Behandles i kommunestyret Tertialrapport tertial

Transkript

1 Behandles i kommunestyret Tertialrapport 2. tertial

2 Innhold 1. Rådmannens kommentar Årsognose økonomi Jobbnærvær Handlingsrom Status rammebetingelser, organisering og styring Rammebetingelser Organisering og styring Status oppvekst Mål og satsningsområder Økonomi og nærvær Delegerte vedtak Status helse, omsorg og velferd Mål og satsningsområder Økonomi og nærvær Delegerte vedtak Status lokalsamfunn inklusiv stab Mål og satsningsområder Økonomi og nærvær Delegerte vedtak Status investeringer og revidering av investeringsbudsjett Status investeringer Forslag til justeringer Status politiske vedtak

3 1. Rådmannens kommentar Rådmannen legger med dette fram tertialrapport per 31. august. Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt Årsognose økonomi Budsjettet med eventuelle avvik for 2. tertial er kommentert under de enkelte kommunalområdene. Årsognosen viser et antatt merforbruk i på 10,25 millioner kroner innen ordinær drift, og et merforbruk totalt på 1,25 millioner kroner. Dette innebærer at anslaget for merforbruk i driften har økt med ca. 2,5 millioner kroner, mens merforbruket totalt anslås redusert med 3,5 millioner kroner. Totalanslaget er også vesentlig bedre enn ognosen per første halvår. Årsaken til forbedringen er først og fremst økte inntekter og forventninger når det gjelder renter og finans. Dette er gledelig. Det er likevel en utfordring at vi innenfor deler av driften har til dels betydelige avvik. Det gjelder først og fremst barnevern, men til dels også hjemmetjenesten. Disse områdene må vies oppmerksomhet i det forestående budsjett- og økonomiplanarbeidet Jobbnærvær Jobbnærværet 1. halvår er lavere enn i 1. halvår Dette gjelder alle kommunalområder. Rådmannen kommer til å vie ekstra oppmerksomhet på nærværet utover høsten, bl.a. gjennom samtaler med avdelingsledere. Det som grunnlag for å vurdere tiltak Handlingsrom Rådmannen er svært fornøyd med at avdelingslederne responderte positivt på rådmannens signaler om stram styring og dugnad i forbindelse med at ognosen for årsresultat så bekymringsfull ut etter første halvår. Det viser at vi har ledere som tar ansvar for fellesskapet. Selv om ognosen nå ser bedre ut, er det ingen grunn til å «slippe opp». Prognosen per 2. tertial er bygget på forutsetninger som erfaringsvis kan komme til å endre seg. Vi må også fortsette med å sikre og helst utvide kommunens økonomiske handlingsrom. Ikke minst trenger vi det for å kunne ha ressurser til nødvendig utviklingsarbeid, både samfunnsutvikling og utvikling av de kommunale tjenestene. 3

4 2. Status rammebetingelser, organisering og styring 2.1. Rammebetingelser Demografi: halvår Folketallet Fødselsoverskudd Nettoinnvandring Nettoinnflytting Folketilvekst Oversikten viser en befolkningsnedgang på 32 i 1. halvår. Nedgangen skyldes imært utflytting, men også et fødselsunderskudd. Tilsvarende halvår 2015 hadde en folketilvekst på 30. Økonomi: Regnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett (endr) Årsognose Regnskap OPPVEKST ,4 MILL HELSE, OMSORG OG VELFERD ,35 MILL LOKALSAMFUNN INKL STAB ,0 Mill ADM. LEDELSE ,2 Mill POLITISK LEDELSE ,3 Mill SUM ORDINÆR DRIFT ,25 MILL SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,5 Mill RENTER OG FINANS ,5 Mill SUM TOTALT ,25 MILL Årsognosen basert på 2. tertial, viser et antatt merforbruk i på totalt ca 1,25 mill kr. Dette er 3,5 mill kr lavere enn ognosen for 1. tertial i. 4

5 Innen ordinær drift forventes et merforbruk på 10,25 mill kr i. Sammenlignet med 1. tertial er dette en økning på ca 2,5 mill. Generelt er det i utarbeidelsen av årsognosen, lagt til grunn at alle avdelinger må bidra for å redusere forventet merforbruk i. Det er innenfor barnevernet og hjemmetjenesten det fortsatt er de største økonomiske utfordringene. Det henvises for øvrig til egne kapitler kommunalområde i forhold til ognosene på ordinær drift. Innen skatter og rammetilskudd viser årsognosen 2. tertial, en inntektsøkning på 6,5 mill kr og gjelder en forventet økning av tilskudd til flyktninger i forhold til budsjettert og økte skatteinntekter. Renter er budsjettert med høyere nivå både på lån og innskudd, enn det nå ser ut for å bli i. Det forventes derfor en forbedring totalt innen renter på 1 mill kr ut fra status 2. tertial. Innenfor finans legges det til grunn en bedring på 1,5 mill under den forutsetning at aksjemarkedet har en flat utvikling resten av året. Totalt forventes det derfor en bedring på 2,5 mill innenfor renter og finans i i forhold til budsjettert Organisering og styring Administrativ ledelse: Avdeling Regnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsj ett (endr) Regnskap Fellesressurser Rådmannsgruppa Totalt ,2 Mill Det forventes et merforbruk på 0,2 mill i. Generelt skyldes dette høyere aktivitetsnivå enn budsjettert og noen ekstra kostnader knyttet til utarbeidelse av ny visuell identitet samt advokattjenester. Politisk ledelse: Avdeling Regnskap Årsognose Periodebudsjett Avvik Årsbudsj ett (endr) Årsognose Regnskap Kommunestyre Formannskap Kontrollutvalg Råd og utvalg Valg Totalt ,3 Mill Det forventes et merforbruk på 0,3 mill i. Dette skyldes merforbruk i kontrollutvalget og økt møtegodtgjørelse. Vedrørende møtegodtgjørelse skyldes dette også økt aktivitetsnivå grunnet arbeid med kommunereformen. 5

6 Nærvær kommunalområde og totalt: 1. halvår 1. halvår halvår 2014 OPPVEKST: 91,9 % 92,0 % 90,4 % HELSE, OMSORG OG VELFERD: 87,0 % 88,8 % 90,3 % LOKALSAMFUNN INKL STAB: 94,6 % 95,4 % 92,8 % RÅDMANNSGRUPPEN: 97,8 % 98,3 % 92,7 % TOTALT 1. halvår: 89,9 % 91,0 % 90,8 % Jobbnærværet 1. halvår er lavere enn 1. halvår Alle kommunalområdene har nedgang i jobbnærværet 1. halvår sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Spesielt innen kommunalområdet Helse, omsorg og velferd er utviklingen bekymringsfull. Årsognosen tilsier at organisasjonen ikke når målet om et jobbnærvær på 92,5 % i. Rådmannen planlegger å gjennomføre samtaler med alle avdelingsledere i løpet av oktober. Dette som et ledd i arbeidet med budsjett og økonomiplan I disse samtalene vil nærvær være et av flere tema. Rådmannen ser for seg å oppsummere inntrykkene fra disse samtalene, og vil med det som utgangspunkt vurdere eventuelle tiltak. Revidering av kommunens IA-handlingsplan vil bli igangsatt i løpet 3. tertial. Også her vil det bli vurdert tiltak for å snu utviklingen når det gjelder nærvær. For ytterligere vurderinger av jobbnærværet henvises det til kapitlene for de respektive kommunalområdene. Styring: Rådmannens virksomhetsplan skal være et administrativt styringsverktøy for gjennomføring av målene i kommunens styringsdokumenter. I 2. tertial har det vært betydelig aktivitetsnivå i organisasjonen, hvor spesielt følgende sektorovergripende aktiviteter har blitt ferdigstilt eller arbeidet med: - Kommunereformen har krevet mye innsats i år, både ferdigstilling av intensjonsavtaler, gjennomføring av informasjonsmøter med både innbyggere og ansatte, samt forberedelse og gjennomføring av folkeavstemning. - Det er en krevende fremdriftsplan for realisering av Hovli omsorgssenter siden fremdriften er fremskyndet grunnet usikkerhet knyttet til tilskuddsordningene hos Husbanken. Prosjektet er nå i en fase hvor det gjennomføres skisseosjekt og funksjonsogrammering. I parallell arbeides det med ny brannstasjon og tilhørende reguleringsplaner, samt vurdering av klimaog energiplan. - Kommunal planstrategi for Søndre Land i perioden 2019 ble vedtatt i kommunestyret 12. september. 6

7 - Arbeidet med å etablere ungdommens hus har pågått med god involvering fra ungdommene og ble ferdig i august. Offisiell åpning var 17. september. - Innføring av elektronisk kvalitetssystem i hele organisasjonen pågår i hele. - Arbeidet med å utarbeide boligsosial handlingsplan har pågått i 1. og 2. tertial og forventes ferdig i løpet av. Arbeidet er derfor noe forsinket. - Det er igangsatt et arbeid knyttet til å se på arbeidsosesser gjennom å vurdere å gjennomføre 3 Lean piloter. - Igangsatt arbeid med utarbeidelse av en visuell identitet for Søndre Land kommune pågår. Elementer av den nye identiteten er allerede tatt i bruk og innføringen vil skje fortløpende utover året. Tilknyttet dette arbeidet har Søndre Land kommune etablert en egen facebook side. - Søndre Land kommune har de senere årene utarbeidet flere sentrale styringsdokumenter. Dette gjelder bl.a. etiske retningslinjer, arbeidsgiverstrategi og kommunikasjonsstrategi. Dokumentene er i varierende grad implementert i organisasjonen. Det er utarbeidet et opplegg for implementering og dokumentene er i ferd med å bli overført til ny visuell identitet, jf. over. For øvrig henvises til beskrivelse av satsningsområder i de respektive kommunalområder, status investeringsosjekter og kapittel for oppfølging av politiske vedtak. 7

8 3. Status oppvekst 3.1. Mål og satsningsområder Grunnskolen I kommuneplanens samfunnsdel er det følgende mål for kommunalområde oppvekst 1. Etablere et helhetlig kvalitetssystem for skole og barnehage Arbeidet med kvalitetssystemet pågår dels som en del av det overordnete arbeidet med å innføre et elektronisk kvalitetssystem for kommunen som helhet, og dels i en osess med et eget kvalitetssystem for spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp. 2. Elevenes skoleresultater og elevenes opplevelse av læringsmiljøet ligger minst på landsgjennomsnittet. Resultatene i 2015 på nasjonale øver på 5. og 8. trinn og avgangsresultatene på 10. trinn viste en negativ utvikling i forhold til tidligere år. Mens resultatene tidligere har ligget omkring landsgjennomsnittet, lå resultatene i 2015 under landsgjennomsnittet. På nasjonale øver på 9. trinn lå resultatet over landsgjennomsnittet. 3. Redusere andelen elever som scorer under kritiske grense på kartleggingsøver og ligger på de laveste mestringsnivåene på nasjonale øver (dvs. nivå 1 for 5. trinn og nivå 1 og 2 på 8. trinn). Andelen i de laveste mestringsgruppene på nasjonale øver var jevnt over noe høyere i 2015 sammenlignet med Utviklingen går med andre ord den gale veien. Det er imidlertid satt i gang flere tiltak med sikte på at målsettingen skal nås på sikt. De viktigste tiltakene er : a. Strukturert begrepsopplæring i barnehagen b. Innføring av ny osedyre for gjennomføring og oppfølging av kartleggingsøver. c. Innføring av nytt kvalitetssystem for spesialundervisning hvor et av målene er at elever med enkeltvedtak skal ha bedre utbytte av opplæringen 4. Minst 75 % av de som går ut av ungdomsskolen skal ha fullført videregående skole med bestått i alle fag innen fem år etter avsluttet ungdomsskole. Andelen som gjennomfører videregående skole har de senere årene økt fra omkring 70 % til omkring 73 %. For ytterligere informasjon om resultatoppnåelse i grunnskolen vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen

9 Barnehagene Det overordnete målet for barnehagetjenesten i Søndre Land er full barnehagedekning i tråd med barnehageloven, og et barnehagetilbud med høy kvalitet som fremmer barns trivsel, lek og læring. Barnehagene skal være både en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Det er gitt barnehageplass til alle barn med rett i henhold til barnehagelovens 12a, inkludert barn født i september og oktober I økonomiplan 2019 er det framhevet følgende utviklingsområder for barnehagetjenesten: 1. Såkutvikling Barnehagene i Søndre land gjennomfører strukturert begrepslæring med alle 5-åringene. Dette inngår som en del av de skoleforberedende aktivitetene som barna har det siste året i barnehagen. Målet med denne satsningen er å jobbe systematisk med rammeplanens krav om tidlig og god såkstimulering. 2. Barns trivsel Søndre Land deltar i fylkesmannens satsningsområde «til barns beste- trivsel for utvikling og læring». Det jobbes systematisk med å kvalitetssikre innholdet i barnehagene. Kompetanseheving for alle barnehageansatte (både kommunale og ivate) er en del av denne satsningen. Gjennom felles kursdager og faglitteratur, jobbes det mot å øke den ansattes relasjonskompetanse. Det er et mål at barna skal møte voksne som har en anerkjennende grunnholdning, er nærværende, støttende og spennende voksenmodeller, og som lar barna få medvirke i egen hverdag. Voksenopplæring Kommunens forpliktelser om voksenopplæring er nedfelt i opplæringslovens kapittel 4a og introduksjonslovens 17 om rett og plikt til norskundervisning for voksne innvandrere. Ca. 50 elever deltar for tiden i norskopplæring for innvandrere. Omkring 15 av disse er bosatte flyktninger, mens de resterende er beboere ved Søndre Land statlige mottak. Opplæringen gjennomføres i regi av Sølve. 9

10 3.2. Økonomi og nærvær Økonomi: Avdeling Regnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett (endr) Årsognose Regnskap Fryal skole/sfo Odnes skole/sfo Vestsida oppv.senter S.L. ungdomsskole Voksenoppl og spes.ped.tj 600 Fellesressurser Hov bhg Grettegutua bhg Svingen bhg Trevatn bhg Grime bhg Totalt Det ser ut til at kommunalområde oppvekst vil få et merforbruk i forhold til budsjettet på total 2,4 mill kroner i. Kr er knyttet til barnehagetjenesten, og skyldes økt antall barn med rett til barnehageplass. Denne økningen er behandlet som egen sak i kommunestyret, og orientert om i tertialrapporten for første tertial. 1,8 milloner er knyttet til fellesressurser i skoler og barnehager, og skyldes følgende forhold: Flere barn med spesialundervisning ved Land Montessoriskole : kr Barnevernsplasseringer av barn i andre kommuner: kr Flere familier med barnehageplass i nabokommuner: kr Avdelingen for voksenopplæring, integrering og spesialpedagogiske tjenester etableres 1. oktober. Med etableringen av denne avdelingen er det opettet to nye stillinger; en stilling som avdelingsleder og en stilling som flyktningekonsulent. Ca. 50 % av avdelingslederstilling antas å være knyttet til arbeidet med integrering av flyktninger og norskundervisningen på Sølve. I løpet av de siste månedene er det kommet flere nye sakkyndige vurderinger som gir grunnlag for vedtak om spesialundervisning for voksne. Siden 2004 har denne oppgaven ligget til dagtilbudet i helse og omsorg. De senere årene har behovet vært dekket av en 50 % stilling som spesialpedagog. Oppgaven ble fra overført til kommunalområde oppvekst. På grunn av det økte behovet for spesialundervisning for voksne vil bemanningen i løpet av høsten bli utvidet med ett årsverk. Det er ikke lagt inn midler til finansiering av denne stillingen i. 10

11 Nærvær: Avdeling Mål 1. halvår 1. halvår 2015 Fryal skole/sfo 94,0 % 92,5 % 92,8 % Odnes skole/sfo 94,0 % 94,8 % 92,7 % Vestsida oppv.senter 94,0 % 84,1 % 94,2 % S.L. ungdoms-skole 94,0 % 96,7 % 97,0 % Fellesressurser 96,0 % 97,0 % 94,5 % Hov bhg 92,5 % 84,7 % 84,9 % Grettegutua bhg 92,5 % 87,4 % 86,7 % Svingen bhg 92,5 % 85,6 % 84,8 % Trevatn bhg 92,5 % 97,6 % 99,0 % Grime bhg ,5 % Totalt 92,5 % 91,9 % 92,0 % Totalt for kommunalområde oppvekst ligger nærværet omkring målsettingen, men det er enkelte avdelinger som har et spesielt lavt nærvær. Det gjelder i første rekke barnehagene Hov bhg, Svingen bhg. og Grettegutua barnehage. I disse tre barnehagene var det i løpet av våren flere langtidsfravær som trakk nærværet ned. Fraværstilfellene kan i liten grad relateres direkte til forhold på arbeidsplassen Delegerte vedtak Tjeneste Antall Antall Antall Kommentar søknader innvilget avslått Norskundervisning for voksne Introduksjonslovens 17 Spesialundervisning i grunnskolen Opplæringslovens 5-1 Særskilt såkopplæring Opplæringslovens 2-8 Spesialundervisning i barnehagene Permisjon fra undervisning i inntil 2 uker Elevenes skolemiljø. Tiltak mot mobbing. Spesialundervisning for voksne Barnehagelovens Opplæringslovens Opplæringslovens 9a Opplæringslovens 4a-2 11

12 4. Status helse, omsorg og velferd 4.1. Mål og satsningsområder Hovedmålsetting i kommunalområde helse, omsorg og velferd er Trygghet, Mestring og Livskvalitet. Disse målsettingene vil vi nå ved å ha tiltak for tidlig innsats i alle aldre, jobbe med kvaliteten på våre tjenester, utvikle arbeidsosessene våre, og arbeide for å tilpasse aktiviteten til driftsrammene. Det er fremdeles ledig kapasitet i Hovli 1. etasje, og på eldresenterets korttidsplasser. Tidlig innsats i alle aldre Hverdagsrehabilitering er hittil utøvd på 10 brukere med positive resultater. I tillegg jobbes det aktivt med kompetanseheving og holdningsendring hos ansatte i forhold til hva som er viktig for brukeren. Velferdsteknologi: Det blir jobbet aktivt med å finne nye brukere som kan bruke Pilly (digital medisindosett), og det er et uttalt ønske å utvide tilbudet til også å gjelde de som ikke er inkludert i velferdsteknologiogrammet. Pilly gir enkelte brukere økt egenmestring, samtidig som den gir tidsbesparing i tjenestene. Det er tatt i bruk flere mobile alarmer i hjemmetjenesten, og mobile alarmer med GPS og/eller fallalarm. Vi ser at alarmene gir økt trygghet hos brukere. I tillegg er 19 brannalarmer montert ut. Prosjektet har haltet i perioden pga sykdom hos sentrale personer. Det blir innvilget flere tjenester som aktisk bistand /opplæring enn tidligere. Dette retter søkelys på mestring hos brukerne. Avdelingsleder i 2.etg på Hovli har samtalegruppe for pårørende i samarbeid med Søndre Land Demensforening. I helse og familie er arbeidet med handlingsplan mot vold og trusler i nære relasjoner ferdigstilt. Plan for psykisk helse og rus er ute til høring. 12

13 Kvalitet Tjenesten skal være av god kvalitet, og det er viktig at de som skal motta tjenestene har en realistisk forventning til tjenestene. På Hovli 1. og 2.etg er det innført etisk refleksjon. 2.etg har videreført osjektet «i trygge hender», fallforebygging og ernæringsgjennomgang. Det er innført tverrfaglig intervensjonsmodell ved utfordrende adferd hos demente. Dette har kommet på plass på bakgrunn av erfaringer gjort gjennom «TID» studiet avdelingen har vært med på. Også begge avdelingene på Hovli og eldresenteret har jobbet med medisingjennomgang. Det er gjennomført to felles samlinger innen kommunalområdet for å holde trykket oppe på innføringen av sjekklister ved inn og utskrivning. Det gjenstår fortsatt arbeid for at sjekklistene blir aktivt brukt i alle aktuelle avdelinger. Det er utfordrende å rekruttere sykepleiere til institusjon, og høgskoleutdannede til hjemmetjenesten. Sykehjemmet nærmer seg et kritisk kompetansenivå. Det har i 2. tertial vært en nedgang i antall søknader i hjemmesykepleien sammenlignet med 1. tertial. Noen av brukerne har hatt omfattende behov for hjelp i forhold til tekniske sykepleieosedyrer. I arbeidet med sjekklister har vi i perioden spesielt arbeidet med at brukeren har samstemt legemiddelliste. Det blir arbeidet med ROS analyser og utvikling av interne rutiner og osedyrer ute i gruppene. Det arbeides med å implementere kvalitetssystem i alle avdelinger, samt opplæring av de ansatte. Avdelingene gjennomfører kompetansehevende tiltak ved deltakelse på kurs i regionen. Arbeidsosesser/organisering Hjemmebaserte tjenester Det er gjort et forarbeid for innføring av langvaktturnus på helg i Hjemmesykepleien i tett samarbeid med tillitsvalgte, og dette vil bli øvd ut i september. Det er foretatt interne flyttinger av ansatte mellom de forskjellige MOG gruppene i forbindelse med nedskjæringer. Det er gjennomført evalueringer i etterkant av flyttingen som viser økt trivsel og nærvær hos den enkelte ansatte. IA konsulent Svein Trondsen har vært inne i Mog gruppene der sykeoppfølging, nærværsarbeid og interne rutiner for muligheter for tilrettelegging har vært tema. NAV Ansvaret for flyktningetjenesten overføres til ny enhet under oppvekst fra 1. oktober. 2 flyktningmedarbeidere overføres fra NAV-kontoret til den nye enheten. Regjeringen har varslet at aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år skal tre i kraft fra Dette innebærer en forpliktelse for kommunen til å stille krav om aktivitet og kunne tilby dette. Det er utarbeidet skisse til utforming av lokaler for NAV-kontoret i 2.etg i nåværende lokaler. Det skal nå utarbeides kostnadsoversikt. Det skal arbeides med mål om å finne gode nok løsninger innenfor eksisterende lokaler innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Dersom dette ikke lar seg gjøre skal det ses på andre muligheter for å finne andre egnede lokaler. 13

14 4.2. Økonomi og nærvær Økonomi: Avdeling Regnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjett (endr) Årsognose Regnskap Hovli 1. etasje Hovli 2. etasje Eldresenter og dagtilbud Helse og familie Hjemmesykepleien Hjemmetjenesten Hovlikjøkken/ kantine Fellesressurser NAV Totalt Institusjon og eldresenter: Underforbruket på eldresenteret og dagtilbudet skyldes i all hovedsak at vi har mindre aktivitet i dagtilbudet, og at bemanning derfor er redusert. Dette gjør at vi ikke bruker budsjetterte midler. På eldresenteret bruker vi lavere bemanning en budsjettert ved sykdom. Dette da behovet på ettermiddag og kveld for tiden ikke er så stort. Sykehjemmets 1.etg sitt underforbruk skyldes i all hovedsak mangel på høyskoleutdannet personell, som erstattes med ufaglært arbeidskraft. Sykehjemmets 2.etg sitt underforbruk skyldes at det er 1.etg som til nå i år har betalt for medisinske forbruksvarer etter en intern fordeling av kostnadene. 2.etg vil betale disse kostnadene for resten av året. I tillegg skyldes underforbruk at en unngår noe innleie ved sykefravær. Kjøkken: Til tross for svikt i matsalget til hjemmeboende så ser det ut til avdelingen kommer i balanse. Dette skyldes forsiktighet i innkjøp gjennom hele året. 14

15 Hjemmebaserte tjenester: Hjemmesykepleien har et mindre forbruk i 2. tertial. Noe av grunnen til dette er at kreftsykepleierstillingen har vært vakant i flere måneder. Det har vært høyere forbruk på overtid da det i perioder har vært vanskelig å få tak i vikarer i sommer noe som har medført overtid og bruk av forskyvet vakt. Det har vært ekstra kostnader i forhold til Pilly da det ikke var budsjettert for abonnementer på disse. Hjemmetjenesten har de samme utfordringene i 2. tertial som ble meldt i 1. tertial. Det benyttes vikarbyrå, omfattende tilbud er etablert uten tilførsel av friske midler. Det er utfordringer med å ta ned tilstrekkelig antall årsverk knyttet til bortfall av vertskommunebrukerne. Det er i perioden blitt ansatt mellomledere og fagpersoner slik at tjenesten er kommet på fote igjen etter vårens utfordringer. Prognose for året er et overforbruk på 5-6 mill gitt en økt refusjon til ressurskrevende tjenester. Helse og familie: Det økonomiske resultatet viser et underforbruk. Hovedårsaken til dette er at regnskapet fra Land Barneverntjeneste ikke er oppdatert med forventet overforbruk. Det er ikke ansatt psykolog slik at de lønnsmidler står ubrukt. Ved enkelte enheter er det ikke innleid sykevikar over lengere perioder. Det har vært store utfordringer med å rekruttere inn i ledig legehjemmel, og man har sett det nødvendig å leie inn legevikar, noe som har medført økte kostnader. Land Barnevernstjeneste melder om et forventet avvik på ca 5 mill kr. Fellesressurser: Fellesressurser består av to konsulenter samt tildeling- og koordinerende enhet. Det har vært underforbruk på lønn pga sykefravær/permisjoner og ikke innleid vikar. Avsatte midler på til hverdagsrehabilitering blir fordelt på avdelingene i 3. tertial. Kostnader til utskrivningsklare pasienter beløper seg til vel overliggerdøgn fra januar, og ett døgn i 2. tertial. NAV: Samlet forbruk er noe lavere enn budsjettert. Forbruk på ledelse og fellesutgifter er lavere enn budsjettert og ligger på samme nivå som i fjor. Støttekontakt ligger an til en overskridelse på ca Forbruk på kvalifiseringsogrammet er lavere enn budsjettert og er hovedårsaken til underforbruk i avdelingen. 15

16 Nærvær: Avdeling Mål 1. halvår 1. halvår 2015 Hovli 1. etasje 92,5 % 84,6 % 85,5 % Hovli 2. etasje 92,5 % 92,0 % 89,8 % Eldresenter og dagtilbud 92,5 % 86,9 % 89,0 % Helse og familie 92,5 % 88,2 % 77,2 % Hjemmesykepleien 97 % 93,9 % 92,8 % Hjemmetjenesten 92,5 % 83,3 % 89,1 % Hovlikjøkken/kantine 98 % 98,9 % 97,6 % Fellesressurser 92,5 % 82,5 % 98,2 % NAV 95 % 96,2 % 95,7 % Totalt 87,0 % 88,8 % Institusjon - eldresenteret/dagtilbudet: Eldresenteret og dagtilbudet har i 1. halvår et relativt høyt sykefravær, men på samme nivå som året før. Da endte samlet fravær på 8,6 %. Vi ser også i år en trend til lite fravær på høsten. Det er ingenting som tyder på at fraværet er arbeidsmiljø betinget. Sykehjemmets 1.etg har et høyt sykefravær som skyldes langtidssykemeldinger. Disse er under oppfølging. Sykehjemmets 2.etg har et relativt lavt sykefravær. Følger opp det fraværet som er og jobber for å unngå nye fravær. Helse og familie: Helse og familie har en tilstedeværelse på 88,2 %, dette er en forbedring sammenlignet med samme periode i fjor. Sykefraværet skyldes i hovedsak langtidsfravær. Sammen med bedriftshelsetjenesten er det iverksatt tiltak som forhåpentligvis vil bidra til å nå målet for nærværsosenten på 92,5 %. Hjemmebaserte tjenester: Hjemmesykepleien har som mål en nærværsosent på 97 %, og jobber aktivt med ulike tiltak for å nå målet. 1. halvår ble nærværsosenten på 93,9 %, noe som skyldes en langtids sykmeldt i 1. kvartal. Fravær 2 kvartal var på 3.3 %. Det er fokus på tilstedeværelse, tilrettelegging når det er behov, samt aktiv jobbing med å få ansatte rask tilbake i arbeid etter fravær. Avdelingen har som felles mål å opettholde et positivt og helsefremmende arbeidsmiljø med godt samarbeid, høy trivsel og fokus på «stolte sammen». Det høye fraværet i hjemmetjenesten skyldes i hovedsak langtidsfravær med alvorlig sykdom som har krevd behandling. Det har ikke vært mulighet for å tilrettelegge eller komme snarlig tilbake i arbeid. Kjøkken: Nærværsosenten er nå på 98,9% som er en gledelig økning fra i fjor. Korttidsfraværet er på 0,9 %. 16

17 Fellesressurser: Få ansatte gjør at enkeltfravær gjør store utslag. NAV: Sykefravær 1. halvår er innenfor målet i handlingsplanen Delegerte vedtak Tjeneste Antall søkna der Antall innvilget Antall avslåt t Pleie og omsorg i institusjon Hovli eldresenter, korttids-opphold Hjemmesykepleie Dagopphold Praktisk bistand Psykisk helse Avlastning barn Omsorgslønn Avlastning i institusjon Avlastning utenfor institusjon Trygghetsalarm Støttekontakt Kommentar Rehabilitering utenfor institusjon 4 4 Hverdagsrehabiliteringsosjekt BPA (brukerstyrt personlig assistent) Matombringing Utenom HO Loven: Ledsagerbevis 5 5 Parkeringsbevis TT forflytningshemmede Selveierleilighet Hovlihagen Boligkomiteen avslår ikke, men lager en ioriteringsliste til GOBB. Økonomisk stønad Andre vedtaksresultat Opplysning, råd og veiledning Individuell plan i introduksjonsogrammet Introduksjonsogram Kvalifiseringsogram

18 5. Status lokalsamfunn inklusiv stab 5.1. Mål og satsningsområder Status mål og satsningsområder tar utgangspunkt i ioriterte tiltak i virksomhetsplanen for kommunalområdet lokalsamfunn inklusive stab. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 11.ail. Det er startet opp reguleringsplanarbeid for Fagerlund næringsområde og Hovli omsorgssenter. Senere i året også for gangveg på Odnes og ny brannstasjon. Arealforvaltning har hatt matrikkeltilsyn fra Statens kartverk. Folkehelseoversikt for Søndre Land er vedtatt. Implementering av kvalitetssystemet i linjeorganisasjonen pågår. Kommunereformen og rådgivende folkeavstemning er gjennomført. Søndre Land kommune har som kjent vedtatt å bestå som egen kommune. Revisjon av delegeringsreglementet pågår og vil bli sluttført i løpet av høsten. Åpningen av Ungdommens Hus er gjennomført og arbeidet med å «bo seg inn i huset» er i gang. Arbeidet med ny og revidert Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er satt i gang med vedtak i Ballbinge på Odnes skole er i gang og vil sluttføres i løpet av høsten. Kultursalen (kinosalen) har fått nytt lyd- og lysutstyr til bruk ved foredrag, mindre konserter og forestillinger (finansiert av Sparebankstiftelsen). Arbeidet med ny ROS (Risiko og sårbarhetsanalyse) for kommunen pågår og er planlagt ferdig innen utløpet av. Arbeidet med ny Hovedplan for vann og avløp pågår og forventes ferdig før sommeren Arbeidet med å utarbeide digitaliseringsstrategi er påbegynt. Arbeidet med å revidere beredskapsplanene og gjennomføre ROS-analyse er startet opp i samarbeid med Nordre Land. Ny planstrategi er under utarbeidelse. Arbeidet med å overføre osjekt opptur til linjeorganisasjonen pågår. Oppsummert har det vært høyt aktivitetsnivå i 2. tertial hvor det arbeides målrettet for å nå de mål og satsningsområder som er definert for inneværende år. Bygg & vedlikehold har i år fått flere nye osjekter som skal gjennomføres, samtidig som Hovli-osjektet er framskyndet. Det gir en utfordring på kapasitet og gjennomføringsevne. Det medfører at enkelte aktiviteter i virksomhetsplanen må utsettes. For mer detaljert status på investeringsosjektene, henvises det til eget kapittel om dette. 18

19 5.2. Økonomi og nærvær Avdeling Regnskap Periodebudsjett Avvik Årsbudsjet t (endr) Årsognose Regnskap Fellesutgifter ,7 Mill Fellestjenester Balanse Økonomi og personal ,2 Mill Renhold ,2 Mill Bygg og vedlikeh ,0 Mill Arealforvaltning ,3 Mill Overf til kirkene Balanse Kultur, idrett og fritid Balanse Teknisk drift ,0 Mill Totalt ,0 Mill Basert på status etter 2. tertial og planer for resten av året, tilsier årsognosen totalt sett mindreforbruk på 1 mill for kommunalområdet. Generelt er det i utarbeidelsen av årsognosen lagt til grunn at alle avdelinger må bidra for å redusere forventet merforbruk i. Av særskilte forhold fremheves: Fellesutgifter: Fellesutgifter er et område hvor ulike felleskostnader for Søndre Land kommune blir utgiftsført. Området ble styrket med 0,5 mill i budsjettvedtaket for, siden det var et område med vedvarende merforbruk. Det forventes et merforbruk på felleskostnader, men mindre enn tidligere år. Årets budsjettreserve på 1 mill er plassert under Fellesutgifter. Budsjettreserven er per 2. tertial ubenyttet. I vurdering av årsognosen er det lagt til grunn at budsjettreserven ikke benyttes. Økt satsning på næringsutvikling på 1 mill i er regnskapsmessig ført mot Fellesutgifter. Avsetningen skal også dekke gjennomføring og overføring av osjekt opptur til linjeorganisasjonen i. Premieavvik føres også på resultatområdet Fellesutgifter. Prognose fra KLP per 2. tertial indikerer et netto positivt emieavvik på 6 mill som avsettes til fond. Premieavviket vil derfor ikke ha regnskapsmessig effekt og påvirker ikke årsognosen. Det ligger i budsjettet en avsetning på 8,5 mill til årets lønnsoppgjør. Det legges til grunn et moderat oppgjør. I vurderingen av årsognosen legges det til grunn at man benytter 5 mill av denne avsetningen. 19

20 Basert på disse forhold er det per 2. tertial vurdert et mindreforbruk på 3,7 mill i for området fellesutgifter. Arealforvaltning: Årsognose er mindreforbruk, men usikkert hvor mye. Det er tilført midler i på 0,25 mill til næringsrådgiverstilling, men i årsognosen legges det til grunn at avdelingen ikke vil ha en ny medarbeider på plass inneværende år. Kulturminneplanen medfører mer omfattende arbeid enn forventet. Et forventet merforbruk i forsøkes dekket inn i egen drift gjennom mindreforbruk på andre ansvarsområder i avdelingen, bl.a. refusjon av sykepenger. Siden kommunen tapte sak i konfliktrådet vedr. krav om et større beløp knyttet til undersøkelser i en forurensningssak, belastes avdelingen denne kostnaden. Det har ellers vært god aktivitet innen byggesaksbehandling, og gebyrinntektene er derfor så langt i året bedre enn forventet. Teknisk drift: Regnskapet viser merforbruk sammenlignet med budsjett. Dette er i hovedsak knyttet til høyere kostnader innen brannvesenet, drift av kommunale veier og noe på selvkostområdet. Innen brannvesenet har det vært merforbruk i flere år siden antall utrykninger har økt mer enn budsjettrammen. Innenfor drift av kommunale veier har det også vært vedvarende merforbruk, noe som også forventes i. Aktivitetsnivået har inneværende år vært lavt, noe som innebærer at merforbruket kan bli noe mindre enn antatt, men vedlikeholdsetterslepet øker. En usikkerhetsfaktor er hvordan været blir resten av året. Innenfor selvkostområdet vann, forventes det ikke 100 % dekning av gebyrene, noe som derfor må dekkes innenfor driftsbudsjettet til teknisk. For områdene gatelys og grøntarealer forventes det kun mindre avvik. Selvkostområdene som avløp, renovasjon, feiing, slam og arbeidet med sedt avløp forventer man at de er dekket 100 % av gebyrer og påvirker ikke øvrige budsjetter. Bygg og vedlikehold: Bygg og vedlikehold ligger an til et merforbruk på ca 1 mill. for året som helhet, men vi forsøker å redusere dette. De stort sett eneste mulighetene vi har, er å redusere eller utsette vedlikehold, noe som gir kortsiktig virkning, men som på lengre sikt vil medføre økt vedlikeholdsbehov. 20

21 Merforbruket skyldes i første rekke større vedlikeholdsbehov enn det er midler til, spesielt knyttet til kommunale boliger. Det er brukt omtrent kr mer på vedlikehold hittil i år i forhold til i Vi ser bl.a. en tendens til flere «krevende» leietakere, der det er behov for større renoveringer når de flytter ut. Behovet for forsterkede boliger er helt klart framtredende. Kommunen mister også momskompensasjon på en god del boliger fra i år på grunn av innskjerpelser vedrørende krav til tilrettelegging av boliger med kompensasjonsberettigelse. Dette gir et merforbruk på ca kr på årsbasis. Man er nødt til å gjøre en del tiltak resten av året, bl.a. viser målinger på radon at det blir en del ekstra uforutsette kostnader til forebygging av dette i en del boliger. Vi må også kontrollere brannalarmanlegg. Selv om husleieinntektene totalt sett ligger godt over budsjettert, kunne «belegget» i kommunale utleieboliger vært enda høyere. Dette skyldes i første rekke at det fortsatt ikke er bosatt noen flyktninger av årets kvote på 20 personer. Årsaken er at sentrale myndigheter har ioritert behandling av flyktninger som skal sendes ut av landet, framfor de som skal bosettes. Avdelingen forsøker å selge unna eiendommer. Det som da er viktig å være klar over, er at for boliger har vi generelt større inntekter enn budsjetterte utgifter, noe som betyr at salg av boliger vil medføre at merforbruket totalt for avdelingen vil øke. Avdelingen vil ikke kunne klare å komme i balanse i løpet av, men størrelsen på merforbruket vil være avhengig av om det skjer mye uforutsette hendelser som for eksempel vannlekkasjer. Økonomi og personal: Det forventes et merforbruk på ca 0,2 mill. Kultur: Budsjettet forventes å gå i balanse, men vi jobber mot et lite mindreforbruk. Fellestjenester: Selv om det i forhold til periodisert budsjett ligger an til et mindreforbruk, forventes det balanse i. Det understrekes usikkerhet knyttet til kjøp av konsulentbistand for å gjennomføre pålegg etter tilsyn fra Statsarkivet om avlevering av uttrekk fra kommunens elektroniske sak/arkivsystem. Renhold: Det forventes et mindreforbruk på 0,2 mill. 21

22 Nærvær Avdeling Mål 1.halvår 1.halvår 2015 Fellestjenester 97,0 % 91,4 % 96,2 % Økonomi og personal 98,0 % 95,0 % 96,5 % Renhold 95,0 % 90,9 % 94,6 % Bygg og vedlikehold 97,0 % 95,8 % 97,3 % Arealforvaltning 95,0 % 96,2 % 96,0 % Kultur, idrett og fritid 90,0 % 99,0 % 85,7 % Teknisk drift 96,0 % 97,2 % 97,1 % Totalt 95,0 % 94,6 % 95,4 % Fellestjenester, økonomi og personal, renhold og bygg og vedlikehold har hatt en nedgang 1. halvår sammenlignet med 1. halvår Dette skyldes i all hovedsak flere langtidssykemeldinger. Kommunalområdet har generelt et høyt jobbnærvær Delegerte vedtak Tjeneste Søknad om startlån og tilskudd Kommunale utleieboliger (omsorgsboliger og andre boliger, inkl leiligheter Hovli eldresenter) Selveierleiligheter i Hovlihagen Antall Antall Antall søknader innvilget avslått Kommentar Det er personer på venteliste Kommunen har for tiden og fram til nytt Hovli omsorgssenter er på plass, en stor utfordring knyttet til boligsituasjonen. I tillegg til de 26 personene som p.t. er på ventelister for kommunale boliger, vil bygging av Hovli omsorgssenter medføre at 13 boenheter må rives. Vi har d.d. ikke alternativ plass til alle disse. Totalt er det nå 173 elever i kulturskoleaktiviteter. 30 av disse er i Hov barne- og ungdomsteater og ca 35 i Søndre Land skolekorps. Kulturskolen har dato redusert ventelistene ned til 5 stykker. Hov barne- og ungdomsteatret har fortsatt venteliste på ca. 60. Man har imært opptak en gang i året, men tar inn nye elever fortløpende dersom noen slutter. Innenfor arealforvaltning og fellestjenester rapporteres delegerte vedtak fortløpende til formannskapet og er av denne grunn ikke tatt inn i tertialrapporten. 22

23 6. Status investeringer og revidering av investeringsbudsjett 6.1. Status investeringer Regnskap Op. budsjett Budsjett (endr) Forslag rev. Budsjett Sum Oppvekst: Som H.O.V Sum lokalsamfunn inkl stab Herav VAR-området SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER Andre investeringer: SUM INVESTERINGER FINANSIERING: Salg av tomter Salg av driftsmidler og annen fast eiendom Momskompensasjon investering Eksterne tilskudd og refusjoner Bruk av lån Avdrag på lån Bruk av fond Overf fra driftsregnskapet Sum finansiering Framdrift på utvalgte osjekter: Ungdommens hus er nå ferdigstilt. Kostnaden er innenfor revidert budsjett på 9,0 mill. Nytt høydebasseng Hov blir ferdigstilt som planlagt i år. Prosjektet med råvannsbasseng på By blir ferdigstilt i år. De store investeringsosjektene som er nevnt ovenfor har vært krevende, og det er blitt en del forskyvninger til 2017 for en del andre osjekter innenfor vann/avløp, blant annet ny renseløsning Trevatn vannverk og nytt filteranlegg på Grimebakken vannverk. Av andre større investeringsosjekter som er forsinket kan nevnes velferdsteknologi/trygghetspakker som i sin helhet er flyttet til 2017, og trafikksikkerhet Fryal/SLUS hvor deler av osjektet forskyves til

24 6.2. Forslag til justeringer ENDRINGER I INVESTERINGENE: Regnskap Op. budsjett Budsjett (endr) Forslag til justeringer Opusting svømmebasseng Fryal Molok avfallssystem Grette barnehage Trafikksikkerhetstiltak Fryal/SLUS Uteklasserom osjekt Randslunden Biler til hjemmetjenesten Velferdsteknologi trygghetspakker Varmesentral Lunden Rehabilitering ledn.nett Stabbursbakken Høydebasseng Hov og vannledninger Råvannsbasseng By Styringsenhet for driftsovervåking VA Forlenging av inntaksledning, By v.verk Styringsenhet (PLS) Hov v.verk Ny renseløsning for Trevatn v.verk Grimebakken v.verk nytt filteranlegg Vestsida v.verk nytt UV-anlegg Snøfres og strøapparat til traktor Minigraver Dalegutua 5, kjøp og klargjøring Dalegutua 7, kjøp og klargjøring Dalegutua 9, kjøp og klargjøring Utgifter vedr salg av boliger Stedsutvikling Hov sentrum Lekeinstallasjoner Hov sentrum Fladsrudtomta Trafikksikkerhetstiltak Hov sentrum Tilpasninger på Fryal til kulturskolen Nytt gulv på scenen i kinosalen Museum i Oppistua klargjøring Oppgradering kino tilbakebetaling Solfangere kommunal bygg, utredning Lagerbygg for bygg og vedl.hold, osjektering Holmevegen 5 oppgradering tak og bad Planarbeid gang- og sykkelsti Odnes Landbruksarealer og skogteiger Næringstomter Tilleggsarealer Vedlikeholdsutstyr idrettsparrken SUM ENDRING AV INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER Andre investeringer: SUM ØKNING AV INVESTERINGER

25 ENDRINGER I FINANSIERINGEN: Regnskap Op. budsjett Budsjett (endr) Forslag til justeringer Salg av tomter Salg av driftsmidler og fast eiendom Momskompensasjon Tilskudd spillemidler Tilskudd fra NAV Tilskudd fra fylkeskommunen til stedsutvikling Tilskudd fra andre Bruk av lånemidler Bruk av formidlingslån Avdrag på formidlingslån Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av bundne investeringsfond SUM ØKNING AV FINANSIERING Endringer i bevilgningene til investeringer: Det største budsjetterte osjektet i var nytt høydebasseng med vannledninger Hov. Prosjektet blir ferdigstilt i år, og total kostnad blir ca 10,2 mill i inkludert estimert intern tidsbruk. Budsjettet var opinnelig 6,5 mill i, og i tillegg til overført fra 2015 (forsinkelse) på 3,3 mill er det kun mindre avvik mellom budsjett og faktisk investert. I tilknytning med høydebasseng Hov er det i år kommet et nytt investeringsosjekt; råvannsbasseng på By. Dette blir ferdigstilt i år, og får en kostnad på 11 mill inkludert estimert intern tidsbruk. 70 % av denne investeringen gjelder vanntilførsel til sinkleranlegg på Skeidar, og er holdt utenfor kommunens selvkostregnskap for vann. Disse store osjektene har medført at en del andre planlagte investeringer innenfor vann/avløp er blitt forskjøvet til Dette gjelder blant annet ny renseløsning Trevatn vannverk med 1,5 mill og nytt filteranlegg på Grimebakken vannverk med 0,75 mill. Endringene i finansieringen: Totalt betyr endringene i årets investeringer at låneopptaket blir redusert med 1,3 mill i forhold til forrige revidering av investeringsbudsjettet. Dette betyr igjen et økt lånebehov i forhold til opinnelig budsjett på 7,4 mill. 25

26 De nye høydebassengene i Hov Plankart over nye Hovli omsorgssenter Fra arbeidet med Ungdommens hus i sommer. 26

27 7. Status politiske vedtak Nedenfor redegjøres det kort for status i politiske vedtak som er under oppfølging av administrasjonen. Oversikten er ikke uttømmende, men det er gjort et utvalg av større saker. Når det gjelder status investeringsosjekter henvises det til eget kapittel for investeringer. Saksnr KST/FSK Kst 25/12 Kst 19/16 Emne/ tittel Nye forskrifter vann og avløpsgebyrer Organisering av flyktningarbeidet Status Per 2. tertial er status som følger: - Påkoblet: 2 vann og 2 avløp -Venter på ferdigmelding: 12 -Skal ha forelegg/pålegg: 17 Kommunestyret vedtok 23. mai å legge flyktningarbeidet til kommunalområde oppvekst og integrere det i en ny avdeling sammen med voksenopplæring og spesialpedagogiske tjenester. Avdelingsleder for den nye avdelingen er tilsatt. To nye flyktningkonsulenter er tiltrådt. Avdelingen vil være operativ fra Kst 27/15 Kommunereform Folkeavstemning gjennomført og Søndre land kommune består som egen kommune. Kst Skolestruktur og fritt skolevalg Kommunestyrets anmodning om å vurdere skolestruktur og fritt skolevalg, er fulgt opp av komite for oppvekst. Det tas sikte på å legge fram en sak til kommunestyret andre halvår. Komite for oppvekst har bedt administrasjonen ta kontakt med Gran kommune for å sondere muligheter for et skolesamarbeid på tvers av kommunegrensene. Det vil bli gjort før saken legges fram for kommunestyret. Kst 30/16 Utbygging av Hov Nordre Utbyggingen har ikke kommet i gang pga ferieavvikling 27