SØNDRE LAND KOMMUNE. levende og landlig. Tertialrapport tertial

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE levende og landlig Tertialrapport - 1. tertial

2 Innholdsfortegnelse 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR STATUS RAMMEBETINGELSER OG RESSURSER Demografi Organisasjon og personell Økonomi STATUS INVESTERINGER REVIDERING AV INVESTERINGSBUDSJETT STATUS POLITISKE VEDTAK STATUS OPPVEKST Mål og satsningsområder Økonomi og nærvær Delegerte vedtak STATUS HELSE, OMSORG OG VELFERD Mål og satsningsområder Økonomi og nærvær Delegerte vedtak STATUS LOKALSAMFUNN INKL STAB Mål og satsningsområder Økonomi og nærvær Delegerte vedtak STATUS ADMINISTRATIV OG POLITISK LEDELSE Økonomi og nærvær

3 1. Rådmannens kommentar Rådmannen legger med dette fram tertialrapport pr 30. april. Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt. Overordnede forhold Det forventes ingen endringer totalt i budsjettet for skatt og offentlige tilskudd, som er basert på prognosemodellen til KS, men det forventes lavere skatteinngang som i stor grad kompenseres gjennom økt rammetilskudd. Rentemarkedet er stabilt og lavt, aksjemarkedet er i oppgang. Det forventes derfor mindre netto utgifter på til sammen nesten 4 mill kr i innen renter og finans. I tillegg forventes det ca 3,1 mill kr i mindre avdrag på lån enn budsjettert. Lønnsoppgjøret i 2014 er et mellomoppgjør og avsetningen på 6,6 mill kr forventes å holde. Pensjonspremien svinger fra det ene året til det andre. Basert på tilgjengelige prognoser fra KLP forventes det i et negativt netto premieavvik på 15,5 mill kr. Netto negativt premieavvik finansieres delvis av et nyopprettet premieavviksfond. Jobbnærvær Jobbnærværet for 1. kvartal var på 90,0 %, som er tilsvarende nivå som for 1. kvartal Utviklingen er noe ulik innen kommunalområdene. Arbeidet med økt jobbnærvær må forsterkes for å nå målet om et jobbnærvær på 92,5 % i. Årsprognose økonomi Budsjettet med eventuelle avvik for 1. tertial er kommentert under de enkelte kommunalområdene. Årsprognosen viser et antatt merforbruk i på 3,3 mill kr innen ordinær drift, og et mindreforbruk totalt på 3,8 mill kr. Dette viser at det jobbes godt i organisasjonen for å holde budsjettrammene. Samtidig må det nevnes at årsprognosen etter 1. tertial generelt er usikker. Handlingsrom Kommunens rammebetingelser har gjennom flere år ført til at økonomien har vært og er anstrengt. Etter gjennomført omstillingsprosjekt er driftsbudsjettet nærmet seg balanse, men det er fortsatt viktig å arbeide videre med omstillingsprosjektet gjennom mer kontinuerlig forbedringsarbeid. For 2014 ble det et netto driftsresultat på + 5,0 % og 1,8 % korrigert for premieavvik og bruk av/avsetning til fond. Årsprognosen for viser at det gode arbeidet i organisasjonen fortsetter målrettet. Reduserte rammer er en konsekvens av forutsetningene i inntektssystemet der befolkningsutviklingen er særlig avgjørende. Det er viktig å være forberedt på at endringsbehovet, som en konsekvens av endringer i befolkningsutviklingen, kan bli en kontinuerlig prosess framover. Endringsarbeid gjør seg ikke selv. Det er en stor utfordring for medarbeiderne å yte gode tjenester til befolkningen samtidig som ressurser reduseres. Innsatsen gir resultater, som i neste omgang gir økonomisk handlingsrom og nye muligheter. 3

4 2. Status rammebetingelser og ressurser 2.1. Demografi kv Folketallet Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Nettoinnvandring Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst Oversikten viser en folketilvekst på 15 i 1. kvartal. Økningen skyldes positiv nettoinnvandring Organisasjon og personell Nærvær: 1. kv 1. kv 2014 OPPVEKST: 91,5 % 89,6 % HELSE, OMSORG OG VELFERD: 87,4 % 89,1 % LOKALSAMFUNN INKL STAB: 95,1 % 93,4 % RÅDMANNSGRUPPEN: 98,8 % 92,9 % TOTALT 1. kvartal: 90,0 % 90,0 % Jobbnærværet 1. kvartal er på tilsvarende nivå som 1. kvartal Tradisjonelt er jobbnærværet lavere i 1. kvartal enn resten av året, men årsprognosen tilsier at organisasjonen sannsynligvis ikke når målet om et jobbnærvær på 92,5% for året som helhet. For ytterligere vurderinger av jobbnærværet henvises det til kapitlene for de respektive kommunalområdene. 4

5 2.3. Økonomi Regnskap pr Periodebudsjett pr Avvik Årsbudsjett Årsprognose Regnskap pr OPPVEKST Balanse HELSE, OMSORG OG VELFERD ,0 mill LOKALSAMFUNN INKL STAB ,3 mill* ADM. LEDELSE Balanse POLITISK LEDELSE Balanse SUM ORDINÆR DRIFT ,3 mill SKATTER OG RAMMETILSKUDD Balanse RENTER OG FINANS ,1 mill SUM TOTALT ,8 mill * Det forventes merforbruk innen fellesutgifter som per 1. tertial ikke er kvantifiserbart, ref kapittel 7.2 Årsprognosen basert på 1. tertial viser et antatt merforbruk i på ca 3,3 mill kr innen ordinær drift, noe som er ca 1 mill kr høyere sammenlignet med 1. tertial Det forventes totalt et mindreforbruk på 3,8 mill i. Kommunalområdet Lokalsamfunn/Stab har utfordringer med å holde budsjettrammene. Det gjelder spesielt Teknisk drift hvor det er merforbruk innen brannvesenet, drift av kommunale veier og drift av grøntarealer. Innen Helse, omsorg og velferd forventes det et merforbruk på 2 mill kroner. Se kapitlene for kommunalområdene for detaljer knyttet til årsaksforholdene. Basert på prognose fra KLP, forventes det et netto negativt premieavvik (utgift) på ca 15,5 mill i. Denne prognosen er imidlertid usikker. Netto negativt premieavvik finansieres delvis av et nyopprettet premieavviksfond. Det ligger i budsjettet en avsetning på 6,6 mill kroner til årets lønnsoppgjør, som er et mellomoppgjør. Det forventes at resultatet av lønnsoppgjøret vil dekkes innenfor den budsjetterte avsetningen. Innen renter og finans forventes det en total forbedring på ca 7,1 mill kr sammenlignet med budsjett for. Dette er knyttet til økt avkastning på langsiktige plasseringer, lavere rentenivå og mindre avdrag på lån enn budsjettert. Det understrekes at årsprognosen etter 1. tertial generelt er usikker. 5

6 Skatter og rammetilskudd Årsbudsjett Årsprognose resultat Avvik Skatt Rammetilskudd Vertskommunetilskudd Investeringskompensasjon Statstilskudd flyktninger Totalt Skatteinngang er nedjustert på bakgrunn av faktisk skatteinngang pr. utgangen av april, og forventning for resten av året. Rammetilskudd er oppjustert som en følge av at staten øker rammetilskudd for å kompensere for skattenedgang. Renter og finans Årsbudsjett Årsprognose resultat Avvik Renter og finans Lån Disposisjonsfond Totalt Det vedvarende lave rentenivået og avkastning på langsiktige plasseringer gjør at prognosen for renter er endret fra 9,9 mill til 6,0 mill. Herav utgjør meravkastning langsiktige midler 2 mill kr. Det er videre beregnet at de samlede årlige avdragene på lån vil bli endret fra 21,6 mill til 18,5 mill. I forslaget til revidert investeringsbudsjett, ligger det inne et nytt låneopptak i år på 9,5 mill. Dette vil ikke medføre vesentlig økning av driftsutgiftene på renter og finans i år, da låneopptaket vil skje på slutten av året og nedbetalingen ikke skal starte før neste år. 6

7 Langsiktige plasseringer Markeds-verdi Resultat pr Avkastning i % pr Avkastning ref.indeks pr Bankinnskudd ,62% 0,30% Pengemarked ,48% 0,30% Obligasjoner ,72% 0,22% Sum rentebærende midler ,68% 0,26% Garanterte produkter ,30% Hedgefond ,71% 2,82% Eiendom ,35% 0,80% Utenlandske aksjefond ,06% 7,39% Norske aksjefond ,33% 10,99% Sum aksjefond ,46% 8,83% Totalt ,84% 2,23% Avkastningen på kommunens langsiktige plasseringer har vært svært god i 1. tertial. Av den totale avkastning på 5,9 mill står urealisert gevinst på aksjefond for 4,4 mill. Budsjettert avkastning er 6 mill kr, som er budsjettert som avsetning til fond (inflasjonsjustering og bufferkapital). Rådmannen anbefaler i størst mulig grad å bygge opp igjen disse to fondene slik at den ordinære driften blir uavhengig av svingninger i aksjemarkedet og at man ikke tærer på formuen. Det er utfordrende å angi årsprognose for avkastningen, men det legges til grunn en meravkastning utover budsjett på 2 mill kr. Det vurderes derfor som sannsynlig med en noe svakere utvikling i markedet resten av året. Låneportefølge Pr Pr Samlet lånegjeld Formidlingslån (startlån i Husbanken) Lån ekskl formidlingslån Kommunen er inne i en periode med forholdsvis store investeringer, med tilhørende store låneopptak. Dette er årsaken til at lånegjelden har økt med 19. mill i forhold til 30. april

8 3. Status investeringer revidering av investeringsbudsjett Årets investeringsbudsjett var i utgangspunktet på totalt 50,6 mill., mens forslaget til revidert investeringsbudsjett er på til sammen 65,6 mill. De mest vesentlige endringene er: Bygging av ny barnehage i Fluberg Opprinnelig budsjett for var på 8,8 mill., mens revidert budsjett viser 13,7 mill. Av differansen på 4,9 mill er 3,1 mill forsinkelse fra 2014 (brukte mindre enn budsjett), mens det resterende er overskridelse. Dette skyldes at anbudene som kom inn var høyere enn budsjettet, og at budsjettet ved en feil ikke ble oppjustert tilsvarende. Ombygging av Hov legesenter Opprinnelig budsjett for var på 7,5 mill., mens revidert budsjett er på 11,0 mill. Av den totale differansen på 3,5 mill skyldes 1,2 mill forsinkelse fra 2014 (brukte mindre enn budsjett), mens det resterende er overskridelse. Her er det tidligere i år varslet en overskridelse på 1,75 mill., og i tillegg er det kommet uforutsett overskridelse på 0,5 mill. Kjøp av eiendommer i Hov Det ligger inne i revidert investeringsbudsjett å kjøpe 2 eiendommer i Hov; Fladsrudbygget (allerede kjøpt), og en eiendom nær Hovli i forbindelse med planer om bygging av nytt sykehjem. Disse to investeringene var ikke med i opprinnelig budsjett, og er til sammen på 4,9 mill. I tillegg til de nevnte prosjektene er det en del mindre endringer. Det kan nevnes at det er en del omfordelinger innenfor teknisk drift, vesentlig innenfor selvkostområdet for vann, avløp og renovasjon. Forslaget til revidert investeringsbudsjett innebærer et behov for ekstra opptak av lån på kr 9,5mill. Låneopptaket forventes å bli foretatt på høsten, og vil således ikke påvirke prognosen for renter og finans i i særlig grad. 8

9 Regnskap pr Oppr budsjett Forslag til revidert budsjett OPPVEKST Ny barnehage i Fluberg Odnes skole, ombygging universell utforming Opprusting svømmebassenget Fryal Nye elev-pcer til alle skolene Sum Oppvekst: HELSE, OMSORG OG VELFERD Komplette senger til sykehjemmet Ombygging Hov legesenter Ombygging Hovli sykehjem - forprosjekt Ombygging Hovli sykehjem - prosjektering Bofellesskap for unge funksjonshemmede Gjøvik interkommunale legevakt (FSK 80/14) Inventar til nytt legesenter Møbler Hovli sykehjem Ombygginger Hov Nordre Kjøp av biler til hjemmetjenesten Som H.O.V LOKALSAMFUNN INKL STAB Høydebasseng Hov Rehab ledningsnett avløp Rehab ledningsnett vann Tilknytning vann Vannbehandlingsanlegg Klausulering vannverk

10 Tilkoblinger avløp Vann- og avløpsledning Halmrast Ny tilførselsledning og overføring til Fall Rehab. ledn.nett Hovsbakken/Nistuguv VAR TOTALT: ( ) Trafikksikkerhetstiltak Ungdommens hus Kaldtlager ved ekst. lager Strømsikring Rådhuset Traktor Anleggshenger Strøaggregat Planarbeid/klargjøring bolig- og næringsområder Næringstomter Boligtomter Tilleggsarealer Utskifting dataservere / regionale investeringer Oppgradering dørlåsesystem Ny brannmurløsning IKT Utskifting 2 biler bygg/vedlikehold Nytt oppmålingsutstyr Fladsrudbygget Eiendom tilknyttet Hovli Sum lokalsamfunn inkl stab SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER Andre investeringer: Avdrag på videreutlån

11 Nedbet lån av ekstraord innbetalte avdrag på utlån Startlån (innlån) Egenkapitalinnskudd KLP SUM INVESTERINGER FINANSIERING: Salg av avg.pliktige varer og tjenester Salg av brukt utstyr Salg av tomter Salg av bygninger og anlegg Momskompensasjon investering Spillemidler og tilskudd fra idr.laget Tilskudd til boligetablering, Husbanken Bruk av lån til investeringer i anleggsmidler Bruk av lån til videreutlån Avdrag på formidlingslån Avdrag på andre utlån Bruk av fond til kjøp av aksjer og andeler Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Det nye bofellesskapet i Odnes for unge med redusert funksjonsevne 11

12 4. Status politiske vedtak Nedenfor redegjøres det kort for status i politiske vedtak som er under oppfølging av administrasjonen. Oversikten er ikke uttømmende, men det er gjort et utvalg av større saker. Når det gjelder status investeringsprosjekter henvises det til eget kapittel for investeringer. Fsk 67/13 Kst 25/12 Kst 4/12 Fsk 56/15 Fsk 58/15 Emne/ tittel Felles barneverntjeneste for Nordre -og Søndre Land kommuner Nye forskrifter vann og avløpsgebyrer Internt omstillingsprosjekt (Organisasjonsgjen nomgang behandling av forprosjektrapport) Bosetting av flyktninger Prosjekt Fladsrudbygget Kommunereform Status Gjennomført med oppstart av Land barneverntjeneste fra Per 1. tertial er status som følger: - Påkoblet: 12 - Venter på ferdigmelding: 21 - Skal ha forelegg/pålegg: 19 Omstillingsprosjektet ble formelt avsluttet Evaluering gjennomføres før sommeren I kommunestyremøte den fikk administrasjonen i oppgave å følge opp spørsmål knyttet til flyktningarbeidet i kommunen. Oppdraget følges opp i 2. tertial. Søndre Land kommune har kjøp Fladsrudbygget/tomta. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvor mye av bygget som skal rives og hva tomta/bygget i fremtiden skal benyttes til. I forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur har administrative og politiske arbeidsgrupper gjennomført vurderinger av styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT) ved dagens Søndre Land kommune. Det er også gjennomført en innbyggerundersøkelse for å kartlegge hvilket syn innbyggerne har på effektene ved en eventuell kommunesammenslåing, innbyggernes syn på færre kommuner og hvilke kommune/kommuner Søndre Land i så fall bør orientere seg 12

13 mot. Fristen for vedtak om sammenslåing er 30. juni Revidering av arealplanen Oppstart kulturminneplan Prosjekt næringsvennlig kommune Det er i 1.terial arbeidet med arealplanen med sikte på andre høring til sommeren. Det er engasjert kulturminneplanlegger og forslag til planprogram for kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø legges ut på offentlig ettersyn i mai/juni. Forprosjektet ble avsluttet i Gjennomføring av hovedprosjektet planlegges gjennomført ila. Prosjektet sees i sammenheng med hvordan prosjekt Opptur videreføres i linjeorganisasjonen. 13

14 5. Status oppvekst 5.1 Mål og satsningsområder Barnehagene Det overordnete målet for barnehagetjenesten er full barnehagedekning, og et barnehagetilbud med god og dokumentert kvalitet innenfor vedtatte rammer. Ved hovedopptaket våren ble det gitt barnehageplass til alle barn med rett i henhold til barnehagelovens 12a, det vil si der hvor det er søkt om plass til hovedopptaket og barnet er født før Ventelista per 27. mai inneholder: Sju barn født mellom og Ett barn født Det tas inn barn fra ventelista fram til oppstart i august i den grad det blir ledige plasser. I økonomiplan 2018 er det pekt på følgende utviklingsområder for barnehagetjenesten: 1. Språkutvikling Barnehagene i Søndre land gjennomfører dette året strukturert begrepslæring med alle 5-åringene. Dette inngår som en del av de skoleforberedende aktivitetene 5 åringer har det siste året i barnehagen. Språkstimulering er en av barnehagens viktige oppgaver. Målet med denne satsningen er å jobbe systematisk med Rammeplanens krav om tidlig og god språkstimulering. Begrepslæringen videreføres og videreutvikles for barnehageåret Overgangen barnehage skole Den systematiske begrepsopplæringen er et satsningsområde som bl.a har som mål å bidra til en kvalitativ bedre overgang barnehage-skole. 3. Barns trivsel Søndre Land deltar i Fylkesmannens satsningsområde «til barns beste- trivsel for utvikling og læring». Det jobbes systematisk med å kvalitetssikre innholdet i barnehagene. Kompetanseheving for alle barnehageansatte (både kommunale og private) er en del av denne satsningen. Gjennom felles kursdager og faglitteratur jobbes det mot å øke den ansattes relasjonskompetanse. Det er et mål at barna skal møte voksne som har en anerkjennende grunnholdning, er nærværende, støttende og spennende voksenmodeller, og som lar barna få medvirke i egen hverdag, 4. Kompetanseplan for barnehagetjenesten For at barnehagen skal kunne oppfylle sitt samfunnsmandat og realisere kommunens målsettinger, kreves en stadig utvikling av kompetansen til alle grupper av ansatte i barnehagen. Målet er at kompetanseplan for barnehagene i Søndre Land skal utarbeides i sin helhet innen desember, og være gjeldende fra januar

15 Grunnskolen Her er gjengitt de overordnete målene for grunnskolen 2018 med statusrapport: 1. Etablere et helhetlig kvalitetssystem for skole og barnehage Arbeidet med kvalitetssystemet pågår dels som en del av det overordnete arbeidet med å innføre et elektronisk kvalitetssystem for kommunen som helhet og dels i en prosess med et eget kvalitetssystem for spesialundervisning / spesialpedagogisk hjelp 2. Elevenes skoleresultater og elevenes opplevelse av læringsmiljøet ligger minst på landsgjennomsnittet. I hovedsak lå resultatene på de nasjonale prøvene i 2014 omkring eller over landsgjennomsnittet. Unntaket er resultatene i matematikk som ligger litt under 3. Redusere andelen elever som scorer under kritiske grense på kartleggingsprøver og ligger på de laveste mestringsnivåene på nasjonale prøver (dvs. nivå 1 for 5. trinn og nivå 1 på 8. trinn). Andelen i mestringsgruppe 1 på nasjonale prøver for femte trinn var høyere i 2014 enn i Utviklingen går med andre ord den gale veien. Det er imidlertid satt i gang flere tiltak med sikte på at målsettingen skal nås på sikt. De viktigste tiltakene er : a. Strukturert begrepsopplæring i barnehagen b. Innføring av ny prosedyre for gjennomføring og oppfølging av kartleggingsprøver. c. Innføring av nytt kvalitetssystem for spesialundervisning hvor et av målene er at elever med enkeltvedtak skal ha bedre utbytte av opplæringen 4. Minst 75 % av de som går ut av ungdomsskolen skal ha fullført videregående skole med bestått i alle fag innen fem år etter avsluttet ungdomsskole. Ca. 70 % av elevene i videregående skole fra Søndre Land gjennomfører videregående skole i løpet av fem år (målt som gjennomsnitt for årene 2011 til 2013). Målsettingen blir med andre ord ikke nådd. For ytterligere informasjon om resultatoppnåelse i grunnskolen vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 (behandles i kommunestyret 22. juni ). Voksenopplæring Kommunens forpliktelser om voksenopplæring er nedfelt i opplæringslovens kapittel 4a og introduksjonslovens 17 om rett og plikt til norskundervisning for voksne innvandrere. Våren 2014 er det 3 elever som deltar i grunnskoleopplæring for voksne. Alle er deltakere i introduksjonsprogrammet. Ca. 80 elever har denne våren deltatt i norskopplæring for innvandrere. Omkring 15 av disse er ordinære innbyggere i kommunen, mens de resterende er beboere ved Søndre Land statlige mottak. 15

16 5.2. Økonomi og nærvær Avdeling Regnskap pr Periodebudsjett pr Avvik Årsbudsjett Årsprognose Regnskap pr Fryal skole/sfo Balanse Odnes skole/sfo Vestsida oppv.senter S.L. ungdomsskole Balanse Balanse Balanse Fellesressurser Hov bhg Balanse Grettegutua bhg Fluberg bhg * Balanse Trevatn bhg Balanse Grime bhg Balanse Totalt Balanse * Inkl Odnes barnehage Avvikene på Fryal skole og ungdomsskolen er blant annet knyttet til EMA-elever. Solhaugen gjenåpnet høsten 2014 omsorgsenteret for enslige mindreårige asylsøkere på Grimebakken. Fryal og ungdomsskolen etablerte da et undervisningstilbud for elevene. Utfordringen er knyttet til at elevmassen varierer mye, samtidig som inntektene er nøye knyttet til antall dager elevene har hatt undervisning. Skolen har imidlertid ikke mulighet til å redusere lønnsutgiftene selv om inntektene blir borte. I løpet av våren er antallet elever redusert i forhold til oppstarten høsten 2014, og nå på slutten av vårsemesteret har utgiften vært høyere enn inntekten. Forhåpentligvis blir dette utlignet av at det kommer nye barn til omsorgssenteret til høsten. Mindreforbruket på fellesressurser så langt skyldes at store deler av utgiftene for vårhalvåret kommer til utbetalinge først i juni. For året som helhet forventes et mindreforbruk på fellesressurser som følge av inntekter til norskundervisning for fremmedspråklige. Grettegutua barnehage vil få en overskridelse for året som helhet på anslagsvis kr Merforbruket skyldes for det første at en budsjettert reduksjon i bemanningen ikke er gjennomført 16

17 siden det er flere barn enn budsjettert med rett til barnehageplass. For det andre har barnehagen flere barn med behov for styrket barnehagetilbud. Denne styrkingen er ikke tatt med i budsjettet. Det forventes at overskridelsen i Grettegutua barnehage skal dekkes inn av mindreforbruk på fellesressurser slik at kommunalområdet som helhet ikke skal få noe overskridelse for året som helhet. Nærvær: Avdeling Mål 1.kvartal 1.kvartal 2014 Fryal skole/sfo 94,0 % 95,4 % 89,2 % Odnes skole/sfo 94,0 % 91,1 % 91,0 % Vestsida oppv.senter 94,0 % 92,2 % 94,2 % S.L. ungdoms-skole 97,8 % 96,7 % 97,3 % Fellesressurser 96,0 % 92,9 % 90,0 % Hov bhg 92,5 % 88,6 % 87,6 % Grettegutua bhg 92,5 % 82,9 % 79,3 % Fluberg bhg * 92,5 % 84,1 % 74,0 % Trevatn bhg 92,5 % 98,5 % 98,1 % Grime bhg 92,5 % 95,7 % 96,5 % Totalt 94,0 % 91,5 % 89,6 % Samlet for kommunalområde oppvekst har nærværet økt med ca. 2 prosentpoeng fra 1. kvartal 2014 til første kvartal. De fleste avdelingene har også hatt en positiv utvikling. De tre store barnehagene har imidlertid fortsatt et urovekkende høyt sykefravær. Våren har det pågått et arbeid innad i barnehagetjenesten for å se på tiltak for å redusere sykefraværet. 17

18 5.3. Delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Norskundervisning for voksne Introduksjonslovens 17 Spesialundervisning i grunnskolen Permisjon fra undervisning i inntil 2 uker Elevenes skolemiljø. Tiltak mot mobbing Opplæringslovens Opplæringslovens Opplæringslovens 9a 18

19 6. Status helse, omsorg og velferd 6.1. Mål og satsningsområder Kommunalområdets satsingsområder, slik disse er angitt i handlingsprogram samt virksomhetsplan for, er styrende for prioriteringer som er gjort 1.tertial. Felles barneverntjeneste med Nordre Land ble iverksatt fra , noe forsinket i hht oppsatt plan. Implementering av Kvalitetslosen (avviksmodulen) er foretatt i en av miljø- og omsorgsgruppene i hjemmetjenesten. Implementering av flere avdelinger vil foregå gjennom hele året. Ombygging Hov legesenter innflytting i april, litt forsinket i hht oppsatt plan. Odnes bo bolig for unge funksjonshemmede er ferdigstilt og innflyttet i mars, noe forsinket i hht oppsatt plan. Planarbeid: Rehabiliteringsplan var ferdig utarbeidet i april, gjenstår politisk behandling. Boligsosial handlingsplan er ikke startet opp. Helseberedskapsplan og kompetanseplan er revidert. Etablere tildelingskontor tiltaket er utredet, rekruttering av fagansvarlig er foretatt og iverksetting vil skje fra mai Bosetting av flyktninger: Kommunen har vedtatt å bosette 10 personer pr år, 1 person er bosatt denne perioden og 4 personer er tildelt bolig og vil bli bosatt så snart alt er klart. Velferdsteknologiprogrammet (samarbeidsprosjekt med Vestre Toten): Det gjennomføres nå opplæring av sentrale aktører Prosjektet «borte bra, hjemme best» (tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming i palliativ og terminal fase) er sluttført og det er utarbeidet egen veileder. Helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp Det er implementert og innført sjekklister til dette formålet og er en del av det nasjonale læringsprosjektet som kommunen deltar i. Det jobbes aktivt med å snu fokus fra pleie og omsorg til trygghet, mestring og livskvalitet. Handlingsplan for vold og trusler i nære relasjoner, er startet opp med deltakelse i interkommunal arbeidsgruppe Prosjekt «Tidlig inn med barnet i mente» - samarbeidsprosjekt mellom kommuner i Gjøvikog Hadelandregionen samt spesialisthelsetjenesten. Involverer flere kommunalområder hos oss. 19

20 6.2. Økonomi og nærvær Avdeling Regnskap pr Periodebudsjett pr Avvik Års-budsjett Årsprognose Regnskap pr Hovli 1. etasje ,8 mill Hovli 2. etasje Balanse Eldresenter og dagtilbud Helse og familie Hjemmesykepleien Hjemmetjenesten Hovlikjøkken/ kantine Balanse ca 1,5mill Balanse ca 1,5mill Balanse Fellesressurser Balanse NAV Balanse Totalt ca 2 mill Kommunalområdet har fokus på å tilpasse aktivitet til økonomiske rammer, men det er store utfordringer på avdelinger der det utøves uforutsigbare tjenester. Det er vanskelig å anslå en årsprognose basert på de 4 første måneder da det har skjedd og skjer mange endringer i kommunalområdet som vil påvirke et økonomisk resultat. Det har påløpt, og vil påløpe, ekstra kostnader ved samlokalisering av hjemmebaserte tjenester samt Tildelingskontoret i 2.etg på Kiwibygget, blant annet IT-kostnader og inventar. Hjemmetjenesten: Det er gjennomført omfattende strukturendringer i perioden som forutsetter å gi innsparinger på sikt. Det er redusert antall miljø- og omsorgsgrupper fra 5 til 3 og det er flyttet på ansatte i stab hvor en del har fått tjenestested i miljø- og omsorgsgrupper. Helårsvirkning av dette vil komme i Det har påløpt ekstra kostnader ved etablering av bolig for unge funksjonshemmede i Odnes, blant annet hjelpemidler som ikke dekkes av hjelpemiddelsentralen, IT-kostnader, inventar mv. 20

21 Hjemmetjenesten har hatt mye ekstra innleie av vikarer pga høyt sykefravær, og også mange tilfeller med bruk av overtid fordi en mangler tilstrekkelig med vikarer. Mange brukere, spesielt vertskommunebrukere, har redusert helse, noe som medfører ekstra innleie av personell. Implementering av Kvalitetslosen med kursing av alle ansatte, er kostnader det ikke er budsjettert med i. Helse og Familie: Ved at barneverntjenesten er samlokalisert i Nordre Land, vil det være vanskelig å anslå hva dette vil ha å si økonomisk. Tjenesten har de siste år hatt utfordrende økonomiske rammer, og det er ingenting som tilsier at tjenesten blir billigere ved sammenslåing med Nordre Land. I 2014 ble det fattet nemndsvedtak om fosterhjemsplassering for totalt 8 barn dette får store økonomiske konsekvenser i inneværende budsjettår. Fellesressurser: Her ligger blant annet budsjettramme for tildelingskontoret, som ikke har oppstart før neste tertial. Eldresenter/dagtilbud: Det er inntektsført mottatt tilskudd som gjelder hele året, og en har ikke mottatt faktura på påløpte utgifter som ikke er bokført. Hensynstas dette, vil periodisert avvik være tilnærmet 0. Hovli sykehjem 1. og 2.etg: Begge avdelingene har et underforbruk i forhold til budsjett. Avdeling Mål 1.kvartal 1.kvartal 2014 Hovli 1. etasje 90,0 84,1 87,8 Hovli 2. etasje 90,0 88,6 86,1 Eldresenter og dagtilbud 92,5 86,7 85,0 Helse og familie 93,0 78,5 90,2 Hjemmesykepleien 96,0 90,7 97,3 Hjemmetjenesten 92,5 87,5 88,8 Hovlikjøkken/kantine 95,0 95,5 96,0 Fellesressurser 92,5 95,2 99,2 NAV 92,5 96,4 93,8 Totalt 92,5 87,4 89,1 Nærvær og sykefravær: Nærværprosent på 87,4 er lavere enn på samme tid i fjor. Målet var en nærværprosent på 92,5. Hjemmetjenesten, institusjon og Eldresenteret har et for høyt fravær. Tilbakemeldinger er at dette skyldes i hovedsak langtidsfravær. Helse og Familie har et ekstra stort fravær i første tertial, avdelingene er her små og fraværsprosenten påvirkes av dette. 21

22 Det rapporteres fra avdelingene om at det arbeides kontinuerlig med å ha fokus på tilstedeværelse og tilrettelegging av arbeidssituasjoner samt å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Det legges til rette for utvikling og kompetanseheving, viktig med myndiggjorte medarbeidere Delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Pleie og omsorg i institusjon er tilbudt andre tjenester Hovli eldresenter, korttidsopphold er tilbudt andre tjenester Hjemmesykepleie Dagopphold Praktisk bistand under 10 t Praktisk bistand over 10 t 9 9 Avlastning barn 7 7 Omsorgslønn 9 9 Avlastning i institusjon 8 8 Avlastning utenfor institusjon 2 2 Trygghetsalarm alarmer i bruk Økonomisk stønad Opplysning, råd og veiledning 1 1 Støttekontakt 2 2 Introduksjonsprogram Kvalifiseringsprogram

23 7. Status lokalsamfunn inkl stab 7.1. Mål og satsningsområder Status mål og satsningsområder tar utgangspunkt i prioriterte tiltak i virksomhetsplanen for Lokalsamfunn inklusive Stab. Kommuneplanens arealdel jobbes det godt med fram mot 2. høring i sommer/tidlig høst. Kulturminneplanen er startet opp gjennom utarbeidelse av planprogram som legges ut på offentlig ettersyn i mai/juni. Revidering av økonomireglementet er nesten ferdigstilt. Det pågår et arbeid med å utarbeide folkehelseoversikt for Søndre Land. Arbeidet er forventet ferdig november. Innføring av elektronisk kvalitetssystem. Fase 2 pågår med planlagt ferdigstillelse før sommerferien. Fase 2 omhandler dokumentinnlegging i kvalitetssystemet. Flere arrangementer innen kultur er gjennomført eller under planlegging. Spesielt fremheves Tid for Tømmer, bygdefestival. Arbeidet med rehabilitering ledningsnett Hovsbakken er planlagt og starter opp Arbeidet med nytt høydebasseng inkludert ledningsnett er planlagt og utlyses i nær fremtid. Arbeidet med etablering av ungdommens hus pågår. Ungdommen er godt involvert i prosjektet, men fremdriften i prosjektet er stram. Bygg & vedlikehold har inneværende år fått flere nye prosjekter som skal gjennomføres. Disse gir en utfordring på kapasitet og gjennomføringsevne. Det er i tillegg viktig å presisere at det fortsatt er store utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslepet, som kan gi oss overraskelser. Oppsummert har det vært høyt aktivitetsnivå i 1. tertial hvor det arbeides målrettet for å nå de mål og satsningsområder som er definert for inneværende år. Det er ikke vesentlige forsinkelser eller nedprioritering av satsningsområder så langt i, selv om det i enkelte avdelinger er utfordringer med ressurssituasjonen. 23

24 7.2. Økonomi og nærvær Avdeling Regnskap pr Periodebudsjett pr Avvik Årsbudsjett Årsprognose Regnskap pr Fellesutgifter Uavklart Fellestjenester Balanse Økonomi og personal Balanse Renhold Balanse Bygg og vedlikeh Balanse Arealforvaltning Balanse Fellesressurser Balanse Kultur ,15 mill Teknisk drift ,2 mill Totalt ,35 mill Basert på status etter 1. tertial og planer for resten av året, tilsier årsprognosen totalt sett for kommunalområde Lokalsamfunn og Stab et merforbruk på 1,35 mill kr. I tillegg kommer usikkerhet knyttet til fellesutgifter for Søndre Land kommune. Av særskilte forhold fremheves: Fellesutgifter: Fellesutgifter er et område hvor ulike felleskostnader for Søndre Land kommune blir utgiftsført. Regnskap per 1. tertial er betydelig mer enn periodisert budsjett, noe som skyldes utgifter som skal fordeles på slutten av året. Regnskapsteknisk føres premieavvik på resultatområdet Fellesutgifter. Basert på prognose fra KLP, forventes det et netto negativt premieavvik (utgift) på ca 15,5 mill i. Denne prognosen er imidlertid usikker. Netto negativt premieavvik finansieres delvis av et nyopprettet premieavviksfond. Det ligger i budsjettet en avsetning på 6,6 mill kroner til årets lønnsoppgjør. Basert på disse forhold er det per 1. tertial ikke forsvarlig å anta hvor mye merforbruket blir på dette ansvarsområdet i. Arealforvaltning: Merforbruket på ca kr skyldes periodisering av større utgifter (næringsrådet og turistkontoret) og at inntekter i kommuneskogen og for festetomter ikke kommer før senere i året. I tillegg vil en del av budsjetterte utgifter i 2014 til kartarbeidet i forbindelse med kommuneplanens 24

25 arealdel og befaringer fra kulturarvenheten høsten 2014, bli belastet. Det forventes balanse for året som helhet, eventuelt et mindre merforbruk. Renhold: Status per 1. tertial tilsier balanse for året som helhet. Likevel er det noe usikkerhet knyttet til økt renholdsareal resten av året og behov for utskifting av renholdsutstyr. Teknisk drift Det vil bli store overskridelser for brannvesenet, hovedårsaken til dette er at det i år ble oppdaget at lønnsutbetalingene til ansatte i brannvesenet ikke har blitt utført i henhold til avtale, noe som har med ført et stort etterslep. Brannvesenets årlige bevilgninger er i tillegg for små sammenlignet med de utgiftene som påløper, pr dato ligger vi 1 million over budsjettet i forbruk. Forbruket på veier er allerede over budsjett. Store kostnader til strøing sist vinter er hovedårsaken, sammen med en utbedring av vei ned til Land sag, som hadde større skader etter flommen enn det man hadde oversikt over. Innen grøntområder er det større kostnader for dette året enn budsjettet tilsier. Prisen på nytt anbud fra Sølve As er årlig over nivået for I tillegg har det påløpt en del reparasjonskostnader på løypemaskin. Kostnadene på grøntområdet blir minimum over budsjett. Kultur Mindreforbruket på kr i forhold til periodebudsjettet, skyldes at kulturmidler utbetales i år i 2. tertial. Det forventes et merforbruk ved utgangen av året, men det jobbes med endringer i drift som kan redusere størrelsen noe. Langtidssykemelding på fagområde hvor vikarer må settes inn, øker lønnsutgiftene totalt. Årsprognosen for merforbruket pr i dag, estimeres til , dette skyldes forventede og påløpende oppgaver innen kultur som det ikke er økonomisk rom for i rammebetingelsene for. Bygg & vedlikehold Lønnskostnader til prosjektleder føres løpende over drift, men blir overført til investeringsregnskapet etter levert tidsbruk på prosjektene på slutten av året. Grunnet noe fravær og økt behov for bistand fra andre avdelinger og løpende investeringsprosjekter, har det vært nødvendig å leie inn vikar. En person går ut i delvis pensjon og vil dra ned utgiftene utover året. Energikostnader ligger ca over periodisert budsjett. Vedlikeholdskostnadene ligger høyere enn budsjettert. Det forventes balanse for året som helhet. 25

26 Nærvær Avdeling Mål 1.kvartal 1.kvartal 2014 Fellestjenester 97,0 % 95,7 % 96,1 % Økonomi og personal 98,0 % 97,1 % 95,5 % Renhold 94,0 % 93,4 % 90,6 % Bygg og vedlikehold 95,0 % 96,2 % 98,8 % Arealforvaltning 95,0 % 97,3 % 90,8 % Kultur 95,0 % 82,1 % 88,1 % Teknisk drift 95,0 % 98,5 % 93,1 % Totalt 94,0 % 95,1 % 93,4 % Tallene er basert på 1. kvartal. Den positive utvikling i jobbnærværet fortsetter i og det forventes høyere jobbnærvær enn målsetningen for året som helhet, noe som er meget bra. Det lave jobbnærværet for kulturavdelingen skyldes langtidssykemeldinger. Korttidsfraværet er generelt meget lavt, bortsett fra influensaen i vinter. De øvrige avdelingene er bedre eller i nærheten av målsetningene, spesielt hvis man tar i betraktning at jobbnærværet tradisjonelt er lavere i 1. kvartal enn resten av året Delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Søknad om startlån og tilskudd Kommunale utleieboliger Det er venteliste på 27 fra tidligere år. Totalt er det 163 elever i alle kulturskoleaktiviteter. 30 av disse er i Hov barne- og ungdomsteater og ca 35 i Søndre Land Skolekorps. Kulturskolen har pr dato 35 stykker på venteliste (gitar, slagverk og piano) og ca 60 stykker i Hov Barne- og ungdomsteatret. Vi har primært opptak en gang i året, men tar inn nye elever fortløpende dersom noen slutter. Vi jobber med å skape strukturer som muliggjør at flere barn får plass. Innenfor Arealforvaltning og fellestjenester rapporteres delegerte vedtak fortløpende til formannskapet og er av denne grunn ikke tatt inn i tertialrapporten. 26

27 8. Status administrativ og politisk ledelse 8.1. Økonomi og nærvær Administrativ ledelse: Avdeling Regnskap 1. tertial Periodebudsjett 1. tertial Avvik Årsbudsjett Årsprognose 1.tertial 2014 Fellesressurser Rådmannsgruppa Totalt Balanse Status er bedre ved første tertial enn sammenlignet med tilsvarende tertial Det forventes balanse ved årets slutt. Politisk ledelse: Avdeling Regnskap 1. tertial Periodebudsjett 1. tertial Avvik Årsbudsjett Årsprognose 1.tertial 2014 Kommunestyre Formannskap Kontrollutvalg Partsammensatt utvalg Arbeidsmiljøutvalget Valg Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Ungdomsrådet Totalt Balanse

28 Status er bedre ved første tertial enn sammenlignet med tilsvarende tertial Usikkerhet knyttet til møtegodtgjørelse og refusjoner av tapt arbeidsfortjeneste som føres per halvår. Det legges til grunn balanse for. Nærvær: Mål 1.kvartal 1.kvartal 2014 Totalt 92,5 % 98,8 % 92,9 % Det er ikke definerte eksplisitte nærværsmål for Fellesressurser og Adm. ledelse i styringssystemet, derfor legges kommunens generelle mål til grunn. 28