Stokke kommune. Årsrapport Rådmannen 2015

Transkript

1 Stokke kommune Årsrapport 2014 og Årsregnskap 2014 Rådmannen

2 2

3 1. Generelt! Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap. Årsrapporten for 2014 tar utgangspunkt i de målene som ble fastlagt i handlingsprogrammet for perioden Det rapporteres her kun på målene for I tillegg rapporteres det viktige hendelser i løpet av året og sentrale nøkkeltall. Årsrapporten utgjør et viktig grunnlag for å revurdere mål og virkemidler ved rullering av økonomiplan og handlingsprogram for perioden Avvik i ressursbruken kommenteres seksjonsvis. Disse avvikene er basert på det endelige årsregnskapet for Avvik over kr ,- er kommentert for de store seksjonene mens avvik over kr ,- er kommentert i de mindre seksjonene. Årsrapporten inneholder også 3. rapportering innen finansforvaltningen for Til slutt gis det også en total økonomisk analyse. Regnskapet for 2014 er i dokumentet fremstilt med obligatoriske hovedoversikter og noter. Det er i årsrapporten også utarbeidet en oversikt over viktige Kostra-nøkkeltall (foreløpige tall). Om regnskapet Regnskapet er avlagt i.h.t. Kommunelovens 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal fremlegges på minimum samme detaljnivå som budsjettet er vedtatt på. I 2014 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,9 mill kr. Obligatoriske hovedoversikter og noter er fremstilt i et eget kapittel i årsrapporten. Befolkning og boligbygging Folkemengde 1. jan. og 31. des. samt forandringer i løpet av året År Antall Fødte Døde Fødsels- Innflyttet Utflyttet Netto- Folke- Antall 1.jan. oversku I alt Utland I alt Utland flytt. tilvekst 31.des ,18 % ,23 % ,44 % ,97 % ,97 % ,03 % Kilde: SSB 3

4 Folketallet pr var personer. Endringen i folketallet fra 1. jan. til 31. des. var på 3 personer. Dette tilsvarer en reduksjon i 2014 på 0,03 %. Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 5 år har vært 0,9 %. Folketallet pr fordeler seg slik etter aldersgrupper for barnehage, skole, eldre osv. Aldersgruppe år år år år år år og eldre Sum Kilde: SSB Den største prosentvise veksten fra 2013 til 2014 var i aldersgruppen 0 år med 8,4 %, men samlet i aldersgruppen 0 5 år er det en nedgang på 3 %. I aldersgruppen år var det en økning på 5,5 %. Boligbygging Antall ferdigstilte boliger I 2014 ble det tatt i bruk 73 nye boliger. Gjennomsnitt siste 5 år er 64 boliger pr. år. 4

5 2. Rådmann og stab Ansvarsområde Rådmannen og stabene er det sentrale bindeleddet mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Disse sørger for å legge forhold til rette for at folkevalgte kan styre kommunens virksomhet ved å fastsette mål, prioritere oppgaver og ressursbruk, tildele økonomiske rammer, delegere myndighet og føre kontroll. Rådmannen sørger for at beslutninger og vedtak i politiske organer gjennomføres, og informerer folkevalgte om resultater og måloppnåelse. Ansvarsområdet omfatter blant annet: Innkjøpsorganisering Strategisk ledelse Kommuneplanlegging Regnskap, lønn og Økonomistyring innfordring av Personalrådgivning kommunale krav Beredskap Skatteinnfordring Arkiv og servicesenter Pensjon og forsikring Politisk sekretariat Juridiske spørsmål Informasjonsteknologi Telefoni Næringssaker Informasjon og web Skjenke- og salgsbevilling Viktige hendelser Politisk prosess for etablering av ny kommune gjennomført i samarbeid med Andebu og Sandefjord kommuner Salg av Fossnes AS gjennomført Avvikling av Fossnes Senter AS gjennomført og eiendommer tilbakeført kommunen. Lederopplæring for alle ledere med personalansvar gjennomført Ny finansstrategi gjennomført Oppstart av kommuneplanrevisjon

6 Ressursbruk Sektoren hadde netto merforbruk på kr 0,3 mill. Tabellen under viser hvordan driftsresultatet for seksjonen fremkommer. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger Lønn inkludert sosiale utgifter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Refusjon sykelønn Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Tall i hele 1000-kroner Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1200 Administrasjon Servicekontoret: Websak/hjemmesider merforbruk 0,3 mill kroner. Telefonsentral/kopimaskiner merforbruk kr 40. Merforbruk lønn kr 70. Annonser og kurs samlet merforbruk kr 60. IT: Refusjon fra Gigafib for deltakelse i driftsteam og prosjekter gir netto merinntekt IT 0,1 mill kroner. Økonomi: Innsparing lønn (permisjon) kr 160, merinntekt fra gebyrer kr 60 og innsparing øvrige driftsutgifter kr 30. 0, Felles EDB-systemer Drift fra Nøtterøy kommune og Basware. 0, Plansaksbehandling Innsparing konsulentutgifter. -0, Andre religiøse formål Merforbruk tilskudd til andre trossamfunn. 0,2 Diverse Lærlinger Netto merforbruk lønn lærlinger. 0,1 Diverse AFP Innsparing AFP -0,1 Ansatte rådmann og stab * Antall årsverk 29,9 27,6 23,65 27,95 29,92 28,52 Antall ansatte *) ikke vært reell endring fra 2010 til Avviket skyldes annen opptellingsmetode grunnet overgang til nytt lønnssystem

7 Nøkkeltall ANSATTE TOTALT I KOMMUNEN Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Antall årsverk Antall ansatte 1) Antall heltidsansatte Antall deltidsansatte Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn under Årslønn Årslønn Årslønn over Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger Sykefravær: Sykefravær i % 5,15 7,51 7,10 4,75 8,49 7,84 1) Antallet ansatte i denne totaloversikten avviker fra summen av antall ansatte oppgitt under hver enkelt seksjon. Årsaken til dette er at tallene i denne oversikten henter ut alle ansatte som mottar lønn pr Ansatte som er i ulønnet permisjon eller stillinger som ikke er besatt på dette tidspunktet er ikke med her. En ansatt som har delte stillinger mellom flere seksjoner vil bli talt opp under flere seksjoner. Likestilling, mangfold og etiske retningslinjer Generelt Ved utgangen av 2014 var arbeidsstokken fordelt på 82 % kvinner og 18 % menn i Stokke kommune. Kommunen ønsker å gjenspeile samfunnet for øvrig og har i alle stillingsannonser en oppfordring til å søke stilling uavhengig av kjønn, religion og funksjonsnivå. Det ble i 2013 vedtatt nytt ansettelsesreglement som skal bidra til å øke andelen ansatte med redusert funksjonsevne eller annen kulturell bakgrunn, via intervjuordningen. Kjønnsfordeling i % på ulike stillingsnivåer

8 Sammenlignet med tilsvarende oversikt for 2013 viser andelen menn i gruppen «øvrige ledere» en økning. Fordelingen mellom kjønn i de andre gruppene er stabil sammenlignet med Gjennomsnittlig årslønn for ulike stillingskategorier. Mellom % av kommunens lønnsmasse er regulert av sentral lønnsdannelse. Kjønnsfordelt oversikt over heltids- og deltidsansatte Stillings størrelse Antall kvinner Antall menn Sum 1-25,9% 103 (114) 26 (28) 129 (142) 25-49,9% 73 (76) 17 (16) 90 (92) 50-74,9% 194 (194) 22 (20) 216 (214) 75-99,9% 174 (171) 10 (11) 184 (182) Antall 100% 282 (284) 96 (91) 378 (375) Totalt antall ansatte 826 (839) 171 (166) 997 (1005) % andel deltid 65,86 (66,15) 43,86 (45,18) 62,09 (62,69) % andel heltid 34,14 (33,85) 56,14 (54,82) 37,91 (37,31) Alle stillinger lyses ut internt for at deltidsansatte skal få mulighet til å utvide stilling. Antallet deltidsansatte har gått noe ned sammenlignet med fjoråret tall i parentes. Tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard Stokke kommune har tegnet medlemskapsavtale med Transparency International Norge, men har ikke deltatt på nettverk i regi av TIN i Kommunen hadde forberedt revisjon av de etiske retningslinjene. Arbeidet med reglementer vil bli en del av arbeidet med etablering av ny kommune. Rådmannen har fokus på etiske problemstillinger kontinuerlig, og dagens reglement vil derfor bli gjeldende frem til ny kommune vedtar nytt reglement.

9 Stokke kommune er med i Vestfold offentlig innkjøpssamarbeid (VOIS), og deltar i de fleste rammeavtaler som inngås i VOIS- regi. Det er i tillegg inngått flere nye rammeavtaler innenfor seksjon Eiendoms ansvarsområde. Innkjøpsarbeidet er organisert med en sentral innkjøpsfaglig ansvarlig og delegert innkjøpsfullmakt på seksjonsnivå. Aktivitet i politiske utvalg Saker behandlet i politiske organ Kommunestyre Formannskap Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Hovedutvalg for plan og miljø * Det faste utvalg for plansaker (siste møte ) * * Nytt hovedutvalg for plan og miljø fra erstatter HMK og planutvalg Måloppnåelse Målsetting for 2014 Måloppnåelse i 2014 Status 1 a) Effektivisere identitetsforvaltning b) Oppgradere K.sal c) Robust IT-drift d) Sikre historisk saksbehandlerdatabase 2 a) Vedlikeholde og oppgradere elev- og lærer PCer b) Fornyelse IT løsning elever c) Elektroniske løsninger PLO a) Avventer kommunesammenslåing. b) Endret behov ved kommunesammenslåing. c) Fornyelse nettverksutstyr og klientutstyr gjennomført. d) Historisk saksbehandlerdatabase prosjekt planlagt ferdig mai 2015 a) Virksomhetsarkitektur/IKTstrategi skole ferdig vår 2015 b) Fiberkommunikasjon til Vennerød skole etablert. Elektroniske tavler til barneskolene tatt i bruk. c) Trådløst nett på Soletunet er etablert. Bærbare enheter på Soletunet er tatt i bruk. 3 Oppstart kommuneplanrevisjon Planprogram ble vedtatt og planarbeidet satt i gang. Vedtak av ny kommuneplan ventes i Mål ikke nådd Mål ikke nådd Målet er nådd Mål ikke nådd Mål ikke nådd Målet er nådd Målet er nådd Målet er nådd

10 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruk Tjeneste Resultat/avvik 3920 Økte utgifter til kirken over kommunens budsjett medfører økt utgift til andre trossamfunn. Dette er tidligere ikke hensyntatt ved endring i overføring til kirken. Oppfølging I kommende budsjetter må evt økninger i utgifter til kirken også hensynta overføring til andre trossamfunn.

11 3. Oppvekst, kunnskap og kultur Overordnede hendelser De kommunale barnehagene er nå organisert i tre team med felles ledelse. Ekely barnehage ble bygget ut i 2014 og er i team med Elverhøy barnehage. Tuften, Trekanten og Barnas Hus er ett team, og Frydenberg og Feen er ett. De strukturelle endringene som ble implementert dette året har bidratt til bedre utnyttelse av ressursene på tvers av barnehagene, og økt fokus på kvalitet og utviklingsledelse. Opptaket til barnehagene viste en nedgang i barnetallet og til tross for nedleggelse av til sammen tre avdelinger i kommunale og private barnehager var kapasiteten tilstrekkelig. Skolene i Stokke har i 2014 arbeidet i nettverksgrupper i matematikk, spesialundervisning, begynneropplæring, ungdomstrinnet i utvikling og for lærere med minoritetsspråklige elever for å lage en god Stokkestandard. Det har også vært arbeidet med kollegabasert veiledning for å videreutvikle god undervisningspraksis. Alt dette arbeidet er det viktig å videreføre, også med tanke på at årets resultater i skolen ikke har vært som forventet. Året har vist en øking av behovet for spesialundervisning. Planleggingen av nybygg ved Stokke ungdomsskole har hatt stort fokus dette året. Elevrådskonferansen er innført og har vært en stor suksess. Utviklingen av tiltakstilbudet til familiene fortsetter å vise god effekt. Barna, familiene og instansene rundt rapporterer tilbake om positiv utvikling. Flere saker går forenklet i retten og barneverntjenesten bruker mindre tvang. De ansatte har mye å gjøre, men barneverntjenesten er stabil og personalet er på jobb. Barneverntjenesten har i løpet av året arrangert opplæring i barnesamtalen for tjenestene i Vestfold med bruk av kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen. Barneverntjenesten er godt i gang med å dele «Traumebevist forståelsesmodell» med barnehagene og har gitt samme tilbud til skolene. På tross av store utfordringer innenfor barnevernet har 2014 likevel vært et positivt år. Seksjon kultur og fritid har deltatt og deltar i flere ulike utviklingsprosjekt/kompetansehevende prosjekt der erfaringer vil bli innarbeidet i tjenestetilbudene; «Med morsmål i sekken litteraturformidling til barn med annet morsmål enn norsk» (Biblioteket). «Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) basert på stedegen kultur». «De unges arena» (Kulturskolen). Seksjonen deltar også i regionalt samarbeid; E-bok-utlån og E-borgerskap (Bibliotek). De ulike tjenesteområdene har stått for et betydelig antall formidlings- og kulturarrangement (250), herunder «Flerkulturell dag». Seksjonen har bidratt til at frivillige kulturaktører har mottatt ca 2,4 mill.kr i spillemiddeltilskudd. Prosjektet «Den gode timen» i regi av PP-tjenesten har ført til en dypere forståelse av problematikken rundt ordinær opplæring og spesialundervisning. Erfaringene fra prosjektet formidles til skolene underveis, og arbeidet fortsetter også i God oppvekst-gruppen har fortsatt arbeidet med å forbygge mobbing, styrke psykisk helse og utvikle gode lese- og skriveferdigheter. Dette arbeidet, som foregår på tvers av kommunenes fagenheter, har skapt en sterkere felles forståelse for og større sammenheng i arbeidet rundt barn og unge. Kommunen vedtok i budsjettet å satse på utdanning av ASK (Alternativ Supplerende Kommunikasjon)-medarbeidere innenfor barnehage, skole og tiltak. Dette vil gi et forbedret tilbud til både barn og voksne uten språk eller med store språkvansker i kommunen. Tabellen under viser budsjett og regnskap for sektoren samlet:

12 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger Lønn inkludert sosiale utgifter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Refusjon sykelønn Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Tall i hele 1000-kroner Samlet hadde sektoren et mindreforbruk mot budsjett på kr 1,8 mill. Sektorens netto utgift utgjør 41 % av kommunens totale netto regnskap (tjenestenivå). Budsjettavviket tilsvarer 0,8 % av netto budsjettramme for sektoren. Forklaringer og kommentarer til de ulike seksjoners økonomiske resultat fremkommer under seksjonskapitlene.

13 4. Grunnskolen Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Grunnskole Skolefritidsordning (SFO) Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen Voksenopplæring ble en del av seksjon Grunnskole Viktige hendelser Nybygg på Stokke ungdomsskole som skal erstatte deler av eksisterende bygg ble vedtatt. Skolestrukturen i kommunen er behandlet og vedtatt. Fra høsten 2014 er det innført ny rutine med skriftlig halvårsvurdering til alle elever i Stokkeskolen. Stokke kommune som skoleeier ble med i Ungdomstrinnet i utvikling- et prosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet, under veiledning fra Høyskolen i Buskerud og Vestfold Bokemoa skole, i samarbeid med skolens FAU, har inngått et treårig samarbeidsprosjekt med Trivselsprogrammet for å øke trivselen og aktiviteten i friminuttene. Ungdomskolene i Stokke har sammen med de andre Vestfoldkommunene forpliktet seg til å videreføre prosjektet NY GIV, som nå blir kalt intensiv opplæring. Satsningsområder har vært læringsmiljø og læringsledelse i alle skoler, blant annet under veiledning av Høgskolen i Østfold. Dette arbeidet fortsetter Stokkeskolen med. Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen. Plan for forpliktende samarbeid mellom barnehage og skole har blitt inngått. Plan for foreldreskole har blitt utviklet og er innført. Stokke kommune har to lærere som tar videreutdanning i regi av læreløftet til regjeringen. Stokke kommune har i år to ledere med på rektorskolen. Det har vært fokus på grunnleggende leseopplæring. Ressursbruk Seksjonen hadde en netto innsparing/ merinntekt på kr 0,35 mill.

14 Tabellen under viser hvordan driftsresultatet for seksjonen forekommer. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger Lønn inkludert sosiale utgifter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Refusjon sykelønn Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Tall i hele 1000-kroner Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2020 Grunnskole undervisning Mindre utgifter knyttet til en elev i privat skole grunnet forflytning. - 0, Voksenopplæring Innsparing av driftsmidler, hovedsakelig midler budsjettert til skyss av elever. -0, Skoleskyss Hovedsakelig mindre utgifter til spesial skyss. Fra høst 2014 er det færre elever med den type skyss. -0,2 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 205,7 210,3 213,9 215,3 200,6 Antall ansatte Tall etter 2010 er basert på rapporten Aktive stillinger web pr. des., supplert med opplysninger fra seksjonen, fratrukket ansatte som jobber flere steder innen en seksjon. Tidligere tall var tatt ut fra en korrigert rapport fra lønningskontoret som har oppgitt antall per. utskriftdatoen. Grunnskolen 2010/ / / / / 2015 Elever:(GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa skole Ramsum skole Vennerød skole Melsom skole Vear skole Stokke ungdomsskole Sum antall elever Årstimer: (GSI tall pr. 1.oktober) 2011/ / / /2015 Ordinær undervisning Spesialundervisning (årstimer til ped. som gir sp.ped.hjelp etter opplæringsloven 5-1) Assistent (assistenttimer totalt) Hvorav årstimer til assistent som gir sp.ped hjelp e opplæringslovens

15 SKOLEFRITIDSORDNINGER Antall barn i SFO (GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa SFO Ramsum SFO Vennerød SFO Melsom SFO Vear SFO Sum Måloppnåelse Målsetting for 2014 Måloppnåelse i 2014 Status 1 Øke timetallet til spesialundervisning fra 442 til 495 med oppstart f.o.m For kalenderåret 2014 ble timetallet økt fra 442 til 455 timer Økt timetall har blitt brukt i sin helhet til å dekke spesialundervisning til Stokkes elever som går på privat skoler utenfor kommunen Målet er nådd 2 Etter- og videreutdanning av lærere Lærere har bl.a. deltatt på kurs i klasseledelse/læringsledelse på alle skoler, LUS og IKT. Seminar til skoleledere i kvalitetsvurdering og organisasjonslæring 3 Revisjon av IT-strategi 100 lærer PC-er er byttet. 4 Tilføre 0,6 mill kr for lærebøker i perioden Kalenderåret 2014 ble det tilført 0,2 mill. Arbeide videre med strategien i Skolene har kjøpt inn læremidler. Målet er nådd Målet er nådd Videreføres Målet er nådd. Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2020 Årstimer Behov for spesialundervisning øker fortsatt, noe som forårsaker at timetallet som gis til spesialundervisning er økende hvert år.

16 5. Barnehager Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Drift av 7 kommunale barnehager Utbygging og utvikling av barnehagetilbudet Godkjenning av og tilsyn med kommunale og ikke-kommunale barnehager Forvaltning av offentlige tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager Tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Kommunal kontantstøtte Viktige hendelser Ekely barnehage sto ferdig utbygd i september, med en kapasitetsøkning på 36 plasser. Naturavdelingene på Melsom med til sammen 36 plasser ble avviklet fra august. Løvtun barnehage med 18 plasser ble avviklet fra august. Det var kapasitet i andre barnehager til å dekke behovet. Kapasiteten ved Trekanten barnehage ble utvidet med 6 plasser. Ny ledelsesstruktur for kommunale barnehager ble implementert. Ressursbruk Seksjonen hadde netto innsparing på 2,4 mill kr. Tabellen under viser hvordan driftsresultatet for seksjonen forekommer. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger Lønn inkludert sosiale utgifter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Refusjon sykelønn Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Tall i hele 1000-kroner

17 Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2010 Førskole Innsparing; 0,8 mill kr avsatt til nye barnehageplasser ikke benyttet grunnet lavere befolkningsvekst enn forventet ut ifra prognose. 0,1 mill kr i form av merinntekt statstilskudd til barnehageplasser stillet til disposisjon for barn (4-5 år) av flyktninger og asylsøkere 0,6 mill kr i mindre utgifter til barnehageplasser i andre kommuner, og 0,3 mill kr i inntektssvikt grunnet mindre i refusjon fra andre kommuner for bruk av barnehageplasser i Stokke 0,1 mill kr, merinntekter i form av brukerbetaling etter utvidelse av Ekely barnehage 0,6 mill kr, mindre forbruk av driftsmidler i kommunale barnehager grunnet tiltak som ble iverksatt for å motvirke lønnsoverskridelser som følge av vikarbruken i vårhalvåret. -1, Styrket tilbud til førskolebarn Merinntekter i form av refusjon av utgifter til spesialpedagogiske tiltak. For ett barn fra annen kommune kr 40 og kr 322' fra IMDI for tiltak for flyktningbarn. I tillegg 62' i refusjoner fra NAV. -0,4 Nøkkeltall Årsverk i seksjonen 102, ,92 114,02 105,68 Ansatte i seksjonen tall i Agresso per desember tall i Basil pr desember. Antall ansatte totalt (Basil ) Antall årsverk totalt 171,27 169,57 169,28 164,47 158,75 Andel menn totalt 13,8% 14,3% 12,3% 10,3% 10,5% Antall barnehager Antall kommunale barnehager Antall private barnehager Barn i kommunale barnehager Barn i private barnehager Antall barn totalt Herav antall i familiebarnehager (8) (0) (0) (0) (0) Herav antall barn fra språklige og kulturelle minoriteter Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til antall innvandrerbarn 1 5 år (KOSTRA) 61,7 % 66,3 % 78,7 % 77,3% -

18 Barn med barnehageplass 0 1 år Barn med barnehageplass 1 2 år Barn med barnehageplass 3 6 år SUM 1-5 år SUM 0-6 år Barnehagedekning 1 2 år i % (240) 82,5% 80,9 % 84,9% 80,8% 76,3% Barnehagedekning 3 5 år i % (435) 97,5% 97,2 % 94,7% 95,8% 96,0% Barnehagedekning 1 5 år i % (675) 91,3% 90,7% 90,9% 90,3% 89,0% Antall avslag rettighetsbarn Antall avslag barn uten rett til plass 31 Det er benyttet folketall per (SSB tabell 07459) Barn som bor i asylmottak og barn med utsatt skolestart er ikke medregnet i folketallet 1-6 år. Måloppnåelse Målsetting for 2014 Måloppnåelse i 2014 Status 1 Utbygging av Ekely barnehage netto tilvekst 36 plasser 18 nye plasser tatt i bruk. Ledig kapasitet 18 plasser Målet er nådd 2 Nedleggelse av 36 plasser naturavdelinger Melsom Barnehagetilbudet på Melsom avviklet fra august. Personalet overført til nye Ekely og andre Målet er nådd 3 25 nye plasser i kommunale og private barnehager barnehager Alle søkere med rett til barnehageplass fikk tilbud om plass uten netto tilvekst av nye plasser 4 Sovehus Ekely Ferdigstilt i september i forbindelse med utbygging av barnehagen 5 Utbedre og forlenge inngjerding Ferdigstilt i desember Tuften barnehage 6 Kompetanseheving innenfor statlig Kurs og felles planleggingsdager kompetansestrategi Vennskap og gjennomført som planlagt deltakelse Målet er ikke nådd Målet er nådd Målet er nådd Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruk Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging

19 2010 Innsparing i bruk av driftsmidler Barnehagene samlet sett har spart 0,5 mill i driftsmidler. Av dette kr 144 midler budsjettert til inventar. Disse midlene vil bli vurdert innarbeidet i budsjett 2015 for å kunne gjennomføre solavskjerming i barnehager (iht. tilsynsrapporter Miljørettet helsevern) Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2010 Det er en nedgang i antall kommunale årsverk i sektoren på 8,34. Av dette utgjør overføring av renholdere til seksjon eiendom 3 årsverk. Resterende 5,34 årsverk skyldes nedgang i antall barn i barnehage som følge av endringer i folketallet. Oppdaterte befolkningstall per for aldersgruppen 0-1 år viser nedgang fra 260 til 240 barn, og for aldersgruppen 3 5 år nedgang på 11 barn. Som en følge av at tjenesten skal holdes på et minimumsnivå, er omfanget av barnehagetilbudet tilsvarende redusert. Prognosen som budsjettet var basert på viste en befolkningsvekst som skulle tilsi behov for 25 nye barnehageplasser i Ved framskriving av behovet er fallet i folketall tatt hensyn til. Samtidig forventes det en økning i etterspørselen som følge av statlige føringer om fleksible opptak, lavere foreldrebetaling og endringer i kontantstøtten. De nevnte forholdene må hensyn tas i budsjettrevisjon for Kapasitetsutnyttelsen i barnehagene er relatert til antall rettighetsbarn, og ikke til det reelle behovet. Det er eksempelvis 30 nye søkere med ønsket plassdato innen april 2015 som ikke har rett til plass før i august. Utvidelse av rettigheter og muligheter for flere barn vil kunne gi store utslag når det gjelder utbyggingsbehov.

20 6. Barneverntjenesten Ansvarsområde Ansvaret omfatter blant annet: Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Tilsyn med barn plassert i fosterhjem i Stokke Viktige hendelser 35 av 172 bekymringsmeldinger omhandlet bekymring for at barnet ble utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep eller at barnet var vitne til vold i nære relasjoner. Barneverntjenesten fikk en ny stilling gjennom styrkningsmidlene som Fylkesmannen forvalter. Midlene ble brukt til å styrke barneteamet med en saksbehandler. Barneverntjenesten gir opplæring til barnehagene i Stokke i «Traumebevisst forståelse»- en forståelsesmodell som er utviklet av RVTS Sør. Barneverntjenesten i Stokke arrangerer opplæring i Barnesamtalen for ansatte i barneverntjenester i Vestfold. Opplæringen startet i Utgiftene dekkes av kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen. Ressursbruk Seksjonen hadde netto merforbruk på kr 1 mill. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger Lønn inkludert sosiale utgifter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Refusjon sykelønn Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Tall i hele 1000-kroner

21 Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2440 Barneverntjenesten Merforbruket skyldes økte utgifter til advokat samt høye utgifter til flybilletter i forbindelse med plasseringer langt utenfor kommunen. + 0, Barneverntiltak innenfor familien I 2014 var 343 barn i kontakt med barneverntjenesten i Stokke. Barneverntjenesten utførte 201 undersøkelser og har i løpet av 2014 administrert 263 hjemmebaserte tiltak. Dette har medført et merforbruk. Barneverntjenesten i Stokke har gode erfaringer med å skreddersy tiltak som styrker foreldrenes omsorgskompetanse, bedrer samspillsmønstre og sikrer gode grensesettingsmetoder. Barna selv, familiene og instansene rundt rapporterer om positive endringer. Barneverntjenesten erfarer en nedgang i gjengangersaker og vurderer at det viser at familier i større grad nå får riktige tiltak i tråd med lovens krav om rett hjelp til rett tid. Barneverntjenesten håndterer mange alvorlige saker. I noen saker der det var høy risiko for at barn måtte plasseres utenfor hjemmet har dette blitt forhindret ved at familiene og barna har fått riktig hjelp. I de sakene der hjelp i hjemmet ikke har vært tilstrekkelig har flere omsorgsovertagelser gått forenklet (noe som har redusert merforbruket på 2440) fordi familiene, barna og barneverntjenesten har vært i en prosess sammen med tiltakene. + 0, Barneverntiltak utenfor familien Årsaken til merforbruket er i hovedsak at 3 ungdommer, som tidligere var på 2510 med omfattende veiledning, er flyttet i institusjon. Egenandelen på denne type plasser er kr. 65 pr. mnd. + 0,5 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 6,7 9,7 10 1) Antall ansatte Barneverntjenesten: Antall meldinger 168 2) Antall undersøkelsessaker (hele året) Fristbrudd 43 2) Antall barn Stokke kommune har plassert i fosterhjem og institusjon pr ) Antall saker i arbeid pr Antall undersøkelsessaker på venteliste pr ) Inkludert to tilsynsfører i til sammen 40 % og en merkantil i 80% 2) Nytt rapporteringsområde fra 2010 (+ tall fra 2009) 3) Sammenslått fra tidligere 2 områder. (gjennomført tilbake til 2006)

22 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2510/2520 Barneverntjenesten ser fortsatt en økning i antall undersøkelsessaker og alvorlighetsgraden i sakene. Budsjett 2015 ligger 0,8 mill kr under regnskapet for Budsjettet er derfor sårbart og vil måtte vurderes oppjustert i budsjettrevisjonen.

23 7. Kultur og fritid Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Barne- og ungdomsarbeid Bibliotek/litterære kulturtiltak Idrett og friluftsliv Kunst og kunstformidling Kulturskole og kulturell barnehavesekk Den kulturelle Spaserstokken (DKSS) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Kulturminnevern, lokalhistorie, museumsdrift Natur- og innlandsfiskeforvaltning Sang og musikk Teater, film, media Kulturanlegg/institusjoner Tilrettelagte kulturtiltak Viktige hendelser Bibliotek: Prosjektet «Med morsmålet i sekken litteraturformidling til barn med annet morsmål enn norsk» skal gå fram til sommeren Resultat i løpet av 2014: Kursing av formidlere, fortellerstunder for barn med annet morsmål enn norsk, oppbygging av morsmålslitteratursamling. Lesesirkel startet E-bok-utlån lansert (i samarbeid med alle folkebibliotekene i Vestfold) E-borgerskap kurs i grunnleggende dataferdigheter avholdt (samarbeid med alle folkebibliotekene i Vestfold, 15 deltakere i Stokke) I samarbeid med bibliotekets venner videreutviklet biblioteket som formidlings- og arrangementsarena. Økning i antall arrangement fra 20 til 32 inkluderer bl.a. nytt tilbud, lørdagsbokprat. Den kulturelle skolesekken (DKS): Oppstart skolebesøk på alle lærerværelser for å oppdatere om innhold og hjemmeside i DKS workshop Sti for øye med 2 kunstnere, og bussing sponset av Sparebankstiftelsen. Den kulturelle spaserstokken (DKSS): Suksessen med ulike arrangementer er videreført. Tilskuddsfinansiert. Flerkulturell dag i samarbeid med Stiftelsen Stokke bygdetun og flere. Kulturskolen: Kulturskoletimen avviklet sommeren 2014 pga manglende statlig finansieringstilskudd. Stokke kommunes Drømmestipend-kandidat (kulturskoleelev) var en av Norsk kulturskoleråds 100 kandidater som ble tildelt Drømmestipend på kr ,-. Andre områder: Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK-prosjektet) basert på stedegen kultur er avsluttet. Resultat/tiltak/skisser bør gi premisser/danne grunnlag for en fremtidig utvikling av Fossnes senter. Vestfoldfestspillene: Gjenopptatt samarbeid om Sundåsen som festspillarena.

24 Markering av Grunnlovsjubileet - innenfor ordinære driftsrammer - ved bibliotek, skoler, 17.mai og andre tjenesteområder. Bidratt til at 4 anleggsprosjekter har mottatt spillemiddeltilskudd på kr 2,356 mill. Sluttført sak og fått godkjent merking av ca 70 m kyststi etter friluftslovens 35. Gjennomført Ungdommens kulturmønstring (UKM) med Melsom videregående skole som praktisk arrangør. Ressursbruk Seksjonen hadde en innsparing på kr 0,04 mill.kr. Tabellen under viser hvordan driftsresultatet for seksjonen forekommer. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger Lønn inkludert sosiale utgifter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Refusjon sykelønn Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Tall i hele 1000-kroner Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr flere Diverse innsparing drift -0,04 Nøkkeltall Ansatte 2010** 2011** 2012* 2013* 2014 Antall årsverk, avrundet Antall fast ansatte **For 2010 og 2011 var 6 ansatte i 5,7 årsverk ved servicekontoret registrert under virksomhet kultur. *Tom 2013 var renholdere i hallene registrert under seksjon kultur og fritid. Bibliotek tall pr. innbygger Besøk pr. innb. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 Utlån pr. innb. 4,4 4,2 4,7 4,7 4,2 Bøker og media kr. pr. innb. 23,2 25,50 28,55 26,62 27,75 Internettbruk (Her telles antall brukere pr. dag) Litteraturformidling skoleklasser (antall 45/ / / / /340* besøk/elever) Arrangement/utstillinger *Lavt tall litteraturformidling 2014 grunnet sykdom/vakanse i stilling i barneavdelingen deler av året Kulturskolen(1) Antall registrerte elever på instrument- og kunstfag

25 Andel % grunnskoleelever registrert i kulturskolen 8,2 % 8.6 % 7,9 % 6,7 % 10,9 % Antall søkere uten elevplass Antall undervisningstimer totalt Årsverk 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Kulturell barnehavesekk: antall 72/ / / / /1800 arrangement/deltakere Kulturell spaserstokk (DKSS): antall arr./deltakere 28/ / / / /1640 (1) Elevtall i samarbeidsprosjekter med grunnskolen og korps er ikke medregnet. Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Antall ulike forestillinger, work-shops, arrangementer Gjennomsnittlig antall DKS-tilbud per elev 5,3 4 3,8 4,8 3,1 Måloppnåelse Målsetting for 2014 Måloppnåelse i 2014 Status 1 Styrke kulturminnevernet og det Gjennomført grunnlovsjubileum Mål nådd frivillige kulturlivet innenfor ordinær ramme. 2 Utvikling av kulturbasert næring og aktivitet, herunder avklare framtidig bruk av eiendommer Fossnes senter AS Sak utsatt jfr Ksak 7/ skisser/presentasjoner er utarbeidet jfr LUK-prosjektet. Avklares Mål ikke nådd Videreføres Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 3700 Resultat er i balanse pga restriktiv Vurdere økning av mediebudsjettet for å holdning til innkjøp, men formidling unngå reduksjon i tilbudet til befolkningen. til skoler og barnehager fører til økt forbruk av barne- og ungdoms litteratur. Nye medier skaper ytterligere press Sees i sammenheng med ressurser for skoler og barnehager og bl.a deltakelse i et vestfold-spleiselag som bygger opp et tilbud av e-bøker. på mediebudsjettet i tillegg til at deler av samlingen er i ferd med å bli foreldet.

26 8. Pedagogisk-psykologisk tjeneste Ansvarsområde PPT er en rådgivningsinstans, hjemlet i Opplæringsloven 5-6 og omfatter barn i førskole- og elever i grunnskolealder, samt voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. PPT har to viktige arbeidsområder: - Hjelpe skolen med kompetanse -og organisasjonsutvikling for å bedre opplæringen for barn med spesielle behov. - Sørge for at det blir laget sakkyndig vurdering der loven krever det. Viktige hendelser Fagsystem (HK-data) ble installert og tatt i bruk fra medio mai. Prosjekt finansiert av prosjektskjønnsmidler (tidl. fornyingsmidler) fra Fylkesmannen ble igangsatt i Prosjektet dreier seg om forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning og skal utføres i 2014/2015. Ressursbruk Seksjonen hadde netto innsparing på 0,05 mill kr. Tabellen under viser hvordan driftsresultatet for seksjonen forekommer. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger Lønn inkludert sosiale utgifter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Refusjon sykelønn Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Tall i hele 1000-kroner Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2020 Grunnskole Innsparing av midler til syns- og audiopedagogisk tjeneste. Tjenesten har tidligere vært utført på fylkeskommunal nivå. PPT hadde ikke fått nye henvendelser vedr. syn- og hørselsvansker i ,05

27 Nøkkeltall Ansatte Årsverk i seksjonen 5,5 5,5 5,25 5,25 5,25 Ansatte i seksjonen I perioden har PP tjenesten var del av virksomhet Familie og Oppvekst, fra 2011 ble overført virksomhet Grunnskoler. Fra 2012 ble PP tjenesten skilt ut som egen seksjon. Pedagogisk psykologisk tjeneste Antall henvisninger til PPT Antall sakkyndige vurderinger * 175 *På grunn av endringer i rutiner, gjelder dette tallet kun elever som får sakkyndige vurderinger fornyet

28 9. Helse, velferd og omsorg Overordnede hendelser Driften i sektor HVO er preget av at kommunen ikke har funnet rom for å iverksette de forslag som Omsorgsplanen av 2012 legger opp til. De individuelle rettigheter som innbyggere har i forhold til det lovverk/tilbud som forvaltes av sektoren, tilsier at sektorens ansatte må finne løsninger innenfor allerede stramme driftsrammer. Merforbruket knytter seg i hovedsak til enkeltklienter som gjennom året har blitt mer ressurskrevende i seksjon Tiltak funksjonshemmede, og til effekter av statlige ordninger innenfor den kommunale delen av Nav`s ansvarsområder. (endrede bostøtteregler og flyktninger som faller utenfor folketrygdens regelverk). Samhandlingsreformen setter, sammen med de demografiske endringer, store krav til pleie og omsorgsseksjonen. Utfordringene er delvis blitt løst ved kjøp av eksterne omsorgsplasser. Antallet overliggerdøgn for utskrivningsklare pasienter har økt noe, men kommunen har likevel i all hovedsak klart å svare opp de forventninger spesialisthelsetjenesten har på dette området. Kommunen har også lagt til rette for utflytting til egen bolig for enkeltklienter som har hatt svært lange opphold i helseforetakets institusjoner. Retningsvalget i forhold til framtidig kommunestruktur har også ført til avklaringer i forhold til lokalisering av andre viktige områder i samhandlingsreformen: LMS (Lokalt medisinsk senter), kommunale øyeblikkelig hjelp-plasser og legevaktsamarbeid. Våren 2013 ble det etablert en koordinerende enhet som skal sørge for at kommunens tjenester innenfor sektorene OKK og HVO: sees i sammenheng, sikrer kontinuitet i tjenesteytingen, bidrar til samarbeid, planlegging og organisering av tilbudet for den enkelte, samt legge til rette for brukermedvirkning. Arbeidet har ført til en betydelig bedring av samarbeidet på tvers av tjenesteområdene og er en viktig bidragsyter i kommunens arbeid i «God oppvekst prosjektet» På tross av små ressurser avsatt til folkehelsearbeid klarer kommunen å holde et relativt høyt aktivitetsnivå på dette området. Henvisninger fra fastleger og annet helsepersonell til de ulike aktiviteter har økt betydelig gjennom året.

29 Tabellen under viser budsjett og regnskap for sektoren samlet: Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger Lønn inkludert sosiale utgifter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Refusjon sykelønn Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Tall i hele 1000-kroner Samlet hadde sektoren et merforbruk mot budsjett på kr 2,3 mill. Sektorens netto utgift utgjør 43 % av kommunens totale netto regnskap (tjenestenivå). Budsjettavviket tilsvarer 1 % av netto budsjettramme for sektoren. Forklaringer og kommentarer til de ulike seksjoners økonomiske resultat fremkommer under seksjonskapitlene.

30 10. Helse- og sosialmedisin Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Forebyggende helsetjenester Helsestasjon og skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern og smittevern Legetjenester Koordinerende enhet Psykisk helse- og rustjenester. Folkehelse / trygge lokalsamfunn. Migrasjonshelsesenter for flyktninger og asylsøkere Viktige hendelser Etablert styrket helsesøstertilbud i videregående skole gjennom et delvis statlig finansiert prosjekt. Ressursbruk Seksjonen hadde netto innsparing/merinntekt på kr 0,2 mill. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger Lønn inkludert sosiale utgifter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Refusjon sykelønn Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Tall i hele 1000-kroner Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2342 Aktivitetssentra (Kuben) Innsparingen skyldes at vikarene har hatt noe lavere lønn enn den fast ansatte. Mill. kr -0,05

31 2410 Leger Reduserte utgifter Tønsberg legevakt som skyldes periodisering i regnskapet. - 0, Migrasjonshelsesenteret Merinntekt egenbetaling og refusjon fra Helfo skyldes høyt aktivitetsnivå og fulle timebøker. - 0, Pleie, omsorg hjelp til hjemmeboende Merforbruket skyldes at sykevikar har hatt høyere lønn enn den fast ansatte. + 0, Pleie, omsorg hjelp i bolig Innsparing lavere utgifter til ferievikar og pensjon. - 0,10 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 30,2 32,2 28,5 27,9 30,2 1) Antall ansatte Koordinerende enhet Antall behandlede saker (start juni -13) Helsesøstertjenesten Antall fødte Antall gravide til kontroll hos jordmor Nyfødte som fikk hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst Antall konsultasjoner for psykisk helsetjenester for barn og unge Antall konsultasjoner for fysioterapeut for barn og unge Antall konsultasjoner for helsesøster i videregående skoler Psykisk helse- og rustjenester: Antall brukere av Psykisk helsetjeneste med tiltak - samtaler, veiledning og koordinering pr Antall brukere av rustjenesten pr Antall brukere ved dagsenteret Kuben pr Antall brukere av psykisk helsetjenesten pr Antall akutte kriser/bekymringsmeldinger Antall kjøp av private omsorgsplasser 3 3 Antall brukere med ROP-lidelser (samtidig psykisk helse og rus) Vestfold Migrasjonshelsesenter Antall konsultasjoner (lege) Antall pasienter på listen Antall konsultasjoner psykolog 2) 570 Asylsøkere fra Fossnes i løpet av året

32 Folkehelse og friskliv Frisklivsresept ved behov for endring av levevaner, etter henvisning fra lege, psykisk helsetjeneste, NAV og annet helsepersonell: Nye henvisninger ) Antall deltakere på frisklivsresept Antall deltakere på andre gruppetilbud ) Bra Mat kostholdkurs: Antall deltakere ) Full Fart - trening for inaktive /overvektige barn 4-7 trinn. Antall deltakere: Basket - trening for inaktive /overvektige ungdom trinn. Antall deltakere: ) 1) Inkl. engasjementer 2) Registrering startet i 2014.(Statlig ansatt psykolog.) 3) Stor økning i antallet henvisninger fra fastleger og annet helsepersonell. Måloppnåelse Målsetting for 2014 Måloppnåelse i 2014 Status Ansette helsesøster 0,5 årsverk til Stillingen er besatt. Målet er skolehelsetjenesten nådd Øke legeressursen på helsestasjonen Stillingen er besatt og økt til 0,1 Målet er med 0,07 årsverk årsverk. nådd Etablere og stimulere til gode Driftsmidler kr. 75 ble innarbeidet og Målet er folkehelsetiltak. brukt til formålet. nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Nøkkeltall Tjeneste Resultat/avvik Alle Antall behandlede saker i Koordinerende enhet har gått ned fra 42 til 32. Dette skyldes at det i 2013 var et etterslep av saker på vent Antall konsultasjoner for psykisk helse barn og unge har gått ned fra 262 til 140. Dette skyldes ubesatt stilling over en lengre periode Antall konsultasjoner for fysioterapeut har økt fra 308 til 370 på ett år. Den ytterlige økningen av konsultasjoner skyldes i hovedsak økt Oppfølging Ingen oppfølging nødvendig. Stillingen er nå besatt. Det er behov for å øke fysioterapiressursene ved helsestasjonen.

33 antall barn med ekstra behov for oppfølging Antall konsultasjoner for helsesøster i videregående skole har økt fra 125 til 296. Dette skyldes etablering av prosjekt med økt helsesøstertjeneste i videregående skole med statlig finansiering Det har vært en kraftig økning til frisklivssentralen i Stokke. Det henvises fra helsepersonell og andre (inkludert egenpåmelding). Videreføre prosjektet og sikre videre kommunal finansiering. Frisklivssentralen har pr. i dag ikke kommunal finansiering og er avhengig av prosjektmidler det må søkes om hvert år. Det er ikke rom for utvidelser.

34 11. Pleie, omsorg og rehabilitering Ansvarsområde Ansvarsområdet omfatter blant annet: Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Bemannede omsorgsboliger og bokollektiv Sykehjemsavdeling: lindrende og rehabiliterings enhet, somatisk enhet, og enheter for aldersdemente Aktivitetstilbud Fysio- og ergoterapitjeneste Vaskeritjenester Hjelpemiddelteknikere og transport Kjøkken- og kafeteriatjenester Fag, kompetanse og saksbehandlerenhet Viktige hendelser Prosjekter innenfor veiledende pleieplaner, velferdsteknologi og urinprøveprosjektet videreføres. Arbeidet med å oppdatere kvalitetshåndboka ble igangsatt. Individuell kompetansestyring IKOS og tavlemøter er innført i hjemmetjenesten. Oppretting av stilling som hjemmehjelpskoordinator/fagsykepleier i hjemmetjenesten. Ressursbruk Seksjonen hadde en netto innsparing på kr 0,02 mill. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Resultat inkl fondsavsetninger Lønn inkludert sosiale utgifter Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Inntekter Refusjon sykelønn Sum driftsinntekter Netto driftsutgifter Tall i hele 1000-kroner

35 Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2411 Fysio- og ergoterapi Merinntektene skyldes økte bassenginntekter og refusjoner. -0, Pleie, omsorg, hjelp og re-/habilitering i institusjon Merinntektene skyldes økt egenbetaling i institusjon. Merforbruk på kjøkkentjenesten må ses i sammenheng med merinntekter på tjeneste Dette skyldes at kantinepersonellet ikke har blitt ført på riktig tjeneste de siste månedene av året. -0, Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Merforbruket skyldes økte lønnsutgifter bemannede omsorgsbolig/bokollektiv. +0, Medfinansiering somatiske tjenester Økt kostnader til medfinansiering ( DRG Kostnader) + 0, Kommunal næringsvirksomhet Se kommentar under tjeneste ,30 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk ,6 134,2 Antall ansatte ) 286 1) 318 1) 1) Inkl. tilkallingsvikarer. Antallet tilkallingsvikarer har økt med 26 personer fra 2013 til 2014 Mottakere av hjemmetjenester pr : Kun hjemmesykepleie Kun hjemmehjelp Både hjemmehjelp og hjemmesykepleie Totalt Antall brukere av trygghetsalarmer Antall personer med matombringing Liggedøgn trygghetsplassen Sykehjemsplasser: Antall heldøgnsplasser (rom) Antall korttidsdøgn (inkl. kjøpte plasser) Antall overliggerdøgn 7 17 Hjelpemidler Antall formidlede hjelpemidler Mottakere hjelpemidler Antall nye aktive brukere Antall aktive brukere Bemannede omsorgsboliger Rapportering 4 A vedtak pasientrettighetsloven Vurdering samtykkekompetanse pasientrettighetsloven 4 A