Stokke kommune Årsrapport 2008 Årsregnskap 2008

Transkript

1 Stokke kommune Årsrapport 2008 og Årsregnskap 2008 Stokke kommunestyre 15. juni 2009

2

3 Innhold 1. Generelt 5 2. Toppledelse og stab 7 3. Grunnskolen Familie og oppvekst Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak for funksjonshemmede Engveien-Senteret Barnehager Kultur Arealplan og byggesak Eiendom og kommunalteknikk Bruk av delegert myndighet Økonomisk analyse Regnskap 52 Stokke kommune 3 Årsrapport 2008

4 Stokke kommune 4 Årsrapport 2008

5 1. Generelt! Kommuneplan Plansystemets årssyklus STOKKE KOMMUNE Mars Kommuneplan Strategidel Juni Utfordringsdokument Des Handlingsprog. Økonomiplan Budsjett Årsplan Temaplaner m.m. Mars Mars Årsrapport og regnskap ½ år s stat us Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap. Årsrapporten for 2008 tar utgangspunkt i de målene som ble fastlagt i handlingsprogrammet for perioden Det rapporteres her kun på målene for I tillegg rapporteres det viktige hendelser i løpet av året og sentrale nøkkeltall. Årsrapporten utgjør et viktig grunnlag for å revurdere mål og virkemidler ved rullering av økonomiplan og handlingsprogram for perioden Årsrapporten kommenterer også avvik i ressursbruken. Disse avvikene er basert på det endelige årsregnskapet for Avvik over kr ,- er kommentert for de store virksomhetene mens avvik over kr ,- er kommentert i de mindre virksomhetene. Til slutt gis det også en total økonomisk analyse. Om regnskapet Regnskapet er avlagt i.h.t. Kommunelovens 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal fremlegges på minimum samme detaljnivå som budsjettet er vedtatt på. I 2008 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig underskudd på 26,3 mill. kr. Stokke kommune 5 Årsrapport 2008

6 Befolkning og boligbygging Folkemengde 1. jan. og 31. des. samt forandringer i løpet av året År Antall 1.jan. Fødte Døde Fødselsoversku Innflyttet I alt Utland Utflyttet I alt Utland Nettoflytt. Folketilvekst Antall 31.des ,29 % ,13 % ,17 % ,88 % ,09 % Kilde: SSB Endringen i folketallet fra 1. jan. til 31. des. var på 326 personer. Dette tilsvarer en vekst på 3,09 %. Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 5 år har vært 1,7 %. Folketallet pr fordeler seg slik etter aldersgrupper for barnehage, skole, eldre osv. Aldersgruppe år år år år år år og eldre Sum SSB Den største prosentvise veksten fra 2007 til 2008 var i gruppen 0 år på 24 %. Gruppen år økte med 13 %. Øvrige aldersgrupper har økte mellom 0 og 3 %. Boligbygging Antall ferdigstilte boliger I 2008 ble det tatt i bruk 109 nye boliger. Gjennomsnitt siste 5 år er 84 boliger pr. år. Stokke kommune 6 Årsrapport 2008

7 2. Toppledelse og stab Ansvarsområde Rådmannskontoret er det sentrale bindeleddet i kommuneadministrasjonen mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Rådmannskontoret sørger for å legge forhold til rette for at folkevalgte kan styre kommunens virksomhet ved å fastsette mål, prioritere oppgaver og ressursbruk, tildele økonomiske rammer, delegere myndighet og føre kontroll. Rådmannskontoret sørger for at beslutninger og vedtak i politiske organer gjennomføres, og informerer folkevalgte om resultater og måloppnåelse. Ansvarsområdet omfatter: Sekretariatsfunksjon Innkjøpsorganisering Kommuneplanlegging Økonomistyring Opplysningstjeneste Informasjon/internettsider Arkiv Lønn- og personaladministrasjon Skolefaglig ansvarlig Regnskap, skatt og innkreving Pensjonsordninger Beredskap Personforsikringer Juridiske spørsmål Informasjonsteknologi Telefoni Næringssaker Kantine Skjenke- og salgsbevilling Viktige hendelser Styringsgruppa for Strategisk næringsplan opphørte. Kommunen sluttet seg til det interkommunale etablererprogrammet START. Prosjekt for fornying av kommunens internettportal startet. Stokke kommune fikk sammen med 6 andre kommuner i Vestfold tildelt midler fra Høykom-programmet til utbygging av full bredbåndsdekning i kommunene Stokke kommune 7 Årsrapport 2008

8 Ressursbruk Virksomheten hadde et netto merforbruk på kr 1,6 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1000 Politisk styring, kontrollorgan: Godtgjøring, reiseutgifter og andre driftsutgifter politikere 0, Administrasjon / fellesfunksjoner: Merutgifter til kontingent 12K 0, Diverse fellesutgifter: Merutgifter AFP 0, Forebyggende arbeid, helse/sosial: Merutgifter til norsk pasientskadeerstatning 0, Plansaksbehandling: Merutgifter til ekstern bistand ifm planarbeid 0,4 Div Merutgifter til lærlinger 0,5 Div Merutgifter til personforsikring (1,4 mill kr) dekkes opp av mindreutgifter til kollektiv gruppeliv/ulykke (-1,5 mill kr) -0,1 Nøkkeltall ANSATTE TOTALT I Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt KOMMUNEN An Ant % Ant % Ant % Ant % % Ant % t Antall årsverk Antall ansatte 1) Antall heltidsansatte 97 11, , , , , ,3 Antall deltidsansatte 59 6, , ,7 65 7, , ,7 Antall ansettelser Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn , , ,7 32 3, , ,6 Årslønn , , ,8 80 9, , ,5 Årslønn ,0 29 3,4 55 6,4 35 3, , ,9 Årslønn over ,7 5 0,6 11 1,3 9 1,0 9 1,0 18 2,0 Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger 31 3, , ,2 32 3, , ,7 Sykefravær: Sykefravær i % av mulig dagsverk 6,7 8,8 8,3 7,2 7,9 7,7 Permisjoner 2) : i.f.m. svangerskap, fødsel, barns sykdom, omsorg i % 0,45 3,45 2,82 0,48 3,10 2,57 av mulige dagsverk 2) 1) Antallet ansatte i denne totaloversikten stemmer ikke med summen av antall ansatte oppgitt under hver enkelt virksomhet. 2) Permisjoner iht arbeidsmiljølovens : 31, 31A, 32 og 33A Stokke kommune 8 Årsrapport 2008

9 Ansatte i Toppledelse og stab Antall årsverk 30,8 26,5 28,4 32,7 31,45 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Inkl. alle lærlinger Saker behandlet i politiske organ Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur Hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk Det faste utvalg for plansaker *) Inkludert de 3 gamle hovedutvalgene før ny politisk organisering høsten 2003 Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1. Sykefraværet skal reduseres til 7,2 % i Sykefravær i 2008 ble 7,7 % Mål ikke nådd 2. Bredbånd til alle 12K Søknad om midler godkjent. Gjennomføringsprosjekt startet i Mål ikke nådd desember. 3. IT-planen skal revideres Hovedutvalg for administrasjon vedtok at IT-planen skal revideres Mål ikke nådd 4. Kommunedelplan for Torp Vedtak i kommunestyret om igangsettelse, men ikke påbegynt. Mål ikke nådd 5. Kriseplaner for virksomhetene utarbeides. Kriseplaner er utarbeidet, men må ajourføres og videreutvikles. Mål ikke nådd 6. Trådløs kommunikasjon for kriseledelsen Tiltakets aktualitet vurderes i forbindelse med rullering av ROSanalysen. Mål ikke nådd Stokke kommune 9 Årsrapport 2008

10 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik 5 Kommunedelplanen for Torp ikke påstartet. 6 Kommunikasjonsutstyr ikke anskaffet. Oppfølging Planprosessen må avvente Sandefjord Lufthavns beslutning om ev. flytting av terminalen og resultatet av igangsatt utredningsarbeid om den infrastruktur og samfunnsøkonomi. Planoppstart kan bli utsatt til Behovet avklares nærmere i neste rullering av ROS-analysen. Målet utgår inntil videre. Stokke kommune 10 Årsrapport 2008

11 3. Grunnskolen Ansvarsområde Grunnskole Skolefritidsordning (SFO) Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen Viktige hendelser Leseutviklingsskjema (LUS) innført på alle skoler. Lokalt verktøy for kartlegging av kunnskapsutvikling utviklet og tatt i bruk. Temakomite skolestruktur leverte sin innstilling. Rektorfunksjonene på Bokemoa skole og Ramsum skole og på Melsom skole og Feen skole slått sammen. Prosjektet Program for skoleutvikling/kunnskapsløftet fra ord til handling gjennomført på Ramsum skole, Vennerød skole og Stokke ungdomsskole. Kompetanseutvikling for lærerne videreført. Matte teller i Stokke Lærerkurs i samarbeid med Høgskolen i Vestfold. Skolefruktordning innført for elever på ungdomstrinn (Stokke u.) og kombinertskole (Vear) Samarbeidsprosjekt mellom Vennerød skole, Stella Polaris og Fossnes flyktningmottak gjennomført. Melsom skole tildelt kulturminnepris. Blendingsgardiner innkjøpt på Bokemoa skole og Stokke ungdomsskole. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 0,9 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2020/ 2023 Grunnskole/Grunnskole pedagogisk veiledning Effekt av innkjøpsstopp og innsparing og innsparing på bruk av vikarer. -1, Spesialskoler 2150/ 2151 Økte kostnader ved Bakkeåsen skole 0,1 Skolefritidsordning De fleste skolene har notert synkende antall barn i SFO tidlig på året og balanserte forventet inntektstap med å redusere vikarbruk og bemanning. Merinntekt fra andre SFO har også bidratt til en positiv resultat. -0, Skolelokaler Økte renovasjonskostnader, kostnader til vedlikeholdsarbeider, økende kostnader til renholdsmaterialer. 0,2 Stokke kommune 11 Årsrapport 2008

12 Nøkkeltall Ansatte * 2008 Antall årsverk 194,6 197, ,9 200* Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) *Tallet er basert på korrigert rapport fra lønningskontoret av Grunnskolem 2005/ / / /2009 Elever:(GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa skole Ramsum skole Feen skole Vennerød skole Melsom skole Vear skole Stokke ungdomsskole Sum antall elever Timer: (GSI tall pr. 1.oktober) 2006/ / / min 60min 60min 60min uten ass.timer uten ass.timer Bokemoa skole Ramsum skole Feen skole Vennerød skole Melsom skole Vear skole Stokke ungdomsskole Sum timer til undervisning Herav timer til spes.underv Herav ass.timer/ ikke-pedagoger Årsverk pedagogisk personale: 2005/ / / /2009 (GSI tall pr. 1.oktober) Sum årsverk til undervisning Bokemoa skole 25,07 26,12 26,16 26,09 Ramsum skole 5,27 5,4 4,63 4,56 Feen skole 3,74 4,38 3,54 3,4 Vennerød skole 13,46 14,75 12,67 12,27 Melsom skole 17,22 17,32 19,08 16,71 Vear skole 32,80 29,65 25,48 28,24 Stokke ungdomsskole 30,25 32,28 31,57 30,46 Sum årsverk 127,81 129,9 123,13 121,73 Årsverk annet personale * 2005/ / / /2009 Bokemoa skole 15,2 15,01 Ramsum skole 5,07 4,03 Feen skole 4 2,67 Vennerød skole 11,34 9,89 Melsom skole 10,89 9,13 Vear skole 20,94 17,85 Stokke ungdomsskole 9,29 17,77 Sum årsverk* 76,73 76,35 *) Administrasjon, kontorteknisk personale, assistenter i skole og SFO, renhold, ansatte i prosjektarbeid pr Stokke kommune 12 Årsrapport 2008

13 SKOLEFRITIDSORDNINGER Antall barn pr. 1. oktober Bokemoa SFO Ramsum SFO Feen SFO Vennerød SFO Melsom SFO Vear SFO Ekely lekesenter Sum antall barn i SFO Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1. Vedta skolestruktur. Skolestruktur ble ikke vedtatt. Målet ikke nådd. 2. Redusere bemanning og tilpasse driften til nye rammer 3. Skolene arbeider med sine områder i Visjon og mål for skolen i Stokke kommune 4. Deltagelse i lærerutviklingsprogrammet Matte teller i Vestfold Antallet lærertimer er redusert og driften er tilpasset den nye situasjonen. Alle skolene arbeider med elementer i visjonsdokumentet. En egen tilpasset versjon av programmet er innført som Matte teller i Stokke. 5. Videreutvikling av stegark og portefølje Metodetiltakene videreutvikles ved alle skoler. 6. Videreutvikle lokale læreplaner Lokale versjoner av Kunnskapsløftet utvikles og implementeres i alle skolene. 7. Gymsal som kulturarena, blending Vear Blendingsgardiner er kjøpt inn og hengt opp. 8. Oppgradering av mellomtrinnsbygget Oppgraderingen er ikke gjennomført. Vear Målet er nådd. Målet er nådd. Målet er nådd. Målet er nådd. Målet er nådd. Målet er nådd. Målet ikke nådd. Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2020 Innsparing på bruk av vikarer. Skoleledere vikarierer i lang større grad enn det som er forutsatt i sentral avtale Økende kostnader til renovasjonstjenester og behov for vedlikehold av skolelokaler Virksomhetsledere reduserer budsjett på andre tjenester tilsvarende. Ny avtale renovasjonstjenester skal etableres i 2009 (Vois). Stokke kommune 13 Årsrapport 2008

14 Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik Oppfølging 1 Skolestruktur er ikke vedtatt. Vedtak i kommunestyret er forventet i mai Oppgradering av mellomtrinnsbygget Vear. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik 2020 Reduksjon av pedagogtimer. Økning av assistenttimer. Oppfølging Til tross for at timetallet på småskoletrinnet er økt, er det totale antall pedagogtimer redusert som følge av innsparing. For å ta av for reduksjonen er flere timer vekslet om til assistenttimer. Stokke kommune 14 Årsrapport 2008

15 4. Familie og oppvekst Ansvarsområde Forebyggende helsetjenester Helsestasjon og skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern og smittevern Legetjenester Migrasjonshelsesenter for flyktninger og asylsøkere Barneverntjenester Sosiale tjenester Gjeldrådgivning Psykisk helsetjeneste Tiltak for rusmiddelmisbrukere Integrering av flyktninger Pedagogisk psykologisk tjeneste Voksenopplæring Viktige hendelser Tilbudet til brukere med psykiske lidelser er styrket med 0,80 % stilling som boveileder, en 1/1 stilling som psykisk helsearbeider. Tilbudet til brukere med rusproblemer er styrket med 0,3 årsverk. Ansvaret for oppfølging av rusmisbrukere ble høsten 2008 lagt til Psykisk helsetjeneste som nå heter Psykisk helse- og rustjenester. Det er bosatt 15 flyktninger + 11 familiegjenforeninger. Barneverntjenesten er tilført 0,8 årsverk. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto merinntekt på kr 0,5 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2342 Aktivisering psykisk helsevern Diverse innsparinger driftsposter, spesielt kurs og inventar/utstyr. - 0, Psykisk helsevern Innsparingen skyldes vakanse i nyopprettede stillinger. - 0, Barneverntjeneste Merforbruket skyldes økte utgifter til advokat. Det var flere saker til Fylkesnemnd og Tingsretten enn budsjettert. + 0,1 Stokke kommune 15 Årsrapport 2008

16 2510 Barneverntiltak i familien Merforbruket skyldes mer bruk av MST (Multi Systemisk Terapi) og treningsfamilier enn budsjettert. + 0, Barneverntiltak utenfor familien Merforbruket skyldes kostnadskrevende fosterhjemsplasseringer. + 0, Økonomisk sosialhjelp Merforbruket skyldes høye strømpriser, uventet høye utgifter til tannbehandling og noen nye brukere uten rett til arbeidsledighetstrygd. + 0, Generelt statstilskudd vedr. flyktninger Merinntekt statstilskudd skyldes familiegjenforeninger på slutten av året. Fra sommeren 2008 ble satsene for integreringstilskuddet justert opp. - 1,4 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 32,5 33,7 34,9 37,6 40,5 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Sosiale tjenester: Antall klienter (økonomisk sosialhjelp) Antall administrative vedtak Flyktningtjenesten: Bosatte flyktninger iht politisk vedtak Bosatte flyktninger ved familiegjenforening Helsesøstertjenesten: Antall fødte Antall gravide til kontroll hos jordmor Nyfødte som fikk hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst Barneverntjenesten: Antall undersøkelsessaker Antall barn under omsorg av Stokke kommune (fosterhjem og institusjon) pr Antall barn plassert utenfor hjemmet som hjelpetiltak (fosterhjem/institusjon) pr Antall saker i arbeid pr Antall undersøkelsessaker på venteliste pr Psykisk helse- og rustjenester: Antall brukere av psykisk helsetjenesten totalt (hele året) Antall brukere av Psykisk helsetjeneste med tiltak - samtaler, veiledning og koordinering (hele året) Antall brukere av rustjenesten (hele året) 22 4) Antall brukere ved dagsenteret Kuben (hele året) Stokke kommune 16 Årsrapport 2008

17 Pedagogisk psykologisk tjeneste: Antall henvisninger til PPT Antall sakkyndiger vurderinger Voksenopplæringen: Antall elever i opplæring Antall som har mottatt rådgivning Antall årstimer undervisning ) Nytt punkt fra Måloppnåelse 1 2 Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status I perioden skal det totalt 15 nye flyktninger er bosatt i I Målet er integreres 45 nye flyktninger (pluss ev. familiegjenforeninger). tillegg 11 familiegjenforeninger. nådd Styrke tjenestetilbudet til personer med psykiske lidelser og rusmisbrukere 3 Styrke innsatsen rettet mot utsatte barn og unge. 4 Beholde og rekruttere medarbeidere med solid erfaring og kompetanse. 5 Styrke innsatsen rettet mot personer med gjeldproblemer for å kunne redusere behovet for økonomisk sosialhjelp. 6 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Det er opprettet 0,8 årsverk som boveileder. Psykisk helsetjeneste er styrket med 1,0 årsverk. Tilbudet til brukere med rusproblemer er styrket med 0,3 årsverk. Det er opprettet 0,8 årsverk som barnevernkonsulent. Utrede mulig alternativ organisering av tverrfaglig samarbeid i kommunen. Kartlegge behov og utarbeide plan for kompetansehevning. Ansatt gjeldsrådgiver Prosessen med opprettelse av NAVkontor ble sluttført ved overføring av Sosial- og Flyktningtjenesten til NAV Målet er nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Målet er nådd Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2520 Merforbruket skyldes kostnadskrevende fosterhjemsplasseringer Oppfølging Dette er variable utgifter som det er vanskelig både å forutse og kontrollere. Det er lovbestemte vedtak som styrer kostnadene til plasseringene. Det arbeides Stokke kommune 17 Årsrapport 2008

18 med å forbedre kontroll- og rapporteringssystemet. Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik 3 Beholde og rekruttere medarbeidere med solid erfaring og kompetanse. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik Helsesesøster fødte (28 %) i kommunen i Det har vært en stor økning i antallet tjenesten Barneverntjenesten Barneverntjenesten Psykisk helse- og rustjenester Voksen opplærin gen Antall undersøkelsessaker i Barneverntjenesten øker fortsatt. For 2008 har tjenesten 97 saker. (21 % økning på 3 år) Antallet barn under omsorg av Stokke kommune er økt til fra 14 til 20 på ett år. Antall brukere av psykisk helse- og rustjenester har økt med 64 på ett år. (Dette utgjør 32 %) Reduksjon i antallet årstimer undervisning fra 1913 i 2007 til 1856 i Oppfølging Målet er ikke nådd men arbeidet er startet med kartlegging og forberedelser til en plan. Fullføres i Oppfølging Vil kreve ressurser til oppfølging, kontroller, vaksinering, mm. i helsesøstertjenesten. Det er svært viktig å holde full bemanning i Barneverntjenesten, både fagstillinger og merkantilt. Fokuset er på system, effektivitet, internkontroll og kvalitet. Styrkingen av Barneverntjenesten i 2008 går i vesentlig grad til oppfølging av barn under omsorg. Stort fokus på dette området også i av disse er nye rusmisbrukere. Økningen i denne tjenesten vil kreve effektivisering og sterkere prioritering. Dette skyldes reduksjon av lærerressurser i 2008 med 0,2 årsverk. Stokke kommune 18 Årsrapport 2008

19 5. Pleie, omsorg og rehabilitering Ansvarsområde Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Bemannede omsorgsboliger og bokollektiv Sykehjemsavdeling: lindrende og rehabiliterings enhet, somatisk enhet, og enheter for aldersdemente Aktivitetstilbud Fysio- og ergoterapitjeneste Vaskeritjenester Hjelpemiddelteknikere og transport Kjøkken- og kafeteriatjenester Viktige hendelser Bemannede omsorgsboliger/ bofellesskap er styrket med 9 årsverk i Ansatte har fått opplæring i CosDoc og har tatt i bruk elektronisk fagprogram Arbeidsplan er iverksatt i hjemmetjenesten. Utbygging av omsorgsboliger og bofellesskap er ferdigstilt med 24 plasser med heldøgns bemanning. Folkehelseprosjekt aktive eldre gjennomført og trim på resept satt i gang. Omgjort 1 omsorgsleilighet til trygghetsplass for inntil 2 personer Ressursbruk Virksomheten hadde en netto merinntekt på kr. 0,2 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2411 Fysio- ergoterapi Merinntektene skyldes økte bassenginntekter og tilskudd fra staten (Trim på resept). - 0, Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Merinntektene skyldes i hovedsak egenbetaling, men også tilskudd fra fylkesmannen til oppfølging av rekrutteringsplanen. - 0, Kjøkken og vaskeri Inntektssvikt ifm kjøkken/ kafeteriadrift. + 0, Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Merforbruket skyldes i hovedsak utgifter til fastlønn. + 0,1 Stokke kommune 19 Årsrapport 2007

20 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Mottakere av hjemmetjenester pr : Kun hjemmesykepleie Kun hjemmehjelp Både hjemmehjelp og hjemmesykepleie Totalt Antall brukere av trygghetsalarmer Antall personer med matombringing 3 g. pr. uke Liggedøgn trygghetsplassene Sykehjemsplasser: Antall heldøgnsplasser Hjelpemidler Antall formidlede hjelpemidler Mottakere hjelpemidler Antall hjelpemiddelmottaker (NY) 332 Bemannede omsorgsboliger 24 Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1. Bemanne 6 plasser i bofellesskap samt omsorgsboliger, avlastningsplasser og trygghetsplasser Opprettelse av 9,0 årsverk til samlokaliser bofellesskap og omsorgsboliger Målet er nådd Stokke kommune 20 Årsrapport 2007

21 6. Tiltak for funksjonshemmede Ansvarsområde Bofellesskap og samlokaliserte boliger for funksjonshemmede Bofellesskap og samlokaliserte boliger for mennesker med psykiske lidelser Dagsenter for funksjonshemmede Aktivitetssenter for eldre funksjonshemmede Brukerstyrt personlig assistanse Avlastning Støttekontakt Omsorgslønn Ledsagerbevis Viktige hendelser Eikelunden bofellesskap er utvidet med en plass (hybel) Pilot brukerundersøkelse utviklingshemmede gjennomført Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr. 0,3 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2532 Avlastningsopphold Innsparing skyldes reduserte utgifter diverse lønns- og driftsposter -0, Pleie, omsorg, hjelp i bolig Merinntekt skyldes i hovedsak refusjon fra andre kommuner. - 0,2 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 86,3 88,5 93,7 93,4 94,4 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Stokke kommune 21 Årsrapport 2007

22 Tiltak Antall funksjonshemmede i bolig med fast personale Antall brukere med tilrettelagt arbeidstilbud Sosiale tjenester: Antall støttekontaktmottakere Antall mottakere av avlastning Antall mottakere av omsorgslønn Antall mottakere av praktisk bistand og opplæring Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1 Bygge erstatningsbolig for nåværende beboere på Eikelunden. Tomteavklaring skjedde først på høsten, anbudsrunde sluttføres mars Blir fremmet som politisk sak i møterunde 3/09. (Målsetting endret til å bygge bofellesskap for 16 personer.) Målet ikke nådd. Stokke kommune 22 Årsrapport 2007

23 7. Engveien-Senteret Ansvarsområde Aktivitetstilbud Korttidslager hjelpemidler Kjøkken- og kafeteriatjenester Catering Viktige hendelser Søkt og fått innvilget statstilskudd til etablering av frivillighetssentral. Etableringen ble ikke gjennomført pga. den kommunale økonomiske situasjonen. Ressursbruk Virksomheten hadde et netto merforbruk/inntektssvikt på kr. 0,5 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2340 Engveien kjøkken- og kafeteria Inntektssvikten skyldes naturlige svingninger i markedet, færre minnesamvær, selskap mv. I tillegg er det korrigert for tidligere feilføringer av mva i regnskapet som gjør at inntekten reduseres. Merforbruk på råvarer og lønnsutgifter kafeteria. 0,5 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 5,19 5,19 5,19 5,19 5,19 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Antall middager Antall brukere pr. dag ca Korttidslager, antall ut-/innlev. av hjelpemidler Stokke kommune 23 Årsrapport 2008

24 Hjelpemiddelsentr.(HMS) Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1 Brukerorientert Gjennomført med positive Målet virksomhetsevaluering tilbakemeldinger nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2340 Inntektssvikt kafeteria Prisene er justert med ca 10 %. Stokke kommune 24 Årsrapport 2008

25 8. Barnehager Ansvarsområde Kommunale og private barnehager Åpen barnehage Lekesenter Spesialpedagogisk hjelp. Styrkingstiltak for barn med funksjonshemming. Viktige hendelser Nye Frydenberg barnehage og ressurssenter, med 132 ordinære barnehageplasser (hvorav 72 er småbarnsplasser for 36 barn) åpnet 18. august. Gjennestad barnehage ble utvidet med 26 nye plasser i form av småbarnsavdeling med 13 barn. Ramsum familiebarnehage med 10 plasser avviklet driften fra august. Alle søkere til barnehageplass i 2008 fikk tilbud om plass. Virksomheten mottok kroner i tilskudd fra fornyelsesprogrammet til AI-prosjektet Fremragende barnehagetilbud. Etter- og videreutdanningstilbud utviklet i samarbeid med Høgskolen i Vestfold ble gjennomført. Det pedagogiske personalet i samtlige barnehager i kommunen har deltatt i programmet. Ressursbruk Virksomheten oppnådde en netto innsparing / merinntekt på ca. 1,5 mill kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1200 Administrasjon og felles funksjoner Innsparing lønn pga midlertidig omdisponering av administrative ressurser. -0, Førskole Skjønnstilskudd til barnehager skal også dekke utgifter som regnskapsføres på andre virksomheter/ områder. Fremkommer derfor som merinntekt i virksomhetens regnskap. -1, Styrket tilbud førskolebarn Merinntekter statstilskudd og andre kommuner samt innsparing som følge av innkjøpsstopp. -0,3 Stokke kommune 25 Årsrapport 2008

26 Nøkkeltall Årsverk i virksomheten ,64 84,77 91,45 Ansatte i virksomheten Antall kommunale ansettelser Årsverk i alle barnehager (inkl. private) Ansatte i alle barnehager (inkl. private) Ansatte menn i grunnbemanning (inkl. private) Ansatte kvinner i grunnbemanning (inkl. private) Antall barnehager Antall kommunale barnehager Antall private barnehager Barn i kommunale barnehager Barn i private barnehager (Herav i familiebarnehager) (54) (62) (23) (22) (8) Plasser i åpen barnehage / lekesenter Antall barn totalt Herav barn språklige og kulturelle minoriteter Barn med barnehageplass 1 2 år Barn med barnehageplass 3 5 år SUM 1-5 år Barnehagedekning 1 2 år i % (av 261 barn i 2008) 60,0% 61,8% 73,2% 88,2% 77,0% Barnehagedekning 3 5 år i % (av 369 barn i 2008) 82,7% 92,8% 95,5% 93,9% 99,5% Barnehagedekning 1 5 år i % (av 630 barn i 2008) 74,3% 81,2% 87,2% 91,8% 90,2% Antall avslag på søknad om barnehageplass Stokke kommune 26 Årsrapport 2008

27 Måloppnåelse Mål for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status nye plasser. Åpningen av Nye Frydenberg ga netto Målet 66 nye plasser. 26 nye plasser på ikke nådd Gjennestad. 10 plasser nedlagt på Ramsum. Netto 82 nye plasser. (Alle søkere fikk plass i 2008) 2. Starte utviklingen av Frydenberg barnehage som ressurssenter for barn med funksjonshemninger 3. Økt administrativ bemanning i administrasjon / barnehager 4. Bygge om klimarom på Ekely barnehage til grovgarderobe for småbarnsavdelingen 5. Det skal utarbeides egen IKT-plan for pedagogisk og administrativ bruk. 6.1 Implementere arbeid med verdiutviklende undersøkelser (AI) i hele virksomheten 6.2 Tilby pedagogisk personale etter- og videreutdanning iht. statlig strategiplan. Omorganisering av personalressurser gjennomført Den administrative bemanningen ble økt med 0,5 årsverk. Ikke gjennomført Planen er fortsatt i arbeid. Politisk behandling utsatt til AI-prosjektet sluttført og videreført i driften. Etterutdanningsprogram gjennomført Målet er nådd Målet er nådd Mål ikke nådd Mål ikke nådd Målet er nådd Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Utbygging av barnehagesektoren har medført økte kostnader til avskrivninger og finans i størrelsesorden ca 2 mill kroner i perioden Dette legaliserer at øremerkede midler til barnehagesektoren ikke avsettes til bundne driftsfond til virksomheten. Oppfølging Forbruket på tjeneste 2010, 2011 og 2210 må, for å unngå trekk i skjønnsmidler, ikke senkes utover nivået i Endelig beregning av egenfinansieringen baseres på regnskapstall for kommunen som helhet, ikke bare barnehagevirksomheten. Målsetningene Mål nr Resultat/avvik Oppfølging Stokke kommune 27 Årsrapport 2008

28 Bygge om klimarom på Ekely barnehage til grovgarderobe for småbarnsavdelingen Det skal utarbeides egen IKT-plan for pedagogisk og administrativ bruk. Separat grovgarderobe (våt sone) småbarnsavdeling er ført som tiltak under strek i 2009 og søkes innarbeidet i handlingsprogrammet for 2010 Videreføres i 2009 Stokke kommune 28 Årsrapport 2008

29 9. Kultur Ansvarsområde Barne- og ungdomsarbeid Bibliotek/litterære kulturtiltak Fritidstilbud for ungdom Idrett og friluftsliv Kunst og kunstformidling Kulturanlegg/institusjoner Tilrettelagte kulturtiltak Kulturskole og kulturell barnehagesekk Den kulturelle Spaserstokken (DKSS) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Kulturminnevern, lokalhistorie, museumsdrift Natur- og innlandsfiskeforvaltning Sang og musikk Teater, film, media Viktige hendelser Åpningstiden i Stokke bibliotek redusert fra 35 til 27 t/uke og redusert 0,75 årsverk. Stokke bibliotek drifter nytt bibliotektilbud får sjåfører ved Furulund Kro ved hjelp av ekstern finansiering. 9 kulturanlegg har mottatt tilsagn om ca. 2,5 mill.kr i statlige midler Stella Polaris fikk økt statstilskudd fra 1 til 1,2 mill.kr f.o.m Sti for øye mottok 2 mill fra Gjensidigestiftelsen. Den Kulturelle Spaserstokken kom i gang. Stokke og Vear fritidsklubber fikk redusert åpningstid fra 4 til 2 ganger/uke og redusert 1,3 årsverk. Bortfall av tilskudd kulturminnevern og tilskudd kulturaktiviteter i regi av voksenforeninger samlet kr ,-. Ressursbruk Virksomheten oppnådde en netto innsparing på 0,5 mill. kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 3830 Kulturskolen. Besparelse skyldes sykefravær uten vikar eller lavere lønnet vikar, vakant hjemmel og besparelse på sosiale utgifter som følge av små stillinger. - 0,3 div Mindreutgifter som følge av innkjøpsstopp -0,2 Stokke kommune 29 Årsrapport 2008

30 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 19,59 18,91 18,41 18,7 17,7 Antall ansatte (ikke antall hjemler) Antall ansettelser (faste og vikarer) Bibliotek tall pr. innbygger Besøk pr. innb. 4,5 4,7 4,8 4,7 3,8 Utlån pr. innb. 5,6 5,7 5,1 5,1 4,8 Bøker og media kr. pr. innb. 32,15 35,5 32,4 32,6 26,3 Internettbruk (Her telles antall brukere pr.dag) Arrangement/utstillinger Kulturskolen Antall registrerte elever på instrument- og kunstfag Andel % grunnskoleelever registrert i kulturskolen 7,7% 8,1% 8 % 10 % 11 % Elever i samarbeid med barnehagene Antall søkere uten elevplass Antall undervisningstimer totalt Årsverk pedagogisk personale 3,9 3,9 3,9 4,4 4,4 *)Elevtall i samarbeid med grunnskolen og korpset teller ikke med. Den Kulturelle Skolesekken Årsverk i administrasjonen 0,4 0,4 Antall ulike forestillinger, work-shops, arrangementer 173* 119 * Differansen på arr i 2008 og 2007 skyldes at vi i 2007 fikk 51 gratis kunstvisninger fra fylket. Fritidstilbud (-klubber) 1, 2) 04/05 05/06 06/07 07/08 høst08 Medlemmer/brukere 13 tom 17 år Totalt besøk alle åpne kvelder (inkl fred./lørd.) Besøkstall på fredag/lørdag/søndag Antall åpningskvelder totalt Antall åpningskvelder fred./lørdag Antall turer/deltakere 9/225 11/600 8/120 4/95 0 Antall større fellesarrangement/deltaker 5/1650 7/1200 1/150 1) Fra høsten 2008: fritidstilbud åpent 2 g per uke mot tidligere 2 klubber 4 g per uke. Før 2005: 3 klubber åpent 6 g per uke 2) Før høst 2006: Medlemsstatistikk, fra høst 06: Brukerstatistikk Stokke kommune 30 Årsrapport 2008

31 Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1 Antall kulturanlegg (idrett, friluftsliv, nærmiljø og kulturlokaler) økes til 212. Antall kulturanlegg er øket til nye anlegg og 4 rehabiliteringer/utvidelser er tatt i bruk. Målet er nådd Tilskudd idrettslag halleie kr ,- Hallene ble stillet til gratis disposisjon for trening i ukedagene Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging Halleie Sak nye leiepriser legges fram Stokke kommune 31 Årsrapport 2008

32 10. Arealplan og byggesak Ansvarsområde Planlegging og saksbehandling etter planog bygningsloven Miljøforvaltning i landbruket Forvaltning av kommunens kartgrunnlag. Oppmålings-, delings og eiendomssaker Adresse- og stedsnavntildeling Utvikling av geografiske informasjonssystemer Saksbehandling etter lov om eierseksjoner Behandling av enkeltutslipp etter forurensningsloven Behandle egenerklæringer etter konsesjonsloven Brannsyn etter lov om brannvern Landbruksforvalting. Viltforvaltning Skogbruksforvaltning. Viktige hendelser Ny lov om eiendomsregistrering ble innført (matrikkelloven) Innført nytt kartsystem for saksbehandlere Vedtatt kommunedelplan og reguleringsplan for E-18 Ressursbruk Virksomheten fikk en netto inntektssvikt på 0,3 mill. kroner. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 3020 Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering Merinntekter byggesaksgebyr.. - 0, Kart og oppmåling Inntektssvikt på oppmålingsgebyr skyldes at en stor del av kravene måtte faktureres etter 2007-satser da disse var påbegynt dette året. Innsparing på konsulentutgifter dekker noe av dette. 0, Plansaksbehandling Merinntekter på gebyrer og innsparing konsulentutgifter. - 0, Landbruk Merinntekter på gebyrer og innsparing konsulentutgifter. - 0,1 Stokke kommune 32 Årsrapport 2008

33 Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk ,5 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Byggeaktivitet boliger Antall enheter tatt i bruk Antall enheter påbegynt Ant. enh.godkjent Antall enh. under arb. v/ årsskiftet Antall enh. spredt bebyggelse godkjent Kart- og delingsforretninger. Rekvirerte kart-/delingsforretninger Utførte kart- og delingsforretninger Utstedt midlertidig forretning Utførte eierseksjoneringer Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1. Legge til rette for bygging av 84 Det er vedtatt reguleringsplaner for Målet boliger årlig ca. 50 boliger. (Vearåsen øst og ikke nådd 2. Økt trafikksikkerhet ved regulering av gang- og sykkelveier Nordre Grimestad) Lundskogen Tønsberg grense Granerød - Sandefjord grense Vennerød skole - Holt Målet ikke nådd Målet nådd Målet nådd Stokke kommune 33 Årsrapport 2008

34 Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Målsettingene Mål nr. Resultat/avvik 1 Antall boliger det reguleres for kan variere mye fra år til år. 2 Reguleringsplan for G/S-vei Lundskogen-Tønsberg grense styres av veivesenet. Oppfølging Sett i snitt over de siste 6 år er målet nådd. Det er varslet oppstart av planarbeid. Sluttbehandling av planen i Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 3030 Inntektssvikt oppmålingsgebyrer Fakturering av saker i 2009 vil skje med satser vedtatt i 2008 budsjettet og justert senere i Økningen i budsjettet er ikke like stor fra 2008 til Stokke kommune 34 Årsrapport 2008

35 11. Eiendom og kommunalteknikk Ansvarsområde Planlegging, bygging og oppfølging nybygg og ombygging eksisterende bygg. Drift og vedlikehold av kommunale bygg. Kommunale veier og G/S veier. Trafikksikkerhet. Havneforvaltning, kai- og sjømerking. Husbanken, startlån, bostøtte og tilskuddsordninger Vannforsyning - Høydebasseng Avløpsnett Avløpsanlegg Renseanlegg. Forvaltning og utleie av trygdeboliger og boliger til vanskeligstilte. Strømkjøp. Forsikringer Kjøp og salg av eiendommer Drift av parker og badeplasser. Brann og Feiervesen Renovasjon Slam og septiktømming. Kommunale avgifter Utarbeidelse av utbyggingsavtaler Viktige hendelser Ferdigstillelse av dobling utløpsledning fra renseanlegget på Vårnes Utviklet nytt IK system for vann Ferdigstilt ombygging av gamle Ekely til boliger. Ny G/S vei Solnes- Storevar ferdig. Ny barnehage Frydenberg ferdigstilt. Ombygging av rådhuset for NAV. Ombygging av rådhuset for servicekontor igangsatt. Maling av rådhustaket utført. Utarbeidelse av hovedplaner vann og avløp igangsatt. Boliger for funksjonshemmede, prosjektering igangsatt. Prosjektering Stokke sentrum øst VVA. Ressursbruk Virksomheten har en netto besparelse på 0,9 mill. kroner. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 3380 Forebygging av brann og ulykker Merutgifter til kjøp av tjenester. 0, Beredskap brann og ulykker Innsparing som følge av redusert antall uttrykninger og merinntekt på alarmer. - 0,3 Stokke kommune 35 Årsrapport 2008

36 3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet Innsparing skyldes at budsjettert avsetning til fond vedr finansutgifter fylkesvei Borgeskogen måtte strykes pga regnskapsmessig underskudd. - 0, Kommunale veier Innsparing veivedlikehold pga mindre snøbrøyting. - 0, Miljø/trafikksikkerhetstiltak Innsparing på strøm til gatelys. - 0, Distribusjon av vann Innsparing skyldes at det etter selvkostberegning ikke var nødvendig å sette av 3500/ 3530 til fond. - 0,1 Avløpsrensing/avløpsnett Inntektssvikt på tilknytningsavgifter og merforbruk ifm utgifter til renseanlegget. 0, Administrasjonslokaler Merinntekt fra utleie av lokaler (NAV) - 0, *) Vedlikehold bygg og anlegg Innsparing som følge av innkjøpsstopp og merinntekter på sykepenger. -1, Rådhuset/brannstasjon Merforbruk på utgifter til strøm og fyring 0, Førskolelokaler Merforbruk på utgifter strøm. 0, Institusjonslokaler Merforbruk på utgifter til strøm og fyring. 0,2 2650/ 2651 Kommunalt disponerte boliger/boliger uten mva-kompensasjon Merforbruk på strøm og utgifter til husleie dekkes delvis opp av merinntekter på husleie. 0, Parker, plasser, torg mv. Innsparing pga mindre bruk av ekstrahjelp - 0,1 *)kl. vedlikeholdsutgifter ført direkte på andre tjenester Nøkkeltall Ansatte Antall årsverk 31, ,7 32,7 30,5 Antall ansatte Antall ansettelser (faste og vikarer) Avdeling eiendom Antall m2 nybygg ferdigstilt Total bygningsmasse i m2 BRA Antall kommunale boliger Antall nye leietakere (leieforhold) Antall kjøp av eiendom Antall salg av eiendom Husbanken Husbanken - antall søkere Startlån Husbanken - antall søkere bostøtte Husbanken - antall søkere tilskudd Bostøtte gitt kommunens innbyggere i mill. kr. 4,6 4,7 5,1 5,2 5,5 Stokke kommune 36 Årsrapport 2008

37 Avdeling kommunalteknikk Brannvesenet Antall utrykninger totalt Antall brannutrykninger Antall annen assistanse (hjelp til Pleie/omsorg) Tyverialarmer og feilalarmer og diverse Feievesenet Antall tilsyn av piper/ildsteder Antall feide piper Vannforsyningen Vannforbruk, kjøpt av VIV [m 3 ] Hovedledningsanlegg [km] ,6 Avløp Vårnes RA, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] Fossnes RA, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] Løke renseanlegg, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] Hovedledningsanlegg [km] 116,7 118,3 121, ,6 Renovasjon Restavfall, utsortert [tonn] Bioavfall matavfall [tonn] Papp og papir [tonn] Plast [tonn] Måloppnåelse Målsetting for 2008 Måloppnåelse i 2008 Status 1 Sprinkelanlegg i 3 bygg Påstartet nov. 2008, ferdigstilles Oppgradering Vear skole Utsatt i påvente av sak om helombygging av mellomtrinnsbygg Tildelte midler prioritert på nytt 3 Oppgradering av badestrender stupetårn Storevar stranda og Bogen strand. 4 Kjøpe 8 boliger for framleie Kjøpt 1 leilighet, bygd om gml. barnehage til to leiligheter. 5 Bygge gang- og sykkelvei Solnes- Arbeidene ferdigstilt. Storevar 6 Detaljplanlegge gang- og sykkelvei Arbeidet utsettes og gjennomføres Vennerød-Fossnes sammen med nytt VA-anlegg 7 Detaljplanlegge gang- og sykkelvei Sandsje-Hvålsåsen Dalen-Andebu. Detaljplanlegging ikke igangsatt. Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet er nådd Målet ikke nådd Målet er nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd Stokke kommune 37 Årsrapport 2008

38 8 Skilting av 30-soner og bygging av fartsdumper Pågår. Målet ikke nådd. Målet 9 Oppgradering hovedgate (Industrigt.) Planlegging påstartet sentrum øst. ikke nådd 10 Omlegging av hovedvannledning Arbeidet utsatt, muligens bortfaller Målet sentrum øst. tiltaket. ikke nådd 11 Avløpsledninger sentrum øst Pågår. Målet ikke nådd 12 Vann- og avløp Dalen - Fossnes samt Prosjektet starter Målet fiberkabel ikke nådd 13 Saneringsplan Nordbyen og Ikke utført. Målet Prestegårdsskogen ikke nådd 14 Hovedplan for vann og avløp Ferdig i august Målet ikke nådd 15 Avløpssanering Solnes-Lunden Arbeidet startes i mars Målet ikke nådd 16 Oppgradering av slambygget på Vårnes Utsatt i påvente av ny vurdering. Målet ikke nådd 17 Utrede og planlegge omkjøringsvei rundt Stokke sentrum Forprosjektet utsatt til 2008 og koordineres med kommuneplanrevisjonen. Målet ikke nådd Stokke kommune 38 Årsrapport 2008

39 12. Bruk av delegert myndighet Kommunestyret har delegert beslutningsmyndighet i en rekke saker til rådmannen. Dette gjelder saker hvor beslutninger skjer i henhold til lovverk eller det er trukket opp kommunale retningslinjer for administrative beslutninger. I det følgende gis det en oversikt over antall beslutninger som er fattet administrativt innenfor kommunens virksomheter spesifisert etter sakstyper. Rådmannens bruk av delegert myndighet NR. FELLESOMRÅDER Beslutninger i personalsaker 1. Antall ansettelser Antall opprettelser av ansettelsesutvalg Antall stillingsopprettinger (faste hjemler) Antall stillingsnedlegginger (faste hjemler) Antall permisjonssøknader (1 dag eller mer) Antall saker om telefongodtgjøring Antall utarbeidede stillingsbeskrivelser (i året) Antall saker om dekning av flytteutgifter Antall avskjeder av arbeidstaker (aml 66, kun rådmann) Beslutninger i andre saker 10. Antall saker om begjæring av offentlig påtale (straffeloven) Antall avslag om innsyn iht forvalt.loven og off.loven Antall oppsigelser av ytelser ved mislighold av egenandeler Antall klager over pålegg gitt komm. av andre myndigheter Antall saker om helt el. delvis disponering over gaver NR. TOPPLEDELSE OG STAB Antall saker i henhold til lover: 15. Ambulerende skjenkebevillinger (alkoholloven) Utvidelse av skjenketid (alkoholloven) Midlertidig stopp i servering (serveringsloven) Antall saker i henhold til tobakkskadeloven ( 6) I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 19. Elver fra Stokke i andre kommuner eller private skoler Elever fra andre kommuner i Stokke NR. SKOLER VIRKSOMHETENE SUMMERT Antall saker i henhold til lover: 21. Elevpermisjoner 1 uke eller mer (opplæringsloven) Stokke kommune 39 Årsrapport 2008

40 22. Spes. undervisning for elever i grunnskolen (opplæringsloven) Opplæringstilbud for elever fra språklige minoriteter (oppl.lov) Utsatt/framskutt skolestart (opplæringsloven) Godkjenninger (inkl.endringer) av SFO (oppl.loven) I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 26. Bytte av skole innen kommunen (utenom endring av adresse) skolen hvor elever flytter inn melder 27. Tilbud SFO-plass pr. 01.august Elevskyssaker (utenom lovpålagt skyss) NR. VIRKSOMHET - FAMILIE OG OPPVEKST Antall saker i henhold til lover: 29. Smittevern (smittevernloven) Tiltak innen økonomisk sosialhjelp (sosialtjenesteloven) Tiltak i familier (barneverntjenesteloven) Tiltak utenfor familier (barneverntjenesteloven) Spes.undervisning/opplæringstilbud for voksne (oppl./vo-lov) Treffe vedtak om gravferd og dekning av utgifter (gravferdsloven) NR. VIRKSOMHET - PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING Antall saker i henhold til lover: 35. Tekniske hjelpemidler (folketrygdloven) Nødvendig helsehjelp (lov om helsetjenesten i kommunen) Opphold i institusjon korttid og langtid (lov om helsetjeneste.) Praktisk bistand (sosialtjenesteloven) I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 39. Tildeling av trygghetsalarmer NR. VIRKSOMHET - TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE Antall saker i henhold til lover: 40. Praktisk bistand (sosialtjenesteloven) Gi støttekontakt (sosialtjenesteloven) Omsorgslønn (sosialtjenesteloven) Avlastning (sosialtjenesteloven) Begrensning og kontroll med bruk av tvang ( 4A sosialtjenesteloven) skadeavvergende tiltak 46. Nødvendig helsehjelp (lov om helsetjenesten i kommunen) I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 47. Tildeling av arbeidstilbud Antall saker om ledsagerbevis NR. VIRKSOMHET - BARNEHAGER Antall saker i henhold til lover: 49. Spes.undervinsing for barn under skolealder (opplæringsloven) Godkjenninger (inkl. endringer) av barnehager (b.hageloven) Stokke kommune 40 Årsrapport 2008