldte til prøven før sommeren Utvikle tilbud til 7.klassene Forpliktende avtaler med lag/ foreninger Økt profilering av N&U som MOT kommune Økt profilering av N&U som MOT kommune Økt profilering av N&U som MOT kommune 20% ressurs tilsatt i SBK, som skal jobbe mot lag/foreninger. Avtaler om møter planlagt.- se SBK. Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelser på 2 tjenester årlig Ja Ja ja Brukerundersøkelser tas opp på neste avdelingsmøte, med tanke på gjennomføring høsten. Side 16

17 Barneverntjenesten i Numedal- status per Barneverntjenesten i Numedal er fortsatt under etablering. Utvikling og innføring av organisasjonsplan for tjenesten, samarbeidsrutiner i de tre kommunene, rutinehåndbok og internkontroll er prioriterte områder fremover. Rutinehåndboken ferdigstilles innen Internkontrollen skal legges inn i «Kvalitetslosen», slik at den blir en del av kommunenes øvrige internkontrollsystem. Organisasjonsplan er fortsatt under utarbeidelse og vil ferdigstilles i løpet av høsten. Rutiner for tverrfaglig samarbeid i den enkelte kommune og god dialog med samarbeidspartnerne er en i gang med. Rapportering og samarbeidsmøter med den enkelte kommune er etablert og iverksatt. Antall årsverk: 2013 Barneverntjenesten i Numedal 8 9 Per i dag er ikke alle stillinger besatt. Numedal barneverntjeneste har fått øremerkede midler til opprettelse av ny barnevernkonsulent stilling. Krav fra fylkesmannen er at denne stillingen IKKE skal erstatte nåværende stillingshjemler, men skal være i tillegg. Vi er i gang med å tilsette ny barnevernkonsulent.. Økonomiske rammer : Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik pr kommune Nore og Uvdal (vertskommune) Rollag kommune Flesberg kommune Overforbruket skyldes i stor grad økt bruk av sakkyndig og juridisk bistand knyttet til fylkesnemndsaker. Barneverntjenesten har flere saker under behandling eller som venter på behandling i fylkesnemnd. I tillegg er det økte kostnader til ulike type omsorgstiltak. Det er også iverksatt flere tiltak i familien i form av avlastning og veiledning, som er kostbare. Side 17

18 Det har blitt en stor økning i kommunal egenandel for institusjonsplass (50 300,- pr mnd.), på ca. 30 %. Økningen utgjør merkostnader opp mot kr ,- pr år for hver institusjonsplassering som Numedal barneverntjeneste har pr. i dag. KOSTRA tall: (kostra tall for er ikke tilgjengelig før 2015) Halvårsrapportering fylkesmannen: Barneverntjenesten rapporterer til fylkesmannen hvert halvår. Rapporteringstall for første halvår vil først foreligge ved 2. tertial. Nøkkeltall pr Nøkkeltall Numedal Flesberg Rollag N&U Antall under omsorg Midl. tiltak - akutt Antall barn m/ hjelpetiltak Tiltak i hjemmet Mellom år Frivillig plassert 4-4, 4. ledd Venter Over frist (3 mnd) Over frist ( 6 mnd) Sendt advokat/nemnd Barn m/ tilsynsfører Fosterhjemsarbeid: Ansvaret for tilsynsarbeidet er delegert til en ansatt, som har koordineringsansvaret for dette området i hele dalen. Pr d.d har Numedal ansvaret for 25 tilsynsbarn og alle har fått oppnevnt tilsynsfører. Barneverntjenesten hadde tilsyn av fylkesmannen i mars vedr kommunenes oppfølging og kontroll av barn i fosterhjem. Fylkesmannen fant følgende: Det er etablert gode rutiner for utarbeiding av omsorgsplaner og tiltaksplaner Det er inngått fosterhjemsavtaler og oppdragsavtaler med fosterhjemmene. Avtalene blir evaluert jevnlig. Fosterforeldre får tilbud om veiledning og aktuelle kurs, samt ett års medlemskap i Fosterhjemsforeningen. Det blir gjort løpende vurderinger av hvilke type veiledning det enkelte fosterhjem har behov for. Side 18

19 Barneverntjenesten gjennomfører situasjonstilpassete og aldersadekvate samtaler med fosterbarna. Barnas synspunkter blir hørt og fulgt opp av barneverntjenesten. Det blir også satt in konkrete oppfølgingstiltak for å gi barna trygghet og hjelpe dem videre i utviklingen. Fosterbarnets behov for kontakt med biologisk familie blir også ivaretatt. Barneverntjenesten følger opp innholdet i innsendte tilsynsrapporter. De reagerer raskt når de blir kjent med spesielle forhold ved plasseringen og fosterbarna med særlige behov henvises videre i hjelpeapparatet. De ansatte i barneverntjenesten deltar på regelmessige ansvarsgruppemøter og andre samarbeidsmøter, der fosterforeldre også er til stede. Det er dokumentert hyppig telefonkontakt og samtaler mellom barneverntjenesten og fosterhjemmene. Fylkesmannens konklusjon er derfor at Numedal barneverntjenestes praksis for oppfølging av barn i fosterhjem i hovedsak er i tråd med lovens krav. Fylkesmannen gjorde likevel noen observasjoner av lovstridig praksis: I rapporteringen til Fylkesmannen fremkom det at en stor del av fosterhjemmene ikke har fått tilstrekkelig antall oppfølgingsbesøk fra barneverntjenesten i 2012 og Ved gjennomgang av saksmapper og i samtaler med de ansatte ble det bekreftet at det ikke var gjennomført riktig antall oppfølgingsbesøk i alle fosterhjem. De ansatte i barneverntjenesten har vært klar over at ikke alle fosterhjemsbesøkene ville bli gjennomført i 2013 og rapportert dette muntlig til barnevernleder, uten at korrigerende tiltak ble satt inn. Dette innebærer ett avvik fra lovens krav til tjenesten. Avvik: Som vertskommune for Numedal barneverntjeneste har Nore og Uvdal kommune ikke lagt forholdene til rette for at alle fosterhjem får riktig antall oppfølgingsbesøk. Videre oppfølging av tilsynet Nore og Uvdal kommune skal innen sende Fylkesmannen en redegjørelse der følgende går fram: Hvilke tiltak som er iverksatt for å rette avviket Hvilke tiltak som iverksettes for å hindre at avviket gjentar seg Hvordan ledelsen vil påse at tiltakene virker som planlagt Hvilke frister kommunen har satt for sitt arbeid med å rette opp avviket Fylkesmannen vil vurdere å avslutte tilsynet når avviket er rettet. Side 19

20 Økonomi pr tertial 1- og prognoser : Tertialrapport 1- Nore og Uvdal kommune Felles (administrasjon innen barneverntjenesten som deles 40/40/20 mellom kommunene): mindreforbruk ,-. Dette pga. at vi per i dag har en stilling i vakanse. Nore og Uvdal: Tiltak i familien: merforbruk ,-. Et særtiltak utgjør ca ,- avsluttet pr. 1.3., resten av merforbruket skyldes i stor grad bruk av sakkyndig og juridisk bistand i forbindelse med nemndsak. I tillegg er flere utgifter for siste halvdel 2013, først belastet i. Tiltak utenom familien: mindre forbruk ,-. Prognose: pr. i dag er en sak sendt fylkesnemnda for behandling ifht omsorgsovertakelse i juni. En sak er akkurat behandlet i fylkesnemnda, hvor kommunen fikk medhold i sitt forslag om omsorgsovertakelse. Denne nye plasseringen vil gi ca ,- i økte utgifter i. Barneverntjenesten har i tillegg to nye saker som er under utarbeidelse for nemnd. Disse sakene fører til økte utgifter når det gjelder sakkyndig, juridisk bistand og fosterhjem. Flere av fosterbarna går over på ettervernstiltak usikkert hvor mye oppfølging og økonomisk støtte de trenger. Forsiktig prognose ut året er et merforbruk på ,- Generelt: I prognosene er det ikke tatt høyde for evt refusjoner fra Bufetat. Det gis en tilbakemelding i 2. tertial. Det har blitt en stor økning i kommunal egenandel for institusjonsplass (50 300,- pr mnd), på ca. 30%. Økningen utgjør merkostnader opp mot kr ,- pr år for hver institusjonsplassering Numedal barneverntjeneste har pr. i dag. Side 20

21 NAV Numedal (vertskommune Rollag) Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % NAV Numedal (Nore og Uvdal) overføres til Rollag % Kommentar NAV: Et mindreforbruk som skyldes noe vakanse i stillinger og mindre forbruk av sosialstønad samlet sett. Sykefravær 1.tertial 13 2.tertial tertial 14 3,98 % 3,52 % 3,25 % 1,06 % Kommentar: Sykefraværet inkluderer her både kommunalt ansatte i NAV og flyktningetjenesten og flyktningene i introduksjonsprogram for Rollag og Flesberg Handlingsprogram til 2017: Satsingsområde i kommuneplan 7.1 Tjenesteutvikling generelt 7.1 Tjenesteutvikling generelt Tiltak Hensikt Periode Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Målindikator: Målekort Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom videreføring av opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet. Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen Kommunene har lav arbeidsledighet og siste tall for sykefraværsstatistikken viser at kommunene ligger på linje med og under snittet for Buskerud. NAV Numedal ble kåret til månedens markedskontor i april i Buskerud med best statistikk på arbeidsgiverkontakt og jobbmatch for brukerne. Det har i 1.tertial vært gjennomført en stor omlegging av fagsystem for utbetaling av sosialstønad og utarbeiding av lokal statistikk. Det har vært en ressurskrevende jobb og Fønk har vært en stor bidragsyter for å få til omlegging Alle gjennomført kurs. Jobber videre med kollegaveiledningsgruppe med drivere fra fylkeskontoret med fokus på MI-metodikken og kvalitet i samtaler. Side 21

22 7.1 Tjenesteutvikling generelt (motiverende intervju)for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Bosetting av flyktninger Målindikator: Oppfylle premissene i kommunestyrevedtakene Bidra til bosetting og integrering av flyktningen slik at de settes i stand til jobb eller utdanning. I tillegg til innføringen av veiledningsplattformen jobbes det parallelt med innføring av arbeidsmarkedsplattform med obligatoriske e-læringsmoduler og kurs i fylkesregi Bosetter flyktninger i henhold til vedtak. Fortsatt mye utfordringer med å finne egnede boliger, noe som medfører høyere kostnader for kommunene. Noen flyktninger formidlet til ordinært arbeid og flere på arbeidsretta tiltak i regi av NAV. Det ble i løpet av vinteren gjennomført skriftlig tilsyn på opplæringen etter introduksjonsloven der det framgår i fylkesmannens rapport at kommunen har fått avvik på at man i enkelte tilfeller ikke har sikret at deltagerne har fått introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid; d.v.s. 47 uker/året, 37,5 timer/uke. Kommunen er i ferd med å lukke avvikene. Målindikatorer: Status pr.1.tertial Økonomi: Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) 0 41 % Medarbeidere: Sykefravær i % <7 1,06 % Medarbeiderundersøkelse/HKI* 24 23,3 (Okt 13) Brukere: Brukerundersøkelse brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6) >4 4,92 (Okt 13) Andel mottaker år som mottar økonomisk sosialhjelp i forhold til andel av <20 19,5 % samlet brukermasse på økonomisk stønad Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk sosialhjelp år <4 3,48 Andel i % som går over 6 måneder på stønad <30 35 % (Kostra 2013) *Humankapitalindeks Side 22

23 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % Sentral ` 7.663` 8.118` -453` -5,9 % Økonomi (Fønk og skatteoppkrever) ,6 % Kommentar: Ansvar 1000 Kommunestyre/formannskap/hovedutvalg viser et merforbruk på kr Hovedårsaken til dette er innkjøp av lesebrett for ca. kr ,-. Dette er det ikke avsatt midler til. IKT viser et negativt avvik på kr ,-. Dette vil gå i null når påløpte kostnader for fellesprosjekt med flytting av tjenester til KGB-regionen er innbetalt fra de andre Numedalskommunene. Fellesutgifter og rådmannskontoret. Samlet viser enheten et merforbruk på kr ,- pr. 1. tertial. Merforbruket skyldes i hovedsak at utgifter ikke er fordelt mellom fagavdelingene. Økonomi (Fønk og skatteoppkreverfunksjonen): viser mindreforbruk på kroner. Mindreforbruket skyldes bl.a. tilbakebetalt mindreforbruk i skatteoppkreverfunksjonen for 2013 på kroner. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Sommerjobb skoleungdom fra 16 år (100') 100 Innarbeidet i budsjettet Redusert driftsramme jfr K-sak 90/ -360 Innarbeidet i budsjettet med redusert aktivitet Redusert driftsramme jfr K-sak 90/ - Fønk -73 Innarbeidet i budsjettet med redusert aktivitet Redusert driftsramme jfr K-sak 90/ - Politisk -40 Sykefravær 1.tertial tertial tertial 1,41 % 1,32 % 1,76 % 2,55 % Kommentar: Økningen fra 2013 til 1. tertial -14 har bakgrunn i 1 langtidsfravær i slutten av perioden. Fraværet skyldes ikke arbeidsmessige forhold. Side 23

24 Handlingsprogram -2017: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Mål Tiltak Periode Status 1. tertial : Pkt. 3.3 Kommuneorganisasjonen Fullelektronisk arkiv Forprosjekt gjennomført høsten Gjennomføringsprosjekt og mulig oppstart i. Hovedprosjekt utsatt til 1. halvår -14. Avventer prosjekt i Kongsbergregionen om felles anskaffelse av sak-/arkivsystem. Utvikling av servicetjenestene Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra fagavdelingen for næring, miljø og kommunalteknikk til servicekontoret. Videreføres i Ingen nye oppgaver er overført hittil i år, men vurderes kontinuerlig. Videre utvikling av internettsidene til kommunen Nettsidene er underomarbeiding, og vil gi bedre oversikt til bruk av sidene. Nye nettsider er etablert i samarbeid med 5 av 7 kommuner i Kongsbergregionen. Videre utvikling av kommunens intranettsider Kontinuerlig utvikling og oppdatering av intranettsidene. Strukturen på nettsidene er gjennomført. Relevant stoff legges inn etter hvert. Igangsetting og utvikling av intranettsidene vil skje etter sommeren. Kan være aktuelt å se dette i sammenheng med etablering av Kvalitetslosen, et avvikssystem som Kongsbergregionen har innført. IKT-drift i Kongsbergregionen IKT-drift i Kongsbergregionen samordnes under felles ledelse i en organisasjon. Avventer Kongsberg kommunes sluttbehandling av prosjektet om deltakelse i samarbeidet. Målindikatorer: Status 1 tertial Økonomi: Avvik 0,- 0, 0,- 0,- - 5,9 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % Sykefravær i % (pr. 1. tertial -14) 2,55 % Under 4,0 Under 4,0 Under 4,0 2,55% Kompetanseutvikling, høyere andel av utdannet personell i organisasjonen Ja Ja Ja Ja Produksjonsfaktor: Årlig utskifting av en viss andel av PC-parken Side 24

25 Skole, barnehage og kultur Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ` ` -376` 2.0 % Kommentar: I utgangspunktet er inneværende års budsjett veldig stramt, og reduksjonen på kroner har gitt og vil gi store utfordringer. Etter fire måneders drift har en et forholdsvis høyt merforbruk, så en må redusere driftsnivået på alle områder gjennom resten av året. Enhetene er gjort kjent med sitt bidrag i å redusere på rammen (543`), men de største summene blir tatt fra fellesområdet skole (red ) og at den rammen på kulturområdet som tidligere ble brukt til kraftkonserten, er redusert med kroner. Reduksjonen på fellesområdet vil si at en tar bort bufferen en har får å imøtekomme behov for spesialundervisning etc som dukker opp i løpet av undervisningsåret. Rødberg skole har foretatt store omlegginger og også en reduksjon i stillingsrammen. Det en sparer inn her vil gå med til å utjevne lønnsforskjellen mellom ufaglært og faglærte lærere. Følgende andre tiltak vil bidra til å redusere merforbruket ned til et balansert årsregnskap: - Reduksjon av bemanning i Uvdal barnehage som følge av redusert belegg kan gi en netto innsparing på kroner (Redusert brukerbetaling er trukket fra) - Refusjon fra annen kommune for skoleplasser vi tilbyr til fosterhjemsplasserte elever kroner - Overførte midler fra introduksjonsprogrammet for å dekke inn 1.3 stilling som går til særskilt norskopplæring i med fratrekk av det grunnskolen mottar kroner Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Planleggingsarbeidet er igangsatt og er et samarbeid mellom fagavdelingene HSB,PRO og Drift "Ruslebuss" frivilligsentralen (netto) 50 SBK MOT, øke stilling til 20 % tillegges ungdomslederstilling 100 Iverksatt Endret skolestruktur K-sak 56/2013 Tunhovd barneskole nedlegges fra Overføre undervisning fra Nore til Rødberg skole Økte rammer Rødberg skole Redusert driftsramme jfr K-sak 90/ -542 Side 25

26 Sykefravær 1.tertial tertial tertial 5,86 % 4,75 % 4,83 % 4 % Kommentar: Positiv prognose på sykefravær. Sektorens målsetting for er 4.7 %. Handlingsprogram Arbeidsområde Realisering av ny barnehage i Uvdal jfr. vedtak Prosjekter Ferdig Se investeringsoversikt. ing På grunn av at avkjørsel på vedtatt tomteområde nå ser ut til ikke å bli godkjent av vegmyndighetene, så kan framdrifta bli noe forsinket. Det arbeides i plangruppa for å finne en rask og god vei ut av den situasjonen som har oppstått. Ekstern veileder satt inn. Følger opp de 4 skolelederne. Fokusområder: Ressursbruk Skolevandring kollegaveiledning samordnet ledelse Veiledning av skolelederne Bruk av ekstern bistand x - på utviklingsledelse Veiledning av barnehagestyrerne Bruk av ekstern bistand x Rekruttering av høgskoleutdannede til barnehager og skoler Lage infofolder oppsøke 4 studiesteder i januar måned x x x x Gjennomført. Godkjent utdanning: 8 års antesiperte tillegg x x x x Gjennomført videreføres på nyansettelser. Økt satsing på kompetanse for alle ansatte VFL er interkommunalt samarbeid, pulje 4 avsluttet med Udir våren, - - Vurdering for læring (VFL) x i ordinær drift i skolene fra høst. - - Klasseledelse x x Igangsettes høsten som en del av videreføring av VFL. - - Videreutdanning for lærere jfr. nasjonal satsing; Kompetanse for 4 lærere har søkt på videreutdanning og fått godkjenning av skoleeier, kvalitet x x oppstart høst. Økt fokus på Hjem skole foreldreskolering x x x x Plan er under utarbeidelse Strategiplan for grunnskolene i Nore og Uvdal. PPT OT: Utarbeide ny selskapsavtale for videre drift sammen med Arbeidet har pågått siden februar i år og ferdigstilles juni. øvrige eierkommuner x Samordnet arbeid for å integrere flyktninger * x x x x Plan er under utarbeidelse i regi av HSB. Kulturplan for kommunene i Numedal x Første møte blir i juni. Forebyggende helsearbeid i barnehager og skoler ** x x x Pågår. Utrede etablering av et tverrfaglig prosjekt på gjenbruk og kreativitet Med bakgrunn i REMIDA ideen ** Kommunestyrets tillegg: x Starter høst. Side 26

27 Ephorte innføres som saksbehandlerverktøy også på ytre enheter (skole, barnehage) 20 % stillingsøkning MOT-koordinator tillegges ungdomslederstilling som økes fra 60 til 80 % Det igangsettes et planarbeid for å synliggjøre og kostnadsberegne tiltak på Uvdal skole. *Samarbeid med HSB og Frivilligsentralen **Samarbeid med HSB x Viser til prosjekt i regi av arkivet. X Igangsatt fra Samarbeid med HSB for fordeling av oppgaver. x Igangsettes i juni. Målindikatorer: Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 0,- 0,- 0.- Viser til tiltaksoversikt i Økonomistatus. Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Gjennomføres årlig på alle enhetene. Sykefravær mål om at øvre nivå ikke overstiger 4.7 % 4.5 % 4.5 % 4.5 % Pr. 1 tertial: 0.7 % under målsettinga for året Oppfølging i h.h.til IA`s retningslinjer ja ja ja ja Gjennomføres i henhold til plan Produksjonsfaktor/tjeneste: Leseferdigheter i grunnskolen Nasjonale prøver som målindikator snittall for kommunen de siste 4 årene -1,82 # Stabilisere nivået på 2.0 Løfte andelen elever som ligger under kritisk grense i lesing 3 trinn med en årlig % - ## - dagens fordeling: % % % % Gjennomføres høsten, resultater foreligger til Tilstandsrapport (des -14) og Årsmelding for. Kulturskolen: Antall positive presseoppslag pr år Kulturskolebrosjyre 6 ja 7 ja 8 ja 9 ja Stabilt antall elever (Trass i nedgang i det samlede barnetall) elever pr Biblioteket: Stabile utlånstall samlet alle media Stabile besøkstall Være aktiv arrangør / medarrangør av ulike kulturtilstelninger Informasjon: ja ja ja ja 6 positive presseoppslag pr Brosjyre utarbeidet og distribuert utlån pr Utlånstallet blir generert maskinelt og er nøyaktig. En nedgang fra 1. tertial 2013 på pr , som målsettingen. En nøyaktig besøkstelling ligger til grunn for rapporteringen. Litt i underkant av hva vi pleier å ha av aktivitet på biblioteket. Side 27

28 Aktiv bruker av kommunens nettside ja ja ja ja Annonserer i forbindelse med frister, ledige stillinger osv. Enhetene har egne nettsider som de er aktive på. Aktiv bruker av kommunens FB side ja ja ja ja Publiserer i forbindelse med frister, ledige stillinger osv. Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Barnehageundersøkelsen (Udir) Barns medvirkning barneintervju ja ja ja ja ja ja Inngår som en del av det pedagogiske arbeidet. Lærerundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Gjennomføres høst Foreldreundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja ### Elevundersøkelsen ja ja ja ja Årets elevundersøkelse viser oppløftende resultater. Snittallet for alle indikatorene i 7.kl ble i år 3.85 Fylket: kl 3.42 Fylket: Resultatene for både 7.tinn og 10.trinn er bedre enn tidligere år. Ståstedsanalysen grunnskole (Udir) ja ja Skolene fant det tjenlig å gjennomføre analysen i, og vil da ikke bli gjennomført igjen før i Analysearbeidet er en omfattende prosess som skolene vil ta fatt i og bruke i sitt utviklingsarbeid. Har som mål å kunne presentere viktige satsingsområder i 2.tertial. Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum styrke omdømmet ja ja ja ja Kontinuerlig. # Elevenes resultater på nasjonale prøver 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer på, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest. 2 representerer snittet. ## Middelen er trinnet over kritisk grense og er området de fleste elevene havner på. ### - Elevundersøkelsen var i utgangspunktet ikke med i denne rapporten, men er en sentral rapport som forteller oss bl.a. om elevenes trivsel, motivasjon og eventuelle mobbeplager. Side 28

29 Næring, miljø og kommunalteknikk Økonomistatus Kommentar: Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % ` ` ` -540` -4,8 % Samlet et overforbruk på NMK-avdelingen på 2.14 % pr Dette fordeler seg over flere av budsjettområdene. Det er et større overforbruk på konsulentjenester i kommuneplanarbeidet, fordi fakturering skjer fortløpende i tråd med utførte tjenester. Dette vil jevne seg ut i løpet av året. For brann og feiing er det et positivt så langt, med bakgrunn i mindreforbruk både for lønnsutgifter og driftsutgifter. For byggesak er det større svikt i gebyrinntekter, noe som må påregnes å rette seg utover i året. Eventuelle kompenserende tiltak vil måtte vurderes framover mot 2. tertial. Svikt i gebyrinntektene dekkes foreløpig opp av mindre lønnsutgifter grunnet vakanse i stillingen som tilsynsingeniør. Innenfor FDV-bygg er det overforbruk på driftsutgifter til både strøm, forsikring og innleie av hus/leiligheter. I tillegg noe økte utgifter for utført vedlikehold. Overforbruket dekkes delvis opp gjennom husleieinntekter og mva-kompensasjon. Utgifter til forsikring vil bli gjennomgått nå. Påregnes å jevne seg ut i løpet av året, bl.a. gjennom avpasset nivå på vedlikeholdet framover. Kommunale veger er i god balanse men med noe overforbruk på vedlikehold i vinter, samt økte strømutgifter. Kommuneskogen har mindre inntekter fra skogsavvirkning. Dette dekkes så langt opp gjennom mindre forbruk til vedlikehold av skogshusværer og øvrige driftsutgifter. Næringstiltak finansiert av næringsfondet har økte driftsutgifter, bl.a. til kjøp av rådgivningstjenester vedtatt av kommunestyret. Dette dekkes opp gjennom inntektsføring ved årets slutt. For oppmåling er det forholdsvis stor svikt i gebyrinntekter. Eventuelle kompenserende tiltak vil måtte vurderes framover mot 2. tertial. Ut fra tidligere erfaring vil det måtte påregnes at dette jevner seg ut i løpet av året. For vann, avløp og renovasjon er det samlet et positivt avvik med bakgrunn i større gebyrinntekter. Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra : Utvide renholdstjenesten kommunehuset 2,5 timer i uka 30 Iverksatt. Innleie kommuneplan 450 Pågår. Kompetanseheving 50 Er innarbeidet i budsjettet og gjennomføres fortløpende utover året. Nasjonalpark kommune 50 Ikke igangsatt. Side 29

30 Etterbruk Nore skole, utredning 100 Ikke igangsatt, men prosjektgruppe nedsettes om kort tid. Redusert driftsramme jfr K-sak 90/ -321 Innarbeidet i budsjettet. Inntekter: Justering inkl. prisstigning: Feie og tilsynsavgift 20 % -109 Innarbeidet i budsjettet. Årsavgifter vann 9 % -350 Innarbeidet i budsjettet. Årsavgifter avløp 8 % -417 Innarbeidet i budsjettet. Reguleringsplaner 20% 160 Innarbeidet i budsjettet. Oppmålingsgebyrer 0 % 100 Innarbeidet i budsjettet. Sykefravær 1.tertial tertial tertial Kommentar: Færre langtidssykemeldte bidrar til et akseptabelt sykefravær. 7,99 % 6,99 % 5,93 % 2,66 % Handlingsprogram Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Folkehelse og bolyst Mål Gode boligforhold Videreutvikle Rødberg sentrum Tiltak Økt vedlikehold i kommunale boliger. Iverksette tiltak på bakgrunn av prosjektet Tettstedsutvikling Rødberg sentrum Periode Følger i hovedsak oppsatt vedlikeholdsplan. Gjennomføres etter vedtatt handlingsplan. Store boligtomter Informere om de muligheter som ligger i kommuneplanens arealdel Informeres på kommunens nettsider. Boligfelt Starte utbygging av Hvaale 2 Arbeidene er lyst ut på anbud. Oppstart ca. 1. juli. Lokaldemokrati og inkluderende Sikre universell utforming gjennom planprosesser og byggesaksbehandling Ivaretas gjennom planprosessene. Side 30

31 samfunn Næringsutvikling og arbeidsplasser Tilrettelegge for næringsutvikling Videreføre muligheter for støtte fra Næringsfondet Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte fra næringsfondet Ivaretas fortløpende gjennom saksbehandlingen. Prioriteres framover. Videreføre en årlig jobbmesse for næringslivet rettet spesielt mot ungdom Prioriteres. Planlegging for neste jobbmesse er i gang. Stimulere til skogskjøtsel og økt avvirkning, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i N & U Pågår fortløpende. Nye tiltak avventer prosjektarbeidet. Stimulere til økt husdyrproduksjon, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i N & U Pågår fortløpende. Nye tiltak avventer prosjektarbeidet. Profilere muligheter for jakt og fiske Fortsatt flere utviklingsmuligheter her. Etterskjøtsel av rydding langs fv Følger oppsatt plan. Forvalte arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Videreutvikle renovasjonsordningen i samarbeid med Kongsbergregionen Igangsette prosjekt for en reinere og ryddigere kommune Utvikling av renovasjonsordningen vil skje i egenregi framover mot Igangsatt. Informasjon sendt ut. Oppfølging blir priorietert. Kommunestyrets tillegg: Iverksette tiltak i tråd med vedtatt Energiog Klimaplan Tiltak vil bli fulgt opp etter sommeren. Boligpolitisk plan SKAL utarbeides. Kommunestyret skal ha planen til behandling i løpet av. Planarbeidet er igangsatt. Det innføres søppelsortering for alle Søppelsortering for kommunale virksomheter igangsettes utover i. Øvrige bedrifter i Nore og Uvdal har selv Side 31

32 kommunens virksomheter og øvrige bedrifter i kommunen ansvaret for å ha en tilfredsstillende renovasjonsordning. Trafikksikkerhetstiltak: kroner øremerkes hvert år i budsjettperioden (-2017) til turvei Norefjord-Kravik Tas til etterretning. I henhold til vedtak 56/2013 «trafikksikkerheten ved Rødberg skole økes betraktelig. Administrasjonen legger fram sak på dette innen juni Juni Prosjektgruppe legger fram egen rapport. Målindikatorer: Status pr Økonomi: Netto avvik 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Ca. 10 % Sykefravær i % Maks 5,5 % Maks 5 % Maks 5 % Maks 5 % 2,66 % Oppfølging av IA s retningslinjer Ja Ja Ja Ja Ok Produksjonsfaktor: Saksbehandlingstid reguleringsplaner innenfor frister Ja Ja Ja Ja Ok for å kreve gebyr Saksbehandlingstid byggesaker innenfor 2/3 av fristen Ja Ja Ja Ja Ok for å kreve gebyr Tilsyn byggesaker 10 % 15 % 15 % 15 % 0 % Brannsyn 100 % 100 % 100 % 100 % Ca. 25 % Informasjon: Aktiv bruk av kommunens nettside Ja Ja Ja Ja Ok Bedre mottakskontrollen på søknader og gi raske tilbakemeldinger til søker Ja Ja Ja Ja Ok Side 32

33 Museumstyret Økonomistatus Budsjett Periodisert budsjett Regnskap Avvik Avvik i % 0 287` 102` 184` 64,2 % Kommentar: Det er stort avvik i lønn og i tjenester, dette kan forklares ved at budsjettet ikke er periodisert. Sommersesongen er de aktive månedene i budsjettet. Nye tiltak med endret økonomisk ramme fra : Økt ramme vedlikehold bygdetun 100 Innarbeidet i budsjettet og gjennomføres i løpet av året. 100 Arbeidsprogram : Mål Tiltak Periode Økt aktivitet/besøk bygdetun Samhandle med Fortidsminneforeningen og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. Foreløpig ikke igangsatt. Videreutvikle bygdetunets hjemmeside Igangsatt, men behov for et stort løft, trenger ekstra avsatt tid til oppgradering og opplæring. Bygdetunets FB side er aktiv og antall «likes» har økt til nesten det dobbelte. Det er opprettet e- post adresse for bygdetunets venner for å lette kommunikasjonen for de frivillige. Økt vedlikehold og tilrettelegging bygdetun Legge til rette for at lag og foreninger kan delta på flere arrangement Videreføre og utvikle samarbeidet med Fortidsminneforeningen Gjennomføres. Pågår. Museumsplan Utarbeide vedlikeholds oversikt for bygdetunets Vedlikeholds befaring er gjennomført, skriftlig arbeid og historikk til vedlikehold gjenstår. Arbeid pågår. Vedlikeholdsarbeid på Side 33

34 bygningsmasse. Sluttføre arbeidene med parkeringsareal Utarbeide museumsplan og avklare videre utvikling, investering og drift av Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna, samt smia etter Hans Aas og Granhaugs fotosamling kjøkkenet i skolestua avsluttes i juni. Asfaltering gjenstår. Behov for tilleggsfinansiering. Avklaringer vedr. Rødungsaga, mølla på Øktoden følges opp i kulturarvstyret. Dugnadsdag på Øktodden og befaring skal holdes i sommer. Kontakt er opprettet i forhold til utvikling av samarbeid med Numedal vgs. Utarbeidelse av museumsplan vil prioriteres etter årets sommersesong på bygdetunet. Behov for ytterligere avklaringer i kulturarvstyret. Det arbeides med å få på plass en registrering av museumssamlingen. Mål indikatorer: Tjeneste Samarbeid Videreføre samarbeidet med barnehagene og skolene. Pågår. Bygdetunet brukes av barnehagene ca to uker i sommersesongen. Det har vært møter angående deltagelse i Elektroniske tjenester Videreføre samarbeidet med Fortidsminneforeningen. Videreutvikle Bygdetunets hjemmeside forbindelse med 1814 prosjekt. Pågår. Samarbeidsavtale inngått. Siden er vurdert og det er nødvendig å avslutte html og få på plass et system som er enklere og drifte. Kan gjøres innenfor dagens rammer, men det tar ekstra tid. Facebook siden oppdateres og vedlikeholdes. Har økt betraktelig i antall «likes». Side 34

35 Investeringsregnskap (alle beløp inkl mva med unntak av prosjekter med fradragsberettiget mva) Revidert budsjett Regnskap Avvik Kommentarer: Utlån og aksjer 8004 Egenkapitaltilskudd KLP Belastetes i juli måned Nore kirkelig Fellesråd 8054 Driftsbygning ved Skjønne kirke (garasje, dusj) Overføres Nore kirkelig Fellesråd når tiltaket igangsettes 8055 Tak på 7 bårehus Overføres Nore kirkelig Fellesråd når tiltaket igangsettes Fellestjenesten Kongsbergregionen Programvare personal Ny felles IKT plattform. Tiltaket gjennomføres som planlagt. Refusjonskrav kommer i juni og desember Gjelder to moduler: A-melding og Elektroniske lønnsmeldinger. A-melding er i gang og gjennomføres i løpet av sommer/høst. Elektroniske lønnsmeldinger igangsettes i høst Oppgradering ephorte Avtale inngått i mai -14. Oppgradering i løpet av sommer/høst -14 Skole, barnehage og kultur: IT-utstyr Følger IKT avdelingens innkjøpsplan Uvdal barnehage Nye kalkyler er framlagt. Kan bli betydelig dyrere enn først antatt.plangruppa vil gjøre nye vurderinger om både plassering og løsninger Uteområde Rødberg skole/barnehage, forprosj Arbeidet igansettes når sikringsarbeidet i Bekkedalen er ferdig Ruslebuss Er i kontakt med leverandører for å finne fram til en tjenlig løsning Lydanlegg, mygger etc Har mottatt anbud og innkjøp vil bli foretatt i juni Utsmykning kommunale bygg Kunstgressbane + friidrett på Rødberg Legging av dekke igangsettes 2.juni. Sluttføres innen 1. august Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen Ikke igangsatt. Innhenting av anbud på prosjektering juni måned Skate/sykkelramp Fritidsparken Anbud utlyst, klart for kontraktsforhandlinger. Mangler noe finansiering. Kulturarvstyret: Parkering/trafikksikkerhetsplan Bygdetun Asfaltering av parkeringsplass. Behov for ytterligere finansiering Hovedprosjekt Immatriell kulturarv søknad om midler er sendt fylkeskommunen i forbindelse med planarbeid og immaterielle kulturminner. Side 35

36 (alle beløp inkl mva med unntak av prosjekter med fradragsberettiget mva) Revidert budsjett Pleie, rehabilitering og omsorg: 0 Regnskap Avvik Kommentarer: 8307 Felles server Numedalskommunene Foreslås omdisponert til arbeidstøy hjemmetjenesten Jfr Formannskapssak PS 23/ Bergtun omsorgsenter Foreslås omdisponert til arbeidstøy hjemmetjenesten Jfr Formannskapssak PS 23/ Uteplass (veranda) avdeling rehabilitering Prosjektering pågår. Anbudsinnhenting i nær framtid. Planlagt utført innen Helse, sosial og barnevern Lydisolering legekontor og to kontorer helseavd Lydisolering gjennomført på 2 kontorer, noe arbeid gjenstår på pauserommet 8364 Røntgenapparat legekontor Endelig kostnadsramme ikke avklart enda. Er i gang med å lage kravspec Næring, miljø og kommunalteknikk: Kjøp av grunn Disponeres fortløpende etter behov. Ytterligere kapasitetsutvidelse må skje i planperioden i takt med videre utbygging Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal Prosjektering pågår. Lyses ut på anbud i sommer Overvåkning vann- og avløpsanlegg Pågår. Utføres i løpet av juni Rehabilitering vannverk Iangsatt i Sluttføres i løpet av sommeren. Anbud lyses ut høsten. Utførelse ses i sammenheng med bevilgning neste år og 8629 Mottaksanlegg fra tette tanker sluttføres i løpet av Rehabilitering avløpsanlegg Utføres innen 1. september Vannforsyning Øvre Uvdal - Dagalifjell Kr er omdisponert i til prosjekt Skal bevilges på nytt i jfr. K-sak 10/14. Anbud lyses ut høsten. Utførelse ses i sammenheng med bevilgning neste år og sluttføres i løpet av Vannbehandlingsutstyr/rehab. Ledninger Omdisponert kr fra prosjekt 8639, jfr. K-sak 10/14. Nytt anbud lyses ut i løpet av juni Vann / avløp fra Sentrum bygg til Rolv bru Avventer vedtak om igangsetting av bygging av ny barnehage i Uvdal Tjenestebil til feier Lyst ut på anbud. Anskaffes i nær framtid Arbeidsbil Er anskaffet Utbedring kommunale veger Utføres i sommer/høst. Følger vedtatt vegplan. Anbud på faste dekker er innhentet Gjennomføringstiltak Rødbergplanen Gjennomføres etter vedtatt handlingsplan. Trafikksikkerhet og gangveger prioriteres Trafikksikkerhetsplanen - tiltak Følger vedtatt plan, bl.a. utvidelse/utskifting gatelys i Uvdal sentrum, trafikksikkerhet ved Rødbergskole og tiltak i Rødberg sentrum Utviklingsprosjekt i Tunhovd Revidert sluttrapport fremlegges til politisk behandling i juni Sikring skole og barnehageområder Parkeringsarealer ved Rødberg barnehage lyses ut på anbud i sommer. Side 36

37 (alle beløp inkl mva med unntak av prosjekter med fradragsberettiget mva) Revidert budsjett Regnskap Avvik Kommentarer: 8711 Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig Prosjektering pågår Offentlig adressering Skilting skjer etter at nye vegnavn er vedtatt Bekk i bekkedalen Under utførelse. Sluttføres i løpet av sommeren Boligfelt Hvaale (Nore) Lyst ut på anbud. Behov for utvidet kostnadsramme, fremmes som egen sak i juni. Planlagt igangsettes i juli. Sluttføring i løpet av Boligfelt Nordskogen - Skogen Vest Grunnerverv for vegframføring til nytt boligfelt. Dekkes over prosjekt Utbedr. Industribygg Hvammen Overforbruk må finansieres. Fremmes som egen sak Avlastningsbolig Skal sees i sammenheng med boligpolitisk plan Radontiltak kommunale bygg Måling av radonverdier er foretatt i de fleste aktuelle bygg. Dette viser mindre behov for tiltak enn først antatt. Deler av bevilgningen kan omdisponeres Rombehov kommunehus + arkiv kommunehus Lyses ut på anbud i løpet av ettersommeren Kommunehus, kledning Pågår. Sluttføring forsinket. Ferdigstilles innen 1. juli Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg Saken fremmes på nytt til kommunestyret i juni Overføring neste år - saldering Til disposisjon SUM Side 37

38 Helse, miljø og sikkerhet Handlingsprogram Mål Tiltak Systematisk Lederstøtte fra Lederstøtte fra HMS-arbeid BHT BHT Prosjekt Raushet, åpenhet og respekt Juridisk kompetanseheving i Arbeidsmiljøloven for ledelse og vernetjenesten Lederstøtte fra BHT Ikke planlagt fordi prosjektet har stoppet opp. Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid Systematisk HMS-arbeid Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlingsplaner Arbeidsgiverstrategi Systematisk HMS-arbeid Inkluderende arbeidsliv Sentralisere personalarkivet, delprosjekt interkommun alt arkivprosjekt Medarbeider undersøkelse Identitet og omdømme Digitalt HMSsystem i Agresso Personalledelse; IAseminar for ledelsen Implementering, kompetanseheving og oppfølging Utviklingsarbeid iht avdelingenes Handlingsplaner Personalledelse IAseminar for ledelsen Personalledelse ; IA-seminar for ledelsen Personalledelse ; IA-seminar for ledelsen Ny IA-avtale iverksettes fom NAV tar initiativ til lokalt informasjonsmøte august-september. I den sammenhengen er det naturlig å planlegge kompetanseheving hos arbeidsgiver men også arbeidstaker. Evaluering Evaluering Evaluering Avventer arkivprosjektet i Numedal og Kongsbergregionen. Medarbeiderundersøkelse Oppfølging i alle avdelingene forankret i handlingsplaner Fagavdelingene har alle samhandlingsplan med bedriftshelsetjenesten Stamina helse. Kommende medarbeiderundersøkelse i 2015 drøftes og er under planlegging. Implementering og repetisjon Implementerin g og repetisjon Evaluering Evaluering Avsluttet prosjekt september Opplæring Vedlikehold Vedlikehold Vedlikehold Penger avsatt i budsjettet til et interkommunalt arbeid. Møte er holdt i mars med rådmennene og personal. Side 38

39 Målindikatorer: Helse, miljø og sikkerhet Samlet sykefravær i kommunen 4,46 % 5 % 5 % 5 % Pr. 1. tertial. Vernerunderapporter 100 % 100 % 100 % 100 % Pågår med frist til rådmannen HMS-grunnkurs for nyvalgt AMU og verneombud Vår Vår Gjennomføres 14., 27. og 28. mai. Bedriftshelsetjenesten Stamina helse er faglig ansvarlige. Tiltaket er lovpålagt. Samhandlingsmøter med vernetjenesten og bedriftshelsetjenesten (BHT) Januar Oktober Januar Oktober Januar Oktober Januar Oktober Grunnet forsinkelse i valg av verneombud, er det ikke holdt møte i januar. Høstmøtet skal nå planlegges. Hovedvernombud og bedriftshelsetjenesten har knyttet kontakt. Planlegging- og oppfølgingsmøter for arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten (BHT) Februar August November Februar August November Februar August November Februar August November Følges opp. Inkluderende arbeidsliv: partsmøte med Arbeidslivssenteret, Nav Numedal, bedriftshelsetjenesten, arbeidsgiver Februar Oktober Februar Oktober Februar Oktober Februar Oktober Etter avtale med Nav v/ Arbeidslivssenteret og vår kontaktperson er møtet ikke holdet. Møte holdes i overgangen august september. Sykefraværet totalt i kommunen pr. 01. tertial er lavere enn målet på 5 %. Side 39

40 Sykefravær Det totale sykefraværet (egen sykdom) for alle fagavdelingene er på 4,46 % pr 1.tertial. Dette er en nedgang på 2,08 % fra 1. tertial i fjor og omtrent tilsvarende som for samme periode i 2012 (4,58 %). Side 40

41 Korttids sykefravær er på 1,42 % for hele organisasjonen pr 1. tertial. Dette er en nedgang på 0,14 prosentpoeng fra 1. tertial Langtidsfraværet er på 3,04 % pr 1. tertial. Dette er en nedgang på 1,94 prosentpoeng fra 1. tertial Side 41