Innhold Overordnet styringskort... 3 Sentraladministrasjonen... 5 Skole... 7 Dokka barneskole... 7 Torpa barne- og ungdomsskole...

Transkript

1 Vedlegg til årsmelding

2 Innhold Overordnet styringskort... Sentraladministrasjonen... 5 Skole... 7 Dokka barneskole... 7 Torpa barne- og ungdomsskole... 9 Dokka ungdomsskole... Læringssenteret... 5 Barnehage... 7 Torpa barnehage... 7 Dokka barnehage... 8 Nordsinni barnehage... 9 Kultur NAV Kulturskolen Familie og helse Omsorg og rehabilitering... 2 Teknisk drift og eiendom... 7 Plan og næring

3 Overordnet styringskort Faktatabell Nordre Land kommune (KOSTRA) Nordre Land Oppl Kom.- gr Folketall pr Land. u/oslo Prosentvis endring i -02 % +066 % +44% -04% folketallet -8stk +44stk +96 stk -0 stk Antall årsverk Antall fast ansatte Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 07 % 4 % -08 % 6 % % 2 % 26 % Langsiktig gjeld i prosent av brutte driftsinntekter 87 % 88 % 92 % 9% 99% 992 % 9 % Statlige rammeoverføringer 0 % 24 % 49 % 42 % 75 % 88 % 4 % i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger Helt arbeidsledige i Nordre 24 % 9 % 2 % 22 % Land pr.0 82 stk 66 stk 74 stk 77 stk Hvor av unge arbeidsledige (tom 24 år) 0 stk 9 stk 6 stk 4 stk Samfunnsperspektivet 2006 Hvor fornøyd er du med muligheter til å IU (-6) 25 4 * 5 40 etablere egen virksomhet i din kommune? Hvor fornøyd er du med serviceinnstillingen IU (-6) 4 4 * 4 40 hos de ansatte i kommunen? I hvilken grad har du tillit til at politikerne i IU (-6) 28 8 * 8 5 kommunen arbeider for befolkningens beste? Hvor fornøyd er du med hvordan IU (-6) 28 2 * 5 folkevalgte i kommunen lytter til innbyggernes synspunkter? Omdømmet til kommunen IU (-6) 0 4 * 4 45 Hvor fornøyd er du med utviklingen av IU (-6) 40 * 4 45 kommunesenteret? Hvor fornøyd er du med muligheten til å få IU (-6) - 9 * 40 5 arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet? Nettoflytting (innflytting utflytting) SSB Kommunale lærlingplasser Telling Valgdeltakelse Telling 74 %

4 Rådmannens kommentar til samfunnsperspektivet: (*) Det ble ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne i Nordre Land er meget fornøyde med kommunen sin. Det er en forbedring i innbyggernes tilfredshet på nesten alle områder sammenlignet med resultatene fra. Resultatene er også bedre enn gjennomsnittet av andre kommuner. % Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 8 % 8 % 9 % 9% 5 % Langtidsfravær (ut over VISMA 89 % 68 % 74 % 78% 65 % arbeidsgiverperioden) I hvilken grad er du fornøyd med nærmeste MU (-6) (*ny) leder? Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) (*ny) Rådmannens kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet i var på totalt 96 % fordelt på 9 % korttidsfravær og 78 % langtidsfravær. Sykefraværet har igjen økt fra til men ligger fortsatt lavere enn det gjorde i. Dette er samme tendens som i landet for øvrig. Antall ansatte som har sluttet med uførepensjon i hele organisasjonen er 4 personer i og 0 medarbeidere har redusert sin stilling på grunn av sykdom. Å redusere stillingen kombinert med delvis uførepensjon kan være en god løsning for ansatte med helsebegrensninger for å kunne stå lenger i arbeid. 0 medarbeidere er omplassert til andre stillinger på grunn av helsebegrensninger. 6 ansatte gikk av med avtalefestet pensjon og alderpensjon. For øvrig følger HMS arbeidet og oppfølging av syke medarbeidere de samme gode rutinene som tidligere og vi får tilbakemelding fra NAV om at vi utmerker oss når det gjelder tilrettelegging for ansatte med helsebegrensninger. Årsakene til sykefraværet er ofte sammensatt og en kombinasjon av flere faktorer både i jobb og familie. Dette betyr at mye ligger utenfor arbeidsgivers tilretteleggingsområde. Kommunen kjører medarbeiderundersøkelser annet hvert år og ny undersøkelse ble gjennomført våren med god svarprosent på 72. Resultatene er positive og gir uttrykk for at medarbeidertilfredsheten i kommunen er god og stabil. På en skala fra til 6 der 6 er høyest ligger gjennomsnittlig tilfredshet i Nordre Land kommune på 46; som er samme nivå som gjennomsnittet for kommune-norge. Detter er 0 poeng høyere enn i både i Nordre Land og landet forøvrig. Nordre Land scorer bedre på samtlige hovedområder i år i forhold til forrige undersøkelse. Når det gjelder enkeltspørsmål har samtlige spørsmål fått bedre eller lik score sammenlignet med tallene i. Helhetsinntrykket er at Nordre Land kommune er en arbeidsplass der medarbeiderne trives. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 985 % 986 % 00 % 00 % 00 % Netto driftsresultat (i prosent av brutto driftsinntekter) Regnskap 07 % 44 % -07 % +57 % 0 4

5 Generelle disposisjonsfond Regnskap Ca (kommunens handlingsrom) mill mill mill mill Rådmannens kommentar til økonomiperspektivet: Nordre Land kommunes resultat for er et positivt resultat til tross for at det er avsluttet i balanse. Hovedbegrunnelsen for dette ligger i at det er foretatt budsjetterte avsetninger til fremtidig pensjonsutgifter med kr 2297 mill. i. For ytterligere kommentarer rundt økonomiperspektivet og regnskapsresultatet for henvises til årsmeldingens innledning på side 0. Generelt disposisjonsfond har økt gjennom. Dette skyldes hovedsakelig kommunestyrets vedtak i sak 99/2 om omdisponering av tidligere «øremerkinger» på totalt kr. 80 mill. Sett bort fra denne omdisponeringen er disposisjonsfondet redusert også gjennom. > 8 mill Sentraladministrasjonen Faktatabell tjenesten Lønn administrativ styring og fellesutgifter i % av totale lønnsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger til adm. styring og fellesutgifter Brutto driftsutgifter til politisk styring og kontrollorganer i kr. pr. innbygger Antall brukere overformynderiet Antall unike treff på hjemmesiden i gjennomsnitt pr dag (ca tall) 50* 800* Med det måleverktøyet vi har i dag får vi ikke ut eksakte tall for unike treff på hjemmesiden. Dette er derfor et beregnet tall. Brukerperspektivet Nordre Land Oppl. Kom.- Landet gruppe u/oslo Service informasjon og forvaltning: Score på kommunalt servicenivå telefon Forbr.råd 59 * * * 59 Score på kommunalt servicenivå epost Forbr.råd * * * 5 Antall stjerner for hjemmesiden på norge.no Norge.no 6 5 * * 6 Hvor fornøyd var du med servicetorget? IU (-6) * Hvilket inntrykk har du av servicetorget? IU (-6) 9 44 * 4 40 Hvor fornøyd er du med de internettbaserte IU (-6) - 44 * 4 40 tjenestene? Hvilket inntrykk har du av de IU (-6) - 4 * 4 45 internettbaserte tjenestene? Økonomi og strategi: Andel fakturaer betalt innenfor frist VISMA 85 % 78 % 68 % 85% 88 % Restanser for kommunale krav i % av totalt fakturert VISMA 56 % 09 % 67 % 57% 50 % 5

6 Stedlig arbeidsgiverkontroll SOFIE 6 % 68 % 5 % 44 % 5 % Innkrevingsgrad restskatt SOFIE 869 % 899 % 9007 % 924 % 95 % HR: Andel av lønnsutbetalinger uten oppretting VISMA 999 % 999 % 999 % % Næringsrådgivning: Tilfredshet med bistand fra kommunens næringsrådgivere BU (-6) 25 * * * 5 *Score på servicenivå telefon og epost er ikke testet siden. for tilfredshet med kommunens næringsrådgiver er hentet fra innbyggerundersøkelsen fra 2006 der brukere av denne tjenesten ble spurt. Videre skal en brukerundersøkelse gjennomføres på næringsrådgiver. Dette blir en egenprodusert brukerundersøkelse med skala fra -6. Når det gjelder andel fakturaer betalt innenfor frist har denne andelen økt betydelig fra forrige år fra 68 % til 85 %. Dette økningen er resultatet at et økt fokus på rutiner i fakturabehandlingsmodulen og tettere oppfølging og kontroll mot de som behandler fakturaer på vegne av kommunen. Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Kolonnene merket med * har ikke oppdaterte tall. Innbyggerundersøkelsen i gav gode resultater for servicetorget og de internettbaserte tjenestene. Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i VISMA 5 % 0 % % 07 % 2 % arbeidsgiverperioden) Langtidsfravær (ut over VISMA 59 % 05 % 4 % 2 % 48 % arbeidsgiverperioden) Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) (*ny) Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet i sentraladministrasjonene er lavt. Sykefraværet har mellom år variert mye. Dette skyldes i hovedsak at sykefraværstallene påvirkes mye av at enkeltpersoner har langtidsfravær. Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 9262 % 92 % 7546 % 95 % 004 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Merforbruket i sentraladministrasjonen gjelder samlet for politiske utvalg og sentraladministrasjonen. Sentraladministrasjonen har for et merforbruk på kr noe som gir en forbruksprosent på 004 % mens merforbruk på politiske utvalg er kr og en forbruksprosent på 029. Merforbruket hos politiske utvalg skyldes i hovedsak innkjøp av gaver og utdelte påskjønnelser. Merforbruket i sentraladministrasjonen er økte lønnsutgifter i forbindelse med gjennomføring av prosjektet og mindreinntekter på tilskudd til læringkontoret. 6

7 Skole Faktatabell tjenesten (KOSTRA) Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per innb 6-5 år Netto driftsutgifter til skolelokaler per innb 6-5 år Gjennomsnittlig gruppestørrelse.til 4.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse 5.til 7.årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse 8.til 0.årstrinn Timer spesialundervisning i % av antall lærertimer totalt Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Nordre Land Oppl. Kom. Landet grp. u/oslo % 04 % - 85 % 79 % 89 % 64 % 54 % 6 % - 86 % 74 % 89 % 76 % Andel barn 6 9 år i SFO 465 % 496 % % 57 % 54 % 66 % Betalingssatser SFO (ukentlig oppholdstid 0 timer) Samfunnsperspektivet 2006 Hvor fornøyd er du med grunnskolen i Nordre Land? IU (-6) Hvilket inntrykk har du av grunnskolen i Nordre Land? IU (-6) Dokka barneskole Faktatabell tjenesten Dokka barneskole Antall elever Årsverk lærere Årsverk assistenter Antall barn SFO Antall årsverk SFO * 404 Andel som benytter leksehjelp Andel elever som mottar spesialundervisning:. trinn 65 % 26 % % 22 % 2 % 2 % 2. trinn 5 % 0 % 26 % 66 % 66 % 0 %. trinn 0 5 % 0 % 5 % 82 % 06 % 4. trinn 60 % 42 % 5 % 25 % 5 % 98 % 5. trinn 04 % 75 % 8 % 52 % 96 % 54 % 6. trinn 62 % 0 % 75 % 02 % 7 % 5 % 7.tinn 58 % 77 % 0 % 72 % 58 % 89 % 7

8 *Fra er antall årsverk SFO er med leksehjelp. Brukerperspektivet Hele landet Grad av trivsel på skolen (spm 2) EU (-5) Elever som har blitt mobbet på skolen EU (-5) (spm ) Elever som opplever at læreren forteller EU (-5) hva eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives du sammen med lærerne dine? EU (-5) (spm 5) Hører skolen på elevenes forslag (spm EU (-5) ) Andel foreldre som er helt eller delvis FU (-5) % 00 % - 00 % enig i at de blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling Andel av foreldre som er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærerne håndterer mobbing av elevene på en god måte FU (-5) % % Andel elever som føler trygghet på Egen Ny Ikke Ikke Ikke - Ny skoleskyss/skolevei BU klar klar klar Andel elever som får spesialundervisning IOP som når avklarte mål i IOP Andel elever som får spesialundervisning KOSTR 74 % 62 % - 66 % 77 % 7 % Grad av tilfredshet med åpningstider SFO BU(-6) 5 (ny) Hvor stor grad har du inntrykk av at ditt barn trives på SFO? BU(-6) 49 (ny) Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: For lav deltakelse på foreldreundersøkelsen til at tall fra den brukes. Lesing 5.trinn Regning 5.trinn Engelsk 5.trinn Hele landet Ikke gjennomført Ikke gjennomført Enhetsleders kommentar til Nasjonale prøver 5. trinn: Resultatene i lesing og engelsk sier at vi fortsatt har for mange elever på nivå. I regning er resultatene meget gode. Resultater drøftet og tiltak iverksatt. Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 9 % 4 % 24 % 7 % 4 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 9 % 28 % 44 % 60 % 75 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) (*ny) % 45 8

9 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Mange langtidssykemeldte fra sommeren og utover hele høsten. Økonomiperspektivet 2008 Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap Regnskap 9754 % 9726 % 9899 % 9999 % 0045 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Fra tidlig i vår har det sett ut som skolen skulle gå med et overforbruk i størrelsesorden kr grunnet uforutsette elevkostnader til andre kommuner. Slik så det også ut ved årsskiftet men på grunn av store sykepengerefusjoner og en runde med justeringer av en del poster og fond samt at Dokka barneskole fikk sin andel av lønnspotten går regnskapet nesten i null. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften Dokka barneskole har i fortsatt de gode langsiktige prosessene. Dette gjelder økt fokus på lesing i alle fag gjennom kursing av personalet og lesekurs for elevgrupper etterutdanning for alle ansatte i skoleverket videreutdanning av lærere med utgangspunkt i vår kompetanseplan og trivsel i skolen gjennom trivselslederprogrammet. Resultatene fra innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne er fornøyd med grunnskolen i Nordre Land. Med hensyn til elevundersøkelsen som gjennomføres på 7.trinn er trivselen på skolen god. Resultatene på nasjonale prøver i lesing og engelsk sier at vi fortsatt har for mange elever på nivå. I regning er resultatene meget gode. Resultatene er drøftet og tiltak iverksatt. De ansatte er fornøyde med sin arbeidssituasjon. Torpa barne- og ungdomsskole Faktatabell tjenesten Antall elever Antall årsverk lærere Antall årsverk assistenter * 6 Antall barn i SFO Antall årsverk SFO Andel som benytter leksehjelp % 625 % 575 % Andel elever som mottar spesialundervisning:. trinn % % 0 2. trinn 0 % %. trinn 40 % 66 % % % 4. trinn 5 % 8 % 66 % trinn 45 % 48 % 42 % 59 % % 6. trinn 58 % 4 % 0 % 8 55 % 20 % 7. trinn 80 % 58 % 4 % 7 8 % 526 % 8. trinn 5 % 86 % 50 % 25 8 % 769 % 9

10 9. trinn 8 % 7 % 45 % % 8 % 0. trinn 20 % 05 % 7 % % 20 % * Årsverk assistenter er inkludert skolebibliotek og leksehjelp samt noe fysisk aktivitet. Brukerperspektivet Hele landet Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU (-5) EU) Elever som har blitt mobbet på EU (-5) skolen (spm ) Elever som opplever at læreren EU (-5) forteller hva eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives sammen med lærerne dine (spm 5) EU (-5) Hører skolen på elevenes forslag Skolep (spm 40) Karriereveiledning Skolep Andel foreldre som er helt eller delvis enig i at de blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling FU (-5) % 00 % - Ny Andel av forelder som er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærerne håndterer mobbing av elevene på en god måte FU (-5) % 60 % - Ny Andel elever som føler trygghet på Egen - - Ikke Ikke Ikke Ny skoleskyss/skolevei BU gj.ført gj.ført gj.ført Andel av elever som får IOP spesialundervisning som når avklarte mål i IOP * Andel elever som får GSI 7 % 52 % 55 % 55 % 75 6 % spesialundervisning Grad av tilfredshet med BU (- 5 (*ny) åpningstider SFO 6) Hvor stor grad har du inntrykk av at ditt barn trives på SFO? BU (- 6) 49 (*ny) EU (Elevundersøkelsen)- tallene for TBUS er et snitt av resultater for 7. og 0.trinn siden det er en.-0.-skole. * Vanskelig å gi eksakte tall da en IOP består av mange ulike mål/delmål der noen mål kan være nådd/delvis nådd mens andre mål ikke er nådd. Evaluering gis blant annet gjennom halvårlig skriftlig rapport til foresatte. 0

11 Nasjonale prøver 5.trinn Hele landet Lesing 5.trinn Regning 5.trinn Engelsk 5.trinn Prøven ble ikke reg. i pga datafeil nasjonalt Nasjonale prøver 8.trinn Hele landet 8.trinn: Lesing Regning Engelsk Lesing 0 Regning 6 7 Engelsk Grunnskolepoeng 0.trinn Grunnskolepoeng Hele landet Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Elevundersøkelsen: Resultater våren viser en noe negativ utvikling. Dette skyldes to forhold:. 7.trinn hadde et krevende halvår både for elever og ansatte. Dette gjenspeiler seg i elevundersøkelsen. Dette handler ikke først og fremst om enkeltspørsmål om for eksempel mobbing men mer om læringsmiljøet på trinnet generelt. Tiltak ble satt i

12 gang allerede før sommerferien og er blitt fulgt opp ved overgangen til ungdomstrinnet og utover høsten. 2. På 0.trinn er resultatet feil. Ved nærmere gjennomgang av svarene viser det seg at noen elever konsekvent har lagt svaret på den negative sida. Dette stemmer ikke med virkeligheten slik vi kjenner den ellers og dette ble tatt opp med elevgruppa i etterkant. Da var det tre elever som straks innrømte at de hadde krysset av på tull. Alvoret i dette er tatt opp med elevene og vi kommer til å være obs på dette i neste runde av elevundersøkelsen. Foreldreundersøkelsen: Her er svarprosenten altfor lav til at resultatet er relevant resultater er derfor ikke tatt med i rapporteringen. Skolen fortsetter motivasjonsarbeid i forhold til foreldrene med målsetting om økt deltakelse i 20. Nasjonale prøver: På en liten skole med få elever i hvert årskull vil resultatene ofte svinge noe fra år til år. Dette er også tilfelle på TBUS. Men dersom man ser snittet over flere år bakover ser man at vår hovedutfordring først og fremst blir å jobbe for å få færre elever på laveste nivå (nivå på 5.trinn og nivå og 2 på 8.trinn) samt å øke andelene på høgeste nivå (nivå på 5.trinn og nivå 4 og 5 på 8.trinn). Dette er et langsiktig arbeid som allerede er i gang gjennom Nordre Land kommunes satsing på å øke læringsutbyttet gjennom bedre tilrettelegging for elevene og gjennom kompetanseheving for lærerne. Grunnskolepoeng: Her har skolen fortsatt noe å strekke seg etter sammenlignet med snittet i fylket og nasjonalt. Samtidig er det viktig å understreke de store statistiske svingningene skolen får på grunn av små årskull. Satsingen på å øke læringsutbyttet blir uansett sentralt framover. (Se kommentar vedr. nasjonale prøver). Medarbeiderperspektivet Data-kilde Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 2 % 09 % % 20 % 0 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 95 % 8 % 46 % 55 % 60 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) (*ny) % 46 % Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefravær: Skolen har i hatt et totalt sykefravær på 75 % fordelt på 2 % korttidsfravær og 55 % langtidsfravær. Dette er høgere enn målsettingen og høgere enn forrige år. Langtidsfraværet har ligget forholdsvis høgt gjennom hele året mens korttidsfraværet har vært høgest i vintermånedene med influensaperioder og lignende. Sykefraværet er i svært liten grad jobbrelatert derfor har det ikke vært satt inn spesielle tiltak for å redusere sykefraværet bortsett fra ordinære oppfølgingssamtaler og medarbeidersamtaler. Medarbeiderundersøkelsen: Her er status samlet sett omtrent som i og på linje med landsgjennomsnittet. I samarbeid med rådmannen er det satt opp noen punkter der skolen skal jobbe med forbedring/utvikling. Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 07 % 0655 % 097 % 050 % 0066 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: 2

13 Skolen har hatt et merforbruk på kr Det ble etter.kvartal varslet et mulig merforbruk på ca. kr på grunn av økte behov i forhold til spes.ped og fremmedspråklige elever. Merforbruket ble lavere fordi refusjon av sykepenger og fødselspenger ble høgere enn reelle kostnader til bruk av vikarer. Dokka ungdomsskole Faktatabell tjenesten Nordre Land Antall elever Antall årsverk lærere Antall årsverk assistenter (inkl. bibliotek) Andel elever som mottar spesialundervisning: 8. trinn 9 % 58 % 46 % 42 % 2 % 54 % 9. trinn 4 % 85 % 5 % 46 % 20 % 09 % 0. trinn 2 % 44 % 2 % 5 % 72 % 96 % Brukerperspektivet Hele landet Statu s Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU) EU (-5) Elever som har blitt mobbet på skolen (spm ) EU (-5) Elever som opplever at læreren forteller EU (-5) hva eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives du sammen med lærerne EU (-5) dine(spm5) Hører skolen på elevenes forslag (spm EU (-5) ) Karriereveiledning Skolep Andel foreldre som er helt eller delvis enig i at de blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling FU (-5) Andel av forelder som er helt eller delvis FU (-5) enig i at skolens ledelse og lærerne håndterer mobbing av elevene på en god måte Andel elever som føler trygghet på Egen BU Ny - Ikke Ikke Ikke klar Ny skoleskyss/skolevei klar klar Andel av elever som får spesialundervisning som når avklarte mål i IOP IOP Andel elever som får spesialundervisning KOSTR 2 % 45 % 45 % 0 % % 45 % 8.trinn Hele landet

14 Lesing Regning Engelsk trinn Lesing Regning Engelsk trinn Hele landet Lesing Regning Hele landet 0.trinn Grunnskolepoeng Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Foreldreundersøkelsen har for lav svarprosent til at det er mulig å bruke resultatene til tross for tiltakene som er satt i verk for å øke svarprosenten. Resultatene fra årets elevundersøkelse viser en svak økning i forhold til fjorårets. Innenfor målte kriterier er økningen samlet på 07 poeng på en skala fra til 5. 5 av kriteriene har en svak økning 4 er uforandret mens 2 har en svak nedgang. Nasjonale prøver for 9. trinn har hatt en god utvikling sett ut fra resultatene året før. 8. trinn ligger på samme nivå som årene før. 4

15 Grunnskolepoeng ligger på samme nivå som foregående år. En minimal nedgang på Dokka ungdomsskole mens landsgjennomsnittet hadde en minimal oppgang på 0. Medarbeiderperspektivet Data-kilde Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA % % 5 % 8 % 5 % Langtidsfravær (ut over VISMA 22 % 74 % 26 % 6 % 25 % arbeidsgiverperioden) Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) (*ny) Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Totalt sykefravær for enheten i var 8 % fordelt på 8 % korttidsfravær og 6 % langtidsfravær. Noe variasjon i gjennom året med 9 % fravær i. kvartal 7 % i andre kvartal og 7 % i tredje kvartal. Fraværet dette kalenderåret er litt høyere enn tilsvarende for men er i liten grad jobbrelatert. Slikt fravær følges spesielt opp. Til sammenligning var fraværet i på 5 % og i 85 %. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 989 % 988 % DUS 00 % Skyss 02 % DUS 9288 % Skyss 09 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Mindreforbruket på kr 095 mill. skyldes lavere utgifter enn budsjettert på lønn faste stillinger noe som også gir lavere utgifter knyttet til pensjon og arbeidsgiveravgift. Høyere utgifter knyttet til inventar og IT samt refusjon lønnsmidler som ikke var budsjettert mer enn veies opp av økt refusjon fra staten sykepenger og høyere refusjon fra andre kommuner enn budsjettert. Derfor har enheten et mindreforbruk i. Skyss har et merforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak flere som har rett på skyss. Enhetsleders øvrige kommentar til den generelle driften: Hovedfokus i har vært økt læringsutbytte og å opprettholde den gode trivselen blant både elever og lærere. Kompetanseutviklingsprosjektet «Lære og lære» i regi av Høgskolen i Hedmark har vært et viktig bidrag i denne sammenhengen. Det samme er den nye videreutdanningsordningen «Kompetanse for kvalitet» og videreføringen av «NyGiv». Enheten har høsten hatt fokus på å analysere egne resultater og blant annet evaluere egen vurderingspraksis. Dette er et ledd i arbeidet med kvalitetsvurderingssystem som er i gang i Nordre-Land-skolen. Læringssenteret Faktatabell tjenesten (KOSTRA) Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne pr. deltaker Andel deltakere i VO i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Andel deltakere i VO som får grunnskoleopplæring Nordre Land % (stk) 0 % (7 stk) 567 % (4stk) 00 % (6 stk)

16 Andel deltakere i VO som får 70 % % spesialundervisning (20stk) Antall deltakere i Cafe 2000: Fagskoleutdanning helsefag Mesterfagskolen Basiskompetanse eget prosjekt Basiskompetanse samarbeid med Næringshagen og Karrieresenteret Norskoppl. innvandrere kveld Diverse kurs Kommentarer til faktatabellen Endringer i presentasjon av KOSTRA-tall gjør at de tallene som skal presenteres her ikke lenger er tilgjengelige dessverre. I har det vært lite kursaktiviteter. Inkludert i spesialundervisning for voksne er også aktivitetstilbud innvilget etter Lov om sosiale tjenester. Dette har blitt ytterligere redusert fra de som er igjen er deltakere som har et tilbud hvor omsorg og rehabilitering kjøper tjenester av Nordre Land læringssenter. Brukerperspektivet Data-kilde Andel deltakere som består muntlig og/eller NIR 55 % 48 % 492 % 62 % skriftlig prøve i norsk 2 eller Andel av bosatte flyktninger som ved fullført Opptelling 2 /6 4/7 /5 2/4 introduksjonsprogram går over i jobb/skole (klarer seg uten annen stønad) Andel av bosatte flyktninger som ved fullført introduksjonsprogram går over i tiltak i NAV Opptelling 2/6 /7 4/5 2/4 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Resultatene er ikke så gode som målene både de som gjelder norsk prøver og overgangen til arbeidslivet/skole. Derfor har enheten satt i gang noen tiltak som skal øke resultatene på litt sikt. Dette gjelder både ekstra fokus på muntlig norsk og tilnærming av mer arbeidsnorsk. Mange av de som er deltakere på Nordre Land læringssenter ønsker ingen videre utdanning men har et ønske om å få seg en jobb. Derfor må enheten legge bedre til rette for dette. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 5 % % 27 % 5 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 50 % 0 % 24 % 55 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet er lavt for enheten dette gjelder både for kortidsfravær og langtidsfravær. Fraværet økte litt på slutten av men håper det reduseres igjen i 20. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 9947 % % % -485 Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: 6

17 Det har i enheten vært en del vakanser i. Enhetsleder sluttet 0. oktober og kommunalsjef har fungert i stillingen ut. Det har også vært noen permisjoner hvor vikar har hatt lavere lønn enn den det har blitt vikariert for. Enheten har også mye overføringer fra staten. Dette gjelder midler som går til bosetting og kvalifisering av flyktninger. Bosetting av flyktninger skjer gjennom hele året og det er derfor vanskelig å treffe 00 % med tanke på økonomi. Mange av de midlene som overføres enheten skal også brukes inn i 20 med tanke på kvalifisering av flyktninger til enten skole eller arbeidsliv. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Enheten tok over nye lokaler i D-blokka på nyåret med offisiell åpning i april. Bosetting av flyktinger er gjort i henhold til vedtak. Flyktninger og andre innvandrer starter norskopplæring rett etter bosetting og henvendelse. Barnehage Faktatabell tjenesten (KOSTRA) Nordre Land Oppl. Komm. Landet gruppe u/oslo Netto driftsutgifter pr. innbygger - 5 år Korrigerte brutto driftsutgifter pr korrigerte oppholdstime Andel barn 0-5 år med 79 % 775 % 77 % 79 % 776 % 758 % 772 % barnehageplass Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år 444 % 60 % 94 % 576 % 648 % 67 % 6595 Utgifter pr. barn som får ekstra ressurser 0 Andel barn som får ekstra ressurser 29 % 07 % 6 % 9 % 7 % 45 % 8 % Andel ansatte med førskolelærerutdanning 5 % 4 % 288 % 277 % 9 % 27 % 7 % Torpa barnehage Brukerperspektivet Hvilken grad foreldrene er fornøyd med barnehagenes tilrettelegging av Brukerperspektivet Grad av oppfyllelse av lokal barnehagegaranti Telling 922 % 00 % 00 % 00 % 00 % Samfunnsperspektivet 2006 Hvor fornøyd er du med barnehagetjenesten (spm 9)? IU (-6) BU (-6) (*ny)

18 skoleforberedende aktiviteter Hvilken grad barnet opplever at det er BU (-6) (*ny) gøy i barnehagen Hvilken grad er du tilfreds med BU (-6) (*ny) åpningstiden (spm 2-25)? Hvor stor grad foreldre er fornøyd med BU (-6) (*ny) informasjonen om hvordan barnet har det Andel barn på 4 og 5 år som Telling 0 % 00 % 00 % 00 % 00 % gjennomfører barneintervju Andel barn med avvik i kartleggingen Telling Ny 00 % 00 % 00 % 00 % som får tilrettelagte tiltak uten enkeltvedtak (IOP) innen en måned Andel barn i barnehagen som når avklarte mål i IOP Telling Ny 00 % 00 % 00 % 00 % Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Resultatene fra brukerundersøkelsen februar viser at det er samsvar mellom de mål og forventninger Torpa barnehage har og den opplevelsen som brukerne har av tilbudet. På spørsmål om hvor fornøyd brukerne er med barnehagetjenesten totalt har Torpa barnehage et resultat på 52 på en skala fra -6. Medarbeiderperspektivet 20 Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 8 % 5 % 2 % 07 5 % Langtidsfravær (ut over VISMA 92 % 84 % 66 % 82 5 % arbeidsgiverperioden) Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) (*ny) Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Enheten har et sykefravær på 62 % hvorav 0 % er korttidsfravær og 59 % er langtidsfravær. Det er igangsatt mange tiltak for å øke nærværet av ansatte i Torpa barnehage. Dette gjelder både i forhold til innkjøp av nødvendige hjelpemidler tilrettelegging av arbeidsforhold treningstilbud og fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Sykefravær er en sammensatt problematikk som det jobbes kontinuerlig med. Enheten har en total nedgang i sykefraværet og dette er i samsvar med mål og tiltak. Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 590 % 0002 % 2049 % 9679 % 887 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Redusert drift på Lundhaug (første halvår ) på grunn av færre barn har bidratt til at Torpa barnehage totalt har hatt en drift innenfor ramma i. Inntekter for er i samsvar med budsjettet. Refusjon sykelønn er svært høyt i forhold til 0 i budsjett. Dette forklarer noe av det økonomiske resultatet. Dokka barnehage Brukerperspektivet 8

19 Hvilken grad foreldrene er fornøyd med barnehagenes tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Hvilken grad barnet opplever at det er gøy i barnehagen Hvilken grad er du tilfreds med åpningstiden (spm 2-25)? Hvor stor grad foreldre er fornøyd med informasjonen om hvordan barnet har det Andel barn på 4 og 5 år som gjennomfører barneintervju Andel barn med avvik i kartleggingen som får tilrettelagte tiltak uten enkeltvedtak (IOP) innen en måned Andel barn i barnehagen som når avklarte mål i IOP Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Det er ikke foretatt brukerundersøkelser i. BU (-6) (*ny) BU (-6) (*ny) BU (-6) (*ny) BU (-6) (*ny) Telling 50 % 00 % 00 % 00 % 00 % Telling Ny 00 % 00 % 00 % 00 % Telling Ny Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i VISMA 24 % 26 % 2 % 24 % 20 % arbeidsgiverperioden) Langtidsfravær (ut over VISMA 0 % 60 % 67 % 7 % 90 % arbeidsgiverperioden) Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) (*ny) Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Økt styrerressurs samt jobbing i forhold til trivsel og voksenrollen har medført at medarbeiderne er blitt mer fornøyde. Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 94 % 0009 % 26 % 0829 % 0207 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Merforbruket skyldes i all hovedsak lønn. Når det gjelder brukerbetaling fikk vi inn kr mindre enn budsjettert. Nordsinni barnehage Brukerperspektivet Hvilken grad foreldrene er fornøyd med BU (-6) (*ny) barnehagenes tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Hvilken grad barnet opplever at det er BU (-6) (*ny) gøy i barnehagen Hvilken grad er du tilfreds med BU (-6) (*ny)

20 åpningstiden (spm 2-25)? Hvor stor grad foreldre er fornøyd med informasjonen om hvordan barnet har det Andel barn på 4 og 5 år som gjennomfører barneintervju Andel barn med avvik i kartleggingen som får tilrettelagte tiltak uten enkeltvedtak (IOP) innen en måned Andel barn i barnehagen som når avklarte mål i IOP Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Det er ikke foretatt brukerundersøkelser i. BU (-6) (*ny) Telling 625 % 00 % 00 % 00 % 00 % Telling Ny 00 % 00 % 00 % 00 % Telling Ny Har ingen 00 % Har ingen 00 % Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 2 % 26 % % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 65 % 07 % % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) (*ny) Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Korttidsfravær er 28 % og langtidsfravær er 50 %. Økt sykefravær på slutten av året ut fra mest helsemessige årsaker utenom arbeidet. Det meste er tilrettelagt med stillingsstørrelse vakter og dager ekstra oppgaver fordelt over året og daglige gjøremål. Tilpasset utstyr er tilgjengelig og brukes og oppfølging skjer jevnlig. Helsekontakt utført i august via Bedriftshelsetjenesten. HMS arbeid i fokus jfr tilsyn og få skader barn og ansatte. Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 6 % 0006 % 09 % 9747 % 975 Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Økonomifokus på alt innkjøp all vikarbruk og nøysomhet i det daglige fra alle ansatte. Har styrt mot et mindreforbruk ut fra mulighet til å kunne forbedre lekeplassene på begge avdelinger i 20. Refusert sykelønn er mest ut fra langtidssykmelding. Bra dekning mht barn og plasser i begge avdelinger. Fellesuker i jul/påske samt sommerferien sparer utgifter og gir fellesskap. Kultur Faktatabell tjenesten (KOSTRA) Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger Besøk i bibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til kino pr. innbygger Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd Nordre Land Oppl. Komm. Landet 2008 gruppe u/oslo Ikke tall

21 Totalt antall frivillige lag og foreninger i kommunen Antall medlemmer på Parken Besøk pr kinoforestilling Kommentarer til faktatabell: Netto driftsutgifter til kino pr. innbygger ligger uforholdsmessig høyt og må skyldes måten dette føres på. Med utgangspunkt i nettodriftsutgift over kulturbudsjettet blir netto driftsutgift til kino pr. innbygger i underkant av kr. 0. Brukerperspektivet Antall utlån (alle medier) på biblioteket pr KOSTRA innbygger Tilfredshet med åpningstiden på biblioteket BU (-6) Hvor fornøyd er du med biblioteket? IU (-6) Hvilket inntrykk har du av biblioteket? IU (-6) Tilfredshet med kinotilbudet BU (-6) Tilfredshet med aktivitetene på Parken BU (-6) Tilfredshet med åpningstidene på Parken BU (-6) Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i IU (-6) kommunen? Hvor fornøyd er du med muligheten til å delta i IU (-6) idrett? Hvor fornøyd er du med andre fritidsaktiviteter? IU (-6) Samfunnsperspektivet 2006 Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i kommunen? IU (-6) Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Innbyggernes tilfredshet med kulturtilbudet generelt i kommunen er stor og har blitt større de siste årene. Dette er veldig bra men ikke overraskende. Kontinuerlig tjenesteproduksjon over tid skaper troverdighet og forutsigbarhet og danner samtidig en solid plattform for nytenkning og utvikling. Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i. Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 5 % % % % 5 % Langtidsfravær (ut over VISMA 8 % 6 % 7 % 2 % 5 % arbeidsgiverperioden) Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) (*ny) Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Både det lave sykefraværet og medarbeidernes tilfredshet med egen arbeidssituasjon tyder på at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Situasjonen preges av stor innsats høy kompetanse arbeidsglede og kontinuitet. 2

22 Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 962 % 98 % 952 % 98 % 966 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Regnskapet for viser et forbruk på 966 %. Mindreforbruket skyldes kr til innføring av gratis leie i Dokkahallen som ble lagt i rammen til enheten Kultur men gjelder enheten Teknisk drift og eiendom. I tillegg er det blitt solgt bygdebøker for ca. kr Enhetsleders øvrige kommentar til den generelle driften: Det har vært normal aktivitet og drift på hele kulturenheten i. NAV Faktatabell tjenesten (KOSTRA) Antall mottakere av sosial hjelp (totalt m/råd og veiledning) Gjennomsnittlig stønadslengde i måneder for mottakere av økonomisk sosialhjelp Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 8-24 år Nordre Land (226) (29) (265) (260) Oppl. Komm. Landet gruppe u/oslo Årsverk i sosialtjenesten Antall sosialhjelpsmottakere mellom 8-24 år Helt arbeidsledige 5-24 år pr Kommentarer til faktatabellen: Det er nedgang i antall mottakere av sosialhjelp fra. Dette er også tendensen ellers i landet. Gjennomsnittlig stønadslengde for sosialhjelpsmottakere har gått noe ned og det skyldes blant annet nedgang i antall brukere. I tillegg til de 6 som har fått utbetalt økonomisk sosialhjelp har enheten hatt 24 personer som har mottatt råd og veiledning i en vanskelig livssituasjon. Dette er en økning på 22 personer siden. et med denne hjelpen er å bidra til sosial og økonomisk trygghet samt å forebygge at problemer oppstår. Årsverk i sosialtjenesten er inkludert kommunal sysselsetting. Det har ikke vært økning i antall årsverk i enheten for. Brukerperspektivet Andel vedtak som omgjøres etter klage til Telling fylkesmannen Andel saker hvor saksbehandlingstiden etter Socio 00 % 00 % 00 % 00 % 22

23 24 år Hvor fornøyd er du med sosialkontorets råd og veiledning når det gjelder hjelp til å komme ut av en vanskelig situasjon (spm )? Hvor fornøyd er du med muligheten for en timeavtale (spm 4)? Hvor fornøyd er du med samarbeidet mellom sosialkontoret og øvrige offentlige tjenester som du benytter (spm 8)? mnd BU (-6) BU (-6) BU (-6) Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Enheten har klart å overholde tidsfrister både i fht saksbehandling og tilbud om timeavtaler hos gjeldsrådgiver innenfor måltallet på tre uker. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i. Kommunen har hatt «STYRK» prosjekt i. Dette er et sysselsettingstiltak hvor målgruppen er personer med rus/ psykiske lidelser. Det var ingen klagesaker hos Fylkesmannen i. Antallet som har vært deltakere på Kvalifiseringsprogrammet er mindre en antallet enheten kan ha da det er en utfordring å finne deltakere som kan nyttiggjøre seg dette tiltaket. Det er faste samarbeidsmøter med kontor for psykisk helse barnevern og flyktningetjenesten. mottak av all relevant dokumentasjon er innenfor lovens krav på 4 uker Andel brukere som får avtale hos gjeldsrådgiver innen uker Telling % 00 % 00 % Antall deltakere på Kvalifiseringsprogrammet Telling Andel brukere som lever kun på sosialhjelp Socio 60 % % som innen 6 måneder er selvhjulpen Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 8- KOSTRA 45 4 mnd 9mnd 44 mnd Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 8 % 5 % 22 % 8 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 65 % 0 % 07 % 2 % Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet i har vært svært lavt ved enheten. HMA ansvarlig i faggruppe HR hadde 5 samlinger med de ansatte i perioden fra med veiledning på stressmestring for å hindre sykemeldinger da det er mer komplekse og sammensatte saker en tidligere noe som krever mer arbeide med den enkelte bruker. Det har vært medarbeidersamtaler med ansatte i. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 05 % 568 % * 920 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Regnskapet viser at enheten har klart å overholde budsjettrammene. Utgifter til KVP stønad er lavere enn tilskuddet da antall deltakere har vært færre enn antall plasser. I tillegg er det færre sosialhjelpsmottakere. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: 2

24 Det har vært en økning i antall saker hos gjeldsrådgiver fra. Det er også økt etterspørsel fra klienter etter frivillig disponering noe det ikke er mulig å kunne tilby på grunn av manglende kapasitet. Enheten følger statens veiledende normer for sosialhjelp men plikter samtidig å gjøre individuelle vurderinger ved utmåling av stønad. Det arbeides målrettet i enheten med å få sosialhjelpsmottakere over i arbeid aktivitet eller over på andre stønader en sosialhjelp noe som i utgangspunktet er ment å skulle være en kortvarig ytelse. Det er svært få langtidsmottakere av sosialhjelp som kun har dette som kilde til livsopphold. Det har vært gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen den 5. og 6. mai. Det ble gitt ett avvik: Nordre Land kommune sikrer ikke at det foretas kartlegging og individuell vurdering av alle søknader om økonomisk stønad til personer med forsørgeransvar for barn. Frist for å lukke avvik er satt til slutten av mai 20. Kulturskolen Faktatabell tjenesten Nordre Land Oppl. Kom. Landet (KOSTRA) 2008 gr u/oslo Brutto driftsutgifter til kulturskolen per bruker Antall eleverplasser totalt Antall elevplasser dans Antall elever blås og slagverk Antall elever tangentinstrumenter Antall elever sang og kor Antall elever fiolin Antall elever på bandklinikk Antall elever på bilde & skulptur Antall elever på venteliste Andel lærere med - 75 % 75 % 75 % 77 % utdanning tilsvarende -årig høyskole Elevbetaling lav sats pr halvår Elevbetaling mellomsats pr halvår Brukerperspektivet Andel elever på barnetrinnet som har tilbud i kulturskolen KOSTRA % 29 % 00 % 240 % >0 % 24

25 Andel elever på ungdomstrinnet som har tilbud i kulturskolen KOSTRA 96 % 76 % 259 % 8.8 % >25 % Antall søker som har stått på venteliste mer enn 2 måneder Telling 5 0 Grad av opplevd kvalitet på undervisningen BU (-6) - 48 >45 Grad av opplevd godt og trygt læringsmiljø BU (-6) - 52 >45 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Kulturskolen har i juni i gjennomført brukerundersøkelsen via bedrekommune.no. der foreldrene har svart for elevene på barneskolen. Eldre elever har svart selv. Svarprosenten ligger på ca. 20 % for foreldre.. 7. klasse Eldre elever Nordre Land Snitt hele landet Nordre Land Snitt hele landet Resultat for brukeren Trivsel Brukermedvirkning Respektfull behandling Tilgjengelighet Informasjon Snitt totalt Noen konklusjoner: Foreldrenes besvarelser (på vegne av barneskoleelever) ligger så vidt under landsgjennomsnittet mens eldre elever i Nordre Land svarer så vidt over. Det største spriket finner vi på foreldrenes skår på respektfull behandling. Dette er et mulig utviklingspotensial. Foreldrene skårer oss også noe lavere på brukermedvirkning og resultat for brukeren. Dette kan kanskje skyldes at vi har mye gruppeundervisning for elever i barneskolealder i vår kulturskole. En konsekvens av gruppeundervisning i kunstfag er at alle må synge spille eller danse det samme. En annen konsekvens er bedre ressursutnyttelse og lavere venteliste. Går vi mer inn i bakgrunnsmaterialet skårer de eldre elevene oss godt over landsgjennomsnittet på undervisningslokaler og utstyr. Vi skårer også over landsgjennomsnittet hos både foreldre og elever når det gjelder muligheter for å opptre på forestillinger og konserter. Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 0 % 44 % 07 % % 5 % Langtidsfravær (ut over VISMA 24 % 0 9 % % % arbeidsgiverperioden) Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) (*ny) Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført våren hadde kun respondenter fra kulturskolen. Den kan derfor ikke presenteres. 25

26 Sykefraværet i kulturskolen var på totalt 22 % fordelt på % korttidsfravær og % langtidsfravær. Et sykefravær i en liten enhet som Kulturskolen gjør store prosentutslag på statistikken. Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 989 % 987 % 0024 % 0658 % 0024 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Enheten kom balanse ved årets slutt etter å ha meldt om mulig merforbruk i kvartalsrapportene. Innsparinger for å redusere merforbruket har gitt effekt. Familie og helse Barnevern Faktatabell tjenesten (KOSTRA) Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet Andel barn med tiltak i opprinnelig familie Andel barn med tiltak utenfor opprinnelig familie Stillinger med fagutdanning pr 000 barn 0-7 år Andel av netto driftsutgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie Andel av netto driftsutgifter til barn som bor utenfor opprinnelig familie Andel undersøkelser som fører til tiltak Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-7 år Nordre Land Oppl. Kom.- Landet 2008 gruppe u/oslo % (75stk) 25 % (25stk) 724 % (6stk) 276 % (24stk) 664 % (7stk) 6 % (7stk) 755 % (8stk) 245 % (27stk) 82 % (96stk) 8 % (20stk) % - - % % 94 % 8 % 90 % 24 % 4 % 56 % 8 % 507 % 594 % 66 % 727 % 70 % 52 % 566 % 5 % 548 % 55 % 7 % 508 % 689 % 5 % 52 % 48 % 74 % 7 % 8 % 82 % 87 % 52 % 56 % 48 % Brukerperspektivet I hvor stor grad synes du at BU (-6) (*ny) barnevernet bidrar til at ditt barn får det bedre? I hvor stor grad synes du barnevernet behandler deg med BU (-6) (*ny)

27 høflighet og respekt? Hvor fornøyd er du med BU (-6) (*ny) muligheten for å få en timeavtale? Andel barn med tiltak i KOSTRA 6 % 826 % 82 % 85% 80 % barnevernet med utarbeidet tiltaksplan Andel saker der lovpålagt KOSTRA 684 % 296 % 2 % 246% 0 % undersøkelsesfrist på mnd ikke blir overholdt Andel barn som har oppdatert AKOS Ny 00 % 00 % 00% 00 % tiltaksplan Andel barn som når avklarte mål i tiltaksplanen AKOS Ny 60 % 60 % 45% 40 % Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Det har vært en betydelig økning i fristbrudd gjennom. Gjennom første halvår var avdelingen lavt bemannet på grunn av mye sykefravær. Andre halvår var bemanningen i større grad operative. Avdelingsleders fokus dette halvåret var å oppfylle kravet om tilstrekkelig dokumentasjon i forhold til tiltaksplaner som har økt fra 82 % til 85 %. Dette har avdelingen tidligere fått avvik på ved tilsyn fra fylkesmannen. Enkelte av fristbruddene skyldes påvente av sakkyndighetsvurdering i barnevernssaker. Avvikene på fristbrudd i undersøkelsessaker fordeler seg med 7 brudd av 4 undersøkelser første halvår og 6 brudd på 26 saker andre halvår. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 0 % % 6 % 6 % 0 % Langtidsfravær (ut over VISMA 48 % 2 % 8 % 4 % 5 % arbeidsgiverperioden) Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) (*ny) Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Det har vært en periode med høyt sykefravær og stort arbeidspress. Det har vært begrenset med tid for de ansatte til å kunne påvirke sin egen arbeidshverdag. Tiden har gått med til å løse de lovpålagte oppgavene. Barnevernet har vært i en vanskelig situasjon med høyt sykefravær og stor saksmengde. Tallene viser at dette påvirker de ansattes tilfredshet med arbeidssituasjonen. Fraværet er noe arbeidsrelatert og det jobbes kontinuerlig med dette. Enhetsleders øvrige kommentar til den generelle driften: Barneverntjenesten har hatt en svak nedgang i antall saker og antall omsorgsovertagelser har gått ned mens hjelpetiltak har økt noe. Dette er i tråd med sentrale føringer. Det har blitt jobbet med å styrke kompetansen i tjenesten. Alle har deltatt på Kvello sin opplæringspakke. Barnevernet hadde et forbruk på 926 % i noe som forklares med høyt sykefravær og mange perioder der vi ikke fikk inn tilstrekkelig med vikarer. 27

28 Psykisk helse Faktatabell tjenesten (KOSTRA) Årsverk psykiatriske sykepleiere pr innbyggere Totalt antall brukere av tjenesten Antall nye brukere av tjenesten Antall brukere av dagtilbudet Antall årsverk innen psykisk helse Nordre Land Oppl. Komm. Landet 2008 gruppe u/oslo Brukerperspektivet I hvor stor grad opplever du at tjenesten BU (-4) (*ny) du mottar bidrar til økt trygghet i din hverdag I hvor stor grad mener brukere av psykisk BU (-4) (*ny) helsearbeid at tjenesten som mottas bidrar til økt livskvalitet/aktivt liv? Alt i alt hvor fornøyd er du med BU (-4) (*ny) tjenesten du mottar? Andel av pasienter innen psykisk Gerica 00 % 80 % 00 % 00 % 00 % helsetjeneste som har fått tilbud om IP Andel av omgjøringer av enkeltvedtak Telling % innen psykisk helse etter klagebehandling fra fylkesmannen Antall meldinger om vold eller trusler Telling mot ansatte Antall avvik medisinhåndtering Telling Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Det er noe økt antall pasienter noe som må sees i sammenheng med nedbemanningen i spesialisthelsetjenesten. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 28 % % % 8 % 2 % Langtidsfravær (ut over VISMA 04 % 4 % 0 % 0 % 6 % arbeidsgiverperioden) Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (-6) (*ny) % 45 28