Nordre Land kommune Pr. 3. kvartal 2010

Transkript

1 Nordre Land kommune 0538 Pr. 3. kvartal 2010 Framlagt i Kommunestyrets møte

2 1. Rådmannens innledning Oppsummering Brukerperspektivet Medarbeiderperspektivet Økonomiperspektivet Enhetenes styringskort Overordnet Styringskort Sentraladminstrasjonen Grunnskole Dokka barneskole Dokka Ungdomskole Torpa barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen og flyktningtjenesten Barnehagene Torpa barnehage Dokka barnehage Nordsinni barnehage Kulturskolen Sosialtjenesten Familie og helse Omsorg og rehabilitering Teknisk drift og eiendom Kultur Plan og næring Finansforvaltning Investeringsoversikt pr. 3. kvartal

3 1. Rådmannens innledning Rådmannen legger med dette frem kvartalsrapporteringen for 3. kvartal I september ble det utarbeidet en oppdatert halvårsrapport som ble lagt fram for formannskapet. Halvårsrapporten varslet et estimert merforbruk for 2010 på kr ,-. I formannskapet ble det presentert en foreslått saldering av det varslede overforbruket. Formannskapet vedtok innsparingsmål for hver enhet, som i praksis ga enhetene "nye" rammer å forholde seg til. Formannskapets vedtak ble referert i kommunestyret 26. oktober kvartalsrapporten er gjort med bakgrunn i de nye rammene som ble gitt etter formannskapsvedtaket i september. Foreløpig estimater antyder et mindreforbruk for 2010 på ca 1 million kroner. Hvordan resultatet utvikler seg ut året er avhengig av hvordan enhetene klarer innsparingskravene som ble utarbeidet etter halvårsrapporten. I det siste kvartalet er det gjennomført få brukerundersøkelser. Det er derfor ingen nye resultater fra brukerundersøkelser som er presentert i denne rapporten. Sykefraværet har i løpet av 2010 utviklet seg i positiv retning. Fortsatt fokus på arbeidsmiljø og oppfølging fra ledere gjør at denne trenden fortsetter også igjennom 3. kvartal. Rehabiliteringen av Dokka Barneskole er nå i sluttfasen. Skolen er tatt i bruk og alt innvendig er snart ferdig. I tillegg er Øygardsjordet barnehage helt ferdig og de 3 avdelingene der er nå tatt i full drift. 2. Oppsummering 2.1 Brukerperspektivet 2. kvartal var preget av gjennomføring av mange brukerundersøkelser, både innenfor enhetene, innbyggerundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen. Resultatene fra alle disse undersøkelsene ble presentert i halvårsrapporten. Det er ingen nye resultater fra brukerundersøkelser presentert i denne rapporten. Resultatet fra undersøkelsene som er gjennomført i løpet av september er ikke ferdige ennå. For en nærmere kommentarer knyttet til brukerperspektivet, vises til den enkelte enhetsleders kommentar under brukerperspektivet i den enkelte enhets styringskort. 2.2 Medarbeiderperspektivet Sykefraværet for kommunen totalt sett for 2010 er pr 31.september på 1,2 % kortidsfravær og 4,9 % langtidsfravær. Totalt sett utgjør dette et sykefravær på 6,1 %. Til sammenligning var sykefraværet for 2010 pr 30. juni 1,7 % kortidsfravær, 7,3 % langtidsfravær, dvs et totalt fravær på 8,9 %. Sykefraværet utvikler seg totalt i positiv retning, og følger trenden på landsbasis. 2.3 Økonomiperspektivet 3. kvartalsrapporten varsler et mindre mindreforbruk totalt sett for kommunen. 3

4 Forbruksprosentene til enhetene er ennå foreløpige; knyttet til at inntekter ennå ikke er kommet inn i regnskapet for utgifter som er påløpt (for eksempel enkelte refusjoner og fondsbruk som blir ført i forbindelse med årsoppgjøret). Men dette er forhold som enhetslederne tar hensyn til i sine kommentarer knyttet til økonomiperspektivet i hvert styringskort. Halvårsrapporten varslet et merforbruk på kr ,-. Sak 120/10 til formannskapet presenterte et oppdatert estimert merforbruk pr 13.september. Denne viste et estimert merforbruk på kr ,-. Rådmannen presentere i sammen sak en salderingsfordeling, slik at estimert merforbruk fordeles ut på den enkelte resultatenhet ved at de i prinsippet er blitt gitt nye rammer. Fordelingen er som følger av tabellen nedenfor: Vedtatt Oppdatert Andel av NY ramme halvårsrapp saldering RAMME Endring Sentraladminstrasjonen Dokka barneskole Torpa barne- og ungdomsskole Dokka ungdomsskole Voksenopplæring Dokka barnehage Torpa barnehage Nordsinni barnehage Kulturskole Sosialtjenesten/NAV Familie og helse Omsorg og rehabilitering Teknisk drift og eiendom Kultur Plan og næring Enhetene har meldt tilbake til rådmannen hvilke konsekvenser innsparingen får for den enkelte enhet. Alle enhetene ønsker å bidra til balanse, men noen enheter har meldt opp ekstra utfordringer i 3. kvartalsrapporten som ikke var kjent ved avleggelse av halvårsrapporten: Familie og helse: * Økte kostnader til ambulerende vaktmester for å dekke en lovpålagt oppgave på ,-, og i forbindelse med tjenester til ny bruker i tilrettelagte tjenester en kostnad på ,-. * Driftstilskudd fysioterapeuter på 6,45 årsverk har fra og med 1. juli fått økt lønn. Dette utgjør en årlig lønnsvekst på ,-, dvs. økte lønnskostander på ,- for inneværende år. Noen enheter melder opp større problemer med å nå innsparingskravet og utfordringen med å gå i balanse enn andre. Dokka Ungdomskole melder at det blir svært vanskelig, men at ved hjelp av strikt bruk av vikarer og streng innkjøpskontroll skal de forsøke å nå kravet. Kulturskolen er avhengig av at det blir mye publikum på danseshowet før jul for å klare innsparingskravet via økte inntekter. 4

5 Pensjon for 2010 er beregnet til å gi en mindreutgift på ca 2,9 millioner i forhold til det som ble budsjettert. Med bakgrunn i de reduserte utgiftene og de innspillene som er kommet fra enhetene i forhold til innsparingskravet og hendelser etter at halvårsrapporten ble lagt frem, varsler rådmannen et foreløpig estimert mindreforbruk på ca 1 million kroner. 3 Enhetenes styringskort 3.1 Overordnet Styringskort Samfunnsperspektivet Resultatene må betraktes som representative for innbyggernes oppfatning av kommunen. Resultatene som sådan bekrefter også dette da vi gjennomgående ligger på landsgjennomsnitt. Der det er avvik er disse gjennomgående i positiv retning for kommunens del. Nettoflytting (innflytting utflytting) for første halvår 2010 viser en nettoinnflytting på 39 personer. Fødselsunderskuddet i samme periode er på 15, slik at innbyggertallet pr. 1. juli er (+ 24 siden nyttår). Valgdeltakelsens status gjelder stortingsvalget Neste valg er i 2011, og der rapporteres derfor ikke status for Hvor fornøyd er du med muligheter til å etablere egen IU (1-6) 2,5 4,0 3,4 virksomhet i din kommune? Hvor fornøyd er du med serviceinnstillingen hos de IU (1-6) 3,4 4,0 4,1 ansatte i kommunen? I hvilken grad har du tillit til at politikerne i kommunen IU (1-6) 2,8 3,5 3,8 arbeider for befolkningens beste? Hvor fornøyd er du med hvordan folkevalgte i IU (1-6) 2,8 3,5 3,2 kommunen lytter til innbyggernes synspunkter? Omdømmet til kommunen IU (1-6) 3,0 4,5 4,1 Hvor fornøyd er du med utviklingen av IU (1-6) 3,3 4,5 4,0 kommunesenteret? Hvor fornøyd er du med muligheten til å få arbeid innen IU (1-6) - 3,5 3,9 rimelig avstand fra hjemmet? Nettoflytting (innflytting utflytting) SSB Kommunale lærlingplasser Telling Valgdeltakelse Telling 71,4 % 72,8 % - Rådmannens kommentarer til samfunnsperspektivet: Gjennomføring av brukerundersøkelser og innbyggerundersøkelse har vært en stor operasjon, der innbyggerne er utfordret til å gi sin mening av kommunens tjenester. Det var en noe lav svarprosent på innbyggerundersøkelsen, (13,4 %), mens noe bedre for brukerundersøkelsene. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,8 % 1,5 % 1,2 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 8,9 % 6,5 % 4,9 % 5

6 I hvilken grad er du fornøyd med nærmeste leder MU (1-6) (*ny) 4,4 4,4 (gjennomsnittet for NLK som helhet)? Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 4,6 Rådmannens kommentarer til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet utvikler seg totalt i positiv retning, og følger trenden på landsbasis. Dette kan ha sammenheng med at sentrale myndigheter har fokus på dette arbeidet og gjennom lovendringer som har lagt føringer for tettere og raskere oppfølging av sykmeldte. NAV gir informasjon og opplæring til leger og andre som har viktige roller i dette arbeidet. Vi har i Nordre Land redusert sykefraværet med 2,5 prosentpoeng for 3. kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2009; fra 8,7 % til 6,2 %. Akkumulerte tall pr viser også en tydelig nedgang sammenlignet med fjoråret. Vi har lenge hatt gode systemer for sykefraværsoppfølging i vår kommune. Vi ser nå resultatet av et unikt godt samarbeid mellom bedriftshelsetjenesten, NAV og kommunen. Vi har også etablert faste møter mellom legene, NAV og HMS-rådgiver. Dette ser vi har hatt god effekt for oppfølgingsarbeidet. En annen tydelig suksessfaktor er at attføringsmøtene holdes ute på arbeidsplassene, der lederne kommer i dialog med både bedriftslege, IA-rådgiver og HMS-rådgiver. Vi benytter oss godt av virkemidlene som finnes i NAV, spesielt tilretteleggingsmidlene. Lederne setter stor pris på den bistand og coaching som HMSrådgiver gir i det praktiske oppfølgingsarbeidet, og vi ser nå at det gir gode resultater. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i første halvår og svarprosenten var høy. Den ligger på nesten 78 % av de 677 ansatte. Resultatene skal selvsagt ikke overfortolkes. Avvikene fra landsgjennomsnittet er veldig små. Undersøkelsen viser at ansatte i Nordre Land kommune er et lite hakk mer tilfreds enn landsgjennomsnittet. På en skala fra 1-6 gir de ansatte totalt gjennomsnittskarakteren 4.5. Landssnittet er 4.4. Når de ansatte alt i alt skal si hvor fornøyde de er med arbeidssituasjonen sin, gir de i gjennomsnitt karakteren 4.6. Landsgjennomsnittet ligger på 4.5. Tilfredsheten med organiseringen av arbeidet ligger et lite hakk over landsgjennomsnittet (4.5 mot 4.4), mens de ansatte er like fornøyde som landsgjennomsnittet når det gjelder innhold i jobben og de fysiske arbeidsforholdene. Ansatte i kommunen er også mer stolte av arbeidsplassen sin (4.8) enn landsgjennomsnittet (4.7), og det samme gjelder tilfredsheten med systemer for lønns- og arbeidstidsordninger (4.0 mot 3.9) og tilfredshet med overordnet ledelse, dvs. rådmann og rådmannsledelsen (4.0 mot 3.8). Når det gjelder mulighetene for faglig og personlig utvikling (4.2) og tilbudet om og oppfølgingen av medarbeidersamtaler (4.7) ligger Nordre Land på landsgjennomsnittet De ansatte scorer i gjennomsnitt sin nærmeste leder omtrent på landsgjennomsnittet (4.4 mot 4.5). I spørsmålet om mobbing, diskriminering og varsling svarer de ansatte at kommunen er litt mindre integrerende i forhold til kjønn, etnisk tilhørighet og religion enn landsgjennomsnittet (4.6 mot 4.8). 6

7 Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 100,9 % 98,5 100 % 79 % Netto driftsresultat (i prosent av brutto driftsinntekter) Generelle disposisjonsfond (kommunens handlingsrom) Regnskap -2,3 % 0,7 0 Regnskap 19,4 mill Ca 5 mill > 8 mill Rådmannens kommentarer til økonomiperspektivet: Når det gjelder rapportering på forbruksprosent for overordnet styringskort for hele kommunen, henvises til rådmannens innledning i kvartalsrapporten. I tillegg til de kommentarer som ble gitt i halvårsrapporten, er det i 3. kvartalsrapporten verdt å knytte noen kommentarer til estimerte pensjonskostnader. Kommunens pensjonskostnader for fellesordningen (KLP) er for 2010 budsjettert med kr. 28,075 mill. Foreløpige aktuarberegninger for hele 2010, gir signaler om at pensjonskostnaden for Nordre Land vil kunne ligge i størrelsesorden ca. kr. 25,102 mill. Dette gjør at pensjonskostnaden vil kunne forbedre kommunens stipulerte resultat med ca. kr. 2,973 mill. Øvrige tidligere gitte kommentarer angående fellesinntekter og fellesutgifter er fortsatt gjeldende. Lønnsoppgjøret for 2010 vil ikke bli sluttført før i midten av november, da lokale forhandlinger avsluttes. Rådmannen kan ikke nå anslå størrelsen på merkostnadene i forbindelse med lønnsoppgjøret, og derav fordelingen av det sentralt avsatte lønnspotten. Kommunens generelle, tidligere ikke disponerte, disposisjonsfond er pr. utgangen av kvartalet på kr. 3,577 mill. Dette gir kommunen lite handlingsrom for å kunne løse akutte situasjoner som krever finansiering. Videre er det liten mulighet for å kunne gjennomføre driftsprosjekter og midlertidige prosjekter, på siden av den ordinære tjenesteproduksjonen, da finansiering av disse tiltakene ikke kan gjøres via disposisjonsfondet. 3.2 Sentraladminstrasjonen Brukerperspektivet Mål Service, informasjon og forvaltning: Score på kommunalt servicenivå, telefon Forbr.råd 5,9 5,9 Score på kommunalt servicenivå, epost Forbr.råd 3,1 3,5 Antall stjerner for hjemmesiden på norge.no Norge.no 6 6 Hvor fornøyd var du med servicetorget? IU (1-6) 4,5 4,6 4,7 Hvilket inntrykk har du av servicetorget? IU (1-6) 3,9 4,0 4,4 Hvor fornøyd er du med de internettbaserte IU (1-6) - 4,0 4,4 tjenestene? Hvilket inntrykk har du av de internettbaserte IU (1-6) - 4,5 4,1 tjenestene? Økonomi og strategi: Andel inngående fakturaer betalt innenfor frist VISMA 85 % 88 % 80 % 7

8 Restanser for kommunale krav i % av totalt fakturert VISMA 5,6 % 5,0 % 0,8 % Stedlig arbeidsgiverkontroll SOFIE 6,3 % 5 % 3,6 % Innkrevingsgrad restskatt SOFIE 86,9 % 87 % 91,6 % HR: Andel av lønnsutbetalinger uten oppretting VISMA 99,9 % 99,9 % 99,9 % Næringsrådgivning: Tilfredshet med bistand fra kommunens næringsrådgivere BU (1-6) 2,5 3,5 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: 80 % betalte fakturaer innen fristen: Dette skyldes i hovedsak at fakturaene (fortsatt) blir liggende for lenge ute på enhetene uten at disse blir attestert og anvist. Det er imidlertid en viss bedring siden forrige kvartal. 0,8 % restanse: Dette tallet gir uttrykk for restansebeløpet på utfakturerte og forfalte fakturaer akkumulert for de siste tre år. Stedlig arbeidsgiverkontroll: Bokettersynshyppigheten viser at skatteoppkreverkontorets kontormessige kontroll av arbeidsgivers regnskaper ligger i rute i forhold til måltallet for hele året. Innkrevingsgrad restskatt: Målindikatoren viser totalt innbetalt restskatt pr og er på 91,6 %. Måltallet for 2010 tilsvarer imidlertid skatteetatens måltall, som er definert pr Innkrevd skatt etter denne dato vil dermed ikke ha et relevant sammenligningspunkt. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,5 % 1,2 % 1,4 % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 5,9 % 4,8 % 1,2 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 4,6 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Korttidsfraværet er litt lavere enn i 2009, og litt over målsettingen for Langtidsfraværet er lavt også samlet for 3. kvartal Det er noe opp fra forrige kvartal, men imidlertid må det bemerkes at enheten, med sine forholdsvis få ansatte er veldig sårbare ved prosentberegninger, da en langtidssykemelding vil gi forholdsvis store utslag på fraværsprosenten. Medarbeiderundersøkelsen viser at ansatte i Sentraladministrasjonen er et lite hakk mer tilfreds med sin arbeidsplass enn landsgjennomsnittet. På en skala fra 1-6 gir de ansatte arbeidsplassen sin gjennomsnittskarakteren 4,6. Landssnittet er 4,4. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 92,62 % 119,23 % 72,26 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Forbruksprosenten for tredje kvartal er i rute og de viktigste kostnadene, som lønn og sosiale utgifter, i rute i forhold til prognoser. Sentraladministrasjonen ser ut til å gå i balanse i forhold til budsjettet. 8

9 Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Ingenting særskilt er å henføre. 3.3 Grunnskole Dokka barneskole Brukerperspektivet Hele landet Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU) EU (1-5) 4,3 4,3 4,3 4,4 Elever som har blitt mobbet på skolen (spm 33) EU (1-5) 1,4 1,5 1,3 2,0 Elever som opplever at læreren forteller hva EU (1-5) 3,5 3,8 4,0 3,7 eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives du sammen med lærerne dine? (spm 5) EU (1-5) 4,0 4,2 4,1 4,3 Hører skolen på elevenes forslag (spm 40) EU (1-5) 3,6 3,0 3,6 4,0 Andel foreldre som er helt eller delvis enig i at de blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling FU (1-5) - - Ny 100 Andel av forelder som er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærerne håndterer mobbing av elevene på en god måte FU (1-5) - - Ny 68 Andel elever som føler trygghet på skoleskyss/skolevei Egen BU (i %) Ny - Ny 96 Andelen av elever som får spesialundervisning som når avklarte mål i IOP IOP Se kommentar Andel elever som får spesialundervisning KOSTRA 7 % 6,2 % 7 % - Grad av tilfredshet med åpningstider SFO BU (1-6) 5,1 (*ny) 5,0 5,2 Hvor stor grad har du inntrykk av at ditt barn trives på SFO? BU (1-6) 4,9 (*ny) 5,0 5,1 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Elevundersøkelser, foreldreundersøkelse og egen brukerundersøkelsen er nå gjennomført. Når det gjelder foreldreundersøkelsen er det 68 % som er helt eller delvis enig at skolen håndterer mobbing på en god måte, mens 38 % er verken enig eller uenig i skolens håndtering av mobbing. Det blir årlig gjennomført en nasjonal elevundersøkelse på 7. trinn, som omfatter spørsmål om opplevd trivsel og grad av opplevd mobbing. Undersøkelsen våren 2010 viser at elevene i overveiende grad trives på skolen. Resultatene ligger over landsgjennomsnittet. Andel som opplever mobbing, har likevel økt fra våren Skolen har gjennom hele skoleåret jobbet aktivt med denne utfordringen, og satt i gang tiltak på individnivå og systemnivå. Dette arbeidet fortsetter på Dokka ungdomskole, blant annet gjennom de sosialfaglige veilederne. 2. trinn Hele landet 2009 Mål 2010 Lesing Lesetest 20,6 % 18,4 % 19 % 12,45 % Regning Regnetest 20,0 % 22,2 % 20,0 % 15 % 9

10 Enhetsleders kommentar til lesing og regning på 2. trinn: Rapporteres i % på de som er på eller under kritisk grense. Resultatet er særdeles godt. Vi har langt bedre resultat enn det målene tilsier. Hele landet 2009 Mål2010 Nivåer Lesing 5 trinn 26,6 49,9 23,5 18,6 62,8 18, Regning 5. trinn 27,4 49,9 25,7 26,1 41,3 32, Engelsk 5. trinn 23,7 51,8 24,6 20,5 61,4 18, Enhetsleders kommentar til lesing og regning på 5. trinn: Skal måles høsten Resultater foreligger ikke ennå. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,9 % 1,5 % 1,1 % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 9,1 % 7,5 % 9,7 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 4,2 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Langtidsfraværet er stort, men på tur ned. De som har hatt langtidsfravær er nå enten ute av arbeid eller friskmeldt. Medarbeiderundersøkelsen viser selvfølgelig dårlig tall når det gelder fysiske arbeidsforhold. Dette er ikke overraskende da skolen er midt oppe i en totalrehabilitering. Økonomiperspektivet Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap Regnskap 97,54 % 97,2 % 71,78 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: DBS ligger per dags dato riktig i det prosentvise forbruket av budsjettet. Vi ser for oss at det spares inn noe på vikarbudsjettet, der dette lar seg gjøre. Forventet refusjon sykepenger vil nå gå ned ettersom vi ikke har noen langtidssykemeldte. Imidlertid vil høsthalvåret kunne gi noen utfordringer: * Det er innført gratis leksehjelp for trinn. Det har meldt seg flere elever på leksehjelp enn det vi forutså, samt at minimumsbetaling til SFO er satt ned for å ivareta gratisprinsippet. Dette har blitt en stor merkostnad for oss. * Vi mangler noe refusjon for fosterhjemsplassert elev for vår- og høsthalvåret Dette håper vi skal gå i orden med det første. * Det ser ut som vi må kjøpe en del inventar og utstyr til nybygget fra eget budsjett. Det er et etterslep fra forrige skoleår, da vi bevist kjøpte inn svært lite nytt. * Skolen har en del fremmedspråklige elever som ikke får morsmålsundervisning. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Gratis leksehjelp for 1.-4.trinn vil koste skolen ekstra ressurser utover det som ble bevilget i budsjettet. Av 193 elever på trinn, har 143 meldt seg på gratis leksehjelp. Som tidligere nevnt vil tiltaket gi mindre inntekter ved at betalt SFO-tid vil bli redusert (gratisprinsippet), samt at vi får økte utgifter pga omfanget av leksehjelpen. 10

11 Antall fremmedspråklige øker. Dette er elever som krever tett oppfølging i en periode til språket er på plass. Enkeltelever vil ha behov for oppfølging resten av skoletida. Skolen har fått mange innflyttede elever i løpet av vår/sommer. Noen av disse har enkeltvedtak. Med alle de uforutsette utgiftene er vi redde for at det kan gå mot et overforbruk Dette prøver vi å begrense ved redusert innleie av vikarer Dokka Ungdomskole Brukerperspektivet Hele landet Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU) EU (1-5) 4,1 4,2 4,3 4,3 Elever som har blitt mobbet på skolen (spm 33) EU (1-5) 1,4 1,5 1,3 1,4 Elever som opplever at læreren forteller hva EU (1-5) 3,5 3,9 4,0 3,7 eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives du sammen med lærerne dine (spm 5) EU (1-5) 4,0 4,0 4,1 4,3 Hører skolen på elevenes forslag (spm 40) EU (1-5) 3,6 3,4 3,6 3,3 Karriereveiledning Skolep. 3,6 3,9 3,9 3,8 Andel foreldre som er helt eller delvis enig i at de blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling Andel av forelder som er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærerne håndterer mobbing av elevene på en god måte FU (1-5) - - Ny 4,6 FU (1-5) - - Ny 3,9 Andel elever som føler trygghet på skoleskyss/skolevei Egen BU Ny - Ny Ikke klar Andelen av elever som får spesialundervisning som når avklarte mål i IOP IOP Se kommentar Andel elever som får spesialundervisning KOSTRA 7 % 4,5 % 4,5 % 4,8 % Hele landet 2009 Mål trinn Lesing 7,8 20,2 41,2 20,7 10,2 6,3 20,6 52,4 15,9 4, * * * * * Regning 6,5 20,5 41,4 19,9 11,6 7,8 26,6 42,2 18,8 4, * * * * * Engelsk 10,7 19,3 40,5 19,8 9,8 7,9 15,9 57,1 14,3 4, * * * * * (*)Resultatene ikke klare Hele landet 2009 Mål trinn Grunnskolepoeng 39,5 38,7 39,0 37,9 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Elevundersøkelsen (EU): Vi har høy grad av trivsel blant elevene. Selv om vi har registrert noen mobbeepisoder dette halvåret, har tallet gått litt ned her. Elevene trives godt sammen med lærerne sine. Vi har et forbedringspotensialet innenfor elevmedvirkning og karriereveiledning. Hele EU vil bli gått grundig gjennom på skolen. Foreldreundersøkelsen (FU): Svarprosenten er reelt sett på ca 36 %. Dette er fortsatt lavt, men vi arbeider med å øke den. FU viser likevel en tendens; Foreldrene er fornøyd med 11

12 informasjonen om barnets skolefaglige utvikling (100 % svarer helt eller delvis), men er usikre på om håndteringen av mobbing er god nok (60 % svarer helt eller delvis, 40 % svarer verken enig eller uenig, ingen er delvis eller helt uenig). Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,3 % 1,5 % 0,9 % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 2,2 % 2,5 % 5,0 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 4,8 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Langtidsfraværet er fortsatt høyere enn tidligere, men det er på vei ned. Antakelsen om at årsfraværet 2010 vil bli lavere ser ut til å slå til. Medarbeiderundersøkelsen våren 2010 viser fornøyde medarbeidere, noe vi må satse aktivt på å ta vare på videre. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 98,93 % 98,81 % 82,66 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Vi har et forbruk på 82,66 % etter at oktoberlønn er kjørt. Dette tilsier at vi ligger noenlunde i rute i forhold til opprinnelig budsjett, men så langt kan det se vanskelig ut å klare innsparingen. Vi fortsetter imidlertid med stram vikarbruk og sterk innkjøpskontroll i 4.kvartal, så muligheten for å klare innsparing er tilstede. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Oppstarten av skoleåret har vært hektisk, men god. Vårens resultater målt i karakterer har gått noe ned i forhold til forrige skoleår, selv om eksamensresultatene både skriftlig og muntlig ligger noe over det forventede. Trivsel blant både elever og ansatte er som EU og MU viser, god. Vi har hele tiden fokus på å opprettholde dette. Prosjektet Lære å lære ligger fortsatt i startgropa. Skolen forventer positive resultater på sikt i forhold til dette prosjektet. Det sosialfaglige prosjektet går nå inn i sitt siste år og viser stadig gode resultater. Tjenesten fyller et stort behov og er absolutt berettiget. Skolen er veldig opptatt av å få videreført denne satsingen etter prosjektperiodens utløp. 12

13 3.3.3 Torpa barne- og ungdomsskole Brukerperspektivet Hele landet Grad av trivsel på skolen (spm 2 i EU) EU (1-5) 4,2 4,3 4,3 4,4 Elever som har blitt mobbet på skolen (spm 33) EU (1-5) 1,45 1,3 1,3 1,55 Elever som opplever at læreren forteller hva EU (1-5) 3,5 3,45 4,0 3,75 eleven må gjøre for å bli bedre i fagene (spm 20) Trives sammen med lærerne dine (spm 5) EU (1-5) 3,9 3,9 4,1 4,25 Hører skolen på elevenes forslag (spm 40) Skolep. 3,6 3,1 3,6 3,2 Karriereveiledning Skolep. 3,6 3,9 3,9 3,4 Andel foreldre som er helt eller delvis enig i at de blir godt informert om barnets skolefaglige utvikling Andel av forelder som er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og lærerne håndterer mobbing av elevene på en god måte FU (1-5) - - Ny 100% FU (1-5) - - Ny 60,6% Andel elever som føler trygghet på skoleskyss/skolevei Egen BU - - Ny Ikke gj.ført Andelen av elever som får spesialundervisning som når avklarte mål i IOP IOP Se kommentar Andel elever som får spesialundervisning GSI 7 % 5,2 % 6 % 5,5 % Grad av tilfredshet med åpningstider SFO BU (1-6) 5,1 (*ny) 5,0 4,6 Hvor stor grad har du inntrykk av at ditt barn trives på SFO? BU (1-6) 4,9 (*ny) 5,0 4,3 Hele landet 2009 Mål 2010 Lesing 2.trinn Lesetest 20,6 % 32,6 % 19,0 % 25,4 % Regning 2.trinn Regnetest 20 % 28,6 % 20,0 % 37,0 % Hele landet 2009 Mål2010 Nivåer Lesing 5 trinn 26,6 49,9 23,5 45,5 45,5 9, * * * Regning 5. trinn 27,4 49,9 25,7 45,5 40,9 13, * * * Engelsk 5. trinn 23,7 51,8 24,6 54,5 36,4 9, * * * Hele landet 2009 Mål trinn Lesing 7,8 20,2 41,2 20,7 10, * * * * * Regning 6,5 20,5 41,4 19,9 11, * * * * * Engelsk 10,7 19,3 40,5 19,8 9,8 21,1 21,1 47,4 10, * * * * * Hele landet 2009 Mål trinn Grunnskolepoeng 39,8 34, ,0 (* ) Kommer i løpet av november. 13

14 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Grunnskolepoeng: for 2010 viser positiv utvikling i forhold til fjoråret. TBUS har få elever på hvert trinn, derfor kan det statistiske materialet gi store årlige svingninger, og det blir viktig for oss å se på utviklingen i et lengre perspektiv. EU: Vi har høy trivsel blant elevene til tross for at forekomster av mobbing har økt litt, Elevene trives også godt sammen med lærerne sine. Vi har et forbedringspotensialet innenfor elevmedvirkning og karriereveiledning. FU: Svarprosenten var 50 %, dette er litt lavt, men viser likevel en tendens: Foreldrene er fornøyd med informasjonen om barnets skolefaglige utvikling, men er usikre på om håndteringen av mobbing er god nok. På det siste spørsmålet var det 15 % som var delvis uenig. Karleggingsprøver 2.trinn: Vi har positiv utvikling i lesing, mens resultatet i regning viser en negativ tendens. Samtidig er det grunn til å nevne at over 50 % av elevene på trinnet skårer over landssnittet i regning. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,2 % 1,0 % 0,9 % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 9,5 % 8,0 % 2,7 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 4,5 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet viser en positiv utvikling på TBUS. Korttidsfravær holder seg stabilt og lavt, langtidsfraværet fortsetter å gå ned, og vi ligger svært godt an i forhold til målsetting. MU våren 2010 viser at vi har fornøyde medarbeidere på TBUS, dette blir viktig å ta vare på videre. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 110,17 % 106,55 % 74,02 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Vi har fått flere nye utfordringer etter budsjettprosessen høsten 2009: - Kostnader i forhold til refusjon for elever som får skolegang i andre kommuner øker noe, oppdaterte kostnadsoverslag viser en øking på ca kr.. - Nye elever på tredje trinn fører til at skolen kommer over klassedelingstallet som brukes ved budsjetteringen. Dette gir en kostnadsøking på ca kr. - Leksehjelptilbudet som startet opp i høst, ble på TBUS kostnadsberegnet til ca kr. Det viser seg etter at antall påmeldte var større enn antatt, derfor måtte vi øke bemanningen noe for å få forsvarlig størrelse på gruppene, kostnaden blir nærmere kr. Til sammen kan dette gi et merforbruk ca kr. Dette er et beløp som er såpass stort at det vil være vanskelig å dekke alt innenfor egne rammer selv om forbruket begrenses. Vi forsøker å redusere merforbruket så godt vi kan ved å begrense vikarbruk. Det kan også se ut som vi får noe mer refusjon av sykepenger/fødselspenger enn budsjettert. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Vi har hatt et travelt halvår og oppstart på høsten med stor aktivitet. Et høydepunkt på slutten av skoleåret er muntlig eksamen for 10.trinn. Her var snittet høyt, noe vi har tradisjon for på TBUS og som vi er stolte av. Trinnet gjorde det også bra i skriftlig norsk hovedmål, og snittet for grunnskolepoeng har hatt positiv utvikling. 14

15 Vi har mottatt 17 nye førsteklassinger, og oppstarten har gått greit. Innskolingsdager og samarbeidet med barnehagen fungerer godt, noe som bidrar til at overgangen til skole går smertefritt. Trivsel blant elever og ansatte på TBUS er som elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen viser, god. Vi har hele tiden fokus på å opprettholde dette. Selv om elevene gir uttrykk for høy trivsel, har vi som de fleste skoler i landet, forekomster av mobbing. Vi jobber aktivt med alle saker vi får melding om. Den nye rutinen ved mobbesaker ble gjennomgått med personalet ved oppstarten i august, og vi har lagt vekt på å informere foresatte om de nye rutinene via foreldremøter og hjemmesida. Arbeidet for å øke læringsutbyttet er hele tiden en viktig utfordring. Vi fortsetter satsingen med fokus på lesing, gjennom kursing av lærere, og intensivkurs for elever som strever Voksenopplæringen og flyktningtjenesten Brukerperspektivet Andel deltakere som består muntlig og/eller skriftlig prøve i norsk 2 eller 3 Andel av bosatte flyktninger som ved fullført introduksjonsprogram går over i jobb/skole (klarer seg uten annen stønad) Andel av bosatte flyktninger som ved fullført introduksjonsprogram går over i tiltak i NAV Opptelling 0 /7 2/4 Opptelling 6/7 2/4 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Språkprøver i november gjenstår. Året må sees under ett for å vurdere grad av måloppnåelse. ved fullført introduksjonsprogram rapporteres ved årets slutt. Mål NIR 58,5 % 62 % Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,6 % 1,5 % 1,3 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 5,5 % 5,5 % 6,6 % Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Langtidsfravær er redusert i forhold til 2. kvartal. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 105,53% 99,47 % 69,24% Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Øremerket statstilskudd til norskopplæring: Utbetaling 4. kvartal for evt. nye deltakere gjenstår. Vakant stilling fra 1. desember dekkes delvis ved intern omorganisering og vil bidra til balanse. 15

16 Innsparinger i budsjett 2010 når det gjelder opphør av taletrening og svømmetilbud på Dokka, var ikke mulig å iverksette fullt ut før skoleårets slutt. Beregnet merforbuk er ca kr ,- og kr ,- forsøkes dekket innenfor rammen. Oppdragsundervisning for Nordre Land Mottakssenter: Dette føres som eget ansvar/prosjekt og pga nedleggelse av mottaket ved årsskiftet, er det pr. d.d. umulig å si om dette går i balanse. Bidrag fra vertskommunetilskuddet kan være nødvendig for å dekke opp evt. merforbruk. Grunnskoletilskudd til undervisning for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) for høsten er ikke utbetalt. Tilskuddsbeløpets størrelse avhenger av hvor mange og hvor lenge det er beboere på mottaket. Pr 1. okt var det 15 beboere i mottaket. Tilskudd til norskopplæring for dem som har grunnskole fra hjemlandet er ikke utbetalt for våren. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Endringer i tilskuddordninger til norskopplæring for voksne og gradvis reduksjon i antall beboere i mottaket medfører store utfordringer i forhold til økonomi og personale. Situasjonen mht lokaler både i Storgata og VOKKS-kvartalet er en utfordring når det gjelder samordning og samarbeid internt. Tiltak er iverksatt for at hele personalet skal ha en grad av tilhørighet til begge bygg, men situasjonen er en belastning over tid. Avklaring mht framtidige lokaler for enheten er trukket ytterligere ut i tid når D-blokka ved Dokka videregående skole igjen er inne i bildet 3.4 Barnehagene Torpa barnehage Brukerperspektivet Hvilken grad foreldrene er fornøyd med barnehagenes BU (1-6) (*ny) 5,0 5,7 tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Hvilken grad barnet opplever at det er gøy i BU (1-6) (*ny) 4,5 5,3 barnehagen Hvilken grad er du tilfreds med åpningstiden (spm 23- BU (1-6) (*ny) 5,0 5,6 25)? Hvor stor grad foreldre er fornøyd med informasjonen BU (1-6) (*ny) 4,5 5,0 om hvordan barnet har det Andel barn på 4 og 5 år som gjennomfører barneintervju Telling 30 % 100 % Høst 2010 Andel barn med avvik i kartleggingen som får Telling Ny 100 % 100 % tilrettelagte tiltak uten enkeltvedtak (IOP) innen en måned Andel barn i barnehagen som når avklarte mål i IOP Telling Ny 100 % Høst 2010 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at det er samsvar mellom de mål og forventninger Torpa barnehage har og den opplevelsen som brukerne har av tilbudet. Torpa barnehage har et forbedringspotensialet i forhold til fysisk miljø inne og ute. Det er en prosess vi er i gang med, men som tar tid bl.a. på grunn av den økonomiske situasjonen. I tillegg er det en 16

17 utfordring at kommunen kun er eier i Mariringen, mens lokalene i Lundhaug og Solheim leies. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,8 % 1,8 % 0,8 Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 9,2 % 9,2 % 10,8 Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 4,9 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Det er i løpet av igangsatt mange tiltak for å øke nærværet av ansatte i Torpa barnehage. Dette gjelder både i forhold til innkjøp av nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging av arbeidsforhold og fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Resultatene av disse tiltakene er redusert sykefravær og økt trivsel. Langtidsfraværet har økt i 3.kvartal. Dette er en sammensatt problematikk, men har sammenheng med ansattes kroniske lidelser sammen med økt arbeidspress på avdelingene. Medarbeiderundersøkelsen (vår 2010) viser at ansatte i Torpa barnehage er fornøyde med arbeidssituasjonen. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen viser at det er et forbedringspotensialet i forhold til fysisk miljø. I tillegg til dette vil det bli satt fokus på faglig og personlig utvikling (jfr. kompetanseplanen). Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 59,10 % 100,02 312,49 Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Foreldrebetaling og statstilskudd er i samsvar med budsjettet. Deler av refusjon fra Nav (tilretteleggingstilskudd og kjøp av hjelpemidler) mangler for Lønn; Rapporten er basert på tall som inkluderer lønn t.o.m oktober Lønn til assistenter/spesialpedagog for barn med nedsatt funksjonsevne er med i regnskapet, men vil bli refundert i løpet av året. Dette fører til en skeivfordeling på lønn (inkl. vikar). For første 9 måneder i 2010 utgjør dette ca kr Regnskapet inkluderer vikarlønn for 10 måneder (desember 2009 er med). Innkjøp: I løpet av første halvår 2010 har barnehagen kjøpt inn nye kopimaskiner til alle avdelinger. Utgifter skal dekkes av fond, men dette er pr. dato ikke overført. Etter enhetsleders vurdering vil Torpa barnehage sitt regnskap være i samsvar med gitt ramme innen utgangen av Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelse viser svært gode resultater for Torpa barnehage. Det er likevel mange utfordringer som venter. Viser til utfordringer i handlingsplanen; - Fortsatt fokus på ansattes nærvær, trivsel og utvikling. Dette er nødvendig for å sikre kvalitet i barnehagen (jfr. ny Stortingsmelding 41). 17

18 - Oppfylle barnehagegarantien; med stadig flere søkere er det pr ingen ledige plasser. Muligheter for utvidelse av Torpa barnehage må drøftes. - Rekruttere og beholde pedagogisk personale; mangel på kvalifiserte søkere til ledige pedagogstillinger bekymrer. For å få til gode løsninger på sikt har vi nå fokus på å motivere egne ansatte til å ta utdanning. - Tverrfaglig samarbeid; de siste årene har det vært jobbet godt tverrfaglig på systemnivå (barnehageteam og fagteam). Det viser seg imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig (jfr. eks manglende meldinger til barneverntjenesten), og at det vil være hensiktsmessig å få denne kompetansen inn i barnehagehverdagen. På bakgrunn av dette har Torpa barnehage ansatt (midlertidig) personer med sosialfaglig kompetanse for barnehageåret Torpa barnehage ønsker å gi god kvalitet i arbeidet med barn med nedsatt funksjonsevne. For inneværende barnehageår blir dette arbeidet hovedsakelig gjennomført av assistenter med veiledning av spesialpedagog. Det er nødvendig å evaluere ordningen, og vurdere nye tiltak Dokka barnehage Brukerperspektivet Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Selv om vi ikke helt når målet vedr. skoleforberedende aktiviteter, og graden av barns opplevelse av hvor gøy det er i barnehagen, må vi si oss rimelig fornøyde med resultatet. De forteller oss at hovedtyngden av våre brukere er godt fornøyde. Brukernes tilfredshet med åpningstiden er veldig positivt. Barneintervjuer gjennomføres i høsthalvåret. Resultatet av brukerundersøkelsen viser for øvrig at enheten har en jobb å gjøre når det gjelder informasjon til foreldrene om hvordan barnet har det. Først og fremst tror jeg det handler om å avklare foreldre/barnehagens forventninger til hverandre. Arbeidet ble startet opp på foreldremøtene nå i høst. Barnehagen har ingen barn med IOP. Hvilken grad foreldrene er fornøyd med barnehagenes BU (1-6) (*ny) 4,6 4,5 tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Hvilken grad barnet opplever at det er gøy i BU (1-6) (*ny) 4,9 4,7 barnehagen Hvilken grad er du tilfreds med åpningstiden (spm 23- BU (1-6) (*ny) 5,0 5,5 25)? Hvor stor grad foreldre er fornøyd med informasjonen BU (1-6) (*ny) 4,5 3,9 om hvordan barnet har det Andel barn på 4 og 5 år som gjennomfører Telling 50 % 100 % høst barneintervju Andel barn med avvik i kartleggingen som får Telling Ny 100 % 100 % tilrettelagte tiltak uten enkeltvedtak (IOP) innen en måned Andel barn i barnehagen som når avklarte mål i IOP Telling Ny 100 % ---- Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 2,4 % 2,0 % 2,2 18

19 Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 10,3 % 10,0 % 3,8 Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 4,6 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Det er verdt å merke seg at fraværet har gått litt ned fra forrige rapportering. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 94,13 % 100,09 % 119,36 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Barnehagen har et merforbruk ved 3. kvartal. Dette skyldes i hovedsak drifting av 2 nye avdelinger og ansettelse av 7 nye medarbeidere. Vi har ikke mottatt statstilskudd i perioden for de 2 nye avdelingene. Dessuten søkes det om midler til faste plasser i midlertidige lokaler for de samme avdelingene. Barnehagesatsingen fra statlig hold med overføring av skjønnsmidler, er å betrakte som øremerket. Ut fra dette skal barnehagesektoren kunne salderes i tilnærmet lik null. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Oppstarten ved avd. Øygardsjordet er nå unnagjort, og barn og voksne ser ut til å finne seg til rette Nordsinni barnehage Brukerperspektivet Hvilken grad foreldrene er fornøyd med barnehagenes tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Hvilken grad barnet opplever at det er gøy i barnehagen Hvilken grad er du tilfreds med åpningstiden (spm 23-25)? Hvor stor grad foreldre er fornøyd med informasjonen om hvordan barnet har det Andel barn på 4 og 5 år som gjennomfører barneintervju Andel barn med avvik i kartleggingen som får tilrettelagte tiltak uten enkeltvedtak (IOP) innen en måned BU (1-6) (*ny) 4,5 4,7 BU (1-6) (*ny) 4,5 5,2 BU (1-6) (*ny) 5,5 5,5 BU (1-6) (*ny) 4,5 4,7 Telling 62,5 % 100 % 5år: 100% 4 år: Høst 10 Telling Ny 100 % 100 % Andel barn i barnehagen som når avklarte mål i IOP Telling Ny 100 % Ingen høst 10 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Brukerundersøkelser er gjennomført. Barn med spesielle behov får tilrettelagt hjelp ut fra ulike vansker. Ingen har IOP nå. Barneintervju tatt med 5 åringene våren 2010, og noen 4 åringer. Resten og nye tas høsten

20 Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 2,1 % 1,5 % 1,2 Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 16,5 % 14,5 % 0,0 Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 5,1 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet er redusert i vår barnehage fra Tilrettelegging og påminning i hverdagen er viktig: Ulike samtaler med styrer /Land Bedrifts-helsetjeneste, bruke tilpasset utstyr, delta i lek/fysisk fostring med barna, tilpasset stillingsstørrelse og vakter. Økning i sykefraværet ventes i siste periode. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 133,6 % 100,06 % 339,2 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Barnehagedriften er utvidet i begge avdelinger, med flere barn og det er ansatt flere assistenter. Dette som ledd i å oppfylle barnehagegarantien. Barnehagen vil gå i balanse ved bruk av skjønnsmidler og andre midler tilknyttet barnehagedriften. Det utvises stor nøkternhet i daglig drift, innkjøp og forbruk. Tilskuddet til utvidelsen utbetales i høst. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Nordsinni barnehage samarbeider om personalutvikling i hht krav til kompetanse ut fra Kvalitetsmeldingen og Rammeplan for barnehagene, medarbeiderundersøkelsen og signaler fra brukerundersøkelsen med de andre barnehagene i kommunen. Kompetanseplanen er i samarbeid med Søndre Land kommune. 3.5 Kulturskolen Brukerperspektivet Andel elever på barnetrinnet som har tilbud i kulturskolen Andel elever på ungdomstrinnet som har tilbud i kulturskolen Antall søker som har stått på venteliste mer enn 12 måneder Andel elever som når avklarte læringsmål (en til en undervisning og små grupper) Mål KOSTRA 31 % >30 % 35,7 % KOSTRA 19,6 % >25 % 22,7 % Telling Telling - >70 % Måles semesterslutt Grad av opplevd kvalitet på undervisningen BU (1-6) - >4,5 Grad av opplevd godt og trygt læringsmiljø BU (1-6) - >4,5 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Brukerundersøkelse er ikke gjennomført. 20

21 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført, men det kom bare inne ett svar fra kulturskolen. Data fra denne undersøkelsen kan derfor ikke brukes i denne sammenhengen. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 98,91 % 98,17 % 81,93 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Det reelle forbruket ligger på ca. 72 %, og det er så vidt under der det bør ligge på dette tidspunktet av året. Det er mulig vi kan spare inn noen av de vi ble bedt om å redusere. Det hele kommer an på hvor mange som kommer og ser danseshowet vårt før jul. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Vi har utvidet dansetilbudet denne høsten ved å omdisponere midler. Vi har omorganisert bandklinikken, og slik det ser ut nå har vi penger til å videreføre tilbudet. 3.6 Sosialtjenesten Brukerperspektivet Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,0 % 2,0 % 0,3 % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 2,4 % 4,0 % 2,3 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 Andel vedtak som omgjøres etter klage til Telling fylkesmannen Andel saker hvor saksbehandlingstiden, etter mottak Socio 100 % 100 % 100 % av all relevant dokumentasjon, er innenfor lovens krav på 4 uker Andel brukere som får avtale hos gjeldsrådgiver innen Telling 98 % 100 % 100 %, 3 uker Antall deltakere på Kvalifiseringsprogrammet Telling 14 9,2 11 Andel brukere som lever kun på sosialhjelp som innen Socio 55 % 60 % 60 % 6 måneder er selvhjulpen Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere år KOSTRA 4,8 mnd 4,5 mnd Ingen måling Hvor fornøyd er du med sosialkontorets råd og veiledning når det gjelder hjelp til å komme ut av en vanskelig situasjon (spm 1)? BU (1-6) (*ny) 4,0 Ingen måling Hvor fornøyd er du med muligheten for en timeavtale (spm 14)? Hvor fornøyd er du med samarbeidet mellom sosialkontoret og øvrige offentlige tjenester som du benytter (spm 18)? BU (1-6) (*ny) 4,0 Ingen måling BU (1-6) (*ny) 4,0 Ingen måling 21

22 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Antall kvalifiseringsprogram (KVP) plasser ble for 2010 redusert fra 14 plasser til et snitt over hele året til 9,2. Pr har vi 11 i programmet, men vil i løpet av 2010 komme ned i ca. 10 plasser. Det arbeides med tett oppfølging innen rusområdet. NAV har tett samarbeid med psykisk helse da vi har mange felles brukere. Våren 2010 har vi fått i gang felles møter med Riisby. Dette med tanke på ettervern og rundt pasienter som vurderer bosetting i kommunen. Enheten har godt samarbeid med enheter som barnevern, flyktningtjenesten og psykisk helse. Enheten har fått kr fra Fylkesmannen til STYRK. NAV har ansatt en person med henblikk på styrking av kommunal sysselsetting. Prosjektet får statlige midler for 2010/11. Mai 2010 tok vi inn de første brukerne som primært har arbeidstrening/oppfølging ved tidligere lokaler til Dokka Møbler. NAV samarbeider med psykisk helse/teknisk enhet vedrørende brukere, som skal benytte seg av tilbudet. Det er nedsatt egen styringsgruppe for prosjektet. Enheten bruker mye tid på råd/veiledning og personer i aldersgruppen år er en prioritert gruppe. Det er svært få helt ledige i denne aldersgruppen. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,8 % 1,8 % 19 % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 3,2 % 3,2 % 17 % Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet har siden vært svært høyt ved enheten. Dette skyldes i hovedsak 2 hele årsverk som har vært 100 % sykemeldte i perioden. Sykefraværet er ikke arbeidsrelatert og begge er tilbake pr i henholdsvis 100 % og 40 %. Fraværet følges opp av leder. Ellers har enheten godt arbeidsmiljø, men p.g.a. stort fravær gir dette økt arbeidspress på enheten. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 98,2 % 93 % I henhold til budsjett Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Det vil bli arbeidet med budsjettene for enheten i løpet av Lønn leder ble lagt inn sept Refusjon flyktninger er fortsatt ikke avklart, men vil bli politisk drøftet høsten Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Enhetsleder er generelt svært fornøyd med både faglig arbeid, arbeidsmiljø og kulturbygging. P.g.a. merarbeid vedr. flyktninger, økt gjeldsrådgivning og flere disponeringer har arbeidsmengden ved enheten økt betraktelig i løpet av Det stilles store krav til oppfølging/råd og veiledning spesielt innen Kvalifiseringsprogrammet og rusoppfølging. Enheten har pr. i dag ikke nok ressurser til å yte det ønskede sosialfaglige tilbud til brukerne. Enhetsleder har derfor foreslått en økning med ett årsverk for å gi tilfredsstillende oppfølging på ovennevnte grupper. 22

23 3.7 Familie og helse Barnevern Brukerperspektivet 2009 Mål I hvor stor grad synes du at barnevernet bidrar til at ditt barn får det bedre? BU (1-6) (*ny) 3,8 Ingen måling I hvor stor grad synes du barnevernet behandler deg med høflighet og respekt? BU (1-6) (*ny) 4,4 Ingen måling Hvor fornøyd er du med muligheten for å få en timeavtale? BU (1-6) (*ny) 4,2 Ingen måling Andel barn med tiltak i barnevernet med KOSTRA 63 % 80 % 82,16 % utarbeidet tiltaksplan Andel saker der lovpålagt KOSTRA 68,4 % 0 % 29,63 % undersøkelsesfrist på 3 mnd ikke blir overholdt Andel barn som har oppdatert tiltaksplan AKOS Ny 100 % 82,16 % Andel barn som når avklarte mål i tiltaksplanen AKOS Ny 40 % Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Pga nytt datasystem (Akos) vil ikke statistikk være tilgjengelig før utgangen av Har gjennomført brukerundersøkelse i barnevern. Tallmaterialet som har kommet inn er for lavt til at det kan brukes. Kommer til å gjennomføre ny undersøkelse med utgangspunkt i møte med bruker. Er midt i en driftsgjennomgang med barnevern der det nå er fokus på lovpålagte frister. Det er konkludert med at vi ikke skal ha fristbrudd uten at det er søkt dispensasjon. Det bør være realistisk nå som avdelingen har full bemanning. Hvis man ser på KOSTRA tallene så har vi en kurve som peker nedover når det gjelder målet om å nå lovpålagte frister. Her har vi nå laget en null visjon sammen med en plan for å ivareta fristene, så tilstreber at innen utgangen av året at vi skal nå målet om 0 fristbrudd. Medarbeiderperspektivet 2009 Mål Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,0 % 1,0 % 1,3 % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 14,8 % 14,5 % 2,1 % Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Har blitt jobbet målbevisst for å redusere fraværet i barnevernet og som man kan se ut av tallene at vi har lykkes med dette siden fraværet nå er veldig lavt. Dette kan tolkes som om de tiltak som har blitt iverksatt har hatt effekt. Hvis man sammenligner det med tallene fra medarbeiderundersøkelsen så ser man at de som jobber i barnevernet er veldig fornøyde med sin arbeidssituasjon. 23

24 Psykisk helse Brukerperspektivet I hvor stor grad opplever du at tjenesten du mottar bidrar til økt trygghet i din hverdag I hvor stor grad mener brukere av psykisk helsearbeid at tjenesten som mottas bidrar til økt livskvalitet/aktivt liv? Alt i alt, hvor fornøyd er du med tjenesten du mottar? Andel av pasienter innen psykisk helsetjeneste som har fått tilbud om IP Andel av omgjøringer av enkeltvedtak innen psykisk helse etter klagebehandling fra fylkesmannen Antall meldinger om vold eller trusler mot ansatte Mål 2010 BU (1-4) (*ny) 3,2 3,1 BU (1-4) (*ny) 3 3,0 BU (1-4) (*ny) 3,3 3,5 Gerica 100 % 100 % 80 % Telling 0 5 % 0 Telling Antall avvik medisinhåndtering Telling Enhetsleders kommentar til brukerperspektiv: Har brukere som er tilfreds med tjenesten vi yter og har stor tillit til de ansatte. Det er og satt fokus på riktig saksbehandling noe som gjør at vi unngår at vedtak som påklages omgjøres. Medarbeiderperspektivet Data-kilde 2009 Mål Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,28 % 1,2 % 1 % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 10,43 % 10,0 % 4 % Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Avdeling for psykisk helse har lavt sykefravær, noe som kan ses i sammenheng med at medarbeidere i psykisk helse er fornøyde med sin arbeidssituasjon. Dette til tross for at antall henvendelser er økende og kompleksiteten på sakene mer krevende. Det jobbes godt for å opprettholde lavt sykefravær og fokus på trivsel i avdelingen. 24

25 De andre tjenestene i enheten Familie og helse Brukerperspektivet Helsestasjon Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1.skoletrinn I hvilken grad har du tillit til de råd og den veiledning de ansatte gir deg når du er usikker i forhold til barnets helse og utvikling? I hvilken grad syns du de ansatte gir deg informasjon som er forståelig og tilstrekkelig? Tildelingskontoret Andel saker der saksbehandlingstiden overstiger lovpålagt frist på tre uker Fysio/ergo: I hvor stor grad opplever du at tjenesten bidrar til at du har fått det bedre med det du trengte hjelp til? I hvor stor grad opplever du at omfanget av tjenesten du får er tilpasset ditt behov? Tilrettelagte tjenester: Antall brukere som har vedtak om fritidskontakt, men som ikke får det Legetjenesten: Hvor fornøyd er du med fastlegetjenesten (spm 33)? Hvor fornøyd er du med legevakttjenesten 2009 Mål 2010 KOSTRA 97 % 100 % - KOSTRA 99 % 100 % - BU (1-6) (*ny) 4,7 4,7 BU (1-6) (*ny) 5,0 5,1 Gerica Ny 100 % * BU (1-6) (*ny) 5,0 4,6 BU (1-6) (*ny) 4,0 4, Telling 2 stk 1 stk 3 stk IU (1-6) 4,6 4,4 IU (1-6) 2,9 4,1 (spm 37)? Måleindikatorene med datakilde innbyggerindersøkelsen (IU) har status fra Spørsmålene i IU 2006 og IU 2010 er ikke helt sammenfallende. Helsestasjon og manglende måloppnåelse skyldes at noen har flyttet og at de som mottar tjenester ikke har vært tilgjengelig slik at fristen har blitt overskredet. Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Helsestasjon; har ikke sykefravær, noe som er veldig bra. De holder på med å oppdatere dataprogram og koble opp mot Helsenett i løpet av Brukerundersøkelsen viser at innbyggerne i Nordre Land har tillit, samt føler de blir bra ivaretatt av helsestasjonen og deres ansatte og at vi ligger der vi hadde som mål og ligge. Legetjenesten; her viser brukerundersøkelsen at Nordre Lands innbyggere er fornøyd med både fastlegeordningen og legedekningen. Vi ligger en del høyere enn landsgjennomsnittet noe som understøtter at vi har en stabil og god legedekning som yter en god tjeneste til kommunens innbyggere. 25

26 Tildelingskontor; her har det skjedd en del endringer. Det ser ut som om det blir liggende i omsorg og rehabilitering og kan derfor tas vekk fra familie og helses styringskort Fysio og ergo; er en avdeling i utvikling. Har tatt over tjenesten med ambulerende vaktmester og er i gang med å åpne fysiotek og utvikle et folkehelseprogram. Det er stort engasjement i forhold til universell utforming og en ansatt jobber en dag i uken i teknisk etat for å ivareta dette. Det er og gjort en jobb ifht å utforme/kartlegge hjelpemiddellager av ambulerende vaktmester for å sikre at rutiner og prosedyrer mht inn og utlevering blir ivaretatt på en god måte. De skal fra høsten 2010 delta i et prosjekt sammen med Sykehuset Innlandet i kroppskunnskaping, noe som vi ønsker skal kunne gi oss nye og bedre måter og behandle pasientene på. Tilrettelagte tjenester; er en avdeling i sterk vekst og her har antallet brukere fordoblet seg i løpet av det siste året. Her er hovedårsaken at det har flyttet en del barn til kommunen som har ulike former for funksjonshemminger der foreldrene har behov for avlastning og barnet for habilitering. Det er og et økende behov i skolene for deres kompetanse så de er inne i flere saker. Det er ansatt ny avdelingsleder som startet 1.august. Det er en avdeling i vekst og det jobbes kontinuerlig med å opprettholde faglig utvikling og høy kvalitet på tjenesten. God barnehabilitering er det mest forebyggende vi kan gjøre for at vi skal kunne oppnå mestring seinere i livet. Har klart å rekruttere ytterligere fritidskontakter, tallet går ned til tross for økte henvendelser noe som er veldig positivt! Iverksetter et interkommunalt samarbeid med Søndre Land med oppstart 15.oktober. PPT; Opplever en økende saksmengde og ser på alternative måter å løse oppgaver på. Er i god dialog med skoleledere for å kunne dreie arbeidet mer over på systemnivå. Her finnes det ingen brukerundersøkelser, men de har laget sin egen som vi ønsker å kunne gjennomføre våren De vil da sette sitt eget ambisjonsnivå og tilstrebe og nå det målet. De er nå i gang med det systemrettede arbeidet sammen med Øverby kompetansesenter som retter seg mot barnehager og 1. og 2. klasse. Dette omhandler språkutvikling i et relasjonelt perspektiv. Det har blitt svært godt mottatt og alle samarbeidspartnere er positive til dette. Fokus blir i hovedsak på barnehager, men og med skolene involvert. Medarbeiderperspektivet 2009 Mål Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,1 % 1,0 % 1,1 % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 6,7 % 6,5 % 2,8 % Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Vi har generelt lavt sykefravær, noe som det og jobbes aktivt med å holde der. Og medarbeiderundersøkelsen viser at de som jobber i familie og helse er fornøyde med arbeidssituasjonen. Økonomiperspektivet (enheten Familie og Helse) Forbruk i % av budsjett Regnskap 107,4 % 98,06 % 80,89 % 26

27 Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Har et forbruk på 80,89 % noe som i hovedsak skyldes at barnevernet ser ut til å få et merforbruk på ,- pga økte utgifter til fosterhjemsplasserte barn, sakkyndige utredninger og advokat bistand. Barnevernet har og ansatt tiltaksarbeidere uten at det har ført med noe økonomi, dvs en kostnad på ,- for En tiltaksarbeider har startet opp i august og den andre starter 1. november. Målsetningen med disse stillingene er og kunne reduserer antall omsorgsovertakelser, men det er for tidlig å se noen effekt av det i Det har og vært økte kostnader i forbindelse med ambulerende vaktmester for å dekke en lovpålagt oppgave på ,-, og i forbindelse med tjenester til ny bruker i tilrettelagte tjenester en kostnad på ,-. De fysioterapeutene vi har på driftstilskudd dvs 6,45 årsverk har og fra 1. juli fått økt lønn. Dette utgjør en årlig lønnsvekst på ,-, dvs økte lønnskostander på ,- for inneværende år. Familie og helse jobber kontinuerlig med å klare å holde budsjettet, men det viser seg at det vi ikke kan kontrollere er akutt plasseringer i barnevernet og arbeidet i den forbindelsen. Dette er kostnadskrevende både i form av penger og arbeidskraft, så målet med å snu denne utviklingen er det som kan påvirke at økonomien til barnevernet endres. 3.8 Omsorg og rehabilitering Hjemmetjenesten Brukerperspektivet 2009 Mål 2010 Andel brukere av tjenesten som har gjennomført IPLOS 100 % 100 % behovskartlegging Andel pasienter med tiltaksplan Gerica 30 % 100 % 35 % Andel av omgjøringer av enkeltvedtak etter Telling klagebehandling fra fylkesmannen Avvik på medisinering Statistikk I hvor stor grad opplever du at tjenesten gir deg en BU (1-4) (*ny) 3,4 bedre hverdag, slik at du kan bo hjemme? I hvor stor grad føler du at tjenesten gir deg den BU (1-4) (*ny) 3,3 hjelpen du har behov for? I hvor stor grad opplever du at de ansatte har omsorg for deg? BU (1-4) (*ny) 3,5 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Andel pasienter med tiltaksplan er for lav. Det vil imidlertid ikke bli satt mer fokus på dette, før det er gjort en grundigere kartlegging av Gerica som verktøy. Alle ansatte må få et eierforhold til Gerica før vi går over på fullstendige tiltaksplaner. Det er imidlertid gjort en stor jobb i flere avdelinger rundt dette. Denne jobben er ikke bortkastet, og vil gjøre senere jobbing med tiltaksplaner enklere. 27

28 Brukerundersøkelsen er gjennomført i Torpa, men ikke fullt ut på Dokka. Vil bli sendt ut en ny runde til de brukerne som ikke har mottatt skjema i løpet av oktober. Bakgrunn er ferieavvikling, og informasjonsflyt i den forbindelse. Når det gjelder behovskartleggingen, er denne ikke fullstendig. Dette er en jobb som tar mye tid, spesielt i en hjemmetjenesteavdeling. Er derfor i perioden blitt nedprioritert fremfor andre viktige oppgaver. Må få gjort noe med dette. Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Fraværet i hjemmetjenesten er pr 3. kvartal innenfor målsettingen. Den forskjellen som var mellom langtidsfraværet i de to hjemmesykepleie avdelingene, er nå annerledes. Dokka er redusert fra 8,8 % til 5,3 % og hjemmesykepleien i Torpa er nede i 4,4 %. Dette er en bra utvikling. Hjemmehjelpene på Dokka kommer spesielt høyt ut i prosent her. Helt oppe i 25,1 %. Dette skyldes i hovedsak at de er en avdeling med 3,05 årsverk. Dermed slår den stort ut i statistikken. Dersom de hadde vært lagt under en større helhet ville rapporten for deres del sett annerledes ut. Medarbeiderundersøkelsen viser at hjemmetjenesten ligger lavere enn målene som er satt. Dette er et sammensatt spørsmål og kan skyldes mange ting. Det har bl.a. vært bebudet utskifting av leder for hjemmetjenesten på Dokka i perioden undersøkelsen har gått. Dette kan virke inn på scoren på nærmeste leder, som for Dokka sin del var 3,7. Torpa ligger litt under målet på dette punktet, men vanskelig å si noe eksakt hvorfor. Helhetsvurderingen av trivsel ligger også litt under. Dette kan også ha forskjellige årsaker. Det vil utover høsten bli tatt tak i svar som avviker i stor grad fra målene. Det vil vise seg om de grep som blir gjort lykkes ved neste medarbeiderundersøkelse. IPLOS registreringen er rimelig bra. Noe av etterslepet skyldes at det er kommet nye brukere inn de siste dagene på Rehab. avdelingen som ikke har kommet inn. Miljøarbeidertjenesten Brukerperspektivet Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,75 % 1,5 % 1,7 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 10,9 % 10 % 7,2 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 4,15 Telling Andel av omgjøringer av enkeltvedtak etter klagebehandling fra fylkesmannen Avvik på medisinering Statistikk Antall tilfeller bruk av ulegitimert tvang Statistikk Andel beboere som har tiltaksplan Telling 66 % 100 % 66 % Andel beboere som når avklarte mestringsmål i Telling (*ny) tiltaksplan Antall hendelser med vold/trusler mot ansatte Telling I hvor stor grad (hvis pårørende/hjelpeverge: opplever du at beboeren er) er du fornøyd med muligheten til å gjøre dagligdagse gjøremål? BU (1-6) (*ny) 4,0 28

29 I hvor stor grad (hvis pårørende/hjelpeverge: opplever du at beboeren) trives du sammen med personalet? I hvor stor grad opplever (hvis pårørende/hjelpeverge: opplever du) du at personalet behandler deg med høflighet og respekt? BU (1-6) (*ny) 4,0 BU (1-6) (*ny) 4,0 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Brukerundersøkelsen er gjennomført. Mangler foreløpig tilbakemelding på resultatet. Hatt en gjennomgang på avdelingene på hva som er avvik og ikke når det gjelder medisinering. Flere av registreringen omhandlet nesten avvik som ble rette opp før medisiner ble gitt og her skal det rapporteres på avvik. Det har vært en markant økning i vold og trusler mot ansatte. Spesielt i den ene boligen er dette et problem. En av grunnene er at det er satt mer fokus på å dokumentere disse tilfellene. En annen er at det har vært mye mer utagering blant enkeltbeboere. Tiltak som settes i gang er at ansatte må få bedre opplæring i å håndtere slike situasjoner. Hab. tjenesten er koblet inn i flere av boligene, og det vil også bli arrangert et kurs der det blir satt fokus på lovverket rundt dette, og der det pålegges oppmøte for ansatte. Punktet over gir en utfordring i bemanningssituasjon og rekruttering av personale som vil jobbe i boligen Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Korttidsfraværet har nå kommet innenfor målsetting. Dette skyldes spesielt at fraværet på BPA har gått ned fra 5,3 % til 2,8 %. Langtidsfraværet er under målsetting. Her er BPA over de andre. Helt oppe på 17,6 %. Dette er en økning på 3,1 % sammenlignet med halvårsrapporten. Viktig å se fravær opp mot understående punkter om medarbeiderundersøkelsen. Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter Brukerperspektivet Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 2,4 % 2,0 % 1,9 Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 14,8 % 14 % 9,8 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 4, Mål 2010 Antall personer som har ventet på tildelt Telling (*ny) 0 langtidssykehjemsplass Gjennomsnittlig antall dager personer har ventet på Telling (*ny) 0 tildelt langtidssykehjemsplass Andel brukere av tjenesten som har gjennomført IPLOS 100 % 100 % 88 % behovskartlegging Andel beboere som har vedtak på LOR pga manglende Telling (*ny) 15,78 % omsorgsalternativ Avvik på medisinering Telling Gjennomsnittlig ventetid på plass etter ferdigbehandlet Telling (*ny) på sykehus Andel av omgjøringer av enkeltvedtak etter Telling

30 klagebehandling fra fylkesmannen Andel pasienter med tiltaksplan Gerica 13 % 100 % I hvor stor grad er du fornøyd med muligheten for å BU (1-4) (*ny) 3,5 snakke med pleiepersonalet (spm 24)? Hvor fornøyd er du med aktivitetstilbudet der du bor BU (1-4) (*ny) 3,0 (spm 7)? I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd BU (1-4) (*ny) 3,5 med maten han/hun får (spm 4)? Pårørende I hvor stor grad opplever du at personalet hører på deg BU (1-4) (*ny) 3,5 hvis du har noe å klage på (spm 25)? Pårørende I hvor stor grad opplever du at beboeren er fornøyd med muligheten for å komme ut og få andre opplevelser (spm 9)? BU (1-4) Pårørende (*ny) 2,5 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Det er gjennomført brukerundersøkelse blant pårørende. Det er forsøkt gjennomført brukerundersøkelser med pasientene. Det er kommet inn lite svar. Enhetsleder har heller ikke fått de tallene som foreløpig foreligger. Når det gjelder tiltaksplaner er dette noe uavklart. Det er uklart hva som skal være på plass for at en tiltaksplan er operativ. Det vil derfor ikke bli satt fokus på tiltaksplaner det neste halvåret, da det er andre ting i Gerica som må være på plass før vi jobber videre med planene. Dessverre noe høyt antall avvik på medikamenthåndtering. Er her viktig å få en felles forståelse av hva som er avvik og ikke. Noen uklarheter rundt dette. I tillegg ser jeg at 30 avvik på årsbasis på 76 pasienter er i underkant av hva man kan forvente. Det er også viktig at man ser på avvik som en dokumentasjon, og at målet ikke må være 0 avvik. Lett å få til dette ved å ikke dokumentere. Viktigere å se på hva man gjør med avvikene, enn å se på antall. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 2,3 % 2,0 % 1,8 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 8,3 % 8,0 % 14,9 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 4,6 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Korttidsfraværet er nå nede på bedre enn målsettings tall. Dette er lavere enn tidligere. Langtidsfraværet er fortsatt svært høyt. Dette skyldes i stor grad 2.etg og Soltun som har et langtidsfravær på henholdsvis 17 % og 15,6 %. Det har imidlertid gått noe ned på Soltun og litt opp i 2.etg. Medarbeiderundersøkelsen viser at man er over målsetting i forhold til de parametre som er satt opp. Dette er bra. Det blir jobbet med gjennomgang av hele medarbeiderundersøkelsen i hver enkelt avdeling. Denne vil bli videre fulgt opp til høsten. 30

31 Økonomiperspektivet (enheten Omsorg og Rehabilitering) kv Forbruk i % av budsjett Regnskap 102,95% 97,23 % 74,86 % Beleggsprosent gjennom rapporteringsåret antall plasser belagt Gerica *(ny) (*ny) 99,10 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Det kan se ut til at enheten ligger an til å nå salderingskravet på noe over 2,3 millioner kroner. Dette på bakgrunn av refusjoner på resursskrevende brukere som ikke er kommet inn i regnskapet enda. I tillegg ligger NAV på etterskudd med overføring av refusjoner. Det er et sterkt fokus på økonomi i avdelingene, noe som er bra. Der overstående er tatt høyde for, ser det ut til at enheten ligger på et underforbruk pr på ,- kroner. Noe som ansees som bra med tanke på det som er forventet saldert fra vår side. Imidlertid må det legges til at nedenforstående er en bekymring man må ta hensyn til. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Vi har på vår halvåret både hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet og Fylkesmannen. Begge tilsynene har gitt avvik på vår drift. De konkluderer med at vi ikke oppfyller lovverket for tjenestene. Noen av de tiltakene som må settes i gang for å tette avvikene vil være kostnadskrevende. Dette er ikke tatt høyde for i budsjett for inneværende år, og er en bekymring med tanke på at vi også skal saldere et betydelig beløp. Flere av avvikene kan imidlertid lukkes ved noe mer administrative ressurser. Vi er i ferd med å ansette en person inn i en stilling som fag og kvalitetsutvikler. Bør i tillegg bruke midler på en stilling til å holde oppdatert våre datasystemer. Slik vi driver i dag, må vi få orden på en del ting i være datasystemer for å sikre personvern fult ut. Dette er noe vi ikke pr i dag har kunnskaper eller tid til innenfor driften. Mye av den økonomiske salderingen skjer på bekostning av utskifting av utstyr, og dette må også tas med som et punkt å være klar over. 31

32 3.9 Teknisk drift og eiendom Brukerperspektivet Vann: Avvik på levering av nok vann (trykk, mengde) i henhold til gjeldende lover og forskrifter FHI og DK 2009 Mål 2010 Ny 0 0 Avvik på sikker levering av vann (kvalitet ledningsnett og vannledningsbrudd) i henhold til gjeldende lover og forskrifter Alt i alt, hvor fornøyd er du med FHI og DK Ny 0 0 BU (1-6) (*ny) 5,0 4,9 vannforsyningstjenesten? Avløp: Alt i alt, hvor fornøyd er du med avløpstjenesten? BU (1-6) (*ny) 5,0 4,8 Teknisk drift: Hvor fornøyd er du med henting av husholdningsavfall? IU (1-6) 4,3 4,5 4,6 Hvor fornøyd er du med standard på veier og gater? IU (1-6) 2,2 2,5 2,5 Brannvern og feiing: Avvik på innsatstid i hht 4-8 innenfor tettbygde strøk Logg Avvik på innsatstid i hht 4-8 utenfor tettbygde strøk Logg Andel av boliger som har gjennomført boligtilsyn (kontroll av ildsteder, røykvarslere, rømningsveier o.l) av feier Kom.tek 23 % 25 % 15 % Andel av 13 (risikoutsattbygg) tilsyn i brannvesenet Kom.tek 63 % 100 % 77 % Eiendom: Tilfredshet med renholdstjenesten BU (1-6) (*ny) 5 Ikke utf. Tilfredshet med vaktmestertjenesten BU (1-6) (*ny) 5 Ikke utf. Kommunale bygninger skal redusere sitt stasjonære energiforbruk med 10 % fra 2008 til 2012 Statistikk 12,077 GWh 11 GWh Innen 2012 skal 50 % av energiforbruket i kommunale Statistikk 1,272 5 bygninger dekkes av bioenergi GWh GWh Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Enheten jobber fortsatt med å nå de målsettinger som er fastsatt og benytter brukerundersøkelsene som et verktøy for å få det til. Alle avdelinger jobber mot fastsatte mål. Andel boligtilsyn i forbindelse med brannvern og feiing vil øke betraktelig i 4. kvartal da det nesten ikke har vært gjennomført tilsyn i 3. kvartal. Samfunnsperspektivet Antall timer overløp på pumpestasjon DK 0 0 Ikke målbart pr 3.kv Antall m3 overløp på renseanleggene DK 0 0 Ikke målbart pr 3.kv Uendret Uendret 32

33 Enhetsleders kommentar til samfunnsperspektivet: Målesystemer vil være på plass fra Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,5 % 1,5 % 1,1 % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 10,9 % 9,5 % 6,1 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 4,6 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Fraværet er tilfredsstillende. Økonomiperspektivet 2008 Forbruk i % av budsjett Regnskap 125,32 44 området % Forbruk i % av budsjett Regnskap Selvkostområdet ,24 % 88,38 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: - Forbruket pr 12.okt er noe høyere enn det skal være i forhold til 3. kvartal. Ser at forbruket har økt mye siden 24/9 da totalforbruket var 68 %. Enhetsleder vil varsle alle med innkjøpsansvar slik at de skal vurdere budsjett før innkjøp gjøres, i forhold til at de ser at de har penger. Større innkjøp skal avklares med enhetsleder. - Det er på område 44 budsjettert noe høyt med husleieinntekter, men det er også inntektsposter som Intersalg med kr og Bruk av disposisjonsfond med kr ,- som tilbakeføres ved regnskapsavslutningen. Dette reduserer forbruket til 78 % pr. 12. oktober. - Selvkostområdene 45 er budsjettert noe høyt med Avgiftspliktige gebyr. Det er kommet inn lite inntekter på Tilknytningsavgifter, men der har vi utestående kr ,- som vil korrigere dette. Korrigert forbruket pr. 12.oktober vil bli dermed bli på 77 %. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: - Drift av Teknisk drift og eiendom er fortsatt i en hektisk periode med sluttføring av Dokka barneskole, få bygget til Quales stiftelse under tak, grunnarbeider på ny brannstasjon, oppstart vegbygging på Vinjarmoen, ny vannledning mellom Holtelia og Nedre Smebyveg for å sikre sprinklervann til Dokka videregående skole og vedlikehold av kommunale bygg i henhold til vedlikeholdsplan. - Det er allikevel flere prosjekt som er utsatt etter tidligere enhetsleder sin bortgang. Disse vil bli fulgt opp ut over vinteren og gjennomført neste sommer. Dette gjelder ballbinge Torpa, Villavegen fortau m/av- og påstigning, fortau Landmovegen, veg over NSB-eiendommen og miljøstasjon Synnfjellet. - Driften av Teknisk drift og Eiendom går ellers som normalt. 33

34 3.10 Kultur Brukerperspektivet Mål KOSTRA 5,3 5,3 Antall utlån (alle medier) på biblioteket pr innbygger Tilfredshet med åpningstiden på biblioteket BU (1-6) - 4,5 Hvor fornøyd er du med biblioteket? IU (1-6) 4,8 5,0 5,2 Hvilket inntrykk har du av biblioteket? IU (1-6) 4,0 4,2 4,5 Tilfredshet med kinotilbudet BU (1-6) - 3,5 Tilfredshet med aktivitetene på Parken BU (1-6) - 5,0 Tilfredshet med åpningstidene på Parken BU (1-6) - 4,0 Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet i kommunen? Hvor fornøyd er du med muligheten til å delta i idrett? Hvor fornøyd er du med andre fritidsaktiviteter? IU (1-6) 3,4 3,6 4,4 IU (1-6) - 4,0 4,7 IU (1-6) 3,7 3,9 4,3 Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Brukerundersøkelser på Parken, biblioteket og kinoen gjennomføres i oktober. Måltallene fra innbyggerundersøkelsen (IU) er gjennomgående veldig tilfredsstillende for enheten. Eventuelle ytterligere refleksjoner rundt status-tallene vil bli gjort når resultatene fra brukerundersøkelsene foreligger. Medarbeiderperspektivet Kortidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,5 % 1,5 % 1,3 % Landtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 3,8 % 3,5 % 1,6 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 5,3 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 96,2 % 98,1 % 80,0 % Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: I halvårsrapporten signaliserte enhetslederen et antatt overforbruk i størrelsesorden kr ,- på årsbasis. Etter justering av ramme og saldering av budsjett ble enheten tidligere i høst utfordret til å beskrive mulige tiltak for å redusere utgiftene med kr ,-. Utfordringen ble besvart på følgende måte (som fortsatt er gjeldende): Det knytter seg stor usikkerhet til kinodriften og kulturenhetens overføringer til drift og eiendom for bruk av vaktmester i kinosalen på kveldstid og i helgene. Hvilke tiltak det er nødvendig å sette inn er derfor også usikkert. Med normal utvikling på disse to kapitlene mener jeg vi bør klare en utgiftsreduksjon på kr gjennom å holde tilbake ca. kr. 34

35 i overføringer til lag/foreninger og gjennom reduksjon av aktiviteten på ungdomsklubb, bibliotek og kulturkontor med til sammen ca kr 47000,-. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Bortsett fra at enhetsleder er konstituert kommunalsjef i en periode, går driften av kulturenheten stort sett som normalt. Arbeidssituasjonen på kulturkontoret preges ellers av arbeidet med digitaliseringen av kinoen og revideringen av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet Plan og næring Brukerperspektivet Bygg: Andel byggesaker behandlet innenfor lovpålagt frist (3 Byggsys Ca 100 % 100 % uker) 80 % Andel ordinære meldinger behandlet innenfor lovpålagt Byggsys 100 % 100 % 100 % frist (3 uker) Hvor fornøyd er du med forutsigbarheten i BU (1-6) (*ny) 5,0 5,0 saksbehandlingen? Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen? BU (1-6) (*ny) 5,0 5,3 Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden? BU (1-6) (*ny) 5,0 5,0 Hvor fornøyd er du med informasjon om saksgangen? BU (1-6) (*ny) 5,0 5,1 Oppmåling: Andel av eiendommer som ligger inne i det digitale Matrikkel 84,1 % 90 % 84,5 % kartverket Andel målebrev som er utarbeidet innenfor lovpålagt frist (16 uker) Telling Ikke relevant 100 % 100 % Enhetsleders kommentar til brukerperspektivet: Bygg: Alle innkomne saker er behandlet med unntak av ufullstendige søknader. Det er holdt kurs i den nye byggesaksdelen i plan og bygningsloven for entreprenører, og det var stor oppslutning om dette. Noen av de siste som meldte seg på måtte avvises. Avdelingen syns det fungerer bra å styre henvendelser i form av besøk og særlig telefoner til 3 dager i uka, det gjør at en kan jobbe mer effektivt med saksbehandling. Vi har fått få, om noen, negative tilbakemeldinger på innføring av åpningstider. Brukerundersøkelse ble sendt ut i slutten av juni, med svarfrist 16. juli. Det var 38 av 200 som svarte, og svarene var positive, snitt totalt var 5,1. Respondentene ble plukket ut bakover i tid fra mai/juni, slik at det ble med kunder som hadde hatt med byggesaksavdelingen å gjøre både i 2009 og Oppmåling: De første matrikkelbrev etter den nye Matrikkelloven er utarbeidet innen leveringsfristen. Samfunnsperspektivet Antall påklagde vedtak som omgjøres etter klage til overordnet myndighet Telling 0 <5 0 35

36 Telling 20 % 40 % 20 % Telling %? Enhetsleders kommentar til samfunnsperspektivet: Generelt: Vi har ikke hatt saker hittil i år der vedtak er omgjort etter klage til overordnet myndighet. Plan: Det er ikke store endringer på antall planer på digital form siden forrige rapportering. Det jobbes med å søke midler gjennom GIS-samarbeidet fra Plansatsingsprosjektet i Hedmark og Oppland. Miljø: På miljøsida har det de siste månedene særlig vært tett oppfølging fra kommunens side når det gjelder avløpssituasjonen ved Spåtindhotellet, men også i andre områder i fjellet, samt oppfølging av flere forsøplingssaker, blant annet ved Spåtindhotellet. Som del av oppfølging av renseanlegget på Spåtindhotellet har det blitt tatt vannprøver. Andel av plandata på digital form (gjeldende sosistandard) Andel vannprøver i Synnavassdraget som holder badevannskvalitet Medarbeiderperspektivet Korttidsfravær (i arbeidsgiverperioden) VISMA 1,3 % 0 1,5 % Langtidsfravær (ut over arbeidsgiverperioden) VISMA 0,7 % 0 2,0 % Hvor fornøyd er du med din arbeidssituasjon? MU (1-6) (*ny) 4,5 3,8 Enhetsleders kommentar til medarbeiderperspektivet: Sykefraværet på Plan og næring har holdt seg lavt og stabilt i lengre tid. Resultater fra medarbeiderundersøkelsen viser en svarprosent på 84,6 %. De ansatte på enheten er mest fornøyd med innholdet i jobben, og samarbeid og trivsel med kollegene er også bra. Økonomiperspektivet Forbruk i % av budsjett Regnskap 89,20 % 96,42 % 58,51 % pr Enhetsleders kommentar til økonomiperspektivet: Enheten totalt er i rute; utgifts og inntektsnivå er stort sett som forventet på denne tida av året. I fjor var det totale forbruket ved 3. kvartal 72,92 %. Driftsutgiftene på enheten er som budsjettert. Noe sparing på lønnsmidler påregnes pga. permisjoner i løpet av Når det gjelder inntekter fra saksbehandling etter jord og konsesjonsloven ligger dette på 22,07 % av budsjetterte kr som er helt urealistisk å oppnå. Det sendes regning til avløserlaget for kjøp av landbruksvikartjeneste to ganger i året, det er foreløpig fakturert for 1. halvår. Oppstillingen nedenfor viser status for henholdsvis Plan/miljø/næring (som inkluderer administrasjon Plan og næring, landbruksvikartjenesten, landbrukskontoret, kommuneskogen, veterinærvaktordningen, plan, miljøvern, vilt og fiskeforvaltning) og Bygg/oppmåling (som inkluderer selvkostområdene bygg og oppmåling) pr : Tosifret ansvar Regnskap Budsjett Avvik (forbruk) 71 Plan Miljø Næring , ,74 % 75 Bygg/oppmåling 1 717, ,21 % Totalt , ,51 % 36

37 Selvkostområdene: Gebyrinntektene på selvkostområdene bygg og oppmåling viser at det pr har kommet inn hhv 104,03 % og 123,39 % av budsjetterte beløp. Regnskapsstatus for nevnte avdelinger er pr. nevnte dato hhv ,96 og ,56. Resultatene så langt i år vitner om høy aktivitet på områdene, og det ligger også an til at vi vil få 100 % inndekning på både bygg og oppmåling i år. Ressurssituasjonen for begge disse selvkostområdene må bedres, og siden det på oppmåling er satt av midler til fond og det innenfor byggesaksavdelingen er et potensial for både høyere og flere gebyrer bør det være grunnlag for å styrke bemanningen på disse avdelingene, med en 100 % stilling på hver av avdelingene. På planavdelingen er andel oppgaver som er selvkostrelatert svært uforutsigbart, da det henger sammen med private planer, men uavhengig av selvkostforutsetninger er det behov for å tilføre mer personressurser også på plan. Gebyrinntekter på plan er pr. nevnte dato 17,97 % av budsjetterte kr. Enhetsleders øvrige generelle kommentarer til driften: Ressurssituasjonen: Det er høyt aktivitetsnivå på alle avdelinger. Men med regelendringene som vi fikk med matrikkelloven og ny plan og bygningslov der disse lovene bl.a. setter mye strengere krav til både saksbehandling og tidsfrister har vi en meget stor utfordring nå med å møte disse kravene med det mannskapet vi nå har. Bygg, oppmåling og plan: Generelt har vi hatt for lite mannskap på bygg, oppmåling og plan i flere år, noe som blant annet har ført til at vi på byggesak har fått fulgt opp for lite med kontroll, tilsyn og nødvendig saksbehandling generelt. Oppmåling har fått altfor mange midlertidige kartforretninger. På planavdelingen gir for lite mannskap seg uttrykk i at det må prioriteres strengt hvilke planer som skal behandles først, og da kommer som regel de private reguleringsplanene i første rekke. Plan og bygningsloven har strenge krav til saksbehandlingstid også på planområdet. Dette fører til at overordnede planer (kommuneplaner) må skyves på. For å møte tidsfristene og kravene til saksbehandling som er hjemlet i lovendringene på en slik måte at vi får til tilfredsstillende saksbehandling og saksbehandling innen tidsfristene krever det at enheten får tilført flere ressurser. På byggesak har vi siden nyttår hatt en 50 % stillingsressurs ekstra, leid fra Teknisk drift og eiendom, noe som gjør at avdelingen har fått tatt tak i en del problemer vi har hatt blant annet når det gjelder oppfølging på avløpssida, og saksbehandling har kunnet blitt delt på flere. Vi har hatt mulighet til å foreta en viss spesialisering, noe som er en viktig forutsetning for å få til mest mulig effektiv saksbehandling. For at denne avdelingen skal kunne fortsette i det gode sporet den er inne i nå, fordrer det at vi får tilført en ny stillingshjemmel fast fra nyttår. Nevnte 50 % stillingsressurs har vi ut året. På oppmåling har avdelingen klart å holde tritt med sakene som blir behandlet etter den nye matrikkelloven, og det er tatt etter noe med de midlertidige forretningene etter den gamle delingsloven, men her er det fortsatt en meget stor jobb å gjøre, noe som også i år har blitt møtt med en del overtidsjobbing. Avdelingen er også ansvarlig for å følge opp kartarbeid mv i det regionale geodatasamarbeidet. På plan har for en stor del private og kommunale reguleringsplaner hatt førsteprioritet, herunder flere planer som gjelder masseuttak. Tid til overordnet planlegging (kommuneplan, kommunedelplaner) har det vært for lite av så langt i år utover kommunedelplan for Dokka og 37

38 kommuneplanen, og det må ventes at dette vil bli en utfordring også framover, med de forskjellige kommunedelplanene som står for tur til å revideres i både 2011 og I tillegg har vi mye ugjort arbeid når det gjelder å få alle planer på digital form (planarkiv med mer), selv om vi er i gang. Miljøvern og naturforvaltning: På miljøvernområdet prioriteres de største sakene, og de vi får konkrete henvendelser om. Motorferdsel i utmark ligger til enhetens oppgaver og er lagt til planavdelingen. Forurensningssaker ligger i hovedsak til landbruk (forurensning fra landbruk, forsøpling, åpen brenning) og bygg (avløp). Landbruk: På jord og skogbruksavdelingene gjøres det vi rekker og må, dvs. at konkrete søknader blir behandlet. Det er liten tid til utviklingsarbeid, og på langt nær alt kontrollarbeid som landbrukets særlover med forskrifter krever at vi skal utføre blir gjort. Vilt- og fiskeforvaltning: På vilt og fiskområdet er det ikke noe spesielt å kommentere nå. Gårdskartprosjektet: På gårdskartprosjektet er vi i rute, der har det vært mye kontakt med grunneiere gjennom sommerhalvåret, det er foretatt befaringer i marka, og det er gjort rettearbeid i AR 5 (markslag). Det ventes et opphold i prosjektet gjennom vinteren i påvente av nye kart fra Skog og landskap, og mer konsentrert aktivitet igjen til våren 2011 før prosjektet avsluttes til 1. september I søknad om produksjonstilskudd august 2011 skal nye, oppretta tall på areal søkes på, og i den forbindelse venter vi en del arbeid og klager. 4. Finansforvaltning Avkastningen på kommunens langsiktige plasseringer har steget fra 0,25 % pr 30. juni til 2,67 % pr 30. september. Det er særlig aksjemarkedet som har utviklet seg i positiv retning siden halvårsrapporten ble lagt frem, men også obligasjonene og eiendom har gitt meravkastning i 3. kvartal. Oslo Børs viste ved fremlegging av halvårsrapporten en negativ utvikling fra års slutt og frem til 30. juni. Men siden sommeren har både den norske og utenlandske børser utviklet seg positivt. Oslo Børs var opp hele 8,2 % i september måned. 38

39 Dagens plasseringsportefølje er allokert slik, sett i forhold til kommunens finansstrategi: Avvik mill. Aktivaklasse Allokering Normal Avvik % kr Pengemarked 26,5 % 10 % 16,5 % 8,1 Obligasjoner 43,0 % 30 % 13,0 % 6,4 BMA 10,2 % 0 % 10,2 % 5,0 Sum rentebærende 79,6 % 40 % 39,6 % 19,5 Hedgefond 0,0 % 15 % -15,0 % -7,4 Eiendom 6,9 % 15 % -8,1 % -4,0 Utenlandske aksjefond 3,2 % 20 % -16,8 % -8,3 Norske aksjefond 10,3 % 10 % 0,3 % 0,1 Sum eiendom/aksjer 20,4 % 60 % -39,6 % -19,5 Totalt 100 % 100 % Kommunen har p.t en lav aksjeandel i forhold til egen strategi. Alle plasseringer er innenfor grensen av maks og min i finansstrategien, og det de også vært så lang i år. Det er verdt å merke seg at 46 % av investeringer i gruppen aksjer er plassert i produkter hvor hovedstolen er sikret. Mao er den reelle aksjeeksponeringen på 11 %. 39