Halvårsrapport Pr. 2. kvartal (30. juni) 2008

Transkript

1 Levanger kommune Rapport Halvårsrapport Pr. 2. kvartal (30. juni) Levanger,

2 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) 1. INNLEDNING OG RÅDMANNENS KOMMENTAR OPPSUMMERING AV ØKONOMISK SITUASJON PR UTVIKLING I INNTEKTENE SKATT OG RAMMETILSKUDD MOMSKOMPENSASJON UTVIKLING I UTGIFTENE RENTER OG AVDRAG (KOMMUNAL DEL) INVESTERINGER ENHETER UNDER OPPFØLGING LØNNSOPPGJØR SYKEFRAVÆR KOMMENTARER FRA RESULTATENHETENE FELLESOMRÅDER NAV INNVANDRERTJENESTEN MULE OKKENHAUG OPPVEKST HALSAN/MOMARKA OPPVEKST NESHEIM SKOLE SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE EKNE TUV OPPVEKSTSENTER ÅSEN OPPVEKST YTTERØY OPPVEKSTSENTER FROL OPPVEKSTSENTER NESSET UNGDOMSSKOLE BARN OG FAMILIE HELSE- OG REHABILITERING STAUPSHAUGEN VERKSTED DISTRIKT NESSET - FROL DISTRIKT SENTRUM - YTTERØY DISTRIKT SØR KULTUR DRIFT OG ANLEGG BYGG- OG EIENDOM KOMMUNALTEKNIKK BRANN OG FEIERVESEN INNHERRED SAMKOMMUNE av 34

3 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) 1. Innledning og rådmannens kommentar Halvårsrapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune. et pr. 30.juni er vurdert mot årets budsjett, periodisert budsjett og regnskap pr.. Etter første halvår er det til dels store negative avvik som meldes. Det er bl.a. beregnet at årets lønnsoppgjør vil medføre en merkostnad på 6,5-7,0 millioner kroner i forhold til budsjett. Ellers antas det at kommunen vil få en svikt i momskompensasjon på investeringer på anslagsvis 6,0 millioner kroner. Dette skyldes hovedsaklig at investeringene i forbindelse med ombygging/renovering av Skogn barne- og ungdomsskole er utsatt i ca. et halvt år. Det understrekes at refusjonene som følge av dette vil komme til inntekt i regnskapet for Ellers rapporteres tildels store overskridelser fra Frol oppvekstsenter og Barne- og Familietjenesten på henholdsvis 1,5 og 3,0 millioner kroner. NAV rapporterer om et overforbruk på anslagsvis 0,9 millioner kroner. I tillegg er det rapportert om fare for budsjettoverskridelser fra Kultur, Brann- og feiervesen og distriktene innen pleie og omsorg. Disse enhetene varsler overforbruk som ligger i størrelsesorden +/- 0,5 millioner kroner. Blant annet vil Kommunestyret i løpet av høsten få en egen sak til behandling som omhandler fremtidig drift av Festiviteten. For nærmere forklaringer henvises til kommentarer fra hver enkelt resultatenhet. Rådmannen ser det som nødvendig at driftsbudsjettet nå justeres, og vil i den sammenheng foreslå at følgende justeringer blir gjort: Avsetning til lønnsoppgjør økes med ,- kroner Dekning av overforbruk ved Frol oppvekstsenter våren med ,- kroner Styrking av ramme til Barne- og Familietjenesten med ,- kroner Redusert momskompensasjon på investeringer med ,- kroner Økte kostnader NAV ,- kroner Utredning av høyhastighetstog jfr. vedtak i K-styresak 36/08, ,- kroner Disse økte utgiftene/reduserte inntektene foreslås finansiert på følgende måte: Redusert netto driftsresultat (reserve), ,- kroner Økt skatteinngang, ,- kroner Bruk av disposisjonsfond ,- kroner Sykefraværsstatistikken for Levanger viser en reduksjon i fravær fra 1. kvartal til 2. kvartal, for korttidsfravær. For fravær over 16 viser statistikken en lik fraværsprosent for 1. kvartal og 2. kvartal. Det vises til eget avsnitt for dette i rapporten. Videre vises til kommentarer under hver enkelt enhet. 3 av 34

4 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) 2. Oppsummering av økonomisk situasjon pr Oversikten nedenfor viser regnskapstall ved utgangen av 2. kvartal, sammenlignet med årsbudsjett. Det legges vekt på at alle enheter skal gjøre en vurdering av hva forventet regnskap for hele året blir, målt mot årsbudsjettet og periodisert budsjett. budsjett er beregnet ut fra erfaringstall tidligere år og etter en skjønnsmessig vurdering gjort i fellesskap av enhetene og økonomiavdelingen. Imidlertid kan det likevel være avvik mellom regnskap og budsjett pr. utgang 2.kvartal, som kan karakteriseres som periodiseringsavvik. Ut fra den vurdering som er gjort pr. 30.juni, ligger flere enheter over budsjett jfr. kommentarer ovenfor. Det er likevel på områder utenfor den enkelte enhets ansvarsområde det er størst overskridelser, spesielt gjelder dette årets lønnsoppgjør og momskompensasjon på investeringer. Det vises til spesifikke kommentarer for de enkelte enheter i siste del av rapporten. Forbruk Forbruk i % Grp. ansvar budsjett i % pr. 100 POLITISKE ORGANER RÅDMANNEN M/ STAB FELLESOMRÅDER NÆRINGSARBEIDE NAV KOMMUNE KIRKER M.V KOMMUNESKOGEN INNVANDRERTJENESTEN MULE / OKKENHAUG OPPVEKST HALSAN / MOMARKA OPPVEKST NESHEIM SKOLE SKOGN BARNE- OG UNGDOMSS EKNE/TUV OPPVEKST ÅSEN OPPVEKST YTTERØY OPPVEKST FROL OPPVEKST NESSET UNGDOMSSKOLE BARN OG FAMILIE HELSE/REHABILITERING STAUPSHAUGEN VERKSTED DISTRIKT NESSET/FROL DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY DISTRIKT SØR KULTUR DRIFT-ANLEGG BYGG OG EIENDOM KOMMUNALTEKNIKK BRANN OG FEIERVESEN STØRRE DRIFTSPROSJEKT ER Kommunens andel til ISK SKATTER OG RAMMETILSKUDD FINANSTRANSAKSJONER T o t a l t av 34

5 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) Nedenfor vises en tabell, basert på enhetenes vurdering, for hvordan resultatet ved årets slutt kan forventes å bli. Det er riktig å bemerke at det fortsatt er en del usikkerhetsfaktorer. Enhetsområder: Prognose : Kommentarer: Fellesområder Balanse NAV ,- Økonomisk sosialhjelp: ,- Ny teamleder: ,- Innvandrertjenesten Balanse Dersom tilskudd fra UDI ikke øker ved Leira mottak, forventes underskudd på rundt ,- Mule- og Okkenhaug oppvekstsenter Balanse Halsan og Momarka oppvekstsenter Balanse Nesheim skole Balanse Skogn barne- og ungdomsskole Balanse Ekne/ Tuv oppvekstsenter Balanse Åsen oppvekstsenter Balanse Ytterøy oppvekstsenter Balanse Frol oppvekstsenter ,- For ser det ut til at det i vårhalvåret vil være et overforbruk av lønnsmidler på ca 1,5 millioner kroner Nesset Ungdomsskole Balanse Barn og familie ,- Forbruk på barnevernet etter 1. kvartal er på 62 %. Det forventes et avvik på barnevern pr på anslagsvis 3 millioner. Helse- Rehabilitering Balanse Staupshaugen verksted Balanse Distrikt Nesset Frol Mindre inntekter ved Breidablikktunet, 2. Øk. misforhold mellom avlastningsopphold /korttidsopphold på Breidablikktunet, 3. Ekstra ressurskrevende bruker, 4. Opplæring av nye vikarer 5. Overtid i forb. m. fravær. Distrikt Sentrum - Ytterøy ,- Dersom distriktet får kompensert for merutgiftene i forbindelse med det nye tjenestetilbudet i LBAS (Sone sentrum), så vil distriktet kunne holde budsjettramma i. Distrikt Sør ,- Under forutsetning av at enheten får dekt inn lønnsoppgjør samt fordelt sentralt tilskudd til lærlinger og kompetansemidler Kultur Festiviteten Drift og anlegg Balanse Bygg- og eiendom Balanse Kommunalteknikk Balanse Brann- og feiervesen Avviket gjelder for brannvesenet. Når det gjelder regnskap for feiing og sivilforsvaret ligger en her innenfor gitte rammer. Totalt (merforbruk) i : - ca. 7,5 millioner kroner Totalt er det da rapportert et merforbruk ved årets slutt fra enhetene på anslagsvis 7,5 millioner kroner. Omlag 5,5 millioner av dette er knyttet opp mot enhetene NAV, Frol oppvekstsenter og Barne- og Familietjenesten (Barnevern). Det er fortsatt tidlig på året for å 5 av 34

6 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) kunne gi nøyaktige prognoser for enhetens regnskap ved årets slutt, men de ulike enheten må iverksette tiltak allerede nå med sikte på å begrense merforbruket mest mulig. 3. Utvikling i inntektene 3.1 Skatt og rammetilskudd I det vedtatte budsjettet for ble det lagt inn 519,7 mill. kroner i sum frie inntekter. Dette er i tråd med de siste beregninger i Stolp-modellen (Denne modellen er den mest brukte og best oppdaterte på fordelingen av skatter og andre frie inntekter mellom kommunene). Det er varslet at kommunene får beholde en eventuell økt skatteinngang i. For Levanger kommune anslås en merinntekt på området for skatt/rammetilskudd/eiendomsskatt på omlag 4,0 millioner kroner inneværende år. Når det gjelder eiendomskatten, er det i 2. kvartal mottatt drøyt 16,7 millioner kroner. Budsjettet for er på 28,0 millioner kroner. Eiendomsskatt faktureres i 3 terminer med 1/3 av beløpet hver gang. Det forventes ingen avvik mellom budsjett og innkommet eiendomsskatt pr Momskompensasjon. I budsjettet for er det budsjettert med en inntekt fra momskompensasjon på 19,2 mill. kroner. Av dette beløpet er 11 mill. kroner relatert til investeringer og 8,2 mill. kroner relatert til drift. Ved utgangen av juni er det inntektsført til sammen 8,0 mill. kroner, hvorav moms på drift utgjør 6,5 mill. kroner og moms på investeringer er på 1,6 mill. kroner. Refusjon av moms på investeringer ligger lavt i forhold til budsjett, og det antas at budsjettet ikke nås. Hovedårsaken til dette er at investeringer på Skogn barne- og ungdomsskole som i var budsjettert til 30 millioner kroner er et halvt år forsinket. Dette innebærer at investeringene ikke kommer før i 2009, og momskompensasjonen vi dermed komme samme år. 4. Utvikling i utgiftene 4.1 Renter og avdrag (kommunal del) Det er budsjettert med en netto finanskostnad (kommunal del) i på 35,0 mill. kroner. En prognose basert på forventningene om en gradvis økning i rentenivået utover året, indikerer at dette vil holde. Totalt (inkl. Vann/avløp) er det budsjettert med kapitalutgifter på til sammen 62,7 mill. kroner i. 4.2 Investeringer I første halvår er det påløpt til sammen 15,9 mill. kroner. Årsbudsjettet for investeringer er på 74,9 mill. kroner. Siden flere prosjekter ikke følger kalenderåret, men går over flere år, viser ikke denne tabellen totalstatus for påløp/budsjett for det enkelte prosjektet. Dette blir rapportert ved avleggelsen av årsregnskapet. 6 av 34

7 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) Ansvar 7 av Budsjett 1300 FELLESKOSTNADER NÆRINGSARBEIDE RINNLEIRET KIRKER M.V OPPVEKST FELLES YTTER ØY SKOLE STAUPSHAUGEN VERKSTED/VOKSENOPPLÆRING KULTU RVERNARBEID IDRETT SARBEID BYGG- OG EIENDOMSAVDELING RENHOLD STJENESTE DRIFT / ANLEGG - DRIFT VANNVERK AVLØP PARKER FYLKESVEIER KOMMUNALE VEIER PARKERING VEIBELYSN ING BRANNVESEN Hotran Bru IKT IKT (andel ISK) HUSBANK LEVANGER FINANSTRANSAKSJONER T o t a l t Under ansvar 1300 er det inntekstført ca. 4,5 millioner kroner som følge av salg av tomtesalg (Nordlijordet). Ellers er det under ansvar 6402 Bygg- og eiendomsavdeling hittil kun benyttet 4 millioner kroner. Her er renovering/utbygging av Skogn barne- og ungdomsskole er budsjettert. Dette prosjektet er ca. et halvt år forsinket og vil ikke komme i gang før rundt årsskiftet / Enheter under oppfølging På bakgrunn av den økonomiske situasjonen får enkelte enheter en tettere oppfølging fra økonomienheten enn andre enheter. Ved utgangen av 2. kvartal gjelder dette følgende enheter: Barne- og familietjenesten (BaFa) Enheten BaFa har ved utgangen av 2. kvartal et overforbruk på anslagsvis 5%, tilsvarende 1,8 mill. kroner. Avviket skyldes lønnskostnader og tiltak innenfor barnevern. Alle øvrige avdelinger (PPT, Helsesøstertjeneste, Styrket tilbud i barnehager) ligger innenfor periodisert budsjett. Forbruk på barnevernet etter 1. kvartal er på 62 %. For barnevernet forventes et avvik på anslagsvis 3 millioner ved årets slutt. Det er gjennomført en evaluering av barnevernstjenesten i Levanger kommune. Detter er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS. Rapporten vil bli lagt fram som en egen sak til politisk behandling.

8 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) Frol oppvekstsenter For ser det ut til at det i vårhalvåret vil være et overforbruk av lønnsmidler på ca 1,5 millioner kroner. Det er igangsatt innsparingstiltak jfr. kvartalsrapportrapport pr , men de får virkning først for høsthalvåret. Det er vanskelig å ta inn overforbruket som har vært i de to første kvartalene. Målet er å drifte senteret i henhold til budsjettet fra da av. Dette betyr at det i vil bli et overforbruk uten at enhetens budsjettramme styrkes. 4.4 Lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør medførte en totalkostnad på rundt mill kroner for. Her er det avsatt rundt 13 mill. m.a.o en underdekning på anslagsvis 6,5-7 mill. kroner. Endelig effekt av lønnsoppgjøret vil ikke være endelig kjent før rundt 1. november da alle lokale lønnsforhandlinger er avsluttet. Rådmannen ser det som svært viktig at enhetene får kompensert effekten av årets oppgjør, og vil derfor foreslå at manglende avsetning til dette formålet blir bevilget. 8 av 34

9 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) 4.5 Sykefravær Nedenfor vises utviklingen i sykefraværet fra 1. kvartal til 2. kvartal. Det er i tabellen valgt å fokusere på kort- og langtidsfravær. Resultatenhet Fravær dg Fravær over 16 dg Fravær dg Fravær over 16 dg 1. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 2. kvartal Rådm. Stab m/felleskostn 0,50 % 0,00 % 0,00 % 3,40 % NAV 0,00 % 6,30 % Innvandrertjenesten 2,40 % 5,70 % 1,40 % 8,20 % Mule OS 1,50 % 10,10 % 1,20 % 6,80 % Halsan/Momarka OS 1,70 % 7,20 % 1,80 % 12,30 % Nesheim skole 2,10 % 4,30 % 0,70 % 2,00 % Skogn B/U-skole 2,50 % 5,90 % 0,90 % 7,60 % Ekne/Tuv OS 1,50 % 6,70 % 1,60 % 4,10 % Åsen OS 1,40 % 9,90 % 1,40 % 8,30 % Ytterøy OS 0,60 % 6,60 % 0,50 % 3,00 % Frol OS 2,10 % 10,50 % 1,60 % 9,90 % Nesset Ungdomsskole 1,60 % 3,00 % 1,70 % 2,20 % Barn og familie 1,60 % 4,90 % 2,10 % 3,10 % Helse og rehabititering 1,20 % 5,50 % 1,50 % 11,20 % Staupshaugen verksted 1,50 % 9,10 % 2,20 % 3,10 % Distrikt Nesset/Frol 3,10 % 9,60 % 2,30 % 10,70 % Distrikt Sentrum/Ytterøy 2,50 % 10,50 % 1,70 % 9,10 % Distrikt Sør 3,10 % 5,50 % 2,10 % 6,50 % Kultur 0,90 % 8,10 % 1,00 % 4,40 % Drift/anlegg 1,70 % 6,60 % 0,40 % 1,50 % Bygg- og eiendom 2,70 % 8,90 % 2,00 % 11,70 % Kommunalteknikk 1,50 % 0,00 % 3,40 % 0,00 % Brann og feiervesen 0,00 % 4,60 % 1,40 % 0,60 % Totalt Levanger kommune 2,10 % 7,50 % 1,60 % 7,50 % Sykefraværsstatistikken for Levanger viser en reduksjon i fravær fra 1. kvartal til 2. kvartal, for korttidsfravær. For fravær over 16 viser statistikken en lik fraværsprosent for 1. kvartal og 2. kvartal. Sammenlignet med 2. kvartal i 2007 viser tallene en økning fra 7,6% til 9,1%. Forøvrig vises til kommentarer under hver enkelt enhet. Grafen nedenfor viser utviklingen i kommunens totale sykefravær de siste årene. 9 av 34

10 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) Levanger kommune Utvikling i sykefravær Kvartalsvis Akk. året 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2. kv 10 av 34

11 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) 5. Kommentarer fra resultatenhetene 5.1 Fellesområder budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykepengerefusjon T o t a l t Det forventes ikke negative avvik i forhold til budsjettet på fellesområdene totalt, men det er et merforbruk på på politisk arbeid 1. halvår. For å holde budsjettet bør en forsøke å holde færre møter 2. halvår. All skadeforsikring er belastet her, dette skal fordeles ut på enheter ,7 0,7 0,8 0,3 0,50 0,00 0 3,40 Som det framgår av tabellen er det svært lavt sykefravær. Det satses på forebyggende HMStiltak og godt arbeidsmiljø for fortsatt å holde fraværet lavt, men med få ansatte kan tilfeldigheter gjøre store utslag i %. 5.2 NAV Nettoresultat pr. pr. juni 11 av 34 budsjett Regnsk. i % Per.budsjett Budsjett inkl. endr. Forbruk i % Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykepengerefusjon T o t a l t I forbindelse med NAV- etableringen, er det opprettet følgende nye ansvarsområder i kommunens budsjettsystem: 1330 NAV Kommune Personale 1331 Økonomisk sosialhjelp

12 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) 1332 Fellesutgifter Gjensidige gården 1333 Sysselsettingsprosjektet. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen på flere av ansvarsområdene for NAV. 1331/3510 Økonomisk sosialhjelp er pliktmessige rettigheter og kostnader, og er svært vanskelig å budsjettere. Med utgangspunkt i forbruket for 1. halvår, vil vi få et merforbruk på ca kr i. Flere brukere inn på kvalifiseringsprogram er en valgt strategi, og vil sannsynlig gi økte utbetalinger på dette ansvarsområdet i 2. halvår. 1330/3500 NAV Kommune Personale, her er det beregnet en merkostnad på ca. kr ,- ved utgangen av. Dette har sammenheng med at det ble opprettet en ny stilling som teamleder (100 %) i forbindelse med etableringen av NAV i mai Fellesutgifter Gjensidige gården. Her kommer bl.a. løpende husleie som ennå ikke er utgiftsført siden oppstart av leieavtalen den Kommunens andel av husleia i Gjensidegården er budsjettert med kr for. Til sammen tilsvarer dette et forventet merforbruk på kr i forhold til budsjett. Ingen sparetiltak kan etter enhetsleders oppfatning iverksettes i NAV etter så kort driftstid. NAV- etableringen må få tid til å sette seg. Evt. sparetiltak vil måtte gå på redusert bemanning, og konsekvensene vil bli dårligere kvalitet og omfang på tjenestene. Samtidig vil dette gi økt arbeidspress på ansatte, med fare for ytterligere økning i sykefravær. Lønnsutgifter: Det er budsjettert med 10 årsverk for personalet i NAV kommune, en økning på 1 årsverk i forhold til budsjett for. Stillingsøkningen har skjedd etter felles drøftelser mellom NAV Stat og Levanger kommune jfr. en total vurdering av kommunens bidrag. I tillegg er det engasjert en merkantil stilling i 20 % stilling ut året for innføring av kvalifiseringsprogrammet. 12 av 34

13 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) ,30 Tiltak for å redusere sykefraværet: Viktig å ha fokus på tilstrekkelig bemanning nå i etableringsfasen. Medarbeidersamtaler med ansatte høsten. HMS- og sikkerhetsplan på plass høsten. Deltakelse i miljøskapende tiltak, dvs. internt i NAV og i kommunen. Lederne må delta på videre lederopplæring. 5.3 Innvandrertjenesten 13 av 34 budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsrefusjon T o t a l t Halvårsrapporten viser at Innvandertjenesten har et stort overskudd. Dette overskuddet vil utjevne seg i løpet av året. Det har vært iverksatt en del tiltak som ikke er utgiftsført. Tiltak har integreringsverdi og er av forebyggende art. Skolen har fått en betydelig del av sine inntekter 1. halvår. Leira har et betydelig overforbruk, som må følges opp. Mulig årsak til eventuelt avvik mellom regnskap og periodisert budsjett 2. kvartal vil være: Flyktningetjenesten: Det foreligger et positivt avvik. Utgifter i forhold til sommerjobb og forebyggende tiltak vil utjevne noe av overskuddet. I revidert nasjonalbudsjett er integreringstilskuddet oppjustert. Tillegget er lagt til andre år med en økning på og for tredje år. Terminutbetalingen vil utbetales til kommunen ved 3. og 4 terminutbetaling. I vil det gi en halvårs effekt. Leira mottak har et overforbruk på ca på drift etter 2. kvartal. Det er i gang en dialog med UDI om å øke de økonomiske rammene. UDI har i brev antydet en størrelsesorden på ca. 2 mill. for å få tilpasse kostnadene til drift av mottaket. Drøftingene er enda ikke avsluttet. 2. kvartalsrapport viser at det er et betydelig avvik på lønnsiden med omlag så langt. UDI har ikke kompensert for lønnsutviklingen. Inndekning må tas av de rammer kommunen får til disposisjon fra UDI. De er pr. i dag ikke tilstrekkelig, og en videre dialog rundt økonomien må gjennomføres.

14 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) Sjefsgården: Halvårsrapporten viser et overskudd som i første rekke skyldes at største del av inntektene er bokført 1 halvår. 4. kvartals tilskudd fra staten utbetales i En regner med at inntekter og utgifter vil utjevnes i løpet av året. Mulig avvik mellom budsjett og regnskap pr kan bli: Leira mottak: Dersom tilskuddet fra UDI ikke øker ytterligere kan lønnsutgiftene medføre et underskudd på rundt Videre dialog med UDI er derfor nødvendig, og iverksatt. (Se ovenfor) Et prosjekt er igangsatt for å søke løsninger for å gjenvinne den økonomiske balansen. Mulige sparetiltak vil få konsekvenser i form av et redusert tilbud til beboerne på Leira mottak. Det vil heller ikke være mulig å opprettholde den personalressursen som finnes i dag. Tilgjengeligheten av personalet vil bli redusert og aktivitetene vil bli færre. Flyktningetjenesten/Sjefsgården: Det forventes ikke avvik mellom budsjett og regnskap ved årets slutt. Integreringstilskuddet vil økt det siste halve året og det vil gi en positiv effekt. Med forbehold om at midlene fra UDI økes til drift av mottaket vil enheten få et overskudd ,7 6,0 4,6 9,2 2,40 5,70 1,40 8,20 Leira mottak og sjefsgården har laget HMS-plan for. De sykemeldte blir fulgt opp i tråd med gjelde praksis og i samarbeid med organisasjonsenheten. Individuelle oppfølgingsplaner blir benyttet. Begge avdelingene er i samhandling med bedriftshelsetjenesten i forhold til råd og veiledning. HMS arbeidet vil fortsatt være et satsningsomområdet i årets styringskort 14 av 34

15 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) 5.4 Mule Okkenhaug oppvekst budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsrefusjon T o t a l t Enheten ligger omtrent på budsjett ved utgang av 2. kvartal. Enheten forventer ikke avvik i forhold til budsjett pr Det er imidlertid usikkerhetsmomenter knyttet til spesialundervisning, og de sakkyndige tilrådingene som kommer der. Enheten ligger noe høyt på lønn. Okkenhaug skole skal imidlertid gå fra fem til firedeling fra høsten -08. Dette vil føre til en reduksjon i lønnsutgifter. I tillegg mangler refusjoner, bl.a. fra HiNT knyttet til øvingslærerne, på utgifter knyttet til elever med spesielle behov og på frikjøp. Enheten merker imidlertid innslaget av kriteriemodellen, og drifter svært nøkternt. Eventuelle sparetiltak vil føre til lavere voksentetthet, at planlagte prosjekter må legges på is, og at man bl.a. må utsette innkjøp av nye læremidler og utstyr. Enhetens årsverk er, i lys av overnevnte kommentar, i samsvar med de budsjetterte lønnsutgifter ,2 4,9 3,6 8,1 1,5 10,1 1,20 6,80 Sykefraværet skyldes i all hovedsak ett langtidsfravær samt svangeskapsrelatert sykdom. Enheten følger kommunens retningslinjer for IA-arbeid. 15 av 34

16 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) 5.5 Halsan/Momarka oppvekst budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsrefusjon T o t a l t SFO vil ha avvik mellom regnskap og periodisert budsjett på lønn da tilbud til brukere med spesiell behov på mellomtrinnet ikke tilfører enheten lønnsmidler for å gi dette tilbudet. Ved evt. sparetiltak vil SFO gi et dårligere tilbud til ordinære brukere dersom foreldrebetalingen skal være med på å finansiere tilbudet til brukere med spesielle behov på mellomtrinnet. Ved skolen vil det bli en reduksjon i omfang på spesialundervisning. Enheten hevder at de ikke kan imøtekomme det opplæringstilbudet som er skissert i sakkyndig vurdering når det gjelder omfang på spesialundervisningen, og ved barnehagen vil det bli ingen endring Fra er det ved skolen tatt bort 1,5 årsverk. Barnehagen vil måtte justere bemanningen i forhold til antall brukere, men det vil skje innen barnehagens rammer ,1 5,5 4 10,0 1,70 7,20 1,80 12,30 Sykefraværet i andre kvartal har vært høyt. Det skyldes at det har vært og er flere langtidssykmeldte ved enheten. Intensjonene i IA-avtalen følges. Det avholdes jevnlig oppfølgingssamtaler med sykmeldte. En har fokus på tilrettelegging slik at sykmeldte så snart det lar seg gjøre kan komme i arbeid. 16 av 34

17 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) 5.6 Nesheim skole budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsrefusjon T o t a l t Årsak til at forbruket på lønn ligger over budsjett er at vi forskutterer lønn for ansatt i permisjon. Refusjon kommer etterskuddsvis. Det forventes ikke avvik pr ,4 1,7 4,9 5,8 2,10 4,30 0,70 2,00 Enheten har lavt sykefravær. Ingen tiltak ansees nødvendig. Intensjonene i IA-avtalen følges opp etter beste evne. 5.7 Skogn barne- og ungdomsskole budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsrefusjon T o t a l t På bakgrunn av regnskapstallene pr 2. kvartal, ser det ikke ut til å bli vesentlig avvik pr Enhetens årsverk ser ut til å være i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter. 17 av 34

18 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) ,8 6,3 4,3 5,4 2,50 5,90 0,90 7,60 Korttids sykefravær er lavt og fordrer ikke spesielle tiltak. Sykefravær over 16 er økt siden første kvartal, men i oppfølgingssamtaler med de sykemeldte kommer det ikke fram opplysninger som tyder på at fraværet skyldes forhold knyttet til arbeidsplassen. Tiltakene som er iverksatt er jevnlige oppfølgingssamtaler og tilrettelegging av arbeidssituasjonen der det er mulig. 5.8 Ekne Tuv oppvekstsenter budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsrefusjon T o t a l t Det er skjevt lønnsforbruk mellom skolene, grunnet endret lederansvar. Netto lønnsforbruk er bra i forhold til budsjett, og totalt forventes det ikke noe avvik i forhold til budsjett. I skrivende stund er det ikke behov for å iverksette sparetiltak. Forøvrig vil det bli en ekstra klasse ved Tuv skole fra høsten ,3 15,2 9,0 9,8 1,50 6,70 1,60 4,10 Det er stadig bedring når det gjelder sykefraværet. Jevnt og godt arbeid med IA gir stabilt lavt fravær. 18 av 34

19 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) 5.9 Åsen oppvekst budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsrefusjon T o t a l t Med bakgrunn i halvårsregnskapstallene forventes det ikke avvik ved årsskiftet. H-08 vil det bli en økning i antall årsverk på assistenter skoleåret Dette vil gi noe økte lønnsutgifter ,3 7,1 4,6 10,9 1,40 9,90 1,40 8,30 Det er nedgang i langtidsfraværet fra 1. kvartal, og det forventes å gå ytterligere ned på lengre sikt Ytterøy oppvekstsenter budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsrefusjon T o t a l t Enheten ligger en prosent over periodisert budsjett. Dette skyldes høye lønnsutgifter. Enheten er nå inne i det andre av tre år hvor den skal tilpasses ny kriteriemodell for fordeling av økonomiske ressurser innenfor oppvekst i kommunen. For Ytterøy os sitt vedkommende innebærer modellen kraftige nedskjæringer og store utfordringer. Bare ved å erfare bruken av modellen over tid vil man kunne si noe om det er mulig å tilpasse driften til de budsjettmidlene modellen beregner for enheten. Det er flere ganger varslet om at dette synes vanskelig. 19 av 34

20 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) Antallet timer til undervisning er nå prøvd tilpasset rammene i budsjettet. Det er fortsatt aktuelt å redusere bruken av elevassistenter. Sparetiltak vil gi større elevgrupper pr. lærer, flere årstrinn i samme gruppe og mindre tilpasset opplæring, og redusert bruk av elevassistent vil dette gi størst konsekvens for de elevene som har stort behov for individuell hjelp, men som ikke har et krav iht. Oppl.loven om økte ressurser. Videre vil det medføre manglende innkjøp av nye læremidler/bøker tilpasset Kunnskapsløftet. SFO-tilbudet ved enheten som eksisterte ved forrige skoleår, er nå nedlagt. Erfaringsmessig bør regnskapstallene for 2.kvartal netto lønn ligge på ca. 44 % av totalbudsjettet. Det er allerede foretatt noe nedskjæring, men det kan bli aktuelt å redusere bemanningen ytterligere ,9 5,0 2,5 6,4 0,60 6,60 0,50 3,00 Tallene for sykefravær ved enhetens er akseptabelt lave. Ingen nye tiltak er aktuelle nå. Enheten følger opp IA-avtalen Frol oppvekstsenter Forbruk budsjett i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsrefusjon T o t a l t Avvik mellom budsjett og regnskap pr.. Når det gjelder overforbruket på lønn vises det til redegjørelse for 1. kvartal. Det er foretatt en reduksjon i arbeidsstokken i tråd med dette. Enheten mener dette skal føre lønnsutgiftene i balanse med budsjettet. Årsvirkningen av de skisserte tiltakene er ca 1,5 million kroner eksklusiv sosiale utgifter (brutto vel 2 millioner pr år). Dog er det ikke mulig å ta inn overforbruket som har vært i de to første kvartalene, da innsparingstiltakene vil virke fra 1. august. Målet er å drifte senteret i henhold til budsjettet fra da av. 20 av 34

21 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) For ser det ut til at det i vårhalvåret vil være et overforbruk av lønnsmidler på ca 1,5 millioner kroner. Dette betyr at det i vil bli et overforbruk, selv med de nevnte tiltak. Overforbruket på øvrige kostnader er ikke reelle. Enheten har et mellomværende med avd. eiendom i forbindelse med utbyggingen/nybyggingen av skolen som utligner dette. Denne budsjettposten vil derfor komme i balanse ved årets slutt. Frol oppvekstsenter dekker mange oppgaver. Opplæring fra barnehage til ungdomsskole, TOA avdeling for funksjonshemmede og egne grupper for fremmedspråklige. Dette kan medføre mange utfordringer. Noen av disse er at senteret får tilført oppgaver i løpet av året. Disse kan være ressurskrevende og føre til uforutsatte lønnsutgifter. Også inneværende år får oppvekstsenteret slike oppgaver ,4 9,6 6,1 10,0 2,10 10,50 1,60 9,90 Sykefraværet er fortsatt høyt, men utviklingen fra 1. til 2. kvartal er positiv. Det arbeides med hjelp av eksterne instanser, Innherred HMS og HINT, for å se på årsakene til langtidsfraværet. Målet er å sette inn tiltak der enheten kan bidra til å redusere sykefraværet Nesset ungdomsskole Forbruk budsjett i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsrefusjon T o t a l t Enheten tar sikte på å holde det tildelte budsjett for. Enheten reduserer drifta fra som følge av nedgang i klassetall samt bortfall av et relativt omfattende spesialpedagogisk tiltak ,2 7,8 2,4 3,7 1,60 3,00 1,70 2,20 21 av 34

22 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) Enheten følge opp intensjonene i IA-avtalen, bl.a ved å tilrettelegge. Dette så langt det er mulig når den samtidig skal ivareta elevenes behov for godt og tilpassa læringsmiljø Barn og familie budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykelønnsrefusjon T o t a l t Barne- og familietjenesten består av avdelingene Førskoleteam, Barnevern, Helsestasjon og PP-tjeneste,- foruten Adm. tjenester. Enheten har ca 42 årsverk fordelt på 55 ansatte. Enheten har per et samlet resultat på 55%, som forventet. Enheten BaFa har ved utgangen av 2. kvartal et overforbruk på anslagsvis 5%, tilsvarende 1,8 mill. Avviket skyldes lønnskostnader og tiltak innenfor barnevern. Alle avdelinger, med unntak av barneverntjenesten, ligger innenfor periodisert budsjett. Forbruk på barnevernet etter 1. kvartal er på 62 %. Her forventes et avvik på anslagsvis 3 millioner ved årets slutt. Omfanget avhenger av hvorvidt den økte pågangen fortsetter utover året, samt grad av refusjoner. Forventet avvik skyldes generelt høye kostnader ved mange plasseringer utenfor hjemmet og mange barn med hjelpetiltak. I tillegg er det noen nye særlig kostnadskrevende plasseringer fra i år. Det er stor pågang av alvorlige bekymringsmeldinger med økt kompleksitet i sakene. Det er økte behov for barneverntiltak opp mot asylmottaket. Det kan bli et tap opp mot mottaket på anslagsvis kr, men det vil bli søkt refusjon for hele beløpet. Det har pågått en gjennomgang med KomRev for å se på mulige årsaker til den økte pågangen og for å foreslå mulige tiltak. Det forventes slik et avvik ved årets slutt på 2,5-3 mill for enheten. Alle avdelinger opplever stor og økende pågang, og bemanningen oppleves som marginal i forhold til etterspørsel. Førskoleteam har fått flere klager fra barnehager om at bevilgninger (jf. budsjett) til førskolebarn med nedsatt funksjonsevne er for knappe i forhold til behov. PPT melder om en økning i etterspørsel på nær 40%, noe som fører til stor slitasje på personalet. Jordmortjenesten er under press pga økt etterspørsel som følge av nedlegging av privat tilbud i Åsen/Skogn, og Helsestasjon med skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og vaksinasjonskontor opplever stadig økende pågang. Denne situasjonen gir oss mindre handlingsrom enn ønskelig til å jobbe forebyggende, noe som på sikt ville kunne redusere etterspørsel og omfang i saker. Dette er et dilemma, og det vil være nødvendig med et utstrakt samarbeid mellom alle enheter i oppvekstsektoren for å snu trenden. 22 av 34

23 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) Den økonomiske situasjonen er stressende for enheten. Det jobbes intenst med økonomistyringen, og det legges mye arbeid i å sikre alle inntekter og å drive kostnadseffektivt. Pålagt innsparing ved årets begynnelse på gjør at vi har lite å gå på innenfor daglig drift. Nye saksbehandlingsoppgaver og behov for nødvendig tilpasning av fysisk arbeidsmiljø vil også tære på kostnadssiden. Utfordringene mht pågang av barnevernsaker er utenfor enhetens kontroll, og det legges mye arbeid i jevnlige rapporteringer til pol/adm. ledelse og fylkesmann. Det legges ikke opp til sparetiltak ut over det overnevnte, så lenge avdelingene (unntatt barnevern) holder seg innenfor rammene. Den økte pågangen krever likevel at enheten og avdelingene må ta stilling til hvordan driften kan tilpasses dette, og det vil bli nødvendig med harde prioriteringer for å sikre rett kvalitet for de fleste, mens andre må tåle lengre ventelister og/eller avslag. Enhetens årsverk er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter, med unntak av 20% barnerepresentant som refunderes fra fellesmidler og deler av stilling for saksbehandler i BVtjenesten ,8 3,6 2,0 3,8 1,60 4,90 2,10 3,10 Sykefraværet i enheten varierer mye fra avdeling til avdeling. Det mest bekymringsfulle er barneverntjenesten med over 10% fravær. Tendensen fortsetter ut i 3. kvartal. Et snitt på 3,6% for enheten er tilfredsstillende, men det rapporteres om stort arbeidspress og slitne medarbeidere flere steder. Når slitasjen på arbeidstakere og ledere er stor, blir det ekstra viktig å legge vekt på trivselstiltak som tilrettelegging av arbeidsplasser, trening, sosiale treffpunkt, humor, samt mye ros og støtte. Sykemeldinger må forebygges, og det må legges vekt på god og jevnlig dialog mellom leder og medarbeider Helse- og rehabilitering. Forbruk i budsjett % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykepengerefusjon T o t a l t Avvik mellom budsjett og regnskap pr Enheten har et svært godt resultat pr Halvårsregnskapet viser et samlet underforbruk på kr i forhold til periodisert budsjett. Nedenfor vises hvor dette fremkommer. 23 av 34

24 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) Samfunnsmedisin Avd. samfunnsmedisin har spart lønnsutgifter på stilling som fagkoordinator i 1 mnd. Stillingen som fagkoordinator forventes å stå vakant fram til Legetjenesten Legetjenesten er bra i rute. Enheten har ikke mottatt regning fra bygg- og eiendom for 1.halvår tilsvarende kr (Meierigården legesenter og Åsen legesenter) Avdelingen er tilført kr (enhetsfond) av fjorårets overskudd. Dette vil bli brukt til dekning av økte satser for basistilskudd for privatpraktiserende leger. Rus og psykiatri Stilling som sosialkurator har stått vakant i 5 mnd, tilsv. en sparing på ca kr inkl. sosiale utgifter. Sparing på posten sykevikarer opp mot refusjon sykepenger på ca kr. Underforbruk på bud.posten opphold i rusinstitusjon med ca kr. Underforbruk på bud.posten kjøp av tjenester fra private (grønn omsorg) med ca kr. Fysio- og ergoterapitjenesten Det er nå budsjettert kr på posten lønn, engasjement for turnus/fysioterapeut fra gjennom ombudsjetteringer innen ansvar Avdelingen er tilført kr (enhetsfond) av fjorårets overskudd. Dette beløpet vil bli brukt til inndekning av økte satser på driftstilskudd til private fysioterapeuter. Prosjekt overgrepsmottak et er i rute. Utgiftene blir fordelt på kommunene i NT ved årets slutt. Rusprosjekt 46, Rinnleiret et er i rute. Statstilskudd fra fylkesmannen er mottatt på kr, men tilskuddet er ikke regnskapsført pr Videre drift av Rusprosjektet på Rinnleiret må avklares i løpet av høsten. Helse rehab. fellestiltak Det er nå budsjettert med et beløp på kr på bud.posten Diverse tilskudd til andre (Overgrepsmottaket), som da er finansiert ved bruk av enhetsfond (overskudd 2007). Enheten bør ha gode muligheter til å holde budsjettrammen for. Enhetens lønnsutgifter er også godt i samsvar med enhetens antall årsverk etter 1. halvår. Dette synes positivt da en kjenner til at det forventes noe merutgifter på følgende områder: - Innfasing av sosialkurator i løpet av høsten. - Ansettelse av turnus/ fysioterapeut fra Noe høyere forbruk av opphold i rusinstitusjon i løpet av 2. halvår. 24 av 34

25 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) ,00 5,03 2,20 6,4 1,20 5,50 1,50 11,20 Enheten kjører vernerunder hvert år og lager handlingsplan og prioriterer tiltak. Det blir brukt en del midler på tilretteleggingstiltak. Videre så blir IA-avtalen godt ivaretatt av personer som har personalansvar, og IA-avtalen gis høy prioritet. I tillegg har enheten laget årsplan, der bl.a. oppfølging av sykmeldte, vernerunder, trivselstiltak, samarbeid med Innherred HMS m.m. er gitt sterk prioritet 25 av 34

26 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) 5.15 Staupshaugen verksted budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykepengerefusjon T o t a l t Enhet Staupshaugen Verksted har pr. et underforbruk på kr I hovedsak skyldes dette sparte lønnsutgifter. Enheten forventer ikke avvik mellom budsjett og regnskap pr Skal dette oppnås trengs normalt salg av brensel i 2. halvår. Dette er alltid et usikkerhetsmoment, men økte strømpriser og relativt uendrede priser på brensel taler til enhetens fordel. Prisene på brensel ut vil bli vurdert fortløpende. Andre momenter som kan påvirke regnskapet ved årsslutt er: - Økte drivstoffutgifter til enhetens kjøretøy - Store verkstedutgifter på kjøretøy - Krevende brukere som øker bemanningsbehovet Dersom det fremkommer endringer som kan føre til avvik blir følgende tiltak vurdert: - Delvis sparing på innleie ved sykefravær - Økte priser på varer (dvs brensel) Redusert innleie ved sykdom vil redusere kvaliteten på tilbudet til våre brukere. Enhetens bemanning på 15,5 årsverk og er i samsvar med budsjetterte lønnsutgifter ,97 10,04 5,36 14,9 1,50 9,10 2,20 3,10 Sykefraværet har vist en positiv utvikling. Blant annet skyldes det langtidssykemeldte som har kommet tilbake i jobb. En vil fortsette arbeidet med tilpasning av arbeidsoppgaver der det er behov Distrikt Nesset - Frol 26 av 34

27 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) 27 av 34 budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykepengerefusjon T o t a l t pr. viser et merforbruk på ca. kr Årsaken til merforbruket er bl.a: Noe mindre inntekter enn budsjettert. Dette gjelder spesielt vederlag på Breidablikktunet 2. etj. hvor det etter 1. halvår er et inntektstap på kr. o Flere beboere er på avlastningsopphold på BBT isteden for kortidsopphold. Beboere betaler ikke egenandel ved avlastningsopphold. o En ekstra ressurskrevende bruker som trenger nattevakt hver natt. I tillegg vil enheten i løpet av høsten få enda en ressurskrevende bruker som vil trenge døgntjeneste tilsvarende 2,5 årsverk. o Økt bruk av ekstrainnleie på natt BBT. Det er et tilbakevendende behov for ei ekstra nattevakt. Generelt er beboerne dårlige, og med 2 senger til paliasjon er det nesten alltid behov for ekstra ressurser på natt. Det er etter 1. halvår 08 brukt ca kr mer på postene ekstrahjelp og overtid på BBT (2. og 3. etasje). o Stadig behov for nye vikarer som krever økte ressurser på opplæring. o Det er også et generelt bruk av overtid som skyldes høyt sykefravær og liten tilgang på vikarer. Det forventes et avvik (overforbruk) mellom budsjett og regnskap pr på ca kr ut fra forhold som er kjent etter 2. kvartal. Foruten ovennevnte årsaker til overforbruk vil det i tillegg være lønnsoppgjøret som kan medføre økte utgifter dersom det ikke blir fullt ut kompensert, samt posten klesgodtgjørelse som ikke er lagt inn i budsjettet. Enheten ser få eller ingen mulighet til å legge inn sparetiltak tilsvarende dette beløpet for, uten å foreta dramatiske reduksjoner i tjenestetilbudet. Det er samsvar mellom budsjetterte lønnsutgifter og antall årsverk ,81 11,16 9,93 9,70 3,10 9,60 2,30 10,70 Enheten startet i februar et 2-årig sykefraværsprosjekt med fokus på å redusere sykefraværet på Breidablikktunet. Tiltaket går bla. ut på skulder til skulder jobbing i forhold til ansatte

28 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) som står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet omfatter også turnusendringer som medfører mindre hektiske arbeids og bedre tid til å ta seg av beboerne. Sykefraværet i 2. kvartal er omtrent på samme nivå som i 1. kvartal, men nesten 2 % høyere enn i 2. kvartal Avdelingslederen har stort fokus på sykefraværet, og det arbeides aktivt med oppfølging av de sykmeldte. Det er tett samarbeid med IHMS og sykefravær er tema på månedlige møter mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud Distrikt Sentrum - Ytterøy budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykepengerefusjon T o t a l t % Distrikt Sentrum har pr. et underforbruk på ca. kr ,- Dette skyldes i all hovedsak reduserte utbetalinger på støttekontakttjenester og avlastning i private hjem. Enheten har flere store utfordringer på det økonomiske området. Det kan oppsummeres med følgende områder som ligger an til merforbruk: o Inntekter salg av mat kjøkkendrift LBAS: Enheten ser ut til å få et innteksttap på matsalg for på ca kr. o Kostnadene med lærlinger i, det gjelder 1 lærling fra samt 3 nye lærlinger fra Totale lønnskostnader er beregnet til kr. En forutsetter at disse utgiftene dekkes av sentral budsjettpost for lærlinger + lærlingetilskudd. o Grunnet høyere leasingutgifter ved den nye bilavtalen, får enheten et merforbruk på kr på denne posten. Merforbruket foreslås dekket inn ved å redusere transportutgifter ved avlastningsboligen med tilsvarende beløp. o Enheten har for en for lav budsjettering på klesgodtgjøring på kr. o Oppgradering av tjenestetilbud LBAS, fra omsorgbolig nivå 2 til omsorgbolig nivå 3: Merutgifter på lønn gjeldene fra på kr ,- inkl. pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. En forutsetning her har vært at dette nye tiltaket skal dekkes opp av nye budsjettmidler etter 1. halvår. o Lønnsoppgjøret utgjør for Distrikt Sentrum-Ytterøy kr ,- inkl. pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. Enhetsleder forutsetter at også disse merutgiftene til lønns-oppgjøret dekkes opp av reserverte bevilgninger til lønnsoppgjøret. o Ubudsjetterte merutgifter grunnet Medarbeiderskap og utgifter knyttet opp til pågående videre og etterutdanning på kr. Det vil bli søkt delvis dekning av disse merutgiftene gjennom tildelte kompetansemidler fra Fylkesmannen. Distriktets andel vil likevel beløpe seg til anslagsvis kr. o Diverse utgifter ved utbygging Okkenhaugveien 20A og oppgradering LBAS: 28 av 34

29 Levanger kommune - Halvårsrapport pr. 2. kvartal (30. juni) Grunnet behov for investeringsbehov på IKT, kontor og møbler ved disse 2 prosjektene, anslår enhetsleder ekstrautgifter på kr. Disse merutgiftene vil bli søkt dekket inngjennom felles investeringspost for pleie- og omsorg, som totalt er på kr. Mulige sparetiltak for : o Merinntekter vederlag - Ytterøy helsetun: Her kan det ligge an til en merinntekt på vederlag for på kr. o Besparelse på vakant avdelingslederstilling: Stilling på avd.lederstilling vil stå vakant i 2 måneder, tilsv kr. o Besparelse på posten støttekontakter: Etter forbruket på støttekontaktposten etter 1. halvår, ligger det an til en besparelse på ca kr på denne posten i. Med de beskrevne områder for merforbruk og de skisserte mulige sparetiltakene, vil da Distrikt Sentrum-Ytterøy komme ut med et merforbruk på ca kr ved årets slutt. Men dersom distriktet får kompensert for merutgiftene i forbindelse med det nye tjenestetilbudet i LBAS (Sone sentrum), så vil distriktet kunne holde budsjettramma i ,81 9,59 11,17 12,3 2,50 10,50 1,70 9,10 Fraværet viser en positiv utvikling i fra 1. kvartal til 2. kvartal. Flere av enhetens avdelinger er nå i nærheten til å nå enhetens mål om et fravær på under 8 %. Enhetsleder ønsker å videreføre de tiltak som er iverksatt. Avdelingslederne i enheten har et konstant fokus på dette arbeidet og tilrettelegging, utprøving og oppfølgingsplaner er noe som har fokus, samt at temaet sykefravær er på agendaen med tillitsvalgte og verneombud hver måned. Enheten har startet systematisk opplæring i arbeidsteknikk/forflytningteknikk for å gi medarbeiderne kompetanse til å ivareta egen helse. Fra høsten starter enheten med opplærling i bruk at IKT til medarbeiderne, dette for å forebygge utstøting på bakgrunn av manglende dataferdigheter Distrikt Sør budsjett Forbruk i % 11 Netto lønn Øvrige kostnader Inntekter eks. sykepengerefusjon T o t a l t av 34