VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT 2014 STYRINGSKORT

Transkript

1 Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede VEDLEGG TIL ÅRSRAPPORT 2014 STYRINGSKORT FURULUND BARNEHAGE

2 INNHOLD 1 Overordnet styringskort Sentraladministrasjonen Grunnskole Læringssenteret Barnehage Kulturskolen Familie og helse Tilrettelagte tjenester Omsorg og rehabilitering Teknisk drift og eiendom Kultur Plan og næring... 23

3 1 OVERORDNET STYRINGSKORT Antall innbyggere pr Antall arbeidsplasser etter bosted Landet Antall fritidsboliger Handel pr innbygger Energikostnader per kvadratmeter bygg Andel bioenergiforbruk av samlet energibruk kommunal eiendomsforvaltning, egne bygg Snittpris bioenergi kommunale bygg (øre/kwh) Leke- og rekreasjonsareal i tettsteder (dekar) Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kommunalt driftsansvar (km) Turstier og løyper for sommerbruk (km) Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper (km) Forventet levealder menn/kvinner (år) Andel med fullført vgs. Eller høyere utdanning år % 45 % 43 % % 62,3 68,66 65,85 59, /82-75/82 77/ Lav inntekt (%) ,0 9,4 Uføretrygdede år - 5,3 4, ,3 Gravide som røyker ved ,2 20

4 første gangs kontroll (%) Bruk av legemidler mot psykiske lidelser (pr 1000) Frafall videregående ,0 25 Antall brukere på frisklivssentralen* Debutalder alkohol (år)** - 14,8 14,8-14,8 14,8 * Antall brukere er henvisninger fra lege, NAV, psykisk helse etc. I tillegg kommer ca deltagere på gågrupper. Lavere tall i 2013 skyldes vakant stilling høstsemesteret. ** Debutalder og konsum ligger stabilt, og Nordre Land ligger på gjennomsnittet. Faktatabell Kommunebarometeret Grunnskole Eldreomsorg Barnevern Barnehage Helse Sosial Kultur Økonomi Kostnadsnivå Miljø og ressurser Saksbehandling Vann, avløp og renovasjon Plasseringen i forhold til landets 428 kommuner. Plasseringene er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2015-barometeret. Kommunebarometeret 2015 er basert på KOSTRA-tallene for Innbyggerperspektivet Mål Landet Hvor fornøyd er du med å bo i kommunen (IU 5, ,0-4,8 1-6)? Hvor fornøyd er du med folkeliv og aktivitet i 4, ,8-4,0 kommunen (IU 1-6)? 4, ,5-4,4 tjenestetilbudet i kommunen (IU 1-6)? Hvor fornøyd er du med muligheter til å få 4, ,0-3,7 arbeid innen rimelig avstand fra hjemmet (IU 1-6)? Hvor fornøyd er du med næringsutviklingen 3, ,9-3,2 (IU 1-6)? Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i 4, ,7-3,8 kommunen (IU 1-6)? Helhetsvurdering Tror du kommunen din har 4, ,3-4,0 godt omdømme (IU 1-6)? Nettoinnflytting

5 Energikostnader per kvadratmeter bygg (kr) Oppvekstmiljø for barn og unge (IU 1-6) 4, ,6-4,4 Kommunen som bosted for eldre (IU 1-6) 4, ,3-4,2 Kommunens hjelp til personer i vanskelige livssituasjoner 4, ,8-3,7 Medarbeiderperspektivet Mål Landet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,8 1,9 2,1 1,9 1,9 1,8 - Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 6,2 7,1 7,8 7,8 7,4 6,8-4,7 4,7-4,6-4,6 4,6 Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 4,9-4,8-4,7 4,9 arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 4,5-4,3-4,0 4,2 Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres hvert andre år, neste gang i Økonomiperspektivet Mål Landet Forbruk i % av budsjett (%) , ,16 - Netto driftsresultat, siste år (%) 0 3,7-1,9-2 -1,3 0,9 1,7 2,5 Disposisjonsfond i % av brutto 10 5, ,1 8,4 9,7 5,5 driftsinntekter (%) Netto lånegjeld i prosent av brutto 46 43,9 47, ,2 driftsinntekter (%) Lån som andel av finansiering av 70 52,6 57, ,3 investeringer (%) Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter (%) 3,4 2,4 2,2 2 3,4 2,6 1,7 3,3 2 SENTRALADMINISTRASJONEN Score på kommunalt servicenivå, telefon, i forbrukerrådets test Score på kommunalt servicenivå, e-post, i forbrukerrådets test Landet Antall stjerner for hjemmesiden på norge.no Andel fakturaer betalt innenfor fristen (%) 87,2 72, Restanser kommunale krav i % av totalt fakturert 6,2 7,5 5,7 6,7 0,9 - Stedlig arbeidsgiverkontroll (% av antall arbeidsgivere) 5,0 4,5 4,4 5,1 2,4 - Innkrevingsgrad restskatt (%) 92,7 92,8 92,4 90,07 89,9 -

6 Medarbeiderperspektivet Mål Landet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,0 0,9 1,4 0,7 1,3 1,0 - Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 2,5 4,1 1,5 2,1 4,1 0,5-4,9 5-4,9-4,7 4,6 Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 4,8 4,9-4,8-4,9 4,9 arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 4,8 5-4,8-4,5 4,2 Økonomiperspektivet Landet Forbruk i % av budsjett 96,84 97,71 100,4 95,0 75,46 - Enhetskostnader, adm. og styring pr innbygger* *Hentet fra KOSTRA: Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern, Enhet: Kroner. 3 GRUNNSKOLE Dokka barneskole 2013/ / / / / / /2008 Antall elever Antall årsverk underv.personale Antall årsverk assistenter 28,5 28,2 27,1 26,1 29,0 33,3 29,3 6,5 6, Antall barn i SFO Andel elever som mottar spesialundervisning Årstimetallet fysisk aktivitet utenom kroppsøving for trinn (38 uker) 7,3 7,6 6,3 7,1 5,9 6,3 4, Torpa barne- og ungdomsskole 2013/ / / / / /2009 Antall elever Antall årsverk underv.personale 20,8 22,6 20,8 21,0 21,7 23,2 Antall årsverk 4,

7 assistenter Antall barn i SFO Andel elever som mottar spesialundervisning Årstimetallet fysisk aktivitet utenom kroppsøving for trinn (38 uker) 7,7 7,5 5,9 6,2 5,2 7, Årstimetallet for fysisk aktivitet på ungdomstrinnet rapporteres ikke. Dokka ungdomsskole 2013/ / / / / / /2008 Antall elever Antall årsverk underv.personale Antall årsverk assistenter Andel elever som mottar spesialundervisning 19, ,6 20,9 19,9 19,3 17,9 3,4 2, ,5 4,8 4,5 6,1 5,3 Resultater på kommunenivå: Fra skoleåret er det en ny måte å vise resultatene på nasjonale prøver som gjør at mål og oppstillinger i styringskortet for skole vedtatt i Handlingsplan ikke kan benyttes som rapporteringsmal, samt at sammenlikning med tidligere år blir vanskelig. Resultatene presenteres derfor på følgende måte: 5.trinn 8.trinn 9.trinn N.Land Oppland Landet N.Land Oppland Landet N.Land Oppland Landet Engelsk Lesing Regning Resultatene fra nasjonale prøver for 2014 kan ikke sammenlignes med tidligere år da framstillingen av resultater er endret. Rapporten for 2014 vil derfor basere seg på en sammenligning med resultatene for fylket og nasjonalt nivå. Nordre Land-skolen ligger fortsatt noe lavt på engelsk, lesing og regning sammenlignet med fylket og nasjonalt nivå. Det er positivt at det fortsatt vises god utvikling i resultater på nasjonale prøver fra 8. til 9.trinn. Det jobbes med å få øke læringsutbyttet for alle elever, og resultatene av dette arbeidet vil vise seg over tid. Det vil også være naturlige variasjoner fra år til år, basert på elevgruppen.

8 Brukerperspektivet Mål Landet Dokka barneskole Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene 1,2 1,3 1,2 1,6 1,5 2,0 1,2 (EU 5-1, der 1 er best)? Forteller læreren deg hva du skal gjøre for at du 3, ,7 3,7 3,7 - skal bli bedre i fagene (EU 1-5, der 5 er best)? Hvor ofte forteller læreren deg hva du skal 3, ,4 3,4 3,7 - gjøre for at du skal bli bedre i fagene (EU 1-5)? Andel foreldre som er helt eller delvis enig med 87,5-90, ,5 kontaktlæreren om hvordan barnet mitt/vårt skal følges opp når det gjelder læring og utvikling (%) (FU) SFO I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med 5,2-5, ,2 4,9 trivselen til barnet sitt (BU 1-6)? I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med SFO 5,0-5, ,9 4,5 som barnet går i samlet sett (BU 1-6)? Elevundersøkelsen endret spørsmålene i Brukerperspektivet Mål Landet Torpa barne- og ungdomsskole Grunnskolepoeng 10. trinn 38 37,9 36,7 36,9 37, ,3 Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene 1,2 1,15 1,35 1,35 1,25 1,55 1,2 (EU 6-1, der 1 er best)? Forteller læreren deg hva du skal gjøre for at du 3,6 3,75 3,8 2,9 3,6 3,5 3,75 skal bli bedre i fagene (EU 1-6, der 6 er best)?* Hvor ofte forteller læreren deg hva du skal 3,4 3,3 3,25 3,2 3,4 3,2 3,45 gjøre for at du skal bli bedre i fagene (EU 1-5)? Andel foreldre som er helt eller delvis enig med 87, ,5 kontaktlæreren om hvordan barnet mitt/vårt skal følges opp når det gjelder læring og utvikling (FU) SFO I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med 5,2-5, ,0 4,9 trivselen til barnet sitt (BU 1-6)? I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med SFO 5,0-4, ,0 4,5 som barnet går i samlet sett (BU 1-6)? *Regnet som snitt av 7. og 10. trinn. Brukerperspektivet Mål Landet Dokka ungdomsskole Grunnskolepoeng 10. trinn 38 37,5 35,8 37,3 37,9 38,7 39,5 Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene 1,2 1,4 1,2-1,4 1,4 1,4 (EU 6-1, der 1 er best)? Forteller læreren deg hva du skal gjøre for at du 3,7 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 3,6 skal bli bedre i fagene (EU 1-6, der 6 er best)? Hvor ofte forteller læreren deg hva du skal 3,0 2,9 3,1 2,85 3,1 2,95 3,45 gjøre for at du skal bli bedre i fagene (EU 1-5)?* Andel foreldre som er helt eller delvis enig med kontaktlæreren om hvordan barnet mitt/vårt skal følges opp når det gjelder læring og 87, ,5

9 utvikling (FU) *Regnet snittet for 7. og 10. trinn. Dokka barneskole Medarbeiderperspektivet Mål Landet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 2,0 1,6 2,1 1,7 2,4 1,4 1,9 - Langtidsfravær (ut over 4,0 3,2 5,7 6,0 4,4 12,8 9,1 - arbeidsgiverperioden) 4,8 5,0-4,7-4,2-4,6 Har du nødvendig kompetanse til å 4,9 4,9-4,8-4,6-4,9 utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 4,7 5,0-4,6-4,0-4,3 Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett 102,51 104,59 100,45 99,99 98,99 97,26 Enhetskostnader grunnskoleundervisning* *Hentet fra KOSTRA: Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler (202, 214), per innbygger 6-15 år Enhet : Kroner Torpa barn- og ungdomsskole Medarbeiderperspektivet Mål Landet Korttidsfravær (i 1,5 1,8 1,6 2,0 1,1 0,9 1,2 - arbeidsgiverperioden) Langtidsfravær (ut over 5,5 7,8 4,2 5,5 4,6 3,8 9,5 - arbeidsgiverperioden) 4,6 4,6-4,6-4,6-4,6 Har du nødvendig kompetanse til å 4,8 4,8-4,7-4,5-4,9 utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 4,3 4,4-4,1-4,2-4,2 Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett 101,33 108,34 100,66 101,5 103,97 106,55 Enhetskostnader grunnskoleundervisning Dokka ungdomsskole Medarbeiderperspektivet Mål Landet Korttidsfravær (i 1,5 2,2 1,8 1,8 1,5 1,1 1,3 - arbeidsgiverperioden) Langtidsfravær (ut over 2,5 8,5 11,9 6,3 2,6 7,4 2,2 -

10 arbeidsgiverperioden) Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 4,8 5,1-4,7-4,8-4,6 4,9 5,2-4,9-4,8-4,9 4,6 5,2-4,4-4,6-4,2 Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett 97,17 99,71 92,88 100,33 99,99 98,81 Enhetskostnader grunnskoleundervisning LÆRINGSSENTERET Antall deltakere på grunnskoleopplæring (pr )* Antall deltakere på introduksjonsprogram (pr ) Antall deltakere på norskopplæring * (2010 var det kun engelsk grunnskoleopplæring, fra og med 2011 har det vært tilbud om alle 5 grunnskolefagene. Høye tall i 2010 og 2011 skyldes deltakere fra asylmottak senere bosatte enslige mindreåring flyktninger. I 2012 har de guttene som går på grunnskole egne vedtak og telles under grunnskoleopplæring.) * Telledato Brukerperspektivet Mål Tilby norskopplæring til innvandrere innen 3 mnd etter bosetting (%) Utarbeide, følge opp og revidere individuelle planer som fører den 100 * enkelte deltaker til en norskprøve 2 eller 3 (%) Andel deltakere som består muntlig prøve i norsk 2 eller 3 (%) 75 **** 62, Andel deltakere som består skriftlig prøve i norsk 2 eller 3 (%) 75 **** Andel av bosatte flyktninger som ved fullført introduksjonsprogram går over i jobb/skole (klarer seg uten annen stønad) (%) *** 57 Andel på grunnskole som gjennomfører i henhold til individuell plan (%)** ** *Resultater fra norskprøver er lagt helt om i løpet av 2014, og det gjør at målet ikke kan telles for 2014 **Endringer i plan til en av tre elever. To fullførte, den tredje blir ferdig skoleåret 2014/2015 ***Fire deltakere gikk ut av program. Disse har deltidsstillinger eller tiltak gjennom NAV.

11 **** Skriftlig og muntlig prøve er endret i løpet av 2014 og endret til nivåene A1, A2, B1. Disse kan ikke sammenlignes med tidligere resultater. Medarbeiderperspektivet Mål Landet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,0 2,2 2,5 2,7 1,1 1,5 - Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 5,0 15,3 1,6 2,4 0 5,0-4,9 4,5-4,9-3,8 4,6 Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 5,0 4,8-5,0-4,8 4,9 arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 4,7 5,0-4,7-3,6 4,2 Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett -0,58-103,07-34,85-21,20-109,4 5 BARNEHAGE Landet Antall meldinger til PPT NY - - Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,5 92,9 93,0 89,9 91,8 90,1 Andel barn som får ekstra ressurser 7,3 8,2 1,9 % 1,6 % 0,7 % 3,5 % Andel barn med oppholdstid 33 timer eller mer per uke Andel barn med oppholdstid 32 timer eller mindre per uke 82,4 81,3 83,2 73,5 73,9 93,9 17,6 18,7 16,8 26,5 26,1 6,1 Brukerperspektivet Mål Landet Andel styrere og pedagogiske ledere 95 94,6 91,9 82,4 82, ,7 med godkjent førskolelærerutdanning (%) Andel assistenter med relevant 40 34,9 33,9 37,1 36, ,8 utdanning (%) Leke- og oppholdsareal per barn (kvm) 5,7 6,4 6,1 4,4 5,7 4,3 5,6 Antall barn per årsverk 6,3 5,7 5,9 6,2 6,3 6,8 6,2 Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (timer) Andel ansatte som er menn (%) 5,0 5,0 5,2 3,1 1,1 1,2 8,3 Andel med åpningstid 10 timer eller ,0 mer per dag (%) Brukerundersøkelse, Torpa barnehage

12 I hvilken grad foreldrene er fornøyd med barnehagens tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter (BU 1-6)? I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med informasjonen om hvordan barnet har det (BU 1-6)? I hvor stor grad synes foreldrene at personalet behandler barnet med respekt (BU 1-6)? I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med barnehagens uteområde (BU 1-6)? Brukerundersøkelse, Dokka barnehage I hvilken grad foreldrene er fornøyd med barnehagens tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter (BU 1-6)? I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med informasjonen om hvordan barnet har det (BU 1-6)? I hvor stor grad synes foreldrene at personalet behandler barnet med respekt (BU 1-6)? I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med barnehagens uteområde (BU 1-6)? Brukerundersøkelse, Nordsinni barnehage I hvilken grad foreldrene er fornøyd med barnehagens tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter (BU 1-6)? I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med informasjonen om hvordan barnet har det (BU 1-6)? I hvor stor grad synes foreldrene at personalet behandler barnet med respekt (BU 1-6)? I hvor stor grad er foreldrene fornøyd med barnehagens uteområde (BU 1-6)? 5,7 5,4-5, ,0 4,8 4,3-4, ,7 5,5 5,2-5, ,4 5,0 4,9-4, ,8 5,2 4, ,0 4,6 4, ,7 5,3 5, ,4 4,7 4, ,8 5,2 4,6 S 4,3 D 5, ,0 4,9 4,5 S 4,3 D 4, ,7 5,3 5, ,4 4,9 3,8 S 3,3 D 4, ,8 Torpa barnehage Medarbeiderperspektivet Mål Landet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 2 1,4 0,8 1,2 1,5 - Langtidsfravær (ut over ,6 16,6 8,4 - arbeidsgiverperioden) 5,0-4,9-4,6 4,6 Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 5,0-4,7-4,3 4,9

13 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 5,0-4,7-4,1 4,2 Økonomiperspektivet Landet Forbruk i % av budsjett 103,38 94,99 88,7 96,79 204,91 - Enhetskostnader, barnehage per time* *Hentet fra KOSTRA-tallet korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime. Forklaring KOSTRA: Teller = Korrigerte brutto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene ( ) artene (690, 710, 729, 790), funksjonene 201, 211 og 221. Data er hentet fra kommuneregnskapet i 1000 kr. Nevner = Barn i kommunale barnehager korrigert for alder og oppholdstidskategorier. Antall barn 0-2 år vektes med 2, antall barn 3 år vektes med 1, 5 og 4-6 åringer vektes med 1. Oppholdstid 0-8 timer vektes med 6, timer, 9-16 vektes med 13 timer, timer vektes med 21 timer, timer vektes med 29 timer, timer vektes med 37 timer og 41 timer eller mer vektes med 45 timer. Dette ganges så med 48 uker. Barn i åpen barnehage er ikke inkludert. Data hentes fra "Årsmelding for barnehager per " som rapporteres via BASIL. Dokka barnehage Medarbeiderperspektivet Mål Landet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,8 2,6 3 2,0 2,1 2,6 - Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 7,5 9,8 6 9,0 6,7 6,0-5,0 4,7-4,9-4,6 4,6 5,0 4,8-4,9-4,6 4,9 4,8 4,4-4,5-3,8 4,2 Økonomiperspektivet Landet Forbruk i % av budsjett 91,89 100,80 102,07 108,29 323,16 - Enhetskostnader, barnehage per time* Nordsinni barnehage Medarbeiderperspektivet Mål Landet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,8 2,9 1,8 2,8 1,9 3,0 - Langtidsfravær 7,2 8,1 10 5,0 8,9 2,4 -

14 Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 5,0 4,9-5,3-5,1 4,6 5,0 4,7-4,7-4,3 4,9 4,8 5,3-5,3-5,2 4,2 Økonomiperspektivet Landet Forbruk i % av budsjett 96,0 94,75 97,53 97,47 303,93 - Enhetskostnader, barnehage per time* KULTURSKOLEN Landet Brutto driftsutgifter til kulturskolen, per bruker Antall elevplasser totalt Antall elever dans Antall elever blås og slagverk Antall elever tangentinstrumenter Antall elever sang og kor Antall elever fiolin Antall elever bandklinikk Antall elever bilde og skulptur Andel lærere med utdanning tilsvarende 3 årlig høyskole 93 % 78 % 77 % 75 % 75 % - Elevbetaling lav sats pr halvår 680 gratis Elevbetaling mellomsats pr halvår Brukerperspektivet Mål Antall søkere som har stått på venteliste i mer enn 12 måneder Andel elever på barnetrinnet som har tilbud i > 30 % 33 % 38 % 24 % 30 % 29 % kulturskolen Andel elever på ungdomstrinnet som har tilbud i > 25 % 14 % 11 % 19 % 26 % 18 % kulturskolen. Brukerundersøkelse: Resultat for eleven 5, ,6/5,1 - - Brukerundersøkelse: Trivsel 5, ,0/5,5 - - Brukerundersøkelse: Informasjon 5, ,6/5,1 - -

15 Medarbeiderperspektivet Mål Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 2 0,6 0,4 1,1 0,7 4,4 1,0 Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 5 2,1 0,7 11,1 9,1 0 2,4 Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett 98,66 102,22 100,24 106,58 100,24 9 FAMILIE OG HELSE Andel barn med barneverntiltak ift innbyggere 0-17 år Andel undersøkelser som fører til tiltak Andel av netto driftsutgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie Andel av netto driftsutgifter til barn som bor utenfor opprinnelig familie Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Andel barn som har fulført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn Landet 9,3 % 8,3 % 8,9 % 8,2 % 8,1 % 4,7 % 68,5 % 69,4 % 68,9 % 71,1 % 55,3 % 44,3 % 26,3 % 20,3 % 24,3 % 9,0 % 8,3 % 12,1 % 55,1 % 63,1 % 70,1 % 72,7 % 66,1 % 56,3 % 100 % % 100 % 100 % 86 % 100 % % 100 % 93 % 97 % Total antall bruker av psykisk helse Antall nye brukere av psykisk helse Antall brukere av dagtilbudet i psykisk helse Antall årsverk innen psykisk helse 7,5 fast og 2 prosjektstillinger 7,5 7,4 7,5 6,9 - Antall nyhenviste saker PPT Antall individsaker PPT Antall barn det er et samarb. Med BUP, HAB-tjenesten eller kompetansesentrene om Antall brukere med utlånet hjelpemidler Antall hjelpemidler utlevert

16 Stillinger med fagutdanning barnevern, per 1000 barn 0-7 år Utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste Helsesøsterårsverk pr innbyggere 0-5 år Årsverk psykiatrisk sykepleier pr innbyggere 86 % 100 % 100 % 95 % 100 % 98 % ,2 93,8 93, ,48 4,48 4,48 4,48 - Antall aktive saker pr i PPT Andel legeårsverk pr innbyggere Antall innleggelser pr innbyggere 11,9 12,7 12,8 12,8 10,0 10, Snitt listelengde fastleger Reservekapasitet fastleger Netto utgifter til forebygging, kroner pr innbygger Mål Landet Barnevern Andel undersøkelser med behandlingstid over , , mnd (%) Andel barn med utarbeidet plan (%) Helsestasjonen I hvilken grad er du fornøyd med muligheten for 5,2-5, å komme i kontakt med helsestasjonen (BU 1-6)? I hvilken grad er du fornøyd med den tiden som 5,3-5, er satt av til deg når du er på helsestasjonen (BU 1-6)? I hvilken grad synes du at de ansatte på 5,4-5, helsestasjonen møter deg og barnet ditt med vennlighet og respekt (BU 1-6)? I hvilken grad synes du at de ansatte på 5,2-5, helsestasjonen tar dine spørsmål på alvor (BU 1-6)? Psykisk helse Andel av pasienter innen psykisk helse som har 100 % 100% % 100 % 100 % - fått tilbud om IP Andel av omgjøringer av enkeltvedtak innen psykisk helse etter klagebehandling fra fylkesmannen

17 Antall avvik på medisinhåndtering I hvor stor grad er du fornøyd med tjenesten du 3,5-3, mottar (BU 1-4)? I hvor stor grad mener brukere av psykisk 3, helsearbeid at tjenesten som mottas bidrar til et aktivt liv (BU 1-4)? I hvor stor grad opplever du at psykisk helse bidrar til en trygghet i din hverdag (BU 1-4)? 3,2-3, PPT I hvor stor grad synes du det har vært nyttig å få utredning og/eller sakkyndig vurdering for ditt barn av PPT (1-6)? I hvor stor grad synes du at barnehage/skole følger tiltak og råd PPT gir? Fysioterapi- og ergoterapitjenesten I hvor stor grad opplever du at tjenestene bidrar til at det blir lettere å gjøre aktiviteter/praktiske gjøremål i hjemmet (spm 2)? BU 1-6 I hvor stor grad opplever du at tjenestene bidrar til at det blir lettere å delta i aktiviteter utenfor hjemmet (spm 3)? BU 1-6 5,1 5,0-5, ,7 4,7-4, ,4-4, ,1-4, I hvor stor grad synes du at du behandles med respekt (spm 9)? BU 1-6 I hvor stor grad opplever du at tjenesten er tilgjengelig (spm 12,13 og 15)? BU 1-6 I hvor stor grad opplever du at du får informasjon som øker din kunnskap om egen helse, tjenestetilbud og klagemulighet (spm 16-19)? BU 1-6 I hvor stor grad synes du de ansatte i tjenesten gjør en god jobb (spm 23)? BU 1-6 Helse Hvor fornøyd er du med fastlegetjenesten (IU 1-6)? Hvor fornøyd er du med legevakttjenesten (IU 1-6)? 5,6-5, ,7-5, ,6-4, ,6-5, , ,9-3,8-4, ,0-3,9 - Medarbeiderperspektivet Mål Landet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,5 3,7 1,9 1,8 1,7 1,2 - Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 7 6,3 8,6 6,9 4,8 2,6 - Helse: 4,9 4,5-4,9-4,8 4,6 Barnevern/PPT: Alt i alt, hvor fornøyd er du 4 4,8-3,8-3,8 4,6 med Bofelleskap enslig mindreårige: Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din? MU 1-6 4,3 4,1-4, ,6

18 Psykisk Helse: Helse: Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 Barnevern/PPT: Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 Bofelleskap enslig mindreårige: Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 Psykisk helse: Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 Helse: kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 Barnevern/PPT: Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 Bofelleskap for enslig mindreårige: Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 Psykisk helse: Legger din arbeidsgiver til rette for kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 5,4 5,3-5,4-5,2 4,6 4,9 5,1-4,8-4,9 4,9 4,9 4,8-4,8 4,8 4,9 4,9 4,6-4, ,9 4,9 4,7-4,7-5,1 4,9 4,9 4,0-4,9-4,7 4,2 4,3 5,3-4,3-4,3 4,2 4,2 4,5-4, ,2 5,6 5,4-5,6-5,4 4,2 Økonomiperspektivet Landet Forbruk i % av budsjett 99, ,63 99,89 109,4 - Enhetskostnader, kommunehelse pr innbygger Hentet fra KOSTRA: Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Enhet : Kroner 10 TILRETTELAGTE TJENES TER Det ble ikke vedtatt noe eget styringskort for Tilrettelagte tjenester i Handlingsplan for Det rapporteres derfor 2014-tall for enheten i styringskortet vedtatt i Handlingsplan for Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning (%) 80,8 Antall tjenestemottakere med samarbeidsavtale med Habiliteringstjenesten 9 Antall særlig ressurskrevende tjenester med delvis refusjon av lønnsutgifter 11 Antall personer psykisk utviklingshemmete med tildelte tjenester 36 Antall innsendte A meldinger til Fylkesmannen skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner 10 Antall avvik vold og trusler mot ansatte 87 Brukerperspektivet Mål 2014 Landet I hvor stor grad opplever du at 3,5-2,7 beboeren har et aktivt liv (BU 1-4)?

19 I hvor stor grad opplever du at de ansatte gjør en god jobb (BU 1-4)? I hvor stor grad opplever du at personalet behandler brukeren med respekt (BU 1-4)? 4-3,2 4-3,4 Medarbeiderperspektivet Mål 2014 Landet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 2 2,6 - Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 6 9,4-4,8 4,7 4,6 Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 4,9 4,7 4,9 arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 4,5 4,3 4,2 Økonomiperspektivet 2014 Forbruk i % av budsjett 94,77 11 OMSORG OG REHABILITERING Landet Avvik på medisinering Avvik på vold og trusler* Antall brukere av praktisk bistand i hjemmetjenesten Antall brukere av trygghetsalarm Antall døgn overbelegg sykehjemmet** Antall døgn overbelegg omsorgssentrene*** Snitt tildelte timer hjemmesykepleie i hjemmet 1,9 2,4 2,6 1,6 1,8 Snitt tildelte timer praktisk bistand i hjemmet 8,8 7,1 7,4 2,6 2,7 Antall LAR pasienter Andel av netto driftsutgifter PLO til institusjoner 41,6 41, ,0 38,5 46 Andel av netto driftsutgifter PLO til tjenester til hjemmeboende 54,8 54, ,4 57,2 48 Andel av netto driftsutgifter PLO til aktivisering og støttetjenester 3,6 3,9 4 3,6 4,3 5 * 68 er registrerte HMS avvik. I tillegg kommer 268 rapporterte problematferd på Soltun ** De som kom på dobbeltrom etter omleggingen har telt som overliggerdøgn frem til omleggingen. Dette utgjorde 365 døgn. *** Det vil si at det har ligget mer enn 4 pasienter på overbelegg på Korsvold hele året. Brukerperspektivet Mål Landet Andel årsverk brukerrettede tjenester med fagutdanning (%) Årsverk pr. mottaker i brukerrettede tjenester 0,35 0,33 0,32 0,30 0,31 0,29 0,47 Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter

20 Tid med lege og fysioterapeut per uke per beboer i sykehjem (timer) Andel beboere som har vedtak på LOR på grunn av manglende omsorgsalternativ (%) I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten for å snakke med personalet (BU 1-4)? I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med aktivitetstilbudet på sykehjemmet (BU 1-4)? I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med maten han/hun får (BU1-4)? Tildelingskontoret Andel av omgjøringer av enkeltvedtak etter klagebehandling fra fylkesmannen Hjemmetjeneste I hvor stor grad opplever du at tjenesten gir deg en bedre hverdag, slik at du kan bo hjemme (BU 1-4)? I hvor stor grad føler du at tjenesten gir deg den hjelpen du har behov for (BU 1-4)? I hvor stor grad opplever du at de ansatte har omsorg for deg (BU 1-4)? 1,0 0,53 0,67 0,71 1,0 0,3 0, ,8 15,7 42-3, ,3 3,5 2, ,2 2,4 3, ,2 3, , ,5 3,5 3, ,5 3,4 3, ,6 3,5 Medarbeiderperspektivet Mål Landet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 2 2,1 2,3 2,3 2,3 2,0 - Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 10 9,0 10,9 11,3 11,1 10,6-4,5-4,3-4,3 Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 4,9-4,9-4,8 arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 4,1-3,6-3,3 Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett 99,40 100,56 101,51 100,63 95,75 97,23 Enhetskostnader hjemmetjenesten Enhetskostnader sykehjemsplass TEKNISK DRIFT OG EIENDOM Landet Årsgebyr for vannforsyning Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning 42,4 42,6 42,3 42,2 42,5 84,1 Forsyningssikkerhet, vann (%) 99,999 99,998-99,972 99,969 - Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett med kjent

21 alder Tilknytningstetthet på vanndistribusjon (innb/km) Årsgebyr for avfallstjenesten Gjennomsnittlig husholdningsforbruk per tilknyttet innbygger (l/pers/døgn) Årsgebyr for avløpstjenesten Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste Beregnet gjennomsnittsalder for spillvannsnett med kjent alder 40,4 40,4 40,0 39,9 40,2 84, Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for de siste tre år 0,32 0,43 0,21 0,24 0,03 0,46 Tilknytningstetthet på avløpsnettet (innb/km) Energikostnader per kvadratmeter bygg Husholdningsavfall per innbygger (kg) Andel husholdningsavfall utsortert (%) Brukerperspektivet Mål Landet Andel av boliger som har gjennomført 25 % 16% 21 % 20 % 22 % 21 % - boligtilsyn av feier (feiing hvert 4. år) Andel av 13 (risikoutsatt bygg) tilsyn i 100 % 92% 91 % 94 % % - brannvesenet % 4, ,8 4,9 avløpstjenesten (BU 1-6)? 5, ,9 4,9 vannforsyningstjenesten (BU 1-6)? Hvor fornøyd er du med henting av 4, ,6-4,6 4,8 husholdningsavfall (IU 1-6)? Hvor fornøyd er du med standarden på veier og gater (IU 1-6)? 2, ,6-2,5 2,7 Medarbeiderperspektivet Mål Landet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,2 1,8 2,1 1,8 1,3 - Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 6,5 5,6 9,1 8,4 6,8-4,8 4,8-4,8 - Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine 4,9 5,0-4,9 - arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 4,5 4,3-4,0 -

22 Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett 97,5 94,7 97,0 104,5 102,1 13 KULTUR Landet Besøk pr kinoforestilling 32,8 44,5 36,5 42,7 24,9 31,3 Antall medlemmer på Parken Netto driftsutgifter kultur, andel av totale netto driftsutgifter 3,5 3,1 3,9 3,2 3,7 3,8 Kommunale driftstilskudd pr lag Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto utgifter barn og unge Netto utgifter til bibliotek, per innbygger Nedgangen i antall medlemmer på Parken skyldes først og fremst at det er færre ungdommer på ungdomsskolen enn året før! Til høsten 2015 forsvinner det en stor 10 klassetrinn og det kommer et lite 8.klassetrinn inn så slik er tendensen på antall ungdommer i kommunen akkurat nå. Brukerperspektivet Mål Landet Utlån alle medier fra folkebibliotek per 5,2 5,7 5,9 5,5 4,9 5,1 - innbygger Besøk i folkebibliotek per innbygger 2,5 2,2 2,2 2,2 2,2 2,4 - Bruk av fritidssentre pr innbygger Hvor fornøyd er du med det 4, ,7-4,4 3,8 kulturtilbudet i kommunen (IU 1-6)? Hvor fornøyd er du med 5, ,3-5,2 5,3 bibliotek/bokbussen (IU 1-6)? Hvor fornøyd er du med bibliotektilbudet 5,2-5, ,2 - i kommune (BU 1-6)? Hvor fornøyd er du med kinotilbudet i 5,0-4, ,0 - kommunen (BU 1-6)? Hvor fornøyd er du med tilbudet ved Parken ungdomsklubb (BU 1-6)? 5,4-5, ,4 - Det ble ikke gjennomført innbyggerundersøkelse (IU) eller brukerundersøkelser (BU) i Tallene for utlån og besøk på biblioteket er hentet fra bibliotekets egne registreringer, tallene foreligger ikke hos Statistisk sentralbyrå pr. 16. mars og tallene for hele landet mangler derfor. Tallet for bruk av fritidssenter pr innbygger for hele landet mangler hos Statistisk sentralbyrå. Medarbeiderperspektivet Mål Landet

23 Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1,0 0,7 1,3 1,3 1,1 1,3 - Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) 1,5 1,2 0,6 2,1 1,7 1,6 - Har du nødvendig kompetanse til å utføre dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 5,2 5,5-5,0-5,3 4,6 5,2 4,9-5,2-5,1 4,9 4,5 5,0-4,2-4,3 4,2 Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett 101,9 97,9 96,7 98,1 95,2 14 PLAN OG NÆRING Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, oppmålingsforretning Landet Antall behandlede byggesøknader (antall søknader om tiltak)* (ny metodikk) Antall gjennomførte oppmålingsforretninger* (ny metodikk) Saksbehandlingsgebyr privat reguleringsplan, boligformål Saksbehandlingsgebyret for oppføring av enebolig Saksbehandlingsgebyr for oppmålingsforretning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m * Ny metode for å telle antallet. Kan nå hentes ut fra byggesaksmodulen i Esak og Oppmålingsdialog. Brukerperspektivet Mål Landet Byggesak: Behandlingstid, ett-trinns søknader (dager) < Behandlingstid, rammesøknader (dager) < Behandlingstid, enkle tiltak (dager) < Antall kontrollerte private vann- og avløpsanlegg (Forskrift vedtatt våren 2013) Antall tilsyn med behandlede byggesaker 8 Sentrale

24 Oppmåling/geodata: Andel av eiendommer som ligger inne i matrikkelen Saksbehandlingstid, oppmålingsforretning (dager) Arealplanlegging: Saksbehandlingstid, reguleringsplaner (dager) tilsyn 8 Lokale tilsyn % 88,6% 88 % 88 % 86 % 86 % - < < Hjorteviltforvaltning beiteskader: Beiteutnyttelsen av siste års skuddproduksjon på prefererte beiteplanter Østsinni < 40 % Veståsen < 40 % Nordsinni < 40 % Nord-Torpa < 40 % Aust-Torpa < 40 % Vest-Torpa < 40 % Jordbruk og skogbruk: Foryngelse av hogstfelt (forholdet mellom antall plantede planer og antall kubikk avvirket tømmer) Areal dyrket jord > dekar Generelt: Antall påklagede vedtak som omgjøres etter klage til overordnet myndighet Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen (1-6)? Hvor fornøyd er du med tilgjengeligheten på byggesakskontoret (1-6)? Hvor fornøyd er du helhetlig sett med byggesaksbehandlingen (1-6)? *er telling fra > 4,5 6,4 5,5 4,7 4, , , , Medarbeiderperspektivet Mål Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) 1 0,9 3 1,3 1,7 0,6 Langtidsfravær (ut over 3 0 1,5 0,7 4,1 3,0 arbeidsgiverperioden) 4,2 4,5-4,1 - Har du nødvendig kompetanse til å utføre 4,6 4,5-4,5 - dine arbeidsoppgaver? MU 1-6 kompetanseutvikling som er viktig for jobben din? MU 1-6 5,0 4,5-4,9 -

25 Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett 95, ,19 94,09 84,15 96,42