Vedtatt i kommunestyret Tertialrapport tertial

Transkript

1 Vedtatt i kommunestyret Tertialrapport 1. tertial

2 Innhold 1. Rådmannens kommentar Overordnede forhold Jobbnærvær Årsprognose økonomi Handlingsrom Status rammebetingelser, organisering og styring Rammebetingelser Organisering og styring Status oppvekst Mål og satsningsområder Økonomi og nærvær Delegerte vedtak Status helse, omsorg og velferd Mål og satsningsområder Økonomi og nærvær Delegerte vedtak Status lokalsamfunn inklusiv stab Mål og satsningsområder Økonomi og nærvær Delegerte vedtak Status investeringer og revidering av investeringsbudsjett Status investeringer Forslag til justeringer pr Status politiske vedtak Tertialrapport 1. tertial 2

3 1. Rådmannens kommentar Rådmannen legger med dette fram tertialrapport per 30. april. Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt Overordnede forhold I sum tyder prognosene for skatt og offentlige tilskudd på at Søndre Land kommune kan forvente en merinntekt i på ca. 2 mill. kroner sammenlignet med opprinnelig budsjett. Som følge av et generelt lavt rentenivå ligger det an til at netto renteutgifter blir ca. 2 mill. kroner lavere enn budsjettert. Av samme årsak er det påregnelig at avkastningen på langsiktige plasseringer blir ca. 1 mill. kroner lavere enn budsjettert. Totalprognosen når det gjelder renter og finans er derfor en forbedring på ca. 1 mill. kroner. Årets lønnsoppgjør for kommunesektoren ble i utgangspunktet rimeligere enn det som ble lagt til grunn ved budsjettbehandlingen. Hvordan effekten blir i den enkelte kommune må imidlertid beregnes konkret. Den beregningen er ikke gjort for Søndre Land kommune. Derfor er det per utgangen av 1. tertial ikke mulig å si noe om hvorvidt lønnsoppgjøret innebærer en innsparing. Pensjonsutgiftene varierer mye fra år til år. De påvirkes bl.a. av lønnsoppgjør og utviklingen i finansmarkedene. Det foreligger foreløpig ingen prognoser fra KLP eller Statens Pensjonskasse som gir grunnlag for å anslå om pensjonsutgiftene i vil avvike fra det som opprinnelig har vært anslått Jobbnærvær Jobbnærværet 1. kvartal er noe lavere enn i 1. kvartal Utviklingen er noe ulik innen kommunalområdene. Spesielt innen deler av kommunalområde helse, omsorg og velferd er utviklingen bekymringsfull. Det vil være nødvendig å arbeide aktivt for å øke nærværet framover, men årsprognosen tilsier at organisasjonen sannsynligvis ikke når målet om et jobbnærvær på 92,5 % for året som helhet Årsprognose økonomi Budsjettet med eventuelle avvik for 1. tertial er kommentert under de enkelte kommunalområdene. Årsprognosen viser et antatt merforbruk i på 7,8 millioner kroner innen ordinær drift, og et merforbruk totalt på 4,8 millioner kroner. Det understrekes at konsekvensene av lønnsoppgjøret og anslag pensjonsutgifter ikke er innarbeidet i årsprognosen, jf. over Handlingsrom Søndre Land kommune har solid økonomi. Det gjennomførte omstillingsprosjektet har bidratt vesentlig i så måte. Det betyr likevel ikke at god økonomistyring har blitt mindre viktig. Situasjonen etter 1. tertial tydeliggjør nødvendigheten av å styre stramt også framover. Tertialrapport 1. tertial 3

4 Kommunesektoren generelt, og Søndre Land kommune spesielt, vil stå overfor store utfordringer framover. Disse må vi søke å møte gjennom systematisk satsing på forbedrings- og utviklingsarbeid. Rådmannen har stor tro på at vi, gjennom å forene alle gode og kompetente krefter, har potensial for å lykkes med slikt arbeid i Søndre Land kommune. Tertialrapport 1. tertial 4

5 2. Status rammebetingelser, organisering og styring 2.1. Rammebetingelser Demografi: kv Folketallet Fødselsoverskudd Nettoinnvandring Nettoinnflytting Folketilvekst Oversikten viser en folkenedgang på 14 i 1. kvartal. Nedgangen skyldes primært utflytting, men også et fødselsunderskudd. Tilsvarende kvartal 2015 hadde en folketilvekst på 15. Økonomi: Regnskap 1. tertial Periodebudsjett 1. tertial Avvik Års-budsjett Årsprognos e Regnskap 1.tertial 2015 OPPVEKST ,6 Mill HELSE, OMSORG OG VELFERD ,0 Mill LOKALSAMFUNN INKL STAB Balanse ADM. LEDELSE ,2 Mill POLITISK LEDELSE Balanse SUM ORDINÆR DRIFT ,8 Mill SKATTER OG RAMMETILSKUDD ,0 Mill RENTER OG FINANS ,0 Mill SUM TOTALT ,8 Mill Tertialrapport 1. tertial 5

6 Årsprognosen basert på 1. tertial, viser et antatt merforbruk i på ca 7,8 mill kr innenfor ordinær drift. Dette er 4,5 mill kr høyere enn prognosen for 1. tertial i Det henvises til egne kapitler pr kommunalområde i forhold til prognosene på ordinær drift. Det forventes totalt et merforbruk på 4,8 mill kr i. På samme tid i fjor var prognosen 3,8 mill i mindreforbruk. Prognosen for er dermed 8,6 mill dårligere pr 1. tertial i år enn i fjor. Innen skatter og rammetilskudd viser årsprognosen pr 1. tertial, en inntektsøkning på 2 mill kr og gjelder en forventet økning av tilskudd til flyktninger i forhold til budsjettert. Renter er budsjettert med høyere nivå både på lån og innskudd, enn det nå ser ut for å bli i. Det forventes derfor en forbedring totalt innen renter og finans på 1 mill kr ut fra status pr Organisering og styring Administrativ ledelse: Avdeling Regnskap 1. tertial Periodebudsjett 1. tertial Avvik Årsbudsjett Årsprognose 1.tertial 2015 Fellesressurser Rådmannsgruppa Totalt ,2 Mill Regnskapsmessig forbruk er betydelig høyere ved første tertial sammenlignet med tilsvarende tertial Årsaken er blant annet utgifter til innovasjonsskolen og kommunereform hvor Søndre Land kommune har fått skjønnsmidler, som per 1. tertial ikke var inntektsført. Videre skyldes merforbruket prosjekt opptur, hvor midler fra Oppland fylkeskommune ikke er inntektsført. Til slutt nevnes at det i 1. tertial har det vært noen ekstra kostnader knyttet til utarbeidelse av ny visuell identitet. Totalt sett for forventes det et merforbruk på ca 0,2 mill kroner. Politisk ledelse: Avdeling Regnskap 1. tertial Periodebudsjett 1. tertial Avvik Årsbudsjett Årsprognose 1.tertial 2015 Kommunestyre Formannskap Kontrollutvalg Råd og utvalg Totalt Balanse Tertialrapport 1. tertial 6

7 Regnskapsmessig forbruk er høyere ved første tertial sammenlignet med tilsvarende tertial Usikkerhet knyttet til møtegodtgjørelse og refusjoner av tapt arbeidsfortjeneste som føres per halvår. Det legges til grunn balanse for. Nærvær pr kommunalområde og totalt: 1. kv 1. kv kv 2014 OPPVEKST: 92,1 % 91,5 % 89,6 % HELSE, OMSORG OG VELFERD: 86,8 % 87,4 % 89,1 % LOKALSAMFUNN INKL STAB: 93,4 % 95,1 % 93,4 % RÅDMANNSGRUPPEN: 97,1 % 98,8 % 92,9 % TOTALT 1. kvartal: 89,7 % 90,0 % 90,0 % Jobbnærværet 1. kvartal er litt lavere enn 1. kvartal Det er kun kommunalområdet oppvekst som har en økning i jobbnærværet sammenlignet med tilsvarende kvartal i Tradisjonelt er jobbnærværet lavere i 1. kvartal enn resten av året, men årsprognosen tilsier at organisasjonen sannsynligvis ikke når målet om et jobbnærvær på 92,5% for året som helhet. For ytterligere vurderinger av jobbnærværet henvises det til kapitlene for de respektive kommunalområdene. Styring: Rådmannens virksomhetsplan skal være et administrativt styringsverktøy for gjennomføring av målene i kommunens styringsdokumenter. I 1. tertial har det vært betydelig aktivitetsnivå i organisasjonen, hvor spesielt følgende sektorovergripende aktiviteter har blitt ferdigstilt eller arbeidet med: - Kommunereformen har krevet mye innsats, både ferdigstilling av intensjonsavtaler, gjennomføring av informasjonsmøter med både innbyggere og ansatte, samt forberedelse til folkeavstemning. - Det er en krevende fremdriftsplan for realisering av Hovli omsorgssenter. I 1. tertial har prosjektet arbeidet med idé- og konseptutvikling. Hovedmålet med denne fasen er å legge premisser for det videre arbeid samt danne grunnlag for politisk beslutning og vedtak for å gå videre til neste fase. Utredninger og vurderinger er så langt gjennomført på et overordnet nivå. - Kommuneplanens arealdel ble ferdigstilt i 1. tertial etter flere år med betydelig arbeid. - Arbeidet med å etablere ungdommens hus har pågått med god involvering fra ungdommen. Forventet ferdig august. Tertialrapport 1. tertial 7

8 - Innføring av elektronisk kvalitetssystem i hele organisasjonen har startet og vil pågå i hele. - Arbeidet med å utarbeide boligsosial handlingsplan har pågått i 1. tertial og forventes ferdig i løpet av 2. tertial. - Det er igangsatt et arbeid med utarbeidelse av en visuell identitet for Søndre Land kommune. Elementer av den nye identiteten er allerede tatt i bruk og innføringen vil skje fortløpende utover året. - Søndre Land kommune har de senere årene utarbeidet flere sentrale styringsdokumenter. Dette gjelder bl.a. etiske retningslinjer, arbeidsgiverstrategi og kommunikasjonsstrategi. Dokumentene er i varierende grad implementert i organisasjonen. Det er utarbeidet et opplegg for implementering og dokumentene er i ferd med å bli overført til ny visuell identitet, jf. over. For øvrig henvises til beskrivelse av satsningsområder i de respektive kommunalområder, status investeringsprosjekter og kapittel for oppfølging av politiske vedtak. Tertialrapport 1. tertial 8

9 3. Status oppvekst 3.1. Mål og satsningsområder Grunnskolen I kommuneplanens samfunnsdel er det følgende mål for kommunalområde oppvekst 1. Etablere et helhetlig kvalitetssystem for skole og barnehage Arbeidet med kvalitetssystemet pågår dels som en del av det overordnete arbeidet med å innføre et elektronisk kvalitetssystem for kommunen som helhet, og dels i en prosess med et eget kvalitetssystem for spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp. 2. Elevenes skoleresultater og elevenes opplevelse av læringsmiljøet ligger minst på landsgjennomsnittet. Resultatene i 2015 på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn og avgangsresultatene på 10. trinn viste en negativ utvikling i forhold til tidligere år. Mens resultatene tidligere har ligget omkring landsgjennomsnittet, lå resultatene i 2015 under landsgjennomsnittet. På nasjonale prøver på 9. trinn lå resultatet over landsgjennomsnittet. 3. Redusere andelen elever som scorer under kritiske grense på kartleggingsprøver og ligger på de laveste mestringsnivåene på nasjonale prøver (dvs. nivå 1 for 5. trinn og nivå 1 og 2 på 8. trinn). Andelen i de laveste mestringsgruppene på nasjonale prøver var jevnt over noe høyere i 2015 sammenlignet med Utviklingen går med andre ord den gale veien. Det er imidlertid satt i gang flere tiltak med sikte på at målsettingen skal nås på sikt. De viktigste tiltakene er : a. Strukturert begrepsopplæring i barnehagen b. Innføring av ny prosedyre for gjennomføring og oppfølging av kartleggingsprøver. c. Innføring av nytt kvalitetssystem for spesialundervisning hvor et av målene er at elever med enkeltvedtak skal ha bedre utbytte av opplæringen 4. Minst 75 % av de som går ut av ungdomsskolen skal ha fullført videregående skole med bestått i alle fag innen fem år etter avsluttet ungdomsskole. Andelen som gjennomfører videregående skole har de senere årene økt fra omkring 70 % til omkring 73 %. For ytterligere informasjon om resultatoppnåelse i grunnskolen vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen Barnehagene Det overordnete målet for barnehagetjenesten i Søndre Land er full barnehagedekning i tråd med barnehageloven, og et barnehagetilbud med høy kvalitet som fremmer barns trivsel, lek og læring. Barnehagene skal være både en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Ved hovedopptaket våren ble det gitt barnehageplass til alle barn med rett i henhold til barnehagelovens 12a, inkludert barn født i september og oktober I økonomiplan 2019 er det framhevet følgende utviklingsområder for barnehagetjenesten: Tertialrapport 1. tertial 9

10 1. Språkutvikling Barnehagene i Søndre land gjennomfører strukturert begrepslæring med alle 5-åringene. Dette inngår som en del av de skoleforberedende aktivitetene som barna har det siste året i barnehagen. Målet med denne satsningen er å jobbe systematisk med rammeplanens krav om tidlig og god språkstimulering. 2. Barns trivsel Søndre Land deltar i fylkesmannens satsningsområde «til barns beste- trivsel for utvikling og læring». Det jobbes systematisk med å kvalitetssikre innholdet i barnehagene. Kompetanseheving for alle barnehageansatte (både kommunale og private) er en del av denne satsningen. Gjennom felles kursdager og faglitteratur, jobbes det mot å øke den ansattes relasjonskompetanse. Det er et mål at barna skal møte voksne som har en anerkjennende grunnholdning, er nærværende, støttende og spennende voksenmodeller, og som lar barna få medvirke i egen hverdag, Voksenopplæring Kommunens forpliktelser om voksenopplæring er nedfelt i opplæringslovens kapittel 4a og introduksjonslovens 17 om rett og plikt til norskundervisning for voksne innvandrere. Våren er det 5 elever som deltar i grunnskoleopplæring for voksne. Alle er deltakere i introduksjonsprogrammet. Ca. 60 elever deltar for tiden i norskopplæring for innvandrere. Omkring 15 av disse er ordinære innbyggere i kommunen, mens de resterende er beboere ved Søndre Land statlige mottak. Elevene er fordelt på Sølve (ca. 30), Gjøvik læringssenter (ca. 5), kommunens eget tilbud på Sølve (20) og Nordre Land læringssenter (ca. 5) Økonomi og nærvær Økonomi: Avdeling Regnskap 1. tertial Periodebudsjett 1. tertial Avvik Årsbudsjett Årsprognose 1.tertial 2015 Fryal skole/sfo Balanse Odnes Balanse skole/sfo Vestsida Balanse oppv.senter S.L. ungdomsskole Balanse Fellesressurser Balanse Hov bhg Grettegutua bhg Tertialrapport 1. tertial 10

11 Svingen bhg Trevatn bhg Balanse Grime bhg Totalt Merforbruket på Søndre Land ungdomsskole skyldes at inntektene for blant annet enslige mindreårlige asylsøkere (EMA) elevene ikke er inntektsført. Mindreforbruket i Svingen barnehage så langt i år må sees i sammenheng med at det er første hele budsjettår hvor denne barnehagen er i drift, og tildelingen av budsjettramme var forbundet med noe usikkerhet. Mindreforbruket i Svingen motsvares av et merforbruk i Grettegutua. Her er det tatt inn noen flere barn enn budsjettert, samt at det gis noe styrket barnehagetilbud etter enkeltvedtak som ikke ligger inne i budsjettet. Det vil bli foretatt en budsjettjustering mellom Svingen og Grettegutua slik at det blir større grad av samsvar mellom budsjett og regnskap i begge enhetene. Rådmannen har tidligere orientert om at søkningen til barnehagene i hovedopptaket innebar at det måtte gis plass til flere barn enn det var budsjettert med. Det fører til en utvidelse på 2,4 årsverk fordelt på ett årsverk i Hov barnehage, ett årsverk i Gretteguta barnehage og 0,4 årsverk i Svingen barnehage. Utvidelsen medfører en ekstrautgift i på kr Merutgiften vil bli forsøkt dekket innenfor kommunalområde oppvekst sitt budsjett. Stortinget vedtok i statsbudsjettet for å utvide timetallet i naturfag på mellomtrinnet med en time per uke. Kommunen er kompensert for merutgiften i rammetilskuddet. Merutgiften for skolene er ca. kr i og ca. kr i I statsbudsjettet ble det også vedtatt å styrke innsatsen på 1. 4 trinn. Til denne styrkingen mottar kommunen øremerkede midler på kr i. Ordningen blir videreført i Fra 1. oktober skal det opprettes en ny avdeling i kommunalområde oppvekst med ansvar for flyktningetjeneste, voksenopplæring og spesialpedagogiske støttetjenester. Den nye avdelingen vil delvis bli finansiert ved at budsjettrammer som i dag ligger under kommunalområdet helse, omsorg og velferd overføres til kommunalområde oppvekst. Utover dette vil det bli noen nye lønnsutgifter knyttet til den delen av avdelingslederstillingen som gjelder spesialpedagogiske støttetjenester. Disse merutgiftene vil for bli forsøkt dekket innenfor kommunalområde oppvekst sin budsjettramme. Tertialrapport 1. tertial 11

12 Nærvær: Avdeling Mål 1.kvartal 1.kvartal 2015 Fryal skole/sfo 94,0 % 90,9 % 95,4 % Odnes skole/sfo 94,0 % 94,8 % 91,1 % Vestsida oppv.senter 94,0 % 92,5 % 92,2 % S.L. ungdoms-skole 95,0 % 95,7 % 96,7 % Fellesressurser 96,0 % 97,9 % 92,9 % Hov bhg 92,5 % 84,2 % 88,6 % Grettegutua bhg 92,5 % 88,6 % 82,9 % Svingen bhg 92,5 % 87,4 % 84,1 % Trevatn bhg 92,5 % 97,1 % 98,5 % Grime bhg ,7 % Totalt 92,5 % 86,8 % 91,5 % 3.3. Delegerte vedtak Tjeneste Antall Antall Antall Kommentar søknader innvilget avslått Norskundervisning for voksne Introduksjonslovens 17 Spesialundervisning i grunnskolen Opplæringslovens 5-1 Særskilt språkopplæring Opplæringslovens 2-8 Spesialundervisning i barnehagene Permisjon fra undervisning i inntil 2 uker Elevenes skolemiljø. Tiltak mot mobbing. Spesialundervisning for voksne Opplæringslovens Opplæringslovens Opplæringslovens 9a Opplæringslovens 4a-2 Tertialrapport 1. tertial 12

13 4. Status helse, omsorg og velferd 4.1. Mål og satsningsområder Hovedmålsetting i kommunalområde helse, omsorg og velferd er Trygghet, mestring og livskvalitet. Disse målsettingene vil vi nå ved å ha tiltak for tidlig innsats i alle aldre, jobbe med kvaliteten på våre tjenester, utvikle arbeidsprosessene våre, og arbeide for å tilpasse aktiviteten til driftsrammene. Første tertial har vist en endring i tjenestene med en økning av behovet for hjemmebaserte tjenester og ledig kapasitet i 1. etasjen på sykehjemmet og i korttidsplassene på eldresenteret. Flere avdelinger i kommunalområdet har i perioden vært involvert i brukergrupper i arbeidet med nye Hovli omsorgssenter. Tidlig innsats i alle aldre Det har de siste månedene vært økning i etterspørsel av sykepleietjenester i hjemmet. Hjemmesykepleien har kvalitetssikret vurderingsbesøket, og det er implementert egne sjekklister til dette formålet. Fokuset i vurderingsbesøket er trygghet, mestring og livskvalitet for brukeren, noe avdelingen har jobbet mye med siste året. Innføring av sjekklister er for å kunne skape helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp og var en del av det nasjonale læringsprosjektet som kommunen har vært deltaker i. Det jobbes videre med å implementere sjekklister for videre kvalitetssikring av gode pasientforløp ved overganger mellom institusjoner, hjemmebaserte tjenester og legetjenesten i HOV. Flere avdelinger er involvert i læringsnettverket for hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er hittil utprøvd på 5 brukere med positive resultater målt ut i fra ulike måleverktøy som brukes. Velferdsteknologiprosjektet har slitt med gjennomføringen pga sykdom i tjenesten, og en har ikke fått prøvd ut så mange tiltak som ønsket i perioden. Pilly - en automatisk medisindispenser er prøvd ut med god erfaring hos 10 brukere. Det er tatt i bruk 3 mobile fallalarmer. I tillegg er 18 brannalarmer montert ut. I helse og familie arbeides det med flere planer som vil komme til politisk behandling tidlig høst. Dette gjelder Handlingsplan for vold og trusler i nære relasjoner, og Plan for psykisk helsearbeid - og rusmiddelpolitisk handlingsplan. I april ble det avviklet kick-off, og kompetansedag med Kari Killen i forbindelse med etableringen av fagteam. Fagteam er et samarbeidsprosjekt mellom ulike avdelinger rundt barn. I NAV er rutiner endret for i større grad å sikre at barns behov kartlegges ved søknad om økonomisk stønad, og at det foretas en konkret individuell vurdering ved behandling av alle søknader. Dette som et ledd i å hindre barnefattigdom. Kvalitet Det er utfordrende å rekruttere tilstrekkelig antall sykepleiere til institusjon. De ansatte står ofte ovenfor krevende og nye oppgaver som gjør at en må ha et godt kvalifisert og faglig oppdatert personell. Avdelingene gjennomfører kompetansehevende tiltak i egen avdeling, og ved deltakelse i Tertialrapport 1. tertial 13

14 kurs i regionen. Flere ansatte er i videreutdanning med avslutning våren. De er innen fagområder som dermatologi, psykisk helse, psykososialt arbeid med barn og unge. Det blir arbeidet med å legge rutiner i kvalitetslosen og gjennomføre tilstrekkelig opplæring til at det blir tatt i bruk. Etisk refleksjon er satt på kartet. Avdelinger deltar i pasientsikkerhetsprogrammet. Arbeidsprosesser/organisering Institusjon Avdelingene innfører sjekklister ved inn og utskrivning for å bedre pasientforløpet og sikre god kommunikasjon. I 1. etasje arbeider man for at rehabiliteringsplassene skal bli mer aktive i tråd med hensikten. Det er etablert tettere samarbeid med fysio-/ergoterapeuter, sykepleier og lege. Kjøkken Det er en liten økning i salg av mat over disk i første tertial. Dette skyldes først og fremst at vi nå kan tilby våre kunder og betale via betalingsterminal. Svinn av mat er ytterligere redusert gjennom et økt salg i kafeteriaen. Det er en liten nedgang i salg av mat til hjemmeboende dette går imidlertid i bølger og er vanskelig og forutse. Det er planlagt å gjennomføre brukerundersøkelse sammen med 1 etg og Eldresenter til høsten. Hjemmebaserte tjenester Som tidligere nevnt jobbes det aktiv og tverrfaglig med å kvalitetssikre gode pasientforløp ved overganger mellom hjemmebaserte tjenester, institusjon og legetjenesten ved bruk av egne sjekklister. Hjemmetjenesten har revurdert omorganiseringen i 2015, og MOG 1 er nå delt i to grupper igjen, MOG 1 og MOG 4. Erfaringen var at avdelingen ble for stor og omfattende å lede, noe som var til ugunst både for ledelse og ansatte. NAV Fremtidig organisering av flyktningarbeidet var ikke besluttet pr 31. tertial. 2 nye flyktningemedarbeidere er tilsatt og begynner i løpet av forsommeren. Vedtatt lovendring om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere er ikke trådt i kraft. Vi avventer inntil vi vet hva dette vil innebære for kommunen. Det er satt i gang utredning av lokalene til NAV-kontoret i samarbeid med utleier og NAV Oppland. Samarbeidsmøtet har besluttet at det skal arbeides med mål om å finne gode nok løsninger innenfor eksisterende lokaler, men dersom dette ikke lar seg gjøre skal det ses på andre muligheter for å finne andre egnede lokaler. Tertialrapport 1. tertial 14

15 4.2. Økonomi og nærvær Økonomi: Avdeling Regnskap 1. tertial Periodebudsjett 1. tertial Avvik Års-budsjett Årsprognose 1.tertial 2015 Hovli 1. etasje Hovli 2. etasje Eldresenter og dagtilbud Helse og familie Hjemmesykepleien Hjemmetjenesten Hovlikjøkken/ kantine Fellesressurser NAV Totalt Land Barnevern* *Ikke mottatt refusjonskrav pr dd, men viser til sak i fsk og kst i mai-16 der det anslås et forbruk på 16,5 millioner totalt i. Alle avdelinger, unntatt hjemmetjenesten og barnevernet, ligger an til et regnskap i balanse for. Institusjon og eldresenter: Økonomisk ligger både 1. og 2. etg i balanse etter 1. tertial. Eldresenteret og dagtilbudet har ett mindreforbruk på ca kroner. Dette skyldes i stor grad redusert innleie ved fravær. Eldresenteret har hatt en del korttidsplasser ledig, og har derfor hatt 2 på seinvakt i stedet for 3. Dagtilbudet har i perioder hatt færre brukere enn det er dimensjonert for pga sykdom hos brukerne. Dette har medført redusert innleie. Kjøkken: Økonomisk er kjøkkenet i balanse, men det nevnte sviktet i salg av mat til hjemmeboende kan få konsekvenser dersom trenden fortsetter. Vi har hatt en stor service/ reparasjon av pakkemaskin (25 000,00) som vi har måttet ta av eget budsjett. Hjemmebaserte tjenester: Noe av grunnen til mindreforbruket i hjemmesykepleien er at kreftsykepleierstillingen har vært vakant i april. Ny kreftsykepleier er rekruttert, men starter ikke før Det store merforbruket i hjemmetjenesten har følgende årsaker: Tertialrapport 1. tertial 15

16 1. Hjemmetjenesten har sett seg nødt til å engasjere et vikarbyrå til å utføre døgnbasert oppdrag hos hjemmeboende bruker. Tidligere har hjemmetjenesten bemannet denne boligen selv, men utfordringene med å finne personale har medført behov for å engasjere byrå. Kostnadene ved dette er 2,5 ganger ordinære utgifter. 2. Hjemmetjenesten lider fortsatt økonomisk pga etableringer av omfattende tilbud der det ikke er tilført friske midler. 3. Budsjettet til hjemmetjenesten blir redusert årlig pga nedbemanning i forbindelse med vertskommunebrukerne. Det er en utfordring å klare å ta ned også disse årsverkene, da tjenestene er flettet inn i hverandre. Det er tatt ned 5 årsverk i vår, men virkningen av nedbemanningen vil først komme i 2. tertial. 4. Tjenesten har i perioden hatt flere langtidssykemeldte mellomledere og fagpersoner. Dette har gjort det utfordrende å lede tjenesten, og har gitt både faglige og økonomiske konsekvenser. Dette kan også ha hatt innvirkning på nærværet ute i gruppene. Helse og familie: Det økonomiske resultatet viser et mindreforbruk på kr. Dette skyldes i all hovedsak at man har hatt mindre innleie ved sykefravær. Det har vært store utfordringer med å rekruttere inn i ledig legehjemmel, og det har vært nødvendig å leie inn legevikar fra vikarbyrå. Land Barnevernstjeneste melder om et forventet avvik på ,- kr for administrative kostnader. I tillegg må det påberegnes ca ,- kr per måned i tiltakskostnader. En forventer en total kostnad på ca 16,5 millioner i år. Budsjettert ramme er 11,3 millioner, altså et avvik på 5,2 millioner Fellesressurser Dekning av utgifter til utskrivningsklare pasienter ligger under fellesressurser. Siden det har vært bare 4 døgn å betale for utskrivningsklare i 1. tertial, kommer dette til syne som et mindreforbruk i avdelingen. Nærvær: Avdeling Mål 1.kvartal 1.kvartal 2015 Hovli 1. etasje 92,5 % 85,1 % 84,1 % Hovli 2. etasje 92,5 % 92,5 % 88,6 % Eldresenter og dagtilbud 92,5 % 89,2 % 86,7 % Helse og familie 92,5 % 88,6 % 78,5 % Hjemmesykepleien 97 % 91,1 % 90,7 % Hjemmetjenesten 92,5 % 82,5 % 87,5 % Hovlikjøkken/kantine 98 % 98,5 % 95,5 % Fellesressurser 92,5 % 86,4 % 95,2 % NAV 95 % 95,3 % 96,4 % Totalt 86,8 % 87,4 % Tertialrapport 1. tertial 16

17 Institusjon - Eldresenteret/dagtilbudet: 1.etg: Fraværet er noe lavere enn 1. kvartal 2015, men er fortsatt høyt. Skyldes i all hovedsak langtidssykemeldte sykepleiere. Dette i tillegg til flere ledige sykepleierstillinger, skaper utfordringer med kompetanse i avdelingen. 2.etg: Nærværet er meget godt. Har fått ned sykefraværet betraktelig. Egenmeldt fravær er 1 % i perioden. Eldresenteret har et fravær på 7 %, av dette er 0,8 % egenmeldt. Resterende er sykmeldinger som oppgis å ikke være arbeidsrelaterte. Dagtilbudet har et sykefravær på 17,6 %. Dette er svært høyt, men siden det er få ansatte utgjør en sykmelding i 100 % stilling en stor del av fraværet. Av sykemeldingene er det en som oppgir at det delvis skyldes arbeidsforhold. Få ansatte gjør at vi blir sårbare ved fravær. Det kan bli flere vikarer på jobb, og det blir mindre kontinuitet. Enkelte av de faste ansatte opplever dette som vanskelig og krevende. Samlet sykefravær er 2,5 prosentpoeng mindre enn 1. kvartal Kjøkken Det er ingen sykmeldte i 1. kvartal, kun noe egenmeldt fravær. Avdelingen melder at humor, fleksibilitet overfor de ansatte, forebyggende tiltak og en aktiv tilstedeværelsespolitikk er det som gir så gode resultater. Hjemmebaserte tjenester Hjemmesykepleien jobber aktivt med å ha fokus på tilstedeværelse og på tilrettelegging av arbeidssituasjoner. Fraværet 1. kvartal er noe høyere enn ønsket. Fokuset er likevel på å holde lavt fravær og opprettholde et positivt og helsefremmende arbeidsmiljø, med godt samarbeid og mye humor. En jobber aktivt med å få ansatte raskt tilbake i arbeid etter fravær. Hjemmetjenesten har et bekymringsfullt høyt fravær, og mesteparten av dette gjelder langtidsfravær. Noe av korttidsfraværet ser ut til å skyldes forhold ved arbeidsplassen. Vi jobber tett sammen med verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten for å løse utfordringene. Helse og familie Avdelingen når fortsatt ikke målet med 92,5 % jobbnærvær. Det er allikevel verdt å merke seg at det er en markant forbedring sammenlignet med samme periode i Det som kjennetegner sykefraværet er stort sett langtidsfravær, og at fraværet ikke har årsak i arbeidsrelaterte forhold. Det iverksettes tiltak med bedriftshelsetjenesten med tanke på å forebygge sykefravær i større grad enn det som er oppnådd frem til nå. I første omgang iverksettes tiltaket ved Helsestasjonen. NAV Jobbnærværet er litt bedre enn målet, men litt nedgang sammenlignet med 1. kvartal i fjor. Tertialrapport 1. tertial 17

18 4.3. Delegerte vedtak Tjeneste Antall søkna der Antall innvilget Antall avslått Pleie og omsorg i institusjon Hovli eldresenter, korttids-opphold Hjemmesykepleie Dagopphold Praktisk bistand Psykisk helse Kommentar Avlastning barn < 18 år ( gjelder både i - og utenfor institusjon) Omsorgslønn Avlastning i institusjon (barn ikke med) Avlastning utenfor institusjon (barn ikke med) Trygghetsalarm Støttekontakt BPA Matombringing IP Utenom HO Loven: Ledsagerbevis Parkeringsbevis TT forflytningshemmede Selveierleilighet Hovlihagen Økonomisk stønad Opplysning, råd og veiledning Individuell plan i introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogram Kvalifiseringsprogram En søknad kan være datert siste tertial 2015 og innvilget første tertial Flere søknader er stoppet uten vedtak med forskjellige begrunnelse Noen søknader er ikke ferdigbehandlet enda Tertialrapport 1. tertial 18

19 5. Status lokalsamfunn inklusiv stab 5.1. Mål og satsningsområder Status mål og satsningsområder tar utgangspunkt i prioriterte tiltak i virksomhetsplanen for kommunalområdet lokalsamfunn inklusive stab. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 11.april Det er startet opp reguleringsplanarbeid for Fagerlund næringsområde og Hovli omsorgssenter Arealforvaltning har hatt matrikkeltilsyn fra Statens kartverk Revidering av økonomireglementet er nesten ferdigstilt Folkehelseoversikt for Søndre Land er ferdigstilt Implementering av kvalitetssystemet i linjeorganisasjonen pågår Kommunereformen og gjennomføring av rådgivende folkeavstemning i spørsmålet om eventuell kommunesammenslåing med Nordre Land kommune Revisjon av delegeringsreglementet er igangsatt og forventes sluttført i løpet av høsten Flere arrangementer innen kultur er gjennomført eller under planlegging som Tid for Tømmer/bygdefestivalen, 25-års jubileumsforestilling for Kulturskolen og Kunst i Landskap alle elever på 5. trinn ute på Naturhuset/Odnes Arbeidet med ny ROS (Risiko og sårbarhetsanalyse) for kommunen er igangsatt og er planlagt ferdig innen utløpet av. Arbeidet med ny Hovedplan for vann og avløp pågår og forventes ferdig i løpet av høsten. For status på investeringsprosjektene, henvises det til eget kapittel om dette. Oppsummert har det vært høyt aktivitetsnivå i 1. tertial hvor det arbeides målrettet for å nå de mål og satsningsområder som er definert for inneværende år. Bygg & vedlikehold har i år fått flere nye prosjekter som skal gjennomføres, samtidig som Hovli-prosjektet er framskyndet. Det gir en utfordring på kapasitet og gjennomføringsevne. Det medfører at enkelte aktiviteter i virksomhetsplanen må utsettes. Det er i tillegg viktig å presisere at det fortsatt er store utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslepet. Tertialrapport 1. tertial 19

20 5.2. Økonomi og nærvær Avdeling Regnskap 1. tertial Periodebudsjett 1. tertial Avvik Årsbudsjett Årsprognose 1.tertial 2015 Fellesutgifter ,75 Mill Fellestjenester Balanse Økonomi og personal ,2 Mill Renhold Balanse Bygg og vedlikeh ,75 Mill Arealforvaltning Balanse Fellesressurser Balanse Kultur Balanse Teknisk drift ,8 Mill Totalt Balanse Basert på status etter 1. tertial og planer for resten av året, tilsier årsprognosen totalt sett balanse for kommunalområdet. Av særskilte forhold fremheves: Fellesutgifter: Fellesutgifter er et område hvor ulike felleskostnader for Søndre Land kommune blir utgiftsført. I tillegg ligger årets budsjettreserve på 1 mill kroner her. Budsjettreserven er per 1. tertial ubenyttet. Premieavvik føres på resultatområdet Fellesutgifter. Prognose fra KLP vurderes per 1. tertial som usikker og er derfor ikke innarbeidet i årsprognosen. Det ligger i budsjettet en avsetning på 8,5 mill kroner til årets lønnsoppgjør. Det forventes et moderat oppgjør innenfor avsetningen. Basert på disse forhold er det per 1. tertial vurdert et mindreforbruk på 1,75 mill kroner i for fellesutgifter. Arealforvaltning: Årsprognose er balanse. Kulturminneplanen medfører mer omfattende arbeid enn forventet. Et forventet merforbruk i forsøkes dekket inn i egen drift gjennom mindreforbruk på andre ansvarsområder i avdelingen, bl.a. refusjon av sykepenger. Teknisk drift: Regnskapet viser merforbruk sammenlignet med budsjett. Dette er i hovedsak knyttet til høyere kostnader innen brannvesenet enn budsjettert som skyldes flere utrykninger enn forventet. Tertialrapport 1. tertial 20

21 Drift av kommunale veier vil gi et merforbruk i gitt at Sentrumsvegen i Hov asfalteres. For områdene gatelys og grøntarealer forventes det kun mindre avvik. Selvkostområdene som vann, avløp, renovasjon, feiing, slam og arbeidet med spredt avløp er dekket 100 % av gebyrer og påvirker ikke øvrige budsjetter. Bygg og vedlikehold: Bygg og vedlikehold ligger an til et merforbruk på kr Dette skyldes i første rekke større vedlikeholdsbehov enn det er midler til, spesielt knyttet til kommunale boliger. Man ser bl.a. en tendens til flere «krevende» leietakere, der det er behov for større renoveringer når de flytter ut. Behovet for forsterkede boliger er helt klart framtredende. Mottatte målinger på radon, tilsier at det blir en del ekstra uforutsette kostnader til forebygging av dette. Det er i tillegg noe lavere «belegg» i kommunale utleieboliger, noe som i første rekke skyldes at det fortsatt ikke er bosatt noen flyktninger av årets kvote på 20. Dette skyldes at sentrale myndigheter har prioritert behandling av flyktninger som skal sendes ut av landet, framfor de som skal bosettes. Om avdelingen klarer å komme i balanse i løpet av, vil avhenge av om det skjer mye uforutsette hendelser (f.eks. vannlekkasjer) og om man får bosatt flere flyktninger. Alternativt kan avdelingen redusere vedlikeholdet, noe som vil øke vedlikeholdsbehovet senere. Økonomi og personal: Det forventes et merforbruk på ca 0,2 mill. Nærvær Avdeling Mål 1.kvartal 1.kvartal 2015 Fellestjenester 97,0 % 88,1 % 95,7 % Økonomi og personal 98,0 % 97,1 % 97,1 % Renhold 95,0 % 91,0 % 93,4 % Bygg og vedlikehold 97,0 % 92,3 % 96,2 % Arealforvaltning 95,0 % 93,8 % 97,3 % Kultur 90,0 % 98,5 % 82,1 % Teknisk drift 96,0 % 94,8 % 98,5 % Totalt 95,0 % 93,4 % 95,1 % Tallene er basert på 1. kvartal. Med unntak av avdeling for Kultur og Økonomi og personal, viser jobbnærværet en nedgang 1. kvartal sammenlignet med 1. kvartal Dette skyldes i all hovedsak flere langtidssykemeldinger. 1. kvartal har vanligvis lavere jobbnærvær enn øvrige kvartaler, det legges derfor fortsatt til grunn at målet om et jobbnærvær på 95 % i er oppnåelig for kommunalområdet. Tertialrapport 1. tertial 21

22 5.3. Delegerte vedtak Tjeneste Antall Antall Antall Kommentar søknader innvilget avslått Søknad om startlån og tilskudd Kommunale utleieboliger Det er ca 15 personer på venteliste på leilighet på eldresenteret og 5 på andre type boliger Totalt er det nå 173 elever i kulturskoleaktiviteter. 30 av disse er i Hov barne- og ungdomsteater og ca 35 i Søndre Land skolekorps. Kulturskolen har pr dato redusert ventelistene ned til 5 stykker. Hov barne- og ungdomsteatret har fortsatt venteliste på ca. 60. Man har primært opptak en gang i året, men tar inn nye elever fortløpende dersom noen slutter. Innenfor arealforvaltning og fellestjenester rapporteres delegerte vedtak fortløpende til formannskapet og er av denne grunn ikke tatt inn i tertialrapporten. Tertialrapport 1. tertial 22

23 6. Status investeringer og revidering av investeringsbudsjett 6.1. Status investeringer Regnskap pr Oppr. budsjett Rev. budsjett pr Sum Oppvekst: Som H.O.V Sum lokalsamfunn inkl stab Herav VAR-området SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER Andre investeringer: SUM INVESTERINGER FINANSIERING: Salg av driftsmidler og annen fast eiendom Momskompensasjon investering Eksterne tilskudd og refusjoner Bruk av lån Avdrag på lån Bruk av fond Overf fra driftsregnskapet Sum finansiering Framdrift på utvalgte prosjekter: Arbeidet med kulturminneplanen er godt i gang, men noe forsinket grunnet et mer omfattende arbeid med tettstedsanalysen for Hov og med de enkelte kulturmiljøene enn først antatt. Det er forventet at kulturminneplanen ikke blir sluttbehandlet før våren Søndre Land Idrettspark og lagerhus har mottatt de spillemidler det er søkt om. Odnes ballbinge forventes klar til skolestart høst. Byggearbeidene på ungdommens hus pågår for fullt. Prosjektet er i rute i forhold til avtalt ferdigdato 5. august. Utsmykkingen «Skrifta på Veggen» er underveis, godkjenning av Vegvesenet er mottatt og arbeidet monteres rett etter ferdigdato. Hovli omsorgssenter er nå inne i fase F2 Skisseprosjekt. JAF Arkitektkontor i Gjøvik er engasjert for denne fasen. Neste milepel er behandling i kommunestyret i oktober. Arbeidet med nye høydebasseng og beredskapskapasitet for slokkevann til Skeidar er godt i gang. Høydebassenget forventes ferdig før ferien, mens råvannsbassenget forventes ferdig i løpet av september. Tertialrapport 1. tertial 23

24 Når det gjelder Fladsrudtomta, er det utarbeidet et grunnlag for videre arbeid som er godkjent i styringsgruppa (komite lokalsamfunn). Det engasjeres en arkitekt til å skissere noen løsningsalternativer basert på dette grunnlaget. Neste folkemøte planlegges i månedsskiftet august/september. Det planlegges med vedtak i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for Stedsutvikling Hov sentrum går etter planlagt framdrift. Prosjekteringen er ferdigstilt, det er søkt om ekstern finansiering og flere av tiltakene er det begynt iverksettelse av. Det er nå utarbeidet ulike alternativer til løsning vedrørende trafikksikkerhetstiltak på Fryal Forslag til justeringer pr Regnskap pr Oppr. budsjett Rev. budsjett pr Forslag til justeringer pr ENDRINGER I INVESTERINGENE: Høydebasseng Hov Innløpsrist Odnes RA Skateanlegg Omgjøring NAV-kontorer (nytt prosjekt) Nødlysanlegg Fryal/SLUS (nytt prosjekt) Gatelys Fryal/SLUS Gatelys Hovli Fladsrudtomta Molok avfallssystem Rådhuset Ny hjemmesideløsning inkl utredning Ny brannmurløsning IKT Museum i Oppistua klargjøring Fjordsti fra Holmen mølle til Kråkvika SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER Andre investeringer: SUM REDUKSJON AV INVESTERINGER ENDRINGER I FINANSIERINGEN: Momskompensasjon av skateanlegg Tilskudd spillemidler til skateanlegg Tilskudd fra NAV Tilskudd fra fylkeskommunen til stedsutvikling Bruk av lånemidler Bruk av fond til skateanlegg SUM REDUKSJON AV FINANSIERING Tertialrapport 1. tertial 24

25 Endringer i bevilgningene til investeringer: Høydebasseng Hov vil få en vesentlig høyere kostnad enn budsjettert. Dette skyldes uforutsette tilleggskostnader som slukkevann til sprinkleranlegget på Skeidar utgjør. Framdriften på skateanlegget, museet i Oppistua og fjordstien er noe forsinket og forventes ikke å ha behov for noen bevilgninger før i Investering i ny innløpsrist Odnes RA er utsatt på ubestemt tid. Det er nødvendig med en del omgjøringer av NAV-kontorene for å tilpasse disse til dagens behov. Utredningen er stipulert til i, og utgiftene deles mellom kommunen og staten. Det er behov for et nødlysanlegg på Fryal og SLUS og det er ønskelig å få installert dette i sommer. Utgiftene er foreslått dekket inn ved omdisponering av bevilgninger på andre prosjekter i. Disse prosjektene vil da måtte forskyves til 2017, eller utgå. Brannmurløsningen på IT ser ut til å bli litt dyrere enn forventet og det foreslås derfor å omdisponere fra bevilgningen til utredning av ny hjemmesideløsning til å dekke denne merkostnaden. Endringene i finansieringen: Den vesentligste endringen i finansieringen knytter seg til utsettelse av skateanlegget til neste år. Endringen i bruk av lånemidler blir en total økning på Tertialrapport 1. tertial 25

26 7. Status politiske vedtak Nedenfor redegjøres det kort for status i politiske vedtak som er under oppfølging av administrasjonen. Oversikten er ikke uttømmende, men det er gjort et utvalg av større saker. Når det gjelder status investeringsprosjekter henvises det til eget kapittel for investeringer. Saksnr KST/FSK Kst 25/12 Kst 19/16 Emne/ tittel Nye forskrifter vann og avløpsgebyrer Organisering av flyktningarbeidet Status Per 1. tertial er status som følger: - Påkoblet: 2 vann og 2 avløp -Venter på ferdigmelding: 39 -Skal ha forelegg/pålegg: 33 Saken ble utsatt i kommunestyret i februar da det kom opp et nytt forslag til organisering i formannskapet. Det ble bedt om en videre utredning. Saken behandles i møte Kst 27/15 Kommunereform Intensjonsavtaler utarbeidet både med Nordre Land og Gjøvik/Toten alternativet. Det er gjennomført informasjonsmøter både med innbyggere og ansatte, samt forberedelse til folkeavstemning Kst Skolestruktur og fritt skolevalg Kommunestyrets anmodning om å vurdere skolestruktur og fritt skolevalg, er fulgt opp av komite for oppvekst. Det tas sikte på å legge fram en sak til kommunestyret andre halvår Tertialrapport 1. tertial 26