Stokke kommune. Årsrapport Rådmannen 18. mai 2011

Transkript

1 Stokke kommune Årsrapport 2010 og Årsregnskap 2010 Rådmannen 18. mai 2011

2

3 Innhold 1. GENERELT 5 2. TOPPLEDELSE OG STAB 7 3. GRUNNSKOLEN FAMILIE OG OPPVEKST NAV PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING ENGVEIEN-SENTERET TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARNEHAGER KULTUR AREALPLAN OG BYGGESAK EIENDOM OG KOMMUNALTEKNIKK BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET ØKONOMISK ANALYSE REGNSKAP 49 Stokke kommune 3 Årsrapport 2010

4 Stokke kommune 4 Årsrapport 2010

5 1. Generelt! Kommuneplan Plansystemets årssyklus STOKKE KOMMUNE Mars Kommuneplan Strategidel Juni Utfordringsdokument Des Handlingsprog. Økonomiplan Budsjett Årsplan Temaplaner m.m. Mars Mars Årsrapport og regnskap ½ års status Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap. Årsrapporten for 2010 tar utgangspunkt i de målene som ble fastlagt i handlingsprogrammet for perioden Det rapporteres her kun på målene for I tillegg rapporteres det viktige hendelser i løpet av året og sentrale nøkkeltall. Årsrapporten utgjør et viktig grunnlag for å revurdere mål og virkemidler ved rullering av økonomiplan og handlingsprogram for perioden Årsrapporten kommenterer også avvik i ressursbruken. Disse avvikene er basert på det endelige årsregnskapet for Avvik over kr ,- er kommentert for de store virksomhetene mens avvik over kr ,- er kommentert i de mindre virksomhetene. Til slutt gis det også en total økonomisk analyse. Om regnskapet Regnskapet er avlagt i.h.t. Kommunelovens 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal fremlegges på minimum samme detaljnivå som budsjettet er vedtatt på. I 2010 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på 20,4 mill. kr. Stokke kommune 5 Årsrapport 2010

6 Befolkning og boligbygging Folkemengde 1. jan. og 31. des. samt forandringer i løpet av året År Antall 1.jan. Fødte Døde Fødselsoversku Innflyttet I alt Utland Utflyttet I alt Utland Nettoflytt. Folketilvekst Antall 31.des ,17 % ,88 % ,09 % ,18 % ,23 % Kilde: SSB Folketallet pr var personer. Endringen i folketallet fra 1. jan. til 31. des. var på 135 personer. Dette tilsvarer en vekst i 2010 på 1,2 %. Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 5 år har vært 2,0 %. Folketallet pr fordeler seg slik etter aldersgrupper for barnehage, skole, eldre osv. Aldersgruppe år år år år år år og eldre Sum Kilde: SSB Den største prosentvise veksten fra 2009 til 2010 var i aldersgruppene 1 5 år og år med begge 4 %. I grunnskolegruppen 6 15 år var det en liten nedgang på -2 %. Boligbygging Antall ferdigstilte boliger I 2010 ble det tatt i bruk 71 nye boliger. Gjennomsnitt siste 5 år er 78 boliger pr. år. Stokke kommune 6 Årsrapport 2010

7 2. Toppledelse og stab Ansvarsområde Rådmannskontoret er det sentrale bindeleddet i kommuneadministrasjonen mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Rådmannskontoret sørger for å legge forhold til rette for at folkevalgte kan styre kommunens virksomhet ved å fastsette mål, prioritere oppgaver og ressursbruk, tildele økonomiske rammer, delegere myndighet og føre kontroll. Rådmannskontoret sørger for at beslutninger og vedtak i politiske organer gjennomføres, og informerer folkevalgte om resultater og måloppnåelse. Ansvarsområdet omfatter: Innkjøpsorganisering Kommuneplanlegging Økonomistyring Lønn- og personaladministrasjon Skjenke- og salgsbevilling Skolefaglig ansvarlig Regnskap, skatt og innkreving Pensjonsordninger Beredskap Personforsikringer Juridiske spørsmål Informasjonsteknologi Telefoni Næringssaker Viktige hendelser Ansettelse av ny rådmann Forberedelser til innføring av nye administrative systemer (økonomi, lønn og fakturering) Oppstart av administrativ organisasjonsprosess. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto merforbruk på kr 0,7 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1000 Mindreutgifter revisjon -0, Oppreisningsordning barnehjem - erstatninger 1,9 Div Mindreutgifter plansaksbehandling og tilrettelegging næringslivet -0,3 Div Mindreutgifter AFP -0,5 Div Mindreutgifter forsikring -0,1 Div Merutgifter programvare og bedriftshelsetjeneste 0, Merinntekter gebyr innfordring -0,2 Stokke kommune 7 Årsrapport 2010

8 Nøkkeltall ANSATTE TOTALT I KOMMUNEN Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Antall årsverk Antall ansatte 1) Antall heltidsansatte 93 10, , ,7 95 9, , ,9 Antall deltidsansatte 64 7, ,3 68 7, , ,1 Antall ansettelser Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn , , ,3 12 1,2 84 8,6 96 9,9 Årslønn , , ,5 81 8, , ,8 Årslønn , , ,0 46 4, , ,1 Årslønn over ,8 12 1,4 28 3,2 22 2,2 18 1,8 40 4,1 Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger 33 3, , ,9 38 3, , ,5 Sykefravær: Sykefravær i % av mulig dagsverk 5,5 8,9 8,3 5,1 8,4 7,8 1) Antallet ansatte i denne totaloversikten stemmer ikke med summen av antall ansatte oppgitt under hver enkelt virksomhet. Ansatte i Toppledelse og stab *) Antall årsverk 26,5 28,4 32,7 31,45 29,9 27,6 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) *) Inkl. lærlinger og tillitsvalgte **) Herav 6 lærlinger **) Likestilling Likestillingstiltak: Likelønn Stillingsutlysninger Menn i barnehager Deltid Lønnsforhandlinger 2010: 90 % av potten ble gitt til kvinner, som utgjorde 84 % av de ansatte dette oppgjøret berørte. Generell tekst i alle stillingsannonser som oppfordrer kvalifiserte om å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Fokus på rekruttering av menn til jobber i barnehager. 2010: 10 % menn. Deltidsansatte gis mulighet for å økt stillingsstørrelsen ved interne utlysinger av ledige stillinger Lønnsforskjeller ledere Gjennomsnittlig lønn 2010 før lokale 2010 kvinner/menn forhandlinger Rådmannens ledergruppe 1) 9 % - 11 % Virksomhetsledere 5 % 4 % Avdelingsledere 0,9 % 0,8 % Fagledere - 1,3 % - 0,7 % Fagledere skole - 2,4 % - 0,6 % Arbeidsledere - 6,4 % - 4,4 % (Negativ prosent innebærer at kvinner tjener mindre enn menn) Lønnsforskjeller utdanningsgrupper Gjennomsnittlig lønn kvinner/menn 2010 Før lokale forhandlinger Høgskole / Høgskole m/tilleggsutdanning 0,9 % Fagarbeidere - 3,3 % Ufaglærte - 4,2 % Pedagogisk personale 1 % (Negativ prosent innebærer at kvinner tjener mindre enn menn) Tall etter lokale forhandlinger foreligger ikke. Stokke kommune 8 Årsrapport 2010

9 Lønnsforskjeller i lederstillinger toppledelse og virksomhetsledere Årsverk Årslønn gj.sitt i kr. Årsverk Årslønn gj.snitt i kr. Ant K M Alle K M Ant K M Alle K M 6 33 % 67 % % 83 % % 50 % % 50 % Ledere totalt % 55 % % 60 % Lønnsforskjeller i øvrige lederstillinger før og etter lokale forhandlinger Rådmannens ledergruppe Virksomhetsledere 2010 før lokale forhandlinger 2010 etter lokale forhandlinger Årsverk Årslønn gj.sitt i kr. Årslønn gj.snitt i kr. Ant K M Alle K M Alle K M Arbeidsledere % 47 % Avdelingsledere % 10 % Fagledere % 48 % Fagledere skole 8 75 % 25 % Aktivitet i politiske utvalg Saker behandlet i politiske organ Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk Det faste utvalg for plansaker Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1. Sykefraværet skal reduseres til 7,5 % Totalt fravær 2010: 7,8 % 2. Gjennomføre Ikke gjennomført. Målet tatt ut i arbeidsmiljøundersøkelse budsjett Nytt intranett tas i bruk Ble ikke gjennomført grunnet redusert bemanning. 4. Tjenestenettet etableres Stokke kommune sin del ikke gjennomført 5. Ny IT-løsning for helsestasjon tas i Gjennomført bruk 6. Ny IT-løsning for barnevernet tas i Startet gjennomføring i desember. bruk Ikke ferdig gjennomført. Mål ikke nådd Målet utgått Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet nådd Målet ikke nådd Stokke kommune 9 Årsrapport 2010

10 7. Ny IT-løsning for PP-tjenesten tas i bruk Ble ikke gjennomført 8. Bibliotekets IT-system oppgraderes Anbefalt fra leverandør å vente til vår Ny IT-løsning for pleie (PPS) tas i Gjennomført bruk 10. Ny IT-løsning for økonomi tas i Prosjektgjennomføring i rute. Daglig bruk drift fra Kommuneplanen trykkes og Gjennomført nettversjon utvikles 12. Strategidel og handlingsdel til Ble ikke gjennomført pga redusert kommuneplanen utarbeides bemanning 13. Oppstart av kommunedelplan for Ble ikke startet opp i påvente av sak Torp om finansiering av Torp Øst 14. Overordnet ROS-analyse oppdateres Ble ikke gjennomført grunnet redusert bemanning 15. Politisk sak om brannordning Ble ikke gjennomført ble ikke gjennomført grunnet redusert bemanning. Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet nådd Målet nådd Målet nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik 1200 Mangler statistiske tall for andelen funksjonshemmede og fremmedkulturelle blant kommunens ansatte. Oppfølging I forbindelse med nytt lønns- og personalsystemet, som ble tatt i bruk fra 2011, vil det bli vurdert muligheter for å få statistiske tall som grunnlag for tiltak Måloppnåelsen Tjeneste Resultat/avvik 2020 Ny IT-løsning for PP-tjenesten ikke tatt i bruk Arbeidsmiljøundersøkelse ble ikke gjennomført Oppfølging Konvertering av eksisterende data til ny løsning beregnet til 250. Søker alternative løsninger. Dersom det ikke er mulig må økt investering vurderes. Ikke planlagt egen undersøkelse i Undersøkelse knyttet til motivasjon og opplevd lederstøtte gjennomføres i Stokke kommune 10 Årsrapport 2010

11 3. Grunnskolen Ansvarsområde Grunnskole Skolefritidsordning (SFO) Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen PPT Viktige hendelser Leksehjelp innført for elever på trinn Timetallet på barnetrinnet er utvidet i tråd med sentrale føringer Deltatt i interkommunalt prosjekt med kompetanseutvikling i matematikk for lærere Nye satsningsområder: Læringsmiljø og klasseledelse Det er utviklet et felles ordensreglement for alle skolene. Legges fram til politisk behandling i Det er utarbeidet en kommunal plan for opplæring av minoritetsspråklige elever. Miljørettet helsevern har gjennomført tilsyn med fire skoler. Det er påpekt avvik av varierende størrelse. De fleste er lukket i PPT er flyttet fra virksomhet familie og oppvekst til kommunalsjef drift, og knyttet til skolevirksomhetene PPTs samarbeid med skolene er styrket, bl.a. ved at PPT-ansatte er direkte involvert i systemrettet arbeid på skoler Vear skole deltar i Utdanningsdirektoratets forsøk med arbeidslivsfag Stokke ungdomsskole og Vear skole deltar i Kunnskapsdepartementets pilotprosjekt Ny GIV. Svømmehallen på Bokemoa pusset opp og gjenåpnet. Svømmeopplæring gjeninnført. Feen skole nedlagt Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 1,1 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2020 Grunnskole Innsparing av 0,4 mill kr pga. flytting elever i private skoler og i andre kommuner. Ytterligere innsparing 0,4 mill for innføring av innkjøpstopp og behov for å balansere merforbruket til skolelokaler. Skolene har mottatt 1,4 mill kr. i merinntekter; hovedsaklig statlige øremerkede tilskudd. Av disse ble1 mill kr avsatt til bundne fond. Mill. kr Stokke kommune 11 Årsrapport 2010

12 Resterende midler ble brukt til å finansiere kompetanseutvikling hos pedagogisk personell og styrket tiltak ved behov. -0, Skolefritidsordning Innføring av gratis leksehjelp ble forsinket. Dette var årsaken til mindre enn kalkulert inntektstap, 0,3 mill. Innføring av innkjøpsstopp forklarer ytterligere innsparing på 0,1 mill. -0, Skolelokaler Merforbruket forårsaket av feilberegning av kostnader til utskiftning/leie av paviljonger. I tillegg hadde skolene utgifter til vedlikehold av bygg og elektriske anlegg, noe det ikke avsettes midler til. Det samme gjelder utløsning av alarmer. +0, Grunnskole skyss Innsparing av kostnader til svømmeundervisning da svømmehallen ble stengt i oppussingsperioden. -0,1 Nøkkeltall Ansatte * Antall årsverk ,9 200* 196,7 205,7 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) *Tallet er basert på korrigert rapport fra lønningskontoret av Grunnskolen 2006/ / / / /2011 Elever:(GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa skole Ramsum skole Feen skole * Vennerød skole Melsom skole Vear skole Stokke ungdomsskole Sum antall elever *Feen skole ble nedlagt Årstimer: (GSI tall pr. 1.oktober) 2008/ / /2011 Ordinær undervisning Spesialundervisning Assistent SKOLEFRITIDSORDNINGER Antall barn pr. 1. oktober Bokemoa SFO Ramsum SFO Feen SFO Vennerød SFO Melsom SFO Vear SFO Ekely lekesenter * 0 Sum antall barn i SFO *tilbud Ekely lekesenter ble lagt ned våren Stokke kommune 12 Årsrapport 2010

13 Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1. Nedleggelse av Feen skole Gjennomført Målet er nådd 2. Reduksjon av vikarressurs Vakansebeløpet ble større enn beregnet Målet er nådd 3. Skolens IKT-utstyr skal omfatte 1 PC for hver 2. elev. Antallet elev-pc er økes fra 246 i 2006 til 750 i Skolene har til sammen 415 PCer. Mål for 2010 var 750. Målet er ikke nådd. 4. Innføring av leksehjelp Innført i uke 41 Målet er nådd 5. Utvide timetall Innført fra nytt skoleår 2010/2011 Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2020/2150 Innsparing til sammen 1 mill Avvik får ikke konsekvenser for budsjett 2220/ eller øk.plan , da dette er innarbeidet eller hensyntatt på annen måte Stokke kommune 13 Årsrapport 2010

14 4. Familie og oppvekst Ansvarsområde Forebyggende helsetjenester Helsestasjon og skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern og smittevern Legetjenester Migrasjonshelsesenter for flyktninger og asylsøkere Psykisk helsetjeneste Tiltak for rusmiddelmisbrukere Voksenopplæring Barneverntjenester Bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Viktige hendelser Barneverntjenesten har innført datasystemet Familia som arbeidsverktøy. Dagsenteret KUBEN som stod i fare for nedleggelse pga. budsjettkutt ble videreført. Prosjektene Kantineprosjektet og Oppfølging av rusmisbrukere ble videreført i enda ett år. Prosjekt som innebærer etablering av bemannet botiltak for enslige mindreårige flyktninger er etablert. Bolig er anskaffet. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 0,2 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2130 Voksenopplæringen Stokke kommune betalte i 2009 kr 0,4 mill for mye til Tønsberg voksenopplæring. Pengene er tilbakebetalt i 2010 og vi har derfor en innsparing på 0,4 mill. I tillegg har vi merinntekter på 0,3 mill på refusjoner fra andre kommuner. Det er budsjettert med bruk av fond på 0,5 mill, men pga ovennevnte innsparing og merinntekt trenger vi ikke bruke av fond, men får isteden en innsparing/merinntekt. - 0, Forebygging skole- og helsestasjonstjenesten Innsparing skyldes vakanse og merinntekter sykepenger og salg av influensavaksiner. - 0, Aktivisering psykisk helsevern Kuben Innsparing på diverse driftsposter, veiledning, kurs transport brukere. - 0,1 Stokke kommune 14 Årsrapport 2010

15 2410 Leger Inntektssvikten skyldes at egenbetaling fra pasienter og refusjon fra helsetjenesteforvaltningen vedrørende turnuslegen for perioden fra 1508 til 3112 ved en feil ikke ble innbetalt før i Rutinen er gjennomgått på nytt med Vear legegruppe. + 0, Migrasjonshelsesenteret Merinntekten skyldes refusjon for strømutgifter som ble sendt både for 2009 og 2010 samt innsparing på diverse poster. - 0, Barneverntjenesten Merforbruket skyldes økte utgifter til advokat. Det har vært flere saker til Fylkesnemnd og Tingsretten enn budsjettert. (Dette vil medføre økte + 0,2 utgifter i 2011 både til 2440 og omsorg) Barneverntiltak innenfor familien Innsparingen skyldes lavere kostnader til transport og veiledning enn budsjettert. - 0, Barneverntiltak utenfor familien / Enslige mindreårige flyktninger Merforbruket skyldes lønn til prosjektleder botiltak enslige mindreårige asylsøkere. + 0,1 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 34,9 37,6 40, ,2 1) Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Helsesøstertjenesten: Antall fødte Antall gravide til kontroll hos jordmor Nyfødte som fikk hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst Barneverntjenesten: Antall meldinger ) Antall undersøkelsessaker (hele året) Fristbrudd ) Antall barn Stokke kommune har plassert i fosterhjem og institusjon pr ) Antall saker i arbeid pr Antall undersøkelsessaker på venteliste pr Psykisk helse- og rustjenester: Antall brukere av psykisk helsetjenesten totalt *) 213 Antall brukere av Psykisk helsetjeneste med tiltak - samtaler, veiledning og koordinering ) 118 Antall brukere av rustjenesten ) 43 Antall brukere ved dagsenteret Kuben ) 52 Stokke kommune 15 Årsrapport 2010

16 Voksenopplæringen: Antall elever i opplæring Antall som har mottatt rådgivning Antall årstimer undervisning ) ) 5,9 årsverk P-tjenesten flyttet og 0,6 årsverk økning i Migrasjonshelsetjenesten. Inkl også 3 engasjement/prosjektstillinger 2) Fra 2009 rapporteres antall brukere pr (* Korrigerte tall for 2009) 3) Fra 2009 er 1 årstime økt fra 45 minutter til 60 minutter. Derfor reduksjon i antall årstimer. ) 4) Nytt rapporteringsområde fra 2010 (+ tall fra 2009) 5) Sammenslått fra tidligere 2 områder. (gjennomført tilbake til 2006) Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Styrkning av midler til forebyggende rusarbeid. 2 Evaluere støttekontakttjenesten til barn og unge 3 Evaluere støttekontakttjenesten til rusmiddelmisbrukere 4 Utrede tiltak for å hindre trusler og vold overfor ansatte. 5 Bosette 5 mindreårige, enslige flyktninger Politisk sak om disponering av alkoholavgifter. Intern evaluering. Intern evaluering. Lage strategiplan. Politisk sak. Målet er ikke nådd Målet er nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2410 Inntektssvikt fra turnuslegen pga. rutinesvikt Økte advokatutgifter pga. flere fylkesnemndssaker og rettssaker. Oppfølging Rutinene for dette er skjerpet inn. Både når det gjelder turnuslegens rutiner og legesenterets veiledning på dette området. Flere fylkesnemndssaker medfører også økte kostnader til omsorgsutgifter, m.m. med fosterhjemsplasseringer og institusjonsplasseringer i (Gjelder tjeneste 2420) Flere varslede nemds- og rettssaker i 2011 vil medføre økte kostnader. (Både 2440 og 2420) Stokke kommune 16 Årsrapport 2010

17 2520 Nytt ikke budsjettert område i Enslige mindreårige flyktninger. Stokke kommune har forpliktet seg til å bosette 6 enslige mindreårige flyktninger. Dette vil skje i 2011, men prosjektet startet i 2010 ved at kommunen engasjerte en prosjektleder. Staten refunderer inntil 3 måneder av prosjektleders lønn. (i 2011) Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik 2440 I barnvernet er det registrert en stor økning av antall meldinger, undersøkelsessaker og fristbrudd. (Meldinger og fristbrudd er nye rapporteringsområder og tall fra 2009 er også tatt med.) 2430 / Psykisk helse- og rustjenester viser en 2540/ jevn økning i antallet brukere Oppfølging Rådmannen har fokus på dette og vil i 2011 sette i verk en rekke tiltak som: Forslag om økt bemanning, satsing på forebygging, bedre rutiner og oppfølging samt sikre en stabil og kompetent barneverntjeneste. Det er viktig å sikre tilgjengelighet til ressurser for brukerne. Svært viktig er sikring av fortsatt tilbud til oppfølging av LAR-brukere (prosjekt på statlige midler) og arbeidstreningstiltak som Kantineprosjektet. (prosjekt på statlige midler) Måloppnåelsen Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 4 Styrkning av midler til forebyggende rusarbeid. Utrede tiltak for å hindre trusler og vold overfor ansatte. Det mangler ressurser til å arbeide med alkoholpolitiske saker i kommunen. Dette blir derfor ikke prioritert. Arbeidet har blitt noe forsinket men er i gang koblet sammen med arbeid mot vold i nære relasjoner. Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Stokke kommune 17 Årsrapport 2010

18 5. NAV Ansvarsområde Kommunale tjenester i NAV: Sosiale tjenester Gjeldsrådgivning Bosetting og integrering av flyktninger Viktige hendelser NAV Stokke hadde i 2010 sitt første hele driftsår. Det ble bosatt 28 flyktninger Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing på kr 1 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2420 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid. Økte utgifter til kontorrekvisita og porto. + 0, Introduksjonsordningen Innsparingen skyldes at hovedtyngden av bosettingen fant sted sent på året. - 1, Kvalifiseringsprogrammet Innsparingen skyldes at det var noen færre personer som fikk vedtak om å bli med i programmet enn det som var budsjettert. - 0, Økonomisk sosialhjelp Merforbruket skyldes bl.a. høye strømutgifter. + 0, Økonomisk sosialhjelp flyktninger Innsparingen skyldes lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert, blant annet som naturlig følge av at bosettingen fant sted sent på året. - 0, Integreringstilskudd Inntektssvikten skyldes at flyktningene ble bosatt helt på slutten av året. Vi har derfor ikke sendt krav før i ,8 Stokke kommune 18 Årsrapport 2010

19 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 8,6* 9,5** Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) 3 2 Sosiale tjenester: Antall klienter (økonomisk sosialhjelp) Antall administrative vedtak Flyktningtjenesten: Bosatte flyktninger iht politisk vedtak Bosatte flyktninger ved familiegjenforening *inkl. engasjement 0,8 årverk kvalifiseringsprogr ** Inkl. gjeldsrådgiver i 0,6 årsverk + engasjement 0,4 årsverk. Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Ansette gjelds- og bostøtterådgiver i 60 %. 2 Gjennomføring av introduksjonsprogram og bosette vedtatt antall flyktninger (15 flyktninger i 2010) 3 Vurdering ytterligere mottak av flyktninger for perioden Bosette 10 ekstra flyktninger i 2010 Medarbeider ble tilsatt i februar Gjennomført. Kommunestyret besluttet å bosette 15 flyktninger pr. år i perioden Ordinær bosetting: Vi bosatte 7 av 10 flyktninger. Familiegjenforeninger: Det ble i tillegg bosatt 3 personer på familiegjenforening. Familiegjenforeningsbosettinger inngår ikke i anmodet kvote. Målet er nådd Målet er nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Stokke kommune 19 Årsrapport 2010

20 6. Pleie, omsorg og rehabilitering Ansvarsområde Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Bemannede omsorgsboliger og bokollektiv Sykehjemsavdeling: lindrende og rehabiliterings enhet, somatisk enhet, og enheter for aldersdemente Aktivitetstilbud Fysio- og ergoterapitjeneste Vaskeritjenester Hjelpemiddelteknikere og transport Kjøkken- og kafeteriatjenester Viktige hendelser Omfordelt ressurser og etablert fagkoordinatorstilling Omdisponert midler og oppgaver etablert saksbehandler demens Mer systematisk kompetanseheving og fokus på pasientrettighetslover kap 4A Etablert pilatestrening for ansatte i abonnementsordning Fokus på sykefravær og tilrettelegging for ansatte Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/ merinntekt på kr 0,3 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2411/261 0/2730 Mill. kr Diverse tjenester Innsparinger div. tjenester som til sammen blir 0,1 mill. - 0, Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Merforbruket skyldes ekstra bemanning på demensavdelingen Solstua. + 0, Kjøkken og vaskeri Merforbruket skyldes økte utgifter på mat. + 0,1 2540/ 2541 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Mindreforbruket skyldes innsparing diverse lønnsposter samt lavere utgifter til leasing bilene enn budsjettert siden de ikke ble levert tilbake som planlagt i ,4 Stokke kommune 20 Årsrapport 2010

21 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Mottakere av hjemmetjenester pr : Kun hjemmesykepleie Kun hjemmehjelp Både hjemmehjelp og hjemmesykepleie Totalt Antall brukere av trygghetsalarmer Antall personer med matombringing 3 g. pr. uke Liggedøgn trygghetsplassene Sykehjemsplasser: Antall heldøgnsplasser Hjelpemidler Antall formidlede hjelpemidler Mottakere hjelpemidler Antall hjelpemiddelmottaker (NY) Bemannede omsorgsboliger Rapportering 4A vedtak 4 Vurdering samtykkekompetanse 37 Stokke kommune 21 Årsrapport 2010

22 7. Engveien-Senteret Ansvarsområde Forebyggende aktivitetstilbud Korttidslager for hjelpemidler Kjøkken- og kafeteriatjenester Catering Viktige hendelser Kafeteriaen er pusset opp og fornyet av frivillige og ved gavebeløp. Ressursbruk Virksomheten hadde et netto merforbruk på kr 0,2 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2340 Engveien kjøkken- og kafeteria Råvareutgiftene på kafeteriadrift og strømutgiftene ble høyere enn budsjettert. + 0,2 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 5,19 5,19 5,19 5,19 4,89 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Antall middager Antall brukere pr. dag ca Korttidslager, antall ut-/innlev. av hjelpemidler Stokke kommune 22 Årsrapport 2010

23 Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 2 Rekruttere 10 nye frivillige medhjelpere Redusert åpningstid i resepsjon og korttidslager for hjelpemidler Gjennomført Gjennomført Målet nådd Målet nådd Stokke kommune 23 Årsrapport 2010

24 8. Tiltak for funksjonshemmede Ansvarsområde Bofellesskap og samlokaliserte boliger for funksjonshemmede Bofellesskap og samlokaliserte boliger for mennesker med psykiske lidelser Dagsenter for funksjonshemmede Aktivitetssenter for eldre funksjonshemmede Brukerstyrt personlig assistanse Avlastning Støttekontakt Omsorgslønn Ledsagerbevis Viktige hendelser Frydenbergsletta bofellesskap etablert funksjonshemmede overflyttet fra hhv. Eikelunden, Pikås og Sole. 5 ungdommer flyttet fra barndomshjemmet til sin første leilighet. 2 avlastningsplasser flyttet til Frydenbergsletta fra hhv. Eikelunden og Laholm. P.g.a. åpning av Frydenbergsletta har to 2 nye personer fått botilbud i hhv. Pikås og Laholm. Peer Gyntsvei har fått økte ressurser for å gi boveiledning til 4 nye personer. Yme fikk økte ressurser som åpnet for 4 nye brukere. Brukerstyrt personlig assistanse virksomheten har tidligere kjøpt organiseringen av denne tjenesten fra ULOBA. Fra organiseres tjenesten fra kommunen. Det er ansatt egen koordinator. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr. 1,0 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2340 Aktivisering og støttetjenester Innsparing skyldes reduserte utgifter diverse lønns- og driftsposter -0, Pleie, omsorg, hjelp i bolig Det er i stor grad overskridelser på ferievikarbudsjettene som er årsaken til merforbruket. +0, Privat avlastning Innsparingen skyldes i hovedsak at brukere med privat avlastning har flyttet i bolig på Frydenbergsletta slik at den private avlastninga opphørt de siste månedene i ,2 Stokke kommune 24 Årsrapport 2010

25 2545 Brukerstyrt personlig assistent Fra gikk kommunen over fra å kjøpe tjenester fra ULOBA til kommunal drift. Denne omleggingen har medført både reduserte kostnader (650 ) og økte inntekter (1,450) i tillegg har omleggingen finansiert 1,0 årsverk til koordinering av tjenesten. En stor del (1,3 mill) av den økte inntekten er avsatt til fond. 733 av disse er øremerket driftsmidler til arbeidslederne av BPA ordningen, mens 571 er ubrukte lønnsmidler. -0,8 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 93,7 93,4 94,4 95,4 113,8 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Tiltak Antall funksjonshemmede i bolig med fast personale Antall brukere med tilrettelagt arbeidstilbud Sosiale tjenester: Antall støttekontaktmottakere Antall mottakere av avlastning Antall mottakere av omsorgslønn Antall mottakere av praktisk bistand og opplæring Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Bygge 16 boenheter Frydenbergsletta bofellesskap tatt i bruk Bemanne 11 (10) boenheter inkl. 1 ny Frydenbergsletta er bemannet for 7 avlastningsplass. nye boenheter og en ny avlastningsplass. (Bemanning til 5 boenheter og 1 avlastningsplass er overflyttet fra Eikelunden). Det gjenstår dermed bemanning til 2 boenheter. Målet er nådd. Målet ikke nådd. Stokke kommune 25 Årsrapport 2010

26 9. Barnehager Ansvarsområde Drift av kommunale barnehager Kommunens oppgaver som barnehagemyndighet Forvaltning av offentlige tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn Viktige hendelser Ny formålsparagraf for barnehagen trådte i kraft 1. august. Ny avdeling ved Naturkameratene barnehage åpnet i september. Feen skole ble bygget om til barnehage. Offisiell åpning av Feen barnehage 10. desember. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing / merinntekt på 0,2 mill kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2010 Førskole Merinntekter 1,5 mill.kr., hvorav skjønnsmidler utgjorde 0,8mill.kr, driftstilskudd fra staten 0,2 mill.kr., refusjoner for langtidssyke 0,5 mill.kr., og andre inntekter 0,1 mill.kr. Refusjoner for langtidssyke dekker i sin helhet kostnader til bruk av langtidsvikarer. 1 mill.kr. ble avsatt til bundne driftfond for fremtidig bruk i barnehagesektoren. -0,1 Begrunnelsen for fondsavsetningen er at de samlede skjønnsmidlene for 2010 oversteg kostnadsøkningen i sektoren sammenliknet med nivået i 2003, jf. regelverket for bruk av skjønnsmidler Styrket tilbud førskolebarn Til tross for økt behov for spesialpedagogsk hjelp og ressurser til flere nye barn med nedsatt funksjonsevne i høsthalvåret, viser regnskapet en innsparing på 31. Vakanser i vårhalvåret bidro til at ressursbehovet kunne dekkes innenfor budsjettets ramme. -0,03 Stokke kommune 26 Årsrapport 2010

27 Nøkkeltall Årsverk i virksomheten 74,64 84,77 91,45 95,66 102,93 Ansatte i virksomheten Antall kommunale ansettelser Årsverk i alle barnehager (inkl. private) Ansatte i alle barnehager (inkl. private) Ansatte menn i grunnbemanning (inkl. private) Ansatte kvinner i grunnbemanning (inkl. private) Antall barnehager Antall kommunale barnehager Antall private barnehager Barn i kommunale barnehager Barn i private barnehager (Herav i familiebarnehager) (23) (22) (8) (9) (8) Plasser i åpen barnehage / lekesenter Antall barn totalt Herav barn språklige og kulturelle minoriteter Barn med barnehageplass 1 2 år Barn med barnehageplass 3 6 år SUM 1-5 år Barnehagedekning 1 2 år i % (av 291 barn) 73,2% 88,2% 77,0% 77,1% 82,5% Barnehagedekning 3 5 år i % (av 411barn) 95,5% 93,9% 99,5% 95,7% 97,5% Barnehagedekning 1 5 år i % (av 702 barn *) 87,2% 91,8% 90,2% 87,9% 91,3% Antall avslag på søknad om barnehageplass *)Det er benyttet folketall per Barn som bor i asylmottak og barn med utsatt skolestart er ikke medregnet i folketallet 1-6 år. Måloppnåelse Mål for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 52 plasser i Feen barnehage Kapasitetsvekst ved ombygging ble 78 korrigerte plasser. Det var behov for å ta i bruk 39 av plassene. 2 Prosjektering av ny barnehage, Melsom plasser i eksisterende barnehager Fylkestinget vedtok å inngå forhandlinger med Stokke kommune om leie av tomt til barnehagen Antall barn i kommunale barnehager (utenom Feen) økte med 8. Mål nådd Mål ikke nådd Mål nådd Stokke kommune 27 Årsrapport 2010

28 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging mill kr Ny finansieringsordning med forskrifter medfører økte kostnader til tilskudd til private barnehager i Stokke, og til refusjoner for barn i barnehager i andre kommuner. Fondsavsetningen på 1 mill. kr bidrar til å dekke merkostnadene i økt kostnadsnivå som følge av ny forskrift om likeverdig behandling må hensyntas ved rullering av økonomiplanen ,03 mill kr Behovet for spesialpedagogisk hjelp og ekstra ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne økte i 2010, og er ventet å øke ytterligere i 2011 grunnet nye barn under utredning som er tildelt plass. Stokke kommune 28 Årsrapport 2010

29 10. Kultur Ansvarsområde Barne- og ungdomsarbeid Bibliotek/litterære kulturtiltak Idrett og friluftsliv Kunst og kunstformidling Kulturskole og kulturell barnehagesekk Den kulturelle Spaserstokken (DKSS) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Kulturminnevern, lokalhistorie, museumsdrift Natur- og innlandsfiskeforvaltning Sang og musikk Teater, film, media Servicekontor Kulturanlegg/institusjoner Tilrettelagte kulturtiltak Viktige hendelser Stokke ble kåret til Vestfolds kulturkommune 2010 av NOKU Vestfold. Sti for øye ble åpnet i september. 4 kulturanlegg og 1 arrangement har mottatt tilsagn om ca. 3,2 mill.kr i statlige midler. Stokke kommune har bidratt til NM ski Flerbrukshuset Fritidsmagasinet er fra høsten 2010 lånt ut vederlagsfritt til ungdomstreff drevet av frivillige. Flerbrukshuset Låven leies ut til 2 band fra høsten. Mottatte gaver til kulturskolen: Verdifull notesamling, et piano og en cello. Storsatsningen hele Stokke synger for skolene. DKS i samarbeid med Rikskonsertene. Kommunen har vært medarrangør i UKM i Re, og i Vestfoldfestspillene på Sundåsen. Biblioteket er pusset opp. Ressursbruk Virksomheten oppnådde en netto innsparing på 0,3 mill. kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr flere Mindreutgifter som følge av innkjøpsstopp -0,3 Nøkkeltall Ansatte * Antall årsverk 18,41 18,7 17,7 13,4 18 Antall ansatte (ikke antall hjemler) Stokke kommune 29 Årsrapport 2010

30 Ansatte * Antall ansettelser (faste og vikarer) *Fra 2010 er 6 ansatte i 5,7 årsverk ved servicekontoret registrert i virksomhet kultur Bibliotek tall pr. innbygger Besøk pr. innb. 4,8 4,7 3,8 3,9 3,4 Utlån pr. innb. 5,1 5,1 4,8 4,7 4,4 Bøker og media kr. pr. innb. 32,4 32,6 26, ,2 Internettbruk (Her telles antall brukere pr. dag) Litteraturformidling skoleklasser (antall besøk/elever) 50/ /1110 Arrangement/utstillinger Kulturskolen Antall registrerte elever på instrument- og kunstfag (1) (2) Andel % grunnskoleelever registrert i kulturskolen 8 % 10 % 11 % 7,1 % 8,2 % Antall søkere uten elevplass Antall undervisningstimer totalt Årsverk pedagogisk personale 3,9 4,4 4,4 3,99 3,99 Kulturell barnehagesekk: antall arrangement/deltakere /ca800 /ca800 65/ /2440 Kulturell spaserstokk (DKSS): antall arr./deltakere 1/90 15/800 28/1320 (1) Elevtall i samarbeidsprosjekter med grunnskolen og korps er ikke medregnet. (2) Av 150 kulturskoleelever er 126 i grunnskolealder. Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Antall ulike forestillinger, work-shops, arrangementer 173* Gjennomsnittlig antall DKS-tilbud per elev 4,2 5,3 * I 2007 fikk vi 51 gratis kunstvisninger fra fylket. Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Antall kulturanlegg (idrett, friluftsliv, nærmiljø og kulturlokaler) økes til Bygge opp et servicekontor med ansvar for informasjon, service samt sak og arkivsystemene Antall kulturanlegg er øket til nye anlegg og 6 rehabiliteringer/ ombygginger og 1 plan er sluttført. IKA Kongsberg medlemskap Målet er nådd Målet er nådd Stokke kommune 30 Årsrapport 2010

31 11. Arealplan og byggesak Ansvarsområde Planlegging og saksbehandling etter planog bygningsloven Forvaltning av kommunens kartgrunnlag. Oppmåling, deling og eiendomssaker Adresse- og stedsnavntildeling Utvikling av geografiske informasjonssystemer Saksbehandling etter lov om eierseksjoner Miljø- og klimasaker Behandling av enkeltutslipp etter forurensningsloven Behandle egenerklæringer etter konsesjonsloven Brannsyn etter lov om brannvern Landbruksforvalting. Miljøforvaltning i landbruket Viltforvaltning Skogbruksforvaltning. Viktige hendelser Kommunens klima- og energiplan ble vedtatt. Ny lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft fra januar. Ny bygningslov trådte i kraft fra juli. Felles landbrukskontor med Andebu etablert fra september. Historisk kartverk fra 1960 ble digitalisert. 2 områdeplaner (Brunstad og Stokke sentrum) ble startet opp. Ressursbruk Virksomheten fikk en netto mindreinntekt på 0,1 mill. kroner. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 3030 Kart og oppmåling Gebyrinntekter inntektssvikt kr ,1 Stokke kommune 31 Årsrapport 2010

32 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk ,5 8,5 8,5 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Byggeaktivitet boliger Antall enheter tatt i bruk Antall enheter påbegynt Ant. enh.godkjent Antall enh. under arb. v/ årsskiftet Antall enh. spredt bebyggelse godkjent Oppmålingsforretninger Rekvirerte oppmålingsforretninger Utførte oppmålingsforretninger Utstedt midlertidig forretning Utførte eierseksjoneringer Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1. Ha planavklart minst 400 boliger til Det er vedtatt reguleringsplaner som Målet enhver tid muliggjør bygging av 1095 ny boliger nådd 2. Regulering G/S-vei Lundskogen-Tb. grense Vedtatt februar 2010 Målet nådd 3. Regulering G/S-vei Dalen Andebu grense Utsatt til 2011 grunnet at konsulent trengte mer tid på arbeidet. Målet ikke nådd 4. Regulering G/S langs Rørkollveien Vedtatt november 2010 Målet nådd 5. Reguleringsplan for nordre Ravnø Utsatt til 2011 bl.a. grunnet krav om arkeologiske undersøkelser Målet ikke nådd 6. Oppstart av områdeplan for Stokke sentrum Store deler av planarbeidet utført i 2010, høring sendes ut våren 2011 Målet nådd 7. Oppstart av områdeplan for Brunstad konferansesenter Store deler av planarbeidet utført i 2010, høring sendes ut sommer 2010 Målet nådd 8. Ny klima- og energiplan Plan vedtatt september 2010 Målet nådd 9. Oppstart og konstituering av klimaråd Klimarådet startet opp og ble konstituert april 2010 Målet nådd Stokke kommune 32 Årsrapport 2010

33 Kampanje for alternativ energi Stimulere utbyggere til bruk av fornybar energi ved nybygging Avventet i påvente av klima- og energiplan. Er nå eget tiltak i planen og følges opp via denne Avventet i påvente av klima- og energiplan. Er nå eget tiltak i planen og følges opp via denne Målet ikke nådd Målet ikke nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 3030 Kart og oppmåling Gebyrinntekter inntektssvikt kr 100. Oppfølging Avvik får ikke konsekvenser for budsjett 2011 eller økonomiplan , da dette er innarbeidet eller hensyntatt på annen måte. Stokke kommune 33 Årsrapport 2010

34 12. Eiendom og kommunalteknikk Ansvarsområde Planlegging, bygging og oppfølging nybygg og ombygging eksisterende bygg. Drift og vedlikehold av kommunale bygg. Kommunale veier og G/S veier. Trafikksikkerhet. Havneforvaltning, kai- og sjømerking. Husbanken, startlån, bostøtte og tilskuddsordninger Vannforsyning - Høydebasseng Avløpsnett Avløpsanlegg Renseanlegg. Forvaltning og utleie av trygdeboliger og boliger til vanskeligstilte. Forsikringer Strømkjøp Kjøp og salg av eiendommer Drift av parker og badeplasser. Brann og Feiervesen Renovasjon Slam og septiktømming. Kommunale avgifter Utarbeidelse av utbyggingsavtaler Viktige hendelser Ny gang- og sykkelvei Storevar Sandskje ble ferdigstilt. Boliger for funksjonshemmede, Frydenbergsletta, ferdigstilt. Renovering av svømmehallen i Bokemoa. Tiltakspakke finansiert med Enova-midler gjennomført. Ombygging av Feen skole til barnehage Lukking av avvik etter tilsynsrapport for Bokemoa og Stokke U-skoler ble igangsatt. Utarbeidelse saneringsplaner for vann og avløp ble igangsatt Ny Borge pumpestasjon ble påstartet. Ressursbruk Virksomheten har et netto merforbruk på 3,2 mill. kroner. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 3380 Forebygging av brann og ulykker Merutgifter til kjøp av feietjenester kr 400. Merinntekter fra avgifter kr , Beredskap brann og ulykker Det var budsjettert med at alarminntektene skulle gå til Vestviken 110. Kommunen beholdt inntekten på kr 120 i ,1 Stokke kommune 34 Årsrapport 2010

35 3340 Miljø/trafikksikkerhetstiltak Merforbruk vedlikehold veilys kr 50. Det var ikke budsjettert med kr 25 til Larvik kommune som vertskommune for 12k veilys. 0,1 3500/ 3530 Avløpsrensing/avløpsnett Forklares hovedsakelig ved merforbruk strøm kr ,1 2650/ 2651 Kommunalt disponerte boliger/boliger uten mva-kompensasjon Merinntekter fra husleier kr 140. Husleieutgifter har merforbruk kr ,1 Diverse Bygningsvedlikehold Merutgifter til bygningsvedlikehold kr 610. Vedlikeholdsbudsjettet er i 2010 belastet med kr 530 til snøbrøyting. 0,6 Diverse Strøm (ekskl. VAR-området) Merutgifter strøm kr ,7 Diverse Fyringsolje Merutgifter fyringsolje kr ,5 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 32,7 32,7 30,5 28,23 28,23 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Avdeling eiendom Antall m2 nybygg ferdigstilt Total bygningsmasse i m2 BRA Antall kommunale boliger Antall nye leietakere (leieforhold) Antall kjøp av eiendom Antall salg av eiendom Husbanken Husbanken - antall søkere Startlån Husbanken - antall søkere bostøtte Husbanken - antall søkere tilskudd Bostøtte gitt kommunens innbyggere i mill. kr. 5,1 5,2 5,5 6,4 6,9 Avdeling kommunalteknikk Brannvesenet Antall utrykninger totalt Antall brannutrykninger Antall annen assistanse (hjelp til Pleie/omsorg) Tyverialarmer og feilalarmer og diverse Feievesenet Antall tilsyn av piper/ildsteder Antall feide piper Vannforsyningen Vannforbruk, kjøpt av VIV [m 3 ] Hovedledningsanlegg [km] ,6 145,6 145,6 Stokke kommune 35 Årsrapport 2010

36 Avløp Vårnes RA, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] Fossnes RA, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] Løke renseanlegg, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] Hovedledningsanlegg [km] 121, ,6 105,6 105,6 Renovasjon Restavfall, utsortert [tonn] Bioavfall matavfall [tonn] Papp og papir [tonn] Plast [tonn] Glass og metal [tonn] 185 Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Bygge gang- og sykkelvei Fv 560 Dalen-Gravdal 2 Revidering av trafikksikkerhetsplan 3 Avløpsledning Dalen - Fossnes - Borgen Forslag til reguleringsplan utarbeidet. Forslag til ny trafikksikkerhetsplan utarbeidet. På høring 1. kv Forprosjektering igangsatt 4 Vann Arnadalområdet Forprosjekt i gang Målet er nådd Målet er nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd 5 Ingeniør til å følge opp hovedplanene Ingeniør ansatt Målet er nådd 6 Oppgradering avløp i hht hovedplan Igangsatt 7 Oppgradering Vårnes renseanlegg Igangsatt. Målet ikke nådd 8 Borge pumpestasjon Igangsatt. Ferdigstilles våren Målet ikke nådd 9 Ny overvåknings-pc med programvare til Vårnes renseanlegg Konkurranse avlyst. Ny utlysning Målet ikke nådd 10 Oppgradering vann i hht. hovedplan Igangsatt. 11 Ny gravemaskin. Innkjøpt. Målet er nådd. 12 Oppgradering Kornmagasingata. Utarbeide ROS-analyse. Utført. Målet er nådd. 13 Varmeplan Sentrum Øst. Forprosjektering omlegging VIVledning igangsatt. Målet ikke nådd. 14 Utarbeide planer friområde Sandbånn Utarbeidet. Målet er 15 Kjøpe 2 nye boliger for framleie innen 2012 Innkjøpt sommeren 2010 nådd Målet er nådd Stokke kommune 36 Årsrapport 2010

37 13. Bruk av delegert myndighet Kommunestyret har delegert beslutningsmyndighet i en rekke saker til rådmannen. Dette gjelder saker hvor beslutninger skjer i henhold til lovverk eller det er trukket opp kommunale retningslinjer for administrative beslutninger. I det følgende gis det en oversikt over antall beslutninger som er fattet administrativt innenfor kommunens virksomheter spesifisert etter sakstyper. Rådmannens bruk av delegert myndighet NR. FELLESOMRÅDER Beslutninger i personalsaker 1. Antall ansettelser Antall opprettelser av ansettelsesutvalg Antall stillingsopprettinger (faste hjemler) Antall stillingsnedlegginger (faste hjemler) Antall permisjonssøknader (1 dag eller mer) Antall saker om telefongodtgjøring Antall utarbeidede stillingsbeskrivelser (i året) Antall saker om dekning av flytteutgifter Antall avskjeder av arbeidstaker (aml , kun rådmann) Beslutninger i andre saker 10. Antall saker om begjæring av offentlig påtale (straffeloven) Antall avslag om innsyn iht forvalt.loven og off.loven Antall oppsigelser av ytelser ved mislighold av egenandeler Antall klager over pålegg gitt komm. av andre myndigheter Antall saker om helt el. delvis disponering over gaver NR. TOPPLEDELSE OG STAB Antall saker i henhold til lover: 15. Ambulerende skjenkebevillinger (alkoholloven) Utvidelse av skjenketid (alkoholloven) Midlertidig stopp i servering (serveringsloven) Antall saker i henhold til tobakkskadeloven ( 6) I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 19. Elver fra Stokke i andre kommuner eller private skoler Elever fra andre kommuner i Stokke NR. SKOLER VIRKSOMHETENE SUMMERT Antall saker i henhold til lover: 21. Elevpermisjoner 1 uke eller mer (opplæringsloven) Spes. undervisning for elever i grunnskolen (opplæringsloven) Opplæringstilbud for elever fra språklige minoriteter (oppl.lov) Utsatt/framskutt skolestart (opplæringsloven) Stokke kommune 37 Årsrapport 2010