Vedlegg årsmelding 2011

Transkript

1 Vedlegg årsmelding

2 Innhold 1. Overordnet styringskort Sentraladministrasjonen Dokka Barneskole Torpa barne- og ungdomsskole Dokka Ungdomskole Voksenopplæringen og flyktningtjenesten Torpa Barnehage Dokka Barnehage Nordsinni Barnehage Kultur Sosialtjenesten (NAV kommunal del) Kulturskolen Familie og helse Barnevern Psykisk helse PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), ergo og fysioterapitjenesten, legetjenesten, tilrettelagte tjenester og helsestasjonen: Omsorg og rehabilitering Hjemmetjenesten Miljøarbeidertjenesten Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter Tekniske drift og eiendom Plan og næring

3 1. Overordnet styringskort Samfunnsperspektivet Hvor fornøyd er du med muligheter til å etablere egen IU (1-6) 2,5 3,4 * 4,0 virksomhet i din kommune? Hvor fornøyd er du med serviceinnstillingen hos de IU (1-6) 3,4 4,1 * 4,0 ansatte i kommunen? I hvilken grad har du tillit til at politikerne i kommunen IU (1-6) 2,8 3,8 * 3,5 arbeider for befolkningens beste? Hvor fornøyd er du med hvordan folkevalgte i IU (1-6) 2,8 3,2 * 3,5 kommunen lytter til innbyggernes synspunkter? Omdømmet til kommunen IU (1-6) 3,0 4,1 * 4,5 Hvor fornøyd er du med utviklingen av IU (1-6) 3,3 4,0 * 4,5 kommunesenteret? Hvor fornøyd er du med muligheten til å få arbeid innen IU (1-6) - 3,9 * 3,5 rimelig avstand fra hjemmet? Nettoflytting (innflytting utflytting) SSB Kommunale lærlingplasser Telling Valgdeltakelse Telling 71,4 % - 57,9 72,8 % Rådmannens kommentar til samfunnsperspektivet: (*) Det er ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i. Denne er først planlagt høsten Det er i registret en netto innflytting på 86 personer. Totalt er det en befolkningsøkning på 52 innbyggere i løpet av året, slik at Nordre Land pr. utgangen av er på Det har vært en netto innflytting på 86 personer. Av dette er 46 netto innflytting fra utlandet. Kommunen har som mål å tilby 9 lærlinger lærlingplasser hvert år. En lærlingkontrakt er 2- årig. Ved utgangen av har kommunen 14 lærlinger. Differansen mellom målsetting på 18 og statur på 14 skyldes hovedsakelig at 4 lærlinger, av ulike årsaker, har avsluttet lærlingkontrakten i løpet av 1. halvår. Det er 8 lærlinger som fullfører sin lærlingkontrakt i løpet av juli-sept., og det er tatt inn 8 nye læringer fra høsten. eindikatoren valgdeltakelse er status fra stortingsvalget og mål stortingsvalget Valgdeltakelsen fra kommunevalget i var på 57,9 %. Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,8 % 1,8 % 1,9 % 1,8 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 8,9 % 6,8 % 7,4 % 7,6 % I hvilken grad er du fornøyd med nærmeste leder? MU (1-6) (*ny) 4,4-4,4 Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,6-4,5 Rådmannens kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet har igjen økt fra til, men totalt sett ligger det fortsatt lavere enn det gjorde i. Dette er samme tendens som i landet for øvrig. 3

4 Antall ansatte som har sluttet med uførepensjon i hele organisasjonen er 16 personer i, og 12 med delvis uførepensjon. 9 ansatte gikk av med avtalefestet pensjon og alderpensjon. For øvrig følger HMS arbeidet og oppfølging av syke medarbeidere de samme gode rutinene som tidligere, og vi får tilbakemelding fra NAV om at vi utmerker oss når det gjelder tilrettelegging for ansatte med helsebegrensninger. Vi kjører medarbeiderundersøkelser annet hvert år, det betyr at vi ikke hadde dette i. Arbeidsplassene har i jobbet med resultatene fra, og satt inn tiltak på de områdene hvor vi hadde de største utfordringene. Ny undersøkelse i 2012 vil vise om dette fører til andre resultater. Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 100,9 % 98,5 % 98,16 % 100 % 100 % Netto driftsresultat (i prosent av Regnskap -2,3 % 0,7 % 4,4 % -0,71 % 0 brutto driftsinntekter) Generelle disposisjonsfond (kommunens handlingsrom) Regnskap 19,4 mill Ca. 5 mill 5,266 mill 8,626 mill > 8 mill Rådmannens kommentar til økonomiperspektivet: Regnskapsresultatet for, viser et merforbruk på totalt ca. kr ,-. Dette betegnes som et resultat nær balanse. For øvrige kommentarer om det økonomiske resultatet, henvises til rådmannens innledning og kommualsjefens kommentar i årsmeldingen. Det generelle disposisjonsfondet ble tilført ca. kr. 7,4 millioner i forbindelse med disponeringen av årsresultatet for. Dette betyr at det generelle disposisjonsfondet i er netto styrket med ca. kr. 3,3 millioner vet at det er disponert mindre av fondet, enn det som er avsatt. Imidlertid vil det kommenteres at avsetningen i sin helhet skyldes disponeringen av resultatet for. Dette betyr at det av driftsmidler i ikke er prioritert å gjøre avsetninger til generelt disposisjonsfond. Rådmannen har ved gjentatte anledninger tatt opp behovet for å styrke fondskapitalen. Hovedargumentene er å øke egenfinansieringen for investeringsprosjekter i årene som kommer, samt å ha tilgjengelige ressurser til tiltak som oppstår. Det vises også til målet i kommuneplanen, om et generelt disposisjonsfond på minst kr. 15 millioner innen

5 2. Sentraladministrasjonen Brukerperspektivet 5 Service, informasjon og forvaltning: Score på kommunalt servicenivå, telefon Forbr.råd 5,9 * * 5,9 Score på kommunalt servicenivå, epost Forbr.råd 3,1 * * 3,5 Antall stjerner for hjemmesiden på norge.no Norge.no 6 5 * 6 Hvor fornøyd var du med servicetorget? IU (1-6) 4,5 4,7 * 4,6 Hvilket inntrykk har du av servicetorget? IU (1-6) 3,9 4,4 * 4,0 Hvor fornøyd er du med de internettbaserte IU (1-6) - 4,4 * 4,0 tjenestene? Hvilket inntrykk har du av de IU (1-6) - 4,1 * 4,5 internettbaserte tjenestene? Økonomi og strategi: Andel fakturaer betalt innenfor frist VISMA 85 % 78 % 68 % 88 % Restanser for kommunale krav i % av totalt VISMA 5,6 % 0,9 % 6,7 % 5,0 % fakturert Stedlig arbeidsgiverkontroll SOFIE 6,3 % 2,4 % 5,1 % 5 % Innkrevingsgrad restskatt SOFIE 86,9 % 89,9 % 90,07 % 89,8 % HR: Andel av lønnsutbetalinger uten oppretting VISMA 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % Næringsrådgivning: Tilfredshet med bistand fra kommunens næringsrådgivere BU (1-6) 2,5 * * 3,5 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Kolonnene merket med * har ikke oppdaterte tall. Det er spesielt verdt å bemerke at måloppnåelsen for betaling av fakturaer innen betalingsfrist er for lav. Det betyr at de som skal behandle (kontere-attestere-anvise) fakturaer ikke gjør dette innen betalingsfrister. Dette settes det fokus på videre. Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i VISMA 1,5 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % arbeidsgiverperioden) Langtidsfravær (ut over VISMA 5,9 % 0,5 % 4,1 % 4,8 % arbeidsgiverperioden) Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,8-4,5 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Fraværstallene er eksklusive lærlinger. Sentraladministrasjonen hadde et svært lavt sykefravær i fjor, og tallene for ligger derfor godt over disse. Sykefraværet i sentraladministrasjonen er imidlertid sårbart for enkeltsykmeldinger, og sykemeldinger på grunn av alvorlig sykdom som ikke skyldes forhold på arbeidsplassen utgjør mye av fraværet. Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 92,62 % 119,23 % 75,46 % 95 %

6 Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Inkludert i disse tallene ligger avregningen av pensjonskostnader for hele kommunen. Avregning av pensjonsforholdene gir en mindreutgift på 1,6 millioner som føres her. Eksklusiv pensjonsforhold har Sentraladministrasjonen en forbruksprosent på 99 %. Ansvarene innenfor politisk styring, som inngår i sentraladministrasjonen, har hatt et merforbruk på 0,7 millioner. Sentraladministrasjonen for øvrig har et mindreforbruk på 1,5 millioner som hovedsakelig skyldes vakanser i stillinger på flere sentrale områder. Dette har gjort at noen av disse områdene har hatt en lavere tjenesteproduksjon enn ønskelig. Dette har i stor grad blitt løst ved at de viktigste arbeidsoppgavene blir utført av andre ansatte, men totalt sett har noen områder blitt nedprioritert i forhold til oppgaveløsning. 3. Dokka Barneskole Faktatabell tjenesten Nordre Land Antall elever Årsverk lærere 29,43 31,38 30,17 24,64 27,1 Årsverk assistenter 6,46 5,76 7,05 8,63 5,8 Antall barn SFO Antall årsverk SFO - 2,69 3,48 2,89 3,71* Andel som benytter leksehjelp Andel elever som mottar spesialundervisning: 1. trinn 6,5 % 2,6 % 3,3 % 2,2 % 2,3 % 2. trinn 3,5 % 13,0 % 2,6 % 6,6 % 6,6 % 3. trinn 0 3,5 % 13,0 % 5,1 % 8,2 % 4. trinn 6,0 % 4,2 % 3,5 % 12,5 % 5,3 % 5. trinn 10,4 % 7,5 % 8,3 % 5,2 % 9,6 % 6. trinn 6,2 % 10 % 7,5 % 10,2 % 7,1 % 7.tinn 5,8 % 7,7 % 10 % 7,2 % 5,8 % *antall årsverk SFO er med leksehjelp. Uten leksehjelp er det 3,2 årsverk på SFO Brukerperspektivet Hele landet Grad av trivsel på skolen (spm 2) EU (1-5) 4,3 4,3 4,4 4,6 4,3 Elever som har blitt mobbet på skolen EU (1-5) 1,4 1,5 2,0 1,5 1,3 (spm 33) Elever som opplever at læreren forteller EU (1-5) 3,5 3,8 3,7 3,7 4,0 hva eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives du sammen med lærerne dine? EU (1-5) 4,0 4,2 4,3 4,4 4,5 (spm 5) Hører skolen på elevenes forslag (spm EU (1-5) 3,6 3,0 4,0 4,1 4,5 40) Andel foreldre som er helt eller delvis FU (1-5) % 100 % 100 % enig i at de blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling Andel av foreldre som er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærerne håndterer mobbing av elevene på en god FU (1-5) % % 6

7 måte Andel elever som føler trygghet på skoleskyss/skolevei Andel elever som får spesialundervisning som når avklarte mål i IOP Egen Ny Ikke Ikke Ikke BU klar klar klar IOP Se * - Andel elever som får spesialundervisning KOSTR 7,4 % 6,2 % - 6,6 % 7 % Grad av tilfredshet med åpningstider SFO BU(1-6) 5,1 (ny) 5,2-5,5 Hvor stor grad har du inntrykk av at ditt BU(1-6) 4,9 (ny) 5,1-5,5 barn trives på SFO? Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: * Har ikke gode verktøy for å måle andelen elever som får spesialundervisning som når avklarte mål i IOP. Lesekurs vil evaluere framgang i lesing der dette er målsetninger i IOP. Vår var 39 foreldre invitert til å gjennomføre foreldreundersøkelsen; 5 besvarte, dvs 12,82 %. Det var ikke registrert svar angående mobbespørsmålet. Bare 9 spørsmål av 40 ble registrert, men de var til gjengjeld svært positive. Tilbakemeldingene fra foreldre er svært viktig, derfor ønsker vi å få opp andelen foreldre som besvarer undersøkelsen. Ledelsen ved skolen stilte på foreldremøtet på 7.trinn vinter 2012 og sa litt omkring undersøkelsen og anmoder om deltagelse. Fremover vil vi også gjennom å få e-postadresser til alle foreldre, sende påloggingsinformasjon og veiledning til undersøkelsen på e-post. Brukerundersøkelse foretas hvert annet år. 2. trinn Hele landet 2012 Lesing Lesetest 20,6 % 18,4 % 12,45 % 18,72 % 19 % Regning Regnetest 20,0 % 22,2 % 15 % 11,60 % 20,0 % Enhetsleders kommentar til lesing og regning på 2. trinn: Rapporteres i % på de som er på eller under kritisk grense. Resultatene viser at i lesing er vi litt bedre enn målet, mens i regning ligger vi langt bedre enn det som er satt som mål. For årets 2.trinn gjennomføres kartleggingen i uke 15 og 18 til våren. Ny Lesing 5.trinn Regning 5.trinn Engelsk 5.trinn Hele landet ,7 48, ,6 62,8 18,6 35,7 44,6 19,6 29, , ,9 47,1 24,9 26,1 41,3 32,6 28,1 43,9 28,1 27,3 54,5 18, Ikke gjennomført 20,5 61,4 18,2 23,6 54,5 21,8 Ikke gjennomført Enhetsleders kommentar til Nasjonale prøver 5. trinn: Nasjonale prøver gjennomføres hver høst for 5.trinn. I lesing hadde vi i færre på nivå 1 enn i. Det er positivt. Fortsatt er andelen på nivå 3 for lav. Gjennom lesekurs og fokus på leseferdigheter vil resultatene på sikt bli bedre. I regning er status omtrent som for, med litt for mange på nivå 1. Vi tror at også her vil resultatene på sikt bli bedre, da fokuset på leseferdigheter også vil gi bedre resultater i regning. De nasjonale prøvene inneholder mye tekst og det sier seg selv at dette blir vanskelig dersom en har svake leseferdigheter. Pga av serversvikt hos direktoratet fikk ikke vi gjennomført nasjonal prøve i engelsk. Prøven ble gjennomført i ettertid, men tas dermed ikke med i sammenligningen her. 7

8 Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,9 % 1,4 % 2,4 % 2 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 9,1 % 12,8 % 4,4 % 4 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,2-4,5 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet i tabellen ovenfor gjelder for året. Fjerde kvartal isolert sett har hatt et korttidsfravær på 1,7 % og et langtidsfravær på 2,7 %. Til sammenligning var tilsvarende tall for 3. kvartal på henholdsvis 0,8 % og 3,4 %. Veldig god utvikling året sett under ett. Spesielt med hensyn til langtidsfravær. At vi er noe opp på korttidsfravær er naturlig, da flere kommer tilbake i jobb tidligere. Økonomiperspektivet 2008 Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap Regnskap 97,54 % 97,26 % 98,99 % 99,99 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Utover høsten så det ut til at vi skulle få noe overforbruk grunnet økte lønnskostnader og etterslep med kostnader knyttet til det å flytte inn i nytt bygg. Vi fulgte utviklingen tett og kan med tilfredshet se at vi klarte å holde oss innenfor rammen. Dette skyldes bl.a. at vi fikk mye mer i refusjoner fra andre kommuner enn budsjettert. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften En god tone og positiv glød og entusiasme preger fortsatt hverdagen. Vi har klart å prioritere lesekurs innenfor rammene og vil utvikle og satse videre på dette neste skoleår. På sikt vil vi se resultater. Vi har startet med aktivitetsledere i friminutt. Det er et tyvetalls 6. og 7.klassinger som har fått denne jobben. Et meget positivt tiltak for å få aktivitet i stedet for lediggang og alle problemer det fører med seg. Uteområdet opptar oss fremdeles, både hva trafikk og aktivitetsmuligheter angår. Vi har vært fysisk tilstede i området på morgenene og det er informert og tatt opp på foreldremøter om nytt kjøremønster i skoleområdet, men fortsatt er dette et problematisk. Mange kjører fortsatt inn i skoleområdet og det oppstår mange farlige situasjoner. Vi håpet er at når veiene blir ferdige til sommeren og skilter og sperringer kommer på plass, vil flere få en felles forståelse av hvordan vi ønsker trafikkavviklingen. Skoleplassen fikk til slutt noe ny asfalt. Det blir spennende å se hva vi får gjort videre. Skoleplassen må fullføres slik at den vil innby til stor aktivitet. Vi er veldig fornøyd med ballbingen! Der er det full fart nesten døgnet rundt. 8

9 4. Torpa barne- og ungdomsskole Faktatabell tjenesten Antall elever Antall årsverk lærere 23,2 23, ,8 Antall årsverk assistenter - 2,6 2,3 4 3,96* Antall barn i SFO Antall årsverk SFO 0,95 0,95 1 0,96 1,49 Andel som benytter leksehjelp % 61,25 % Andel elever som mottar spesialundervisning: 1. trinn 13,3 % % 2. trinn 0 13,3 % trinn 4,0 % 6,6 % 13,3 % trinn 15 % 3,8 % 6,6 % 13, trinn 4,5 % 14,8 % 4,2 % 5,9 13,3 % 6. trinn 5,8 % 4,3 % 11,0 % 8,3 5,5 % 7. trinn 8,0 % 5,8 % 4,3 % 13,7 8 % 8. trinn 3,5 % 8,6 % 5,0 % 12,5 8 % 9. trinn 8,3 % 7,1 % 4,5 % 4,8 12,5 % 10. trinn 12,0 % 10,5 % 7,1 % 4,5 5,6 % * Årsverk assistenter er inkludert skolebibliotek og leksehjelp samt noe fysisk aktivitet. Brukerperspektivet Hele landet Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU (1-5) 4,25 4,3 4,4 4,15 4,4 4,4 EU) Elever som har blitt mobbet på EU (1-5) 1,4 1,3 1,55 1,25 1,3 1,3 skolen (spm 33) Elever som opplever at læreren EU (1-5) 3,5 3,45 3,75 3,4 3,5 3,6 forteller hva eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives sammen med lærerne dine (spm 5) EU (1-5) 4,05 3,9 4,25 4,05 4,2 4,2 Hører skolen på elevenes forslag Skolep. 3,35 3,1 3,2 3,75 3,6 3,6 (spm 40) Karriereveiledning Skolep. 3,6 3,9 3,4 3,9 3,6 3,6 Andel foreldre som er helt eller delvis enig i at de blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling FU (1-5) % 100 % Ny Ny Andel av forelder som er helt eller FU (1-5) ,6 % 60 % Ny Ny 9

10 delvis enig i at skolens ledelse og lærerne håndterer mobbing av elevene på en god måte Andel elever som føler trygghet på skoleskyss/skolevei Andel av elever som får spesialundervisning som når avklarte mål i IOP * Andel elever som får spesialundervisning Grad av tilfredshet med åpningstider SFO Hvor stor grad har du inntrykk av at ditt barn trives på SFO? Egen BU IOP - - Ikke gj.ført Ikke gj.ført Ny Ny GSI 7 % 5,2 % 5,5 % 5,5 % 6 % 6 % BU (1-6) BU (1-6) 5,1 (*ny) 4,6 Ikke gj.ført 4,9 (*ny) 4,3 Ikke gj.ført 5,0 5,0 5,0 5,0 * Vanskelig å gi eksakte tall da en IOP består av mange ulike mål/delmål, der noen mål kan være nådd/delvis nådd, mens andre mål ikke er nådd. Evaluering gis blant annet gjennom halvårlig skriftlig rapport til foresatte. Hele landet Lesing 2.trinn Lesetest 20,6 % 32,6 % 25,4 % 19,0 % 17,9 % Regning 2.trinn Regnetest 20 % 28,6 % 37,0 % 20,0 % 0 % Viser andel elever under bekymringsgrense. Hele landet Lesing 5.trinn 24,7 48, ,5 45,5 9, ,7 8,3 Regning 5.trinn 27,8 47, ,5 40,9 13,6 12,5 62, ,2 53,8 0 Engelsk 5.trinn Prøven ble ikke reg. i, pga datafeil nasjonalt 54,5 36,4 9,1 12, ,5 Prøven ble ikke reg. i, pga datafeil nasjonalt 10

11 Hele landet 8.trinn: Lesing 7,8 19,7 37,3 21,7 13,5 1 5 Regning 6 19, 4 Engelsk 9,5 21, Lesing Regning Engelsk trinn Grunnskolepoeng 41, , ,2 19,1 11,6 2 1, , , 3 21, 1 47,4 10, 5 9, , 3 2 7, 3 4 2, 9 2 3, 8 Hele landet 39,8 34, , ,7 23,8 38,1 9, 1 9, 5 4, Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Elevundersøkelsen: Våre tall er et snitt av resultatene for 7. og 10.trinn siden vi er en skole. Forekomsten av mobbing er gått ned, vi har bedre resultat enn nasjonalt snitt. Vi har også gode resultater for elevdemokrati og karriereveiledning. Til tross for dette er graden av trivsel på skolen gått noe ned, vi ligger her litt under målsettingen, men på eller nær landssnittet. Når det gjelder elever som opplever at lærerne forteller hva de skal gjøre for å bli bedre i fagene, må vi jobbe for å bli bedre, med tanke på vår målsetting om økt læringsutbytte. Foreldreundersøkelsen: Her hadde vi en svarprosent på 23,4%. Dette gjør at vi ikke kan legge alt for stor vekt på tallene som kommer fram, selv om det er stort samsvar med resultater fra fjoråret der svarprosenten var på 50 %. Ser vi på de to årene samlet, er tendensen klar: Foreldrene er godt fornøyd med informasjonen de får om barnets skolefaglige utvikling, mens de er noe usikre på om skolens håndtering av mobbing er god nok. Neste år kommer vi til å gjøre mer for å få opp svarprosenten. Regning og lesing 2.trinn : Årets resultat er veldig godt. I lesing ligger vi bedre an enn snitt for hele landet, og i regning er alle elevene godt over kritisk grense. Nasjonale prøver : Vi har hatt hovedfokus på lesing i, dette gjenspeiler seg i resultatene, spesielt på 8.trinn der resultatet er nær målsettingen. 5.trinn har et brukbart resultat, men for få elever på nivå 3, drar ned snittet. 8.trinn har et brukbart resultat i regning, men vi mangler elever på nivå 5, noe som drar snittet ned. 5.trinn har for mange elever på laveste nivå i regning, så her er det en jobb å gjøre. I engelsk er resultatene forholdsvis svake på 8.trinn, der har vi satt inn tiltak som vi håper vil bedre resultatene på sikt. Nasjonal prøve i engelsk på 5.trinn, ble ikke gjennomført etter planen i. Dette skyldes datatekniske problemer på nasjonalt nivå

12 9.trinn: Nasjonale prøver i lesing og regning for 9.trinn, er ikke tatt med i styringskortene foreløpig. Resultatet fra, er veldig godt. Elevene skårer på eller over landssnittet på begge prøvene. Grunnskolepoeng: for viser en positiv utvikling. Vi ligger tett oppunder eget mål for, men har fremdels mye å hente i forhold til nasjonalt nivå. Generelt om elevresultater faglig: På TBUS har vi små trinn, enkelte år helt ned i 15 elever. Dette gjør at det vil være naturlige variasjoner fra år til år. Ser vi på resultater over tid, vil vi få et mer reelt bilde. Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,2 % 0,9 % 1,1 % 1,0 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 9,5 % 3,8 % 4,6 % 6,0 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,6 % Ikke gj,ført 4,6 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet i tabellen ovenfor gjelder samlet fravær for, og viser et positivt resultat. Vi har nådd målsettingen med god margin i forhold til langtidsfravær. Korttidsfraværet er meget nær målsettingen. Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 110,17 % 106,55 % 103,97 % 101,50 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Som varslet i 3.kvartalsrapporten, har enheten hatt et merforbruk på kr. Merforbruket skyldes to hovedforhold: - Økte lønnsutgifter på grunn av økt spes.ped.behov, fremmedspråk og Ny Giv - Årets lønnsoppgjør medførte større utgifter for enheten enn det som ble tilført. 5. Dokka Ungdomskole Faktatabell tjenesten Nordre Land Antall elever Antall årsverk lærere 18,1 18,0 18,5 18,2 18,8 Antall årsverk assistenter (inkl. bibliotek) 1,2 1,5 1,9 2,2 3,8 Andel elever som mottar spesialundervisning: 8. trinn 9,1 % 5,8 % 4,6 % 4,2 % 12,1 % 9. trinn 4,3 % 8,5 % 5,3 % 4,6 % 20 % 10. trinn 3,2 % 4,4 % 3,2 % 5,3 % 7,2 % 12

13 Brukerperspektivet Hele landet Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU) EU (1-5) 4,1 4,2 4,3 4,5 4,3 Elever som har blitt mobbet på skolen (spm EU (1-5) 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 33) Elever som opplever at læreren forteller hva EU (1-5) 3,5 3,9 3,7 3,9 4,0 eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives du sammen med lærerne dine(spm5) EU (1-5) 4,0 4,0 4,3 4,1 4,1 Hører skolen på elevenes forslag (spm 40) EU (1-5) 3,6 3,4 3,3 3,5 3,6 Karriereveiledning Skolep. 3,6 3,9 3,8 3,8 3,9 Andel foreldre som er helt eller delvis enig i FU (1-5) - - 4,6 4,4 4,6 at de blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling Andel av forelder som er helt eller delvis FU (1-5) - - 3,9 4,2 4,2 enig i at skolens ledelse og lærerne håndterer mobbing av elevene på en god måte Andel elever som føler trygghet på Egen Ny - Ikke Ikke Ny skoleskyss/skolevei BU klar klar Andel av elever som får spesialundervisning som når avklarte mål i IOP IOP Andel elever som får spesialundervisning KOSTR 11,2 % 4,5 % 4,5 % 11,0% 4,5 % 8.trinn Hele landet Lesing 7,8 19, 7 Regning 6,0 1 9, 4 Engelsk 9,5 2 1, ,3 21,7 13,5 1 6, 7 41,8 20,0 12,7 1 6, 7 38,2 19,1 11,6 3 0, 4 27,1 37,5 33,3 35,4 21,7 30,4 12,5 6, 3 1 5, 3 14, , 1 15,2 2, 2 1 2, 5 22, 2 23, 6 23, 6 34, 7 41, 7 40, 3 1 9, 4 1 3, 9 1 3, 9 8, 3 9, 7 9, trinn Hele landet Lesing 4,8 13, 4 Regning 4,1 1 4, ,5 25,9 23,4 3, 1 37,7 23,3 20,2 6, 3 10,9 42,2 18,8 48,4 31,3 1 2, 5 15,6 1 0, 9 2 0, 4 1 7, 4 18, 4 23, 9 28, 6 28, 3 1 8, 4 2 3, 9 1 4, 5 6, 5 x x x x x x x x x x Engelsk x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Hele landet 10.trinn Grunnskolepoeng 39,5 38,7 37,9 37,3 38,0 13

14 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Det er stadig vanskelig å sette tallfestede mål i forhold til nasjonale prøver og grunnskolepoeng pga svingninger fra kull til kull. Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,3 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 2,2 % 7,4 % 2,6 % 2,5 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,8-4,5 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Et totalfravær for på 4,1 % er i tråd med målsettingen og godt akseptabelt. Noe variasjon i løpet av året med, for oss, et høyt fravær i 1. kvartal (8,5 %), lavt i 2. og 3. kvartal (2,0 % og 1,7 %) og middels i 4 kvartal (4,2 %). Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 98,93 % 98,81 % 99,99 % DUS 100,33 % Skyss 102 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Enheten hadde fryktet at utfordringer ut over det forutsatte på et av trinnene kunne gi et overforbruk, men så langt har vi unngått dette. Vi er likevel fortsatt i en prosess opp mot PPT og sakkyndige vurderinger, en prosess som kan gi økonomiske utfordringer ut over det planlagte. Skyssen har gått omtrent som forventet. Det må likevel legges til at det ikke er grunn til å forvente lavere utgifter neste kalenderår. Enhetsleders øvrige kommentar til den generelle driften: ØLU-prosjektet (Økt LæringsUtbytte) er avsluttet og videreføres med ØLU 2. Dette startet opp i 3.kvartal. Prosjektet NyGIV avsluttet våren sitt første halvår i et 3-årig løp. Forhandlingene for kompetansehevingen for alle ansatte, Lære å lære, ble avsluttet før jul. Det treårige prosjektet starter opp i januar 2012 og omfatter alle ansatte på skolene. Som planlagt blir hovedfokus lagt på klasseledelse, relasjonskompetanse og vurdering for læring. 14

15 6. Voksenopplæringen og flyktningtjenesten Faktatabell tjenesten Nordre Land Oppl. Kom.gr. Landet (KOSTRA) 2008 u/oslo Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne pr. deltaker Andel deltakere i VO i norsk og 57,4 % 56,7 % samfunnskunnskap for voksne innvandrere (31stk) (34stk) Andel deltakere i VO som får grunnskoleopplæring 13,0 % (7 stk) 10,0 % (6 stk) Andel deltakere i VO som får 37,0 % 33,3 % spesialundervisning (20stk) Antall deltakere i Cafe 2000: Fagskoleutdanning helsefag Mesterfagskolen Basiskompetanse, eget prosjekt Basiskompetanse, samarbeid med Næringshagen og Karrieresenteret Norskoppl. innvandrere, kveld Diverse kurs Kommentarer til faktatabellen Endringer i presentasjon av KOSTRA-tall gjør at de tallene som skal presenteres her ikke lenger er tilgjengelige dessverre. Ny faktatabell vil derfor utarbeides for VO i Nordre Land har gjennom Cafe 2000 samarbeidet et bredere arbeidsfelt enn det som er ordinær kommunal voksenopplæring. Inkludert i spesialundervisning for voksne er også aktivitetstilbud innvilget etter Lov om sosiale tjenester. Brukerperspektivet Andel deltakere som består muntlig og/eller skriftlig NIR 55 % 62 % 48,3 % prøve i norsk 2 eller 3 Andel av bosatte flyktninger som ved fullført Opptelling 2 /6 2/4 4/7 introduksjonsprogram går over i jobb/skole (klarer seg uten annen stønad) Andel av bosatte flyktninger som ved fullført Opptelling 2/6 2/4 1/7 introduksjonsprogram går over i tiltak i NAV Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Språkprøver: Av totalt 60 avlagte prøver er 29 bestått. Et lite antall gir stort prosentvis utslag pr deltaker. Fullført introduksjonsprogram: Resultatet ligger over målsettingen. To deltakere flyttet til en annen kommune ved fullført program. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,5 % 1,5 % 1,1 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 5,0 % 5,5 % 0 % Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: 15

16 Fraværet er svært lavt og har vært det gjennom hele året. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 99,47 % - 109,4 % - 21,20 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Bosettingen av enslige mindreårige medfører en betydelig utgift da barnevernets egenandel dekkes gjennom flyktningtjenesten. Integreringstilskuddet benyttes også til å gjennomføre intensiv grunnskoleopplæring med tanke på å kvalifisere denne gruppa for videregående opplæring så raskt som mulig. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Enheten har også i taklet omstilling og utvist fleksibilitet, bla. ved frigjøring av lærer som kunne gå inn i nyopprettet 40 % stilling som audiopedagog fra Bosetting av enslige mindreårige flyktninger har medført mange utfordringer faglig, pedagogisk og tverrfaglig. Flytting til nye lokaler i D-blokka gjennomføres ved årsskiftet. 7. Torpa Barnehage Faktatabell tjenesten (KOSTRA) Netto driftsutgifter pr. innbygger 1-5 år Korrigerte brutto driftsutgifter pr korrigerte oppholdstime Andel barn 0-5 år med barnehageplass Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år Utgifter pr. barn som får ekstra ressurser Andel barn som får ekstra ressurser Andel ansatte med førskolelærerutdanning Nordre Land Oppl. Kom. Lan Gr. u/oslo Ikke tall Ikke tall Ikke tall 71,8 % 71,9 % 77,5 % 77,3 % 76,9 % 75,6 % 76,8 % 46,4 % 44,4 % 63,0 % Ikke tall Ikke tall Ikke tall Ikke tall Ikke tall Ikke tall Ikke tall 4,0 % 2,9 % 0,7 % 1,6 % Ikke tall Ikke tall Ikke tall 32,2 % 31,5 % 31,4 % 28,8 % 31,7 % 31,9 % 32,9 % Brukerperspektivet Grad av oppfyllelse av lokal barnehagegaranti Telling 92,2 % 100 % 100 % Samfunnsperspektivet 2006 Hvor fornøyd er du med barnehagetjenesten (spm 9)? IU (1-6) 4,7 4,5 4,8 Ikke gjennomført innbyggerundersøkelse i. 16

17 Brukerperspektivet Hvilken grad foreldrene er fornøyd med barnehagenes tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Hvilken grad barnet opplever at det er gøy i barnehagen Hvilken grad er du tilfreds med åpningstiden (spm 23-25)? Hvor stor grad foreldre er fornøyd med informasjonen om hvordan barnet har det Andel barn på 4 og 5 år som gjennomfører barneintervju Andel barn med avvik i kartleggingen som får tilrettelagte tiltak uten enkeltvedtak (IOP) innen en måned Andel barn i barnehagen som når avklarte BU (1-6) (*ny) 5,3 4,5 5,5 BU (1-6) (*ny) 5,6 5,0 5,7 BU (1-6) (*ny) 5,0 4,5 4,5 Telling 30 % 100 % 100 % 100 % Telling Ny 100 % 100 % 100 % Telling Ny 100 % 100 % 100 % mål i IOP Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Brukerundersøkelse for er gjennomført pr Undersøkelsen danner grunnlaget for resultatene for. Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at det er samsvar mellom de mål og forventninger Torpa barnehage har og den opplevelsen som brukerne har av tilbudet. På spørsmål om hvor fornøyd brukerne er med barnehagetjenesten totalt, har Torpa barnehage et resultat på 5,2. Torpa barnehage har et forbedringspotensiale i forhold til informasjon til foreldre om hvordan barnet har det i barnehagen (se tabell). Det er en prosess enheten jobber med. Rutiner for gjennomføring av barneintervju fungerer hensiktsmessig, og er en del av barnehagens arbeid med barns medvirkning (jfr. Lov om barnehager og Rammeplanen). Torpa barnehage har hatt tilstrekkelig med ressurser for å gjennomføre kartlegging av alle barn, samt gjennomføre tilrettelagte tiltak for de barna som har behov for det. oppnåelser (gjelder kortsiktige mål) i barns IOP er tilfredsstillende. Torpa barnehage har nå nødvendig spesialpedagogisk kompetanse. Kompetansen fungerer hensiktsmessig i forhold til barnas faglige utbytte og de krav som stilles i Opplæringsloven. BU (1-6) (*ny) 5,7 5,0 5,5 Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,8 % 1,5 % 1,2 % 1,7 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 9,2 % 8,4 % 16,6 % 5 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,9-4,5 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Det er igangsatt mange tiltak for å øke nærværet av ansatte i Torpa barnehage. Dette gjelder både i forhold til innkjøp av nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging av arbeidsforhold, treningstilbud (styrketrening og spinning) og fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Langtidsfraværet har imidlertid økt i. Dette er en sammensatt problematikk som det jobbes kontinuerlig med. Torpa barnehage har mange ansatte med kroniske lidelser. Noen er i ferd med å avslutte sin jobbkarriere, mens andre er i gang med kartlegging/utprøving i forhold til riktig stillingstørrelse. Det er dermed en nedgang i langtidsfraværet for 2. halvår, og ytterligere nedgang for 4. kvartal. Dette er i samsvar med mål og tiltak. 17

18 I forhold til medarbeiderperspektivet ellers henvises til resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. Torpa barnehage har i denne sammenheng fokus på fysisk miljø og ansattes mestringsfølelse/arbeidsglede. Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 59,10 % 100,02 % 204,91 % 96,79 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Torpa barnehage utvidet med en avdeling i Solheim Redusert drift på Lundhaug på grunn av færre barn har bidratt til at Torpa barnehage totalt har hatt en drift innenfor ramma i. Budsjettert lønn Lundhaug er benyttet på ny avdeling i Solheim. Inntekter for er i tråd med budsjettet. Refusjon sykelønn er høyt jfr. høye tall på langtidsfravær. Enhetsleders øvrige kommentar til den generelle driften: Viser til utfordringer i handlingsplanen; - Fortsatt fokus på ansattes nærvær, trivsel og utvikling. Dette er nødvendig for å sikre kvalitet i barnehagen (jfr. Stortingsmelding 41). - Oppfylle barnehagegarantien; Torpa barnehage har forholdsvis få søkere ved hovedopptaket i mars, men mange søkere i løpet av året. I praksis fører dette til endring i behovet for ansatte gjennom året. Dette er en utfordring i forhold til å rekruttere og beholde kompetente ansatte. - Torpa barnehage mangler kvalifiserte søkere til ledige pedagogstillinger. For å få til gode løsninger på sikt har enheten nå fokus på å motivere egne ansatte til å ta utdanning. - Tverrfaglig samarbeid; de siste årene har det vært jobbet godt tverrfaglig på systemnivå (barnehageteam og fagteam). Det viser seg imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig (jfr. eks manglende meldinger til barneverntjenesten), og at det vil være hensiktsmessig å få denne kompetansen inn i barnehagehverdagen. På bakgrunn av dette har Torpa barnehage ansatt (midlertidig) personer med sosialfaglig kompetanse for barnehageåret Satsingsområde for er Riktig hjelp til riktig tid med fokus på å heve personalets kompetanse i forhold til barn som bekymrer. - Torpa barnehage har behov for en oppgradering i forhold til det fysiske utemiljøet. Mariringen er fremdeles ikke ferdigstilt etter byggingen i (uteområdet). I tillegg er den nye avdelinga i Solheim pr. dato ikke godkjent til formålet barnehagedrift. 8. Dokka Barnehage Brukerperspektivet Hvilken grad foreldrene er fornøyd med BU (1-6) (*ny) 4,5 4,6 barnehagenes tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Hvilken grad barnet opplever at det er BU (1-6) (*ny) 4,7 4,9 gøy i barnehagen Hvilken grad er du tilfreds med BU (1-6) (*ny) 5,5 5,0 åpningstiden (spm 23-25)? Hvor stor grad foreldre er fornøyd med BU (1-6) (*ny) 3,9 4,5 informasjonen om hvordan barnet har det Andel barn på 4 og 5 år som Telling 50 % 100 % 100 % 100 % 18

19 gjennomfører barneintervju Andel barn med avvik i kartleggingen Telling Ny 100 % 100 % 100 % som får tilrettelagte tiltak uten enkeltvedtak (IOP) innen en måned Andel barn i barnehagen som når avklarte mål i IOP Telling Ny % Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Det er ikke gjennomført noen undersøkelse for. Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 94,13 % 100,09 % 323,16 % 108,29 % 9. Nordsinni Barnehage Brukerperspektivet Hvilken grad foreldrene er fornøyd med BU (1-6) (*ny) 4,7 4,5 - barnehagenes tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Hvilken grad barnet opplever at det er BU (1-6) (*ny) 5,2 4,5 - gøy i barnehagen Hvilken grad er du tilfreds med BU (1-6) (*ny) 5,5 5,5 - åpningstiden (spm 23-25)? Hvor stor grad foreldre er fornøyd med BU (1-6) (*ny) 4,7 4,5 - informasjonen om hvordan barnet har det Andel barn på 4 og 5 år som Telling 62,5 % 100 % 100 % 100 % gjennomfører barneintervju Andel barn med avvik i kartleggingen Telling Ny 100 % 100 % 100 % som får tilrettelagte tiltak uten enkeltvedtak (IOP) innen en måned Andel barn i barnehagen som når avklarte mål i IOP Telling Ny Har ingen 100 % 100 % Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 2,4 % 2,6 % 2,1 % 2,0 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 10,3 % 6,0 % 6,7 % 9,0 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,6 4,6 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Det er ikke foretatt noen medarbeiderundersøkelse i. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 2,1 % 2,6 % 1,5 % 1,9 Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 16,5 % 0,7 % 5,5 % 8,9 Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 5,1 4,5-19

20 Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 133,6 % 100,06 % 303,93 % 97,47 % 10. Kultur Faktatabell tjenesten Nordre Land Oppland Kommunegruppe Landet (KOSTRA) 2008 u/oslo Netto driftsutgifter for kultursektoren pr. innbygger Besøk i bibliotek per 2,4 2,4 2,4 Ikke 4,3 4,5 4,6 innbygger tall Netto driftsutgifter til kino pr. innbygger Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd Totalt antall frivillige lag og foreninger i kommunen Antall medlemmer på Parken Besøk pr kinoforestilling 33,4 28,7 24,9 42,7 42,8 31,3 31,4 Kommentarer til faktatabell: P.g.a. kommunens organisering inneholder netto driftsutgifter for kultursektoren utgifter som ikke ligger inn under enhetens ansvarsområde. Dette gjelder i hovedsak kulturskolen og drift av kommunale idrettsanlegg. Når det gjelder netto driftsutgift til kino pr. innbygger viser KOSTRA-tallene at Nordre Land ligger uforholdsmessig høyt i forhold til andre. En har grunn til å tro at hovedårsaken til dette er at kommunen leier kinolokalene av AS Sentrumsbygg. Brukerperspektivet Antall utlån (alle medier) på biblioteket pr KOSTRA 5,3 5,2 5,0 5,3 innbygger Tilfredshet med åpningstiden på biblioteket BU (1-6) - 5,2 5,5 4,5 Hvor fornøyd er du med biblioteket? IU (1-6) 4,8 5,2 5,0 Hvilket inntrykk har du av biblioteket? IU (1-6) 4,0 4,5 4,2 Tilfredshet med kinotilbudet BU (1-6) - - 5,0 3,5 Tilfredshet med aktivitetene på Parken BU (1-6) - 5,0 5,4 5,0 Tilfredshet med åpningstidene på Parken BU (1-6) - 5,1 5,4 5,0 Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i IU (1-6) 3,4 4,4 4,4 kommunen? Hvor fornøyd er du med muligheten til å delta i IU (1-6) - 4,7 4,7 idrett? Hvor fornøyd er du med andre fritidsaktiviteter? IU (1-6) 3,7 4,3 4,3 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Innbyggerundersøkelse ble ikke gjennomført i. 20

21 Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 96,2 % 98,1 % 95,2 % 98,1 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Avslutningen av bygdebokarbeidet krevde en noe større innsats fra forfatterens side enn planlagt. Økte utgifter her ble kompensert ved planlagt mindreforbruk på andre kapitler. Disse tiltakene, samt en vesentlig økning av billettinntekter på Sentrum kino, førte til at enheten samlet sett hadde et ikke uvesentlig mindreforbruk også i Enhetsleders øvrige kommentar til den generelle driften: var et meget aktivt år for kulturenheten, med bl.a. digitaliseringen av kinoen, ferdigstilling av siste bind i bygdbokserien, revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, samt to jubileer på Parken ungdomsklubb. Driften for øvrig gikk som planlagt uten store avvik. 11. Sosialtjenesten (NAV kommunal del) Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,5 % 1,3 % 1,1 % 1,5 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 3,8 % 1,6 % 1,7 % 3,5 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 5,3-4,5 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Det er få ansatte på kultur og hver enkelt sykmelding gir derfor store utslag på sykefraværsstatistikken. Faktatabell tjenesten Nordre Land Oppland Kommunegruppe Landet (KOSTRA) 2008 u/oslo Antall mottakere av sosial hjelp (totalt m/råd og veiledning) (226) (293) Gjennomsnittlig 4,7 4,1 3,9 3, stønadslengde i måneder for mottakere av økonomisk sosialhjelp Gjennomsnittlig 3,5 4,8 4,1 3, stønadslengde mottakere år Årsverk i sosialtjenesten 6,0 6,0 6,0 6,0 155,7 192,4 4145,64 Antall sosialhjelpsmottakere mellom år Helt arbeidsledige år pr Kommentarer til faktatabellen: Årsverk i sosialtjenesten avviker fra KOSTRA-tallene pga feilrapportering. 21

22 (spm 14)? Hvor fornøyd er du med samarbeidet mellom sosialkontoret og øvrige offentlige tjenester som du benytter (spm 18)? gj.ført BU (1-6) 4,0 Ikke gj.ført Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Enheten har i klart å overholde tidsfrister til tross for økt brukeraktivitet. Ikke gjennomført brukerundersøkelse i. Kommunen fikk forlenget STYRK-prosjektet i. Meget godt samarbeid mellom teknisk, familie og helse og NAV. gruppen er personer med rus/psykiske lidelser. Ruskonsulent har tett samarbeid med psykisk helse og det er samarbeidsavtaler både mellom NAV, flyktningetjenesten og barnevern. Brukerperspektivet Andel vedtak som omgjøres etter klage til Telling fylkesmannen Andel saker hvor saksbehandlingstiden, etter mottak Socio 100 % 100 % 100 % av all relevant dokumentasjon, er innenfor lovens krav på 4 uker Andel brukere som får avtale hos gjeldsrådgiver innen Telling % 100 % 3 uker Antall deltakere på Kvalifiseringsprogrammet Telling 9,2 8,0 9,2 Andel brukere som lever kun på sosialhjelp som innen Socio 60 % - 25 % 6 måneder er selvhjulpen Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år KOSTRA 4,5 mnd 4,1 mnd 4,4 mnd Hvor fornøyd er du med sosialkontorets råd og BU (1-6) 4,0 Ikke 4,0 veiledning når det gjelder hjelp til å komme ut av en vanskelig situasjon (spm 1)? gj.ført Hvor fornøyd er du med muligheten for en timeavtale BU (1-6) 4,0 Ikke 4,0 Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,8 % 1,5 % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 6,5 % 1,0 % Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet var svært lavt ved enheten. HKI undersøkelsen viser også at arbeidsmiljøet er bra. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 110,5 % 115,68% * Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Regnskapet for har en feilføring på kr ,- knyttet til krisesenter. Disse utgiftene skulle vært belastet enheten familie og helse. Enheten fikk et betydelig overforbruk i. Dette har enhetsleder varslet om både i årsrapport for og i kvartalsrapportene i. Hovedårsaker til overforbruket er: - Økte boligutgifter (strøm-husleie) de senere år - Økte livsoppholdsutgifter uten oppjusteringer på budsjett siden Kommunens andel innen KVP- plasser noe lav. - Refusjoner fra staten vesentlig lavere enn budsjettert. 4,0 22

23 Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Enheten har lagt stor vekt på disponeringer for å redusere utbetalingene i. God rådgivning/veiledning til brukerne er viktig for å øke muligheten for å bli selvhjulpen. Enheten har hatt særdeles få (2) nødhjelpsutbetalinger i. Oppfølging mot arbeid har vært i fokus hele driftsåret. Rette tiltak/virkemidler for avklaring mot arbeid har vært sentralt. 12. Kulturskolen Faktatabell tjenesten (KOSTRA) Nordre Land Oppl. Kom. Landet 2008 gr u/oslo Brutto driftsutgifter til kulturskolen per bruker Antall eleverplasser totalt Antall elevplasser dans Antall elever blås og slagverk Antall elever tangentinstrumenter Antall elever sang og kor Antall elever fiolin Antall elever på bandklinikk Antall elever på bilde & skulptur Antall elever på venteliste Andel lærere med utdanning - 75 % 75 % 75 % tilsvarende 3-årig høyskole Elevbetaling lav sats pr halvår Elevbetaling mellomsats pr halvår Brukerperspektivet Andel elever på barnetrinnet som har tilbud i kulturskolen KOSTRA 31 % 29,3 % 30,0 % >30 % Andel elever på ungdomstrinnet som har tilbud i kulturskolen KOSTRA 19,6 % 17,6 % 25,9 % >25 % Antall søker som har stått på venteliste mer enn 12 måneder Telling Grad av opplevd kvalitet på undervisningen BU (1-6) - >4,5 Grad av opplevd godt og trygt læringsmiljø BU (1-6) - >4,5 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Brukerundersøkelse gjennomføres 1. halvår Sentral undersøkelse fra Bedre kommune.no kommer vinter

24 Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 98,91 % 98,17 % 100,24 % 106,58 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Avviket på ,- skyldes redusert elevavgift på grunn av sykdom hos noen lærer, og lavere billettinntekter på juleshowet. 13. Familie og helse Barnevern Faktatabell tjenesten (KOSTRA) Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet Andel barn med tiltak i opprinnelig familie Andel barn med tiltak utenfor opprinnelig familie Stillinger med fagutdanning pr 1000 barn 0-17 år Andel av netto driftsutgifter til barn som bor i sin opprinnelige familie Andel av netto driftsutgifter til barn som bor utenfor opprinnelig familie Andel undersøkelser som fører til tiltak Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,0 % 4,4 % 0,7 % 5 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 2,4 % 0 9,1 % 3 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) - Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Fraværet var stort sett konsentrert til de siste 3 månedene av året. Nordre Land Oppl. Kom.- Landet 2008 gruppe u/oslo % 72,4 % 66,4 % 75,5 % ,9 % (75stk) (63stk) (73stk) (83stk) 25 % 27,6 % 33,6 % 24,5 % ,1 % (25stk) (24stk) (37stk) (27stk) - 3,7 4,6 5,4 3,4 3,0 3,2 24,2 % 19,4 % 8,3 % 9,0 % 16,3 % 16,7 % 14,9 % 50,7 % 59,4 % 66,1 % 72,7 % 50,9 % 53,6 % 51,6 % 54,8 % 55,3 % 71,1 % 50,8 % 51,3 % 52,1 % 48,5 % 7,4 % 7,1 % 8,1 % 8,2 % 5,2 % 5,6 % 4,7 % Brukerperspektivet I hvor stor grad synes du at barnevernet BU (1-6) (*ny) 3,8 bidrar til at ditt barn får det bedre? I hvor stor grad synes du barnevernet BU (1-6) (*ny) 4,4 behandler deg med høflighet og respekt? Hvor fornøyd er du med muligheten for å få en timeavtale? BU (1-6) (*ny) 4,2 24

25 Andel barn med tiltak i barnevernet med KOSTRA 63 % 82,16 % 82 % 80 % utarbeidet tiltaksplan Andel saker der lovpålagt KOSTRA 68,4 % 29,63 % 12 % 0 % undersøkelsesfrist på 3 mnd ikke blir overholdt Andel barn som har oppdatert tiltaksplan AKOS Ny 100 % 100 % 100 % Andel barn som når avklarte mål i tiltaksplanen AKOS Ny 60 % 60 % 40 % Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Barneverntjenesten har i fortsatt omstillingsarbeidet etter driftsgjennomgangen med RO i. Det tar tid å innføre nye rutiner og nye måter å tenke på, samtidig som det nye prosjektet med tiltaksarbeidere skulle gjennomføres. Tiltaksarbeiderne har gjennom fått mange saker å jobbe med, og samarbeidet mellom dem og saksbehandlerne har blitt mer og mer konstruktivt. Barneverntjenesten har i ikke hatt noen omsorgsovertagelser, og dette kan i aller høyeste grad relateres til de mulighetene som har åpnet seg med tiltaksarbeiderne. Det har blant annet vært situasjoner hvor alternativet kunne vært akuttplassering, og hvor det da har vært ressurser til å følge opp familien daglig og flere ganger pr. dag i en periode pga tiltaksarbeiderne. Barnevernstjenesten har en overskridelse på undersøkelsesfrist på 12 %, noe som skyldes at det avventes tilbakemeldinger fra andre instanser for å kunne konkludere. Det har i ikke vært engasjert sakkyndige psykologer til å utrede familier. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med barneverntjenesten i mai. Det ble konkludert med to avvik som gikk på ikke alltid god nok dokumentasjon i forhold til undersøkelser og evalueringer av tiltak. Fylkesmannen var klar på at det ble gjort mye godt arbeid i Nordre Land, men at det ikke kom godt nok fram i sakspapirene. På evalueringsmøte med fylkesmannen i februar 2012 ble det ene avviket lukket, mens det må jobbes noe mer for å lukke det andre. Barneverntjenesten har i mottatt 98 bekymringsmeldinger. Dette er omtrent samme antall som i fjor. Det har blitt gjennomført 67 undersøkelser hvorav 30 har gått til tiltak, mens 37 har blitt henlagt. Antall barn under omsorg er stabilt, og det er omtrent 110 barn som mottar hjelpetiltak. I tillegg ble det på slutten av bosatt enslige mindreårige flyktninger, og det er pr. 1. januar 2012 bosatt 14 gutter. Det er barneverntjenesten som bistår med det økonomiske og faglige ansvaret for guttene. Budsjettmessig har vært et bedre år enn på lenge. Dette handler om en bedre økonomistyring og planlegging, men også at de store uforutsette utgiftene har uteblitt. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,0 % 1,3 % 1,6 % 1,0 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 14,8 % 2,1 % 38,3 % 5 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,8-4,8 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Har jobbet med medarbeiderundersøkelsen, samt iverksatt og videreutviklet refleksjonsgrupper for å ivareta de ansatte med fokus på å jobbe systematisk med dette. Deltar 25

26 og i et kompetanseutviklingsprogram når det gjelder samtaler med barn. Vi har via styrking av kommunalt barnevern fått midler til å dekke en stilling, samt penger til kompetansehevende tiltak. Midler til styrking barnevern brukes til å dekke den ene stillingen som tiltaksarbeider. Det har vært en nedgang i kortidsfraværet, men langtidsfraværet er høyt. Har fire langtidssykemeldt og det påvirker statistikken i negativ retning. Sykemeldingene er sykdom som ikke primært kan relateres til jobben. Konstituert barnevernleder og enhetsleder følger opp disse med dialogsamtaler og tilretteleggingstiltak der dette er mulig. Det er kontinuitet blant de som jobber i barnevernet, det medfører at til tross for stor arbeidsmengde så får de som mottar tjenester samme saksbehandler. Dette oppleves som positivt både for de ansatte og de familiene vi yter tjenester til. Enhetsleders øvrige kommentar til den generelle driften: Barnevernet er en avdeling som har gjort et omfattende endringsarbeid de siste årene og det er utarbeidet en egen virksomhetsplan som beskriver tjenesten og deres fokus områder. Selv om det har vært store endringer/utfordringer, så har barnevernet nå klart å komme ned på antall fristbrudd slik at målet om en 0 visjon i 2012 er realistisk. Det har vært stor endringsvilje i organisasjonen og utfordringene har blitt håndtert underveis. Vi fikk ved tilsyn fra fylkesmannen to avvik, hvorav det ene er lukket og det andre har vi sendt inn forslag til hvordan vi skal lukke. Vi avventer svar fra fylkesmannen. Psykisk helse Faktatabell tjenesten (KOSTRA) Årsverk psykiatriske sykepleiere pr innbyggere Totalt antall brukere av tjenesten Antall nye brukere av tjenesten Antall brukere av dagtilbudet Antall årsverk innen psykisk helse Nordre Land Oppland Kommunegruppe Landet 2008 u/oslo 4,5 4,5 3, ,9 6,9 6,9 7, Brukerperspektivet I hvor stor grad opplever du at tjenesten BU (1-4) (*ny) 3,1 3,2 du mottar bidrar til økt trygghet i din hverdag I hvor stor grad mener brukere av psykisk BU (1-4) (*ny) 3,0 3 helsearbeid at tjenesten som mottas bidrar til økt livskvalitet/aktivt liv? Alt i alt, hvor fornøyd er du med BU (1-4) (*ny) 3,5 3,3 tjenesten du mottar? Andel av pasienter innen psykisk helsetjeneste som har fått tilbud om IP Gerica 100 % 80 % 100 % 100 % 26