Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 SØNDRE LAND KOMMUNE Tertialrapport tertial

45 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial 2

46 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Innholdsfortegnelse KAP 1 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 5 Overordnede forhold... 5 Sykefravær... 5 Årsprognose økonomi... 5 Handlingsrom... 6 KAP 2 OVERORDNEDE FORHOLD... 7 Skatt og offentlige tilskudd... 7 Finansforvaltning... 7 Midler til driftsformål... 7 Låneportefølje... 8 Langsiktige plasseringer... 8 Pensjon... 9 Lønnsoppgjøret... 9 Sykefravær KAP 3 STATUS POLITISKE VEDTAK KAP 4 INVESTERINGER KAP 5 SEKTORVERGRIPENDE MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER Status måloppnåelse KAP 6 OPPVEKST Status mål og satsningsområder Status økonomi Personal og organisasjon Status delegerte vedtak KAP 7 HELSE, OMSORG OG VELFERD Status mål og satsningsområder Status økonomi Personal og organisasjon Status delegerte vedtak KAP 8 LOKALSAMFUNN INKLUSIV STAB Status mål og satsningsområder Status økonomi Personal og organisasjon

47 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Status delegerte vedtak KAP 9 ADMINISTRATIV OG POLITISK LEDELSE Status mål og satsningsområder KAP 10 OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETTET Økonomi Vurdering av årsprognose

48 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 1 Rådmannens kommentar Rådmannen legger med dette fram tertialrapport pr 30. august Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt. Kommunens rammebetingelser har gjennom flere år ført til at økonomien har vært og er svært anstrengt. I tillegg kom finanskrisen i 2008 på toppen, og det førte bl.a. til at hele bufferfondet ble tømt. Seinere har rammevilkårene vært noe bedret med bl.a. nytt inntektssystem og krisetiltak i For 2013 ble det et netto driftsresultat på 7,8 mill kr (+ 1,6 %). Imidlertid hadde avdelingene et merforbruk på ca 3,5 mill kr etter justering for premieavvik på pensjon. Overordnede forhold Det forventes ingen endringer i budsjettet for skatt og offentlige tilskudd, som er basert på prognosemodellen til KS. Rentemarkedet er stabilt og preges fremdeles av lave renter. Aksjemarkedet er stabilt, og det velges å oppretteholde årsprognosen på 7,3 mill kr. Lønnsoppgjøret i 2014 er et hovedoppgjør og avsetningen på 9,5 mill kr forventes å holde. Pensjonspremien svinger fra det ene året til det andre. Kommunen hadde et negativt netto premieavvik på 11,8 mill kr i Basert på tilgjengelige prognoser fra KLP forventes det i 2014 et positivt netto premieavvik, som planlegges avsatt på fond for å møte neste års utgiftsføring av årets premieavvik og være en buffer for å møte fremtidige negative premieavvik. Sykefravær Sykefraværet for 2. kvartal var på 8,3 %, som er en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2. kvartal Dessverre ser vi at den positive utvikling den siste tiden er brutt. Det er for tidlig å si hva som er forklaringen på dette, men utviklingen viser med all tydelighet at oppfølgingen av medarbeiderne må intensiveres. Årsprognose økonomi Budsjettet med eventuelle avvik for 2. tertial er kommentert under de enkelte kommunalområdene. Den ordinære driften viser et samlet antatt mindreforbruk på 3,3 mill kr. Korrigerer vi antatt mindreforbruk i årsprognosen med effekten av redusert arbeidsgiveravgift, gir prognosen pr. 2. tertial et merforbruk i ordinær drift på 2 mill kr. Det reelle omstillingsmålet for 2014 var på 8,7 mill kr. Omstillingsmålet for Oppvekst (barnehage) og Bygg og vedlikehold er skjøvet til når den nye barnehagen i Fluberg står ferdig og først da vil gi full effekt for driften. Når vi tar i betraktning det reelle omstillingsmålet på 8,7 mill kr i 2014 innen ordinær drift, er det likevel grunn til å være tilfreds med omstillingsarbeidet. Alt tyder på at vi ved utgangen av 2014 vil ha tatt ned budsjettet til ordinær drift med ca 20 mill kr i løpet av en 3-års periode. Det viser at det legges ned en stor innsats som organisasjonen fortjener all mulig honnør for. 5

49 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Handlingsrom Kommunen har i lang tid slitt med et driftsnivå som ligger høyere enn de inntektene som er til disposisjon. På denne bakgrunn fattet kommunestyret vedtak om omstillingsmål, som har ligget fast siden. Omstillingsarbeidet viser at dette har gitt resultat, slik det er referert over. På grunn av de reduserte rammene for årets budsjett og styrkingen av Oppvekst, har det samlete omstillingsbehovet økt utover kommunestyrets vedtak i Årsprognosen for 2014 viser imidlertid at arbeidet fortsetter målrettet. Derfor er den viktigste oppgaven å holde stø kurs mot omstillingsmålet. Reduserte rammer er en konsekvens av forutsetningene i inntektssystemet der befolkningsutviklingen er særlig avgjørende. Det er viktig å være forberedt på at endringer i rammene, som en konsekvens av endringer i innbyggertall og alderssammensetning, kan bli en kontinuerlig prosess framover. Omstillingsarbeidet gjør seg ikke selv. Det er en stor utfordring for medarbeiderne å yte gode tjenester til befolkningen samtidig som ressurser kuttes. Innsatsen gir imidlertid resultater, og belønningen vil være en situasjon som i neste omgang gir økt økonomisk handlingsrom og nye muligheter. 6

50 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 2 Overordnede forhold Skatt og offentlige tilskudd Budsjett Prognose Avvik Skatt Rammetilskudd Vertskommunetilskudd Investeringskompensasjoner Statstilskudd flyktninger Til sammen Finansforvaltning I henhold til kommunens finansreglement skal det rapporteres pr. 30. april og 31. august, samt ved utgangen av året. Rapporten skal inneholde følgende: 1. Plassering og forvaltning av kommunens driftsmidler 2. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje 3. Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige aktiva Midler til driftsformål I kommunens finansreglement er følgende ramme for plassering av driftsmidlene fastsatt: Maksimal Minimal Normal Bankinnskudd - ordinære 100 % 60 % 100 % Bankinnskudd - særvilkår Hovedbankforbindelse 40 % 0 % 0 % Annen bank 20 % 0 % 0 % Pengemarkedsfond 20 % 0 % 0 % Verdipapir i direkte eie 20 % 0 % 0 % Kommunens driftsmidler i 2. tertial 2014 har i sin helhet vært plassert som ordinære bankinnskudd, i samsvar med tabellen ovenfor. Pr. 31. august 2014 var kommunens driftsmidler på 124,3 mill inklusive skattetrekksmidler (ikke disponible til drift) på 12,6 mill og en egen bankkonto for finanstransaksjoner på 40,7 mill. 7

51 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Låneportefølje Samlet lånegjeld Formidlingslån (Startlån / Husbanken) Totale lån ekskl formidlingslån Kommunens lånegjeld var fram til 2012 på et forholdsvis lavt nivå i forhold til sammenlignbare kommuner. Fra 2013 har imidlertid låneopptakene økt, relatert til betydelig økning i investeringene. Denne trenden forventes å fortsette også utover i økonomiplanperioden. Dette vil innebære at finansutgiftene forbundet med betjening av lånene vil utgjøre en større andel av de totale utgiftene enn tidligere. Langsiktige plasseringer Finansreglementet angir følgende plasseringsalternativer: Maksimal Minimal Normal - Bankinnskudd/pengemarkedsfond 85 % 25 % 30 % - Obligasjoner/obligasjonsfond 75 % 15 % 30 % Sum rentebærende midler 100 % 50 % 60% Garanterte produkter 25 % 0 % 10 % Hedgefond 15 % 0 % 10 % Eiendom 10 % 0 % 0 % - Norske aksjer/fond 10 % 0 % 8 % - Utenlandske aksjer/fond 20 % 0 % 12 % Sum aksjer/aksjefond 25 % 0 % 20 % Faktisk fordeling mellom aktivaklassene pr Søndre Land p.t. Normal Bankinnskudd/pengemarked 30% 30 % Obligasjoner 39% 30 % Sum rentebærende midler 69% 60 % Garanterte produkter 0% 10 % Hedgefond 5% 10 % Eiendom 4% 0 % Utenlandske aksjefond 13% 12 % Norske aksjefond 9% 8 % Sum aksjefond 22% 20 % Sum hedge,eiendom,aksjer 31% 30 % Som tabellen viser er fordelingen godt i samsvar med finansreglementet, og for de fleste aktivaklassene nær de verdier som er definert som normalverdier. 8

52 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Beholdning og resultat pr : Aktivaklasse Markedsverdi Resultat hiå, kr Avk. hiå, % Avk. refindeks hiå Bankinnskudd ,41% 0,90% Pengemarked ,30% 0,90% Obligasjoner ,06% 2,42% Sum rentebærende midler ,96% 1,66% Garanterte produkter ,88% 0,90% Hedgefond ,86% 3,52% Eiendom ,52% 6,32% Utenlandske aksjefond ,43% 9,16% Norske aksjefond ,62% 11,17% Sum aksjefond ,90% 9,97% Totalt ,67% 3,43% Samlet avkastning etter 2. tertial var nesten 7,4 mill. Til sammenligning var avkastningen etter 1. tertial 3,3 mill. Aksjefond er den delen av de langsiktige plasseringene som er mest utsatt for svingninger i markedet, og avkastningen på aksjefond etter 2. tertial var på 1,5 mill. Det har imidlertid vært en litt svakere utvikling på aksjefond de siste månedene, og det er usikkert og vanskelig å forutse tendensen resten av året. Prognosen for årlig avkastning var etter 1. tertial på 7,3 mill, mot budsjett på 6,0 mill. Denne prognosen opprettholdes etter 2. tertial. Pensjon Kommunen hadde et netto negativt premieavvik (utgift) på 11,8 mill i Basert på prognose fra KLP forventes det et netto positivt premieavvik (inntekt) på 10 mill i Denne prognosen er imidlertid usikker. Det er ikke budsjettert med premieavvik i årets budsjett, og en eventuell inntekt på dette området er planlagt å settes av på fond for å bygge opp en buffer for å møte senere års negative premieavvik. Lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret i 2014 er et hovedoppgjør. Det er budsjettert med en utgift på 9,5 mill, og oppgjøret forventes gjennomført innenfor denne rammen. 9

53 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Sykefravær 2. kv kv 2013 STAB OG LOKALSAMFUNN: 7,9% 4,9% Økonomi og personal 4,5% 1,1% Fellestjenester 0,6% 3,1% Bygg og vedlikehold 0,7% 0,7% Renhold 6,6% 13,2% Teknisk drift 10,0% 2,2% Arealforvaltning 14,9% 3,3% Kulturkontor 28,2% 4,2% OPPVEKST: 8,6% 7,3% Fellesressurser 1,7% 9,9% Fryal skole 7,7% 7,4% Odnes skole 7,0% 6,5% Vestsida oppvekstsenter 6,4% 8,6% S. Land ungdomsskole 1,0% 2,0% Hov barnehage 14,4% 23,1% Grettegutua barnehage 15,1% 5,7% Fluberg barnehage 11,7% 14,0% Odnes barnehage 33,6% 6,4% Trevatn barnehage 0,0% 5,9% Grime barnehage 8,1% 8,3% HELSE, OMSORG OG VELFERD: 8,4% 8,5% Fellesressurser 0,0% 0,0% Hovli 1.etasje 8,6% 14,7% Hovli 2.etasje 9,6% 9,3% Hovlikjøkken 1,3% 2,9% Hjemmesykepleie 1,9% 7,0% Hjemmetjeneste 9,8% 8,2% Eldresenter og dagtilbud 9,8% 9,8% NAV 4,8% 0,8% Helse og familie 8,5% 9,7% RÅDMANNSGRUPPEN: 7,5% 13,3% Rådmannsgruppe 9,8% 16,7% Rådgiving og prosjekt 2,5% 0,0% TOTALT 2. kvartal: 8,3% 7,7% TOTALT 1. HALVÅR 9,2% 8,9% Tabellen viser at både 2. kvartal og 1. halvår i 2014 i år har hatt en liten økning sammenlignet med Målet er at sykefraværet skal ned på 7,5% på årsbasis. 10

54 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 3 Status politiske vedtak Nedenfor redegjøres det kort for status i politiske vedtak som er under oppfølging av administrasjonen. Oversikten er ikke uttømmende, men det er gjort et utvalg av større saker. Når det gjelder status investeringsprosjekter henvises det til eget kapittel for investeringer. Saksnr KST/FSK Kst 25/12 Kst 4/12 Emne/tittel Nye forskrifter vann og avløpsgebyrer Internt omstillingsprosjekt (Organisasjonsgjennomgang behandling av forprosjektrapport) Status I 2. tertial er status som følger: - Påkoblet: vann 11, avløp 4 - Venter på ferdigmelding: 38 - Levert sanitærmelding, ikke betalt tilkoblingsavgift: 7 - Skal ha purring inkludert vannverkene i nord: 25 - Skal ha pålegg om tilkobling: 13 Gjennomføring av vedtaket er krevende. Tydelighet i prosessen er viktig for å opprettholde fremdriften. Omstillingsprosjektet følges opp av adminsitrasjonen og gjennom en egen styringsgruppe. Måloppnåelse per er ca 18 mill kroner. Kostnadsanalyser barnehage og skole er gjennomført, se sak Kst 10/14. Barnehage-/ skolestrukturen i Søndre Land kommune ble vedtatt lagt til grunn i budsjettarbeidet for 2015 i Kst 37/14. Kst 20/12 Bosetting av flyktninger Inngått avtale med IMDI om bosetting av 10 flyktninger i løpet av året. De første kom mai/juni. Kst 17/14 Fsk 11/13 Introduksjonsprogrammet til Søndre Land Kommunenes plikt til etablering av øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Introduksjonsprogrammet startet opp på SØLVE august KAD-plasser er etablert på Hovli sykehjem, med virkning fra innleggelser fram til

55 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Saksnr KST/FSK Fsk 67/13 Fsk 83/13 KSt 43/14 Kst 13/14 Emne/tittel Felles barneverntjeneste for Nordre og Søndre Land kommuner Videreføring av prosjekt Hov Nordre til ordinær drift Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn Regionalt kompetansesamarbeid i helse og omsorg Status Forprosjektet hadde kick off Planlagt politisk behandling i okt/nov. Nordre Land har sagt opp sin del av avtalen. Tilbudet planlegges videreført med Gjøvik og Søndre Land som ansvarlige. Søndre Land er vertskommune. Det er tilsatt en person i utvidet stilling Det er kommet 6 søkere til stillingen som koordinator. Kst 11/14 11 måneders SFO-tilbud Iverksatt 12

56 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 4 Investeringer Investeringsbudsjettet for 2014 var på totalt 72,1 mill. Det er behov for revidering av årets bevilgninger på noen av enkeltprosjektene, først og fremst på grunn av forsinket oppstart. Den reviderte totalrammen har en reduksjon på ca 9,3 mill. De vesentligste endringene er: Ombygging Hov legesenter Bevilgningen for 2014 var på kr , men oppstarten er noe forsinket og dette medfører at kostnadene forskyves med kr til Bevilgningen for 2014 nedjusteres derfor til kr Det er dessuten bevilget kr i tillegg til den opprinnelige bevilgningen, men dette er investeringer som kommer i 2015, og vil således ikke påvirke Ny barnehage i Fluberg Bevilgningen for 2014 er på kr , men oppstarten er noe forsinket og dette medfører at kostnadene forskyves med kr til Bevilgningen for 2014 nedjusteres derfor til kr Ombygging av Rådhuset/Ungdommens hus For 2014 er det bevilget kr til forprosjekt. Oppstart blir noe senere enn opprinnelig planlagt, og kr overføres til Bofellesskap for unge funksjonshemmede på Odnes Dette prosjektet var opprinnelig budsjettert med 3,6 mill, men etter ferdig anbudsrunde ser man at investeringen kommer på 5,1 mill. Investeringen i 2014 forventes å bli 4,0 mill, mens det resterende kommer i Ombygging av Hovli Sykehjem prosjektering Det var opprinnelig bevilget 1,0 mill til dette prosjektet i Oppstart blir imidlertid noe senere enn først forutsatt, slik at det forventede beløpet i 2014 blir kr , og det resterende overføres til Vann- og avløpsledning Halmrast Dette ligger i investeringsplanen for 2015 med 2,2 mill. Det blir imidlertid oppstart i 2014, slik at kr kommer i 2014, og det resterende kommer i

57 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Ny grunnvannsbrønn og ledning Trevatn Det var bevilget kr i Prøvpumping er foretatt, med det resultat at det ikke er tilstrekkelig med vann. Prosjektet avsluttes, og investeringsutgift i 2014 blir kr Andre investeringer som ikke gjelder anleggsmidler, er ekstraordinære nedbetalinger av lån og videreutlån. Bevilgningene er revidert i henhold til faktisk forventet behov, fra kr til kr spesielt på grunn av at videreutlånene har økt. Finansiering: I det opprinnelige budsjettet var finansieringsbehovet på anleggsmidlene på kr , mens det i det reviderte budsjettet pr 2. tertial er redusert til kr Det var forutsatt at finansiering utover lånefinansiering til kunstgress- og friidrettsbanen skulle bli 5,0 mill i Det blir imidlertid kun 0,6 mill i spillemidler i 2014, og det resterende forventes å komme i Tilskudd fra Husbanken til bofellesskap for unge funksjonshemmede på 1,6 mill blir ikke utbetalt før prosjektet er ferdig og må derfor flyttes til 2015-budsjettet. Det foreslås å nedjustere momskompensasjonen med 4,2 mill pga reduksjon i investeringsrammen. Totalt bruk av lånemidler blir på snaut 50,7 mill etter denne revidering. OPPVEKST Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial Digitale tavler til grunnskolen Sum OPPVEKST HELSE, OMSORG OG VELFERD Avd: 1310 Hovli første etage Komplette senger til sykehjemmet Avd: 1311 Hovli andre etage 14

58 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial Døgnopphold - øyeblikkelig hjelp Komplette senger til sykehjemmet Avd: 1315 Eldresenter og dagtilbud Utskifting av stoler - Hovli eldresenter Avd: 1331 Hjemmetjenesten Nye biler til hjemmetjenesten Avd: 1335 Hovlikjøkken/kantine Utskifting av kjøleskap etc Hovlikjøkkenet Avd: 1399 Fellesressurser H.O.V. inkl systemansv og komp.utv Norsk Helsenett Sum HELSE, OMSORG OG VELFERD LOKALSAMFUNN INKL STAB Avd: 1000 Fellesutgifter Kvalitetssikringssystem Avd: 1001 Fellestjenester Utskifting dataservere / regionale investeringer Utbedring/oppgradering IT-nettverk/kabling Trådløst nettverk Fryal Utskifting av PC-parken Utskifting av sentrale switchere Utskifting av sentralbord Avd: 1004 Bygg og vedlikehold 15

59 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Regnskap 2. tertial Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial Brannsikring Ekstraordinære ENØK-tiltak Ombygging av varmepumpe Fryal skole Tilpasninger universell utforming/funksjonshemmede Tilpasning universell utforming Odnes skole Gjenoppbygging Vestsida skole Asfaltering skoler og barnehager etc Ombygging Hov legesenter Energimerking kommunale bygg Persienner NAV-kontoret Ledelys Fryal skole Ny barnehage i Fluberg Ungdommens Hus/ombyggingsprosjekt Rådhuset Bofellesskap for unge funksjonshemmede Ombygging Hovli sykehjem - prosjektering Nytt gulv gymsal Fryal Avd: 1101 Arealforvaltning Tomtesalg Fagerlund Fisketrapp II Avd: 1501 Kultur Kunstgressbane Avd: 1601 Teknisk drift Driftsovervåking vann & avløp

60 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial Prosjektering høydebasseng Hov Rehab ledningsnett vann Rehab ledningsnett avløp Tilknytning vann Trafikksikkerhetstiltak Asfaltering av kommunale veger Vannbehandlingsanlegg Klausulering vannverk Tilkoblinger avløp Vann- og avløpsledning Halmrast Innkjøp gravemaskin Innkjøp av vannmålere Ny spillvannsledning Hov/Fall Ny grunnvannsbrønn + ledning Trevatn Membrananlegg Ånes Vannverk Ny kommandobil brannvesen Ny biler til teknisk drift Utskifting stolper gatelys Fall Klippeverktøy til brannvesenet Ombygging til møterom, komm. lager Sum LOKALSAMFUNN INKL STAB SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER

61 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial 2014 Andre investeringer: Nedbet lån av ekstraord innbetalte avdrag på utlån Avdrag på videreutlån Videreutlån Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter Egenkapitalinnskudd KLP SUM INVESTERINGER

62 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial FINANSIERING: Regnskap 2. tertial 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Revidert budsjett 1. tertial 2014 Revidert budsjett 2. tertial Tomtesalg kommuneskogen Forsikringsoppgjør Vestsida skole, sluttoppgjør Spillemidler og tilskudd fra idr.laget til kunstgressbane Tilskudd til boligetablering, Husbanken Salg av brukt utstyr Salg av kommandobil brannvesen Momskompensasjon investering Avdrag på videreutlån og andre lån Bruk av lån til investeringer i anleggsmidler Bruk av lån til videreutlån Bruk av disposisjonsfond til Rv247 till.bevilgn Bruk av bundne driftsfond i investering Bruk av bundne investeringsfond Bruk av disposisjonsfond til klippeverktøy til brannvesenet Bruk av bundne investeringsfond til ekstraordinære avdrag Bruk av fond til kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundet investeringsfond til div inv T O T A L T

63 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 5 Sektorvergripende mål og satsningsområder I september vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel for med Søndre Land levende og landlig som kommunens nye visjon og hovedmålet at Søndre Land skal være en attraktiv bo- og aktivitetskommune for folk i alle livets faser. Visjonen og hovedmålet skal blant annet oppnås ved å: stoppe befolkningsnedgangen og innen 2026 være minst 5750 innbyggere. ha et variert boligtilbud med både leiligheter, rekkehus og eneboliger på attraktive tomter. markedsføre kommunen som et attraktivt sted å bo. bidra til at veiene til arbeidsplasser på Gjøvik, Raufoss, Dokka og Brandbu blir bedre. sørge for at befolkningen får flere år med god helse. støtte opp om en sentrumsutvikling i Hov med økt aktivitet, økt handel og flere sosiale møteplasser. I den nylig vedtatte kommuneplanen er det utarbeidet målsettinger og utviklingsstrategier for 7 innsatsområder: Folkehelse Næringsliv, arbeidsliv og samferdsel Kommunale tjenester Kommunes organisasjon og økonomi Kultur og frivillighet Samfunnssikkerhet og beredskap Arealbruk Videre er det utarbeidet et målekart med 8 indikatorer for å følge opp utviklingen. Kommunen har en verdiplattform med begrepene Respekt, Tillit og Mot som normgivende, og Stolte sammen som slagord. 20

64 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Status måloppnåelse Nedenfor angis status på de mål og satsningsområder som gjelder i vedtatt planperiode. Demografi, sysselsetting og næringsutvikling Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak Status 2. tertial 2014 Omdømmebygging Arbeide systematisk med å forbedre omdømmet til Søndre Land kommune både som en attraktiv arbeidsplass og attraktiv bostedskommune. Prosjekt opptur Søndre Land iverksatt. Visjon vedtatt: Søndre Land skal være foretrukken bostedskommune for unge etablerere i Gjøvik regionen innen 2025 Konkretisere strategier og satsningsområder for å realisere visjonen Arbeidet pågår i regi av prosjekt opptur. Økning av folketallet Markedsføre Søndre Land kommune som en attraktiv bostedskommune med den målsetning å øke innbyggertallet med 100 innen Prosjekt Opptur Søndre Land iverksatt. Folketallet har økt med 3 i 1. halvår Arbeidet pågår i samsvar med vedtatt omstillingsplan Konkretisere strategier og satsningsområder for å markedsføre Søndre Land kommune som en god bokommune Økning på 54 innbyggere 1. halvår Næringsutvikling Legge til rette for næringsutvikling i Søndre Land kommune med den målsetning å skape 100 nye arbeidsplasser innen Prosjekt opptur Søndre Land iverksatt. Målet revidert i 2012 til: bidra til å skape 40 nye arbeids-plasser og sikre 20 i løpet av 2015 Følge opp vedtatt omstillingsplan og handlingsplan Arbeidet pågår. Det vises til statusrapport fra prosjekt Opptur fra kommunestyremøte 26.mai 2014 for detaljert status. Revidere kommuneplanens langsiktige del Planprogram vedtatt og prosessen pågår i samsvar med fremdriftsplanen Ny kommuneplan vedtatt i Samfunnsdelen blir ikke vedtatt før etter sommeren og arealdelen høsten 2014 Vedtatt i september

65 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Folkehelse Kommunestyret vedtok i oktober 2012 en strategi for folkehelsen i Søndre Land kommune Mål, strategier og tiltak i folkehelsearbeidet er nedfelt i strategien, og arbeidet blir gjennomført i tråd med det vedtatte strategidokumentet. Nytt administrativt delegeringsreglement er vedtatt og innebærer at alle avdelingsledere i Søndre Land kommune har ansvar for folkehelsetiltak. Folkehelsekoordinator gjennom folkehelsekomiteen er overordnet ansvarlig for folkehelsearbeidet. Det skjer mye godt folkehelsearbeid i Søndre Land kommune, spesielt fremheves arbeidet innen kommunalområdet Oppvekst. Økonomi Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak Status 2. tertial 2014 Bærekraftig økonomi Gjennomføre påbegynt organisasjonsgjennomgan g med det resultat at driftsutgiftene er i samsvar med inntektsgrunnlaget og på litt lengre sikt oppnå netto driftsresultat på 3 %. Omstillingsprosje ktet pågår. Det er krevende å oppnå målene. Totalmålet ligger fast, men målene knyttet til ny barnehagestruktur utsettes til 2015 Netto driftsresultat på 3 % i Bygge opp igjen inflasjons- og bufferfondet til et nivå som er i samsvar med finansreglementet Netto driftsresultat på ca 1,6 % i Omstillingsprosjektet pågår i samsvar med gjeldende omstillingsstrategi. Ressursutnyttelse på tvers av sektorer Nedsette arbeidsgruppe med det mandat å oppnå bedre ressursutnyttelse på tvers av sektorer. Teamorganisering av assistenter innen ressurskrevende tjenester er ett eksempel på område som bør belyses. Arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere sambruk av assistenter innen ressurskrevende tjenester Målet om bedre ressursutnyttelse på tvers ligger fast. Tjenesteområder endres til kommunalområder Arbeidet pågår. Nytt styringssystem Arbeide videre med innføring av nytt styringssystem med den hensikt i større grad å sette fokus på kvalitative resultat av tjenesteproduksjonen og ikke bare på økonomien. Medarbeiderundersøkelse gjennomført. Organisasjonen arbeider med oppfølgingsplaner Brukerundersøkelse r gjennomføres Ny medarbeiderundersøkelse i Brukerundersøkel ser innen interne tjenester er gjennomført. Gjennomføring av innbyggerundersøkelse vurderes gjennomført 3. tertial. 22

66 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak Status 2. tertial 2014 Interkommunalt samarbeid Arbeide aktivt i Gjøvikregionen med den hensikt å vurdere og eventuelt inngå interkommunalt samarbeid på de områder som er formålstjenlig for Søndre Land kommune. Regionalt samarbeid er krevende. Utfordringer med å komme til enighet om kostnadsfordelinger og hvilke områder det skal samarbeides om. Søndre Land kommune skal være en pådriver for regionalt samarbeid forutsatt enighet om en generell kostnadsfordeling mellom kommunene Arbeidet har i all hovedsak stoppet opp. Arbeid med kommunereform har tatt over fokuset. Vertskommune Nedtrapping i samsvar med gjeldende vedtak Nedtrapping gj.føres i takt med bortfall av brukere. Prosjektregnskap for bruk av vertskommunemidler er under utarbeidelse Ferdig utarbeidet prosjektregnskap å dokumentere at midlene benyttes i samsvar med forutsetningene. Prosjektregnskap er ferdig. Pensjon Ingen Betydelige pensjonsforpliktel ser knyttet til vertskommerollen er kjent. Midler avsatt til pensjonsfond i 2013 Langsiktig mål: Bygge opp et fond for å imøtekomme for-pliktelsene. Kortsiktig mål: Avsette 3 mill kr pr år i planperioden. Etablere prosjekt for å beregne pensjonsforpliktelsene som vertskommunerollen har medført 4,4 mill kroner er avsatt hittil til pensjonsfond. I 2014 er det budsjettert med 3,1 mill kroner i avsetning til pensjonsfond. 23

67 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Organisasjon Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak Status 2. tertial 2014 Redusert sykefravær Arbeide systematisk med å opprettholde den positive utviklingen innen sykefraværet ved å fokusere på nærvær. Målsetningen i IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv) tilsier at Søndre Land kommune skal ha et sykefravær på 7,5 % i Rådmannens notat om nærvær og trivsel iverksatt. Sykefraværet viser en nedgang i 2013, men ikke tilstrekkelig til å nå IA målet på 7,5 % i 2013 Målet om et sykefravær på 7,5 % opprettholdes. Økt fokus på oppfølging av iverksatte tiltak og vurdere behov for nye tiltak. Sykefraværet viser en liten økning 2. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Se kommunalområd ene for beskrivelse av status for arbeid med økt nærvær. Bedre utnyttelse av IKT-verktøy Generell kompetanseheving på IKTverktøy og generell bedre utnyttelse av de muligheter som ligger i eksisterende IKT-verktøy for å sikre mer effektive arbeidsprosesser. Oppgradert saksbehandlingssystemet ESA og utvidet bruken. Arbeider med roller og ansvar knyttet til IKTsystemene. Fokus på forbedring av infrastruktur og nettverksløsning, samt utskifting av hele PC-parken. Behov for økt fokus på mer effektive arbeidsprosesser. Utskifting av PCparken pågår. Nytt kvalitetssikringssystem Med bakgrunn i blant annet tilsyn har Søndre Land kommune nedsatt et prosjekt som skal innføre nytt kvalitetssikringssystem i kommunen. Med kvalitetssikringssystem mener man et system og en metode for sikring av god kvalitet på og lett gjenfinning av kommunenes styrende dokumenter, samt at det skal være internkontroll med avviksrapp. Det har vært dialog med andre kommuner i regionen. Ikke enighet om felles mål og system. Søndre Land har målsetning om å velge system i løpet av Midler avsatt i investeringsbudsjettet i Omfattende prosjekt med målsetning om fullt ut innført i hele organisasjonen i løpet av Kvalitetslosen er valgt som leverandør av elektronisk kvalitetssystem. Prosjektet er ferdig organisert og startet opp. Forenkle og forbedre arbeidsprosesser Nedsette arbeidsgrupper som arbeider med systematisk gjennomgang av arbeidskrevende prosesser med den hensikt å forbedre og effektivisere disse. Ikke tilstrekkelig framdrift grunnet fokus på omstilling og få på plass overordnet reglement og retningslinjer Vedtak i omstillingsstyret at forenkling/forbedring av arbeidsprosesser er satsningsområde i 2014 Arbeidet pågår kontinuerlig i linjeorganisasjonen. Formelt prosjekt er ikke vedtatt i omstillingsstyret enda. 24

68 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak Status 2. tertial 2014 Tjenestekvalitet og etisk refleksjon Nytt satsingsområde I omstillingstider og reduksjon i utgiftene, er det viktig å opprettholde en bevissthet om etiske dilemmaer og implikasjoner av ansattes holdninger og handlinger Framheve betydningen av og legge konkrete rammer for etisk refleksjon i alle deler av organisasjonen Hvordan satsningsområdet skal organiseres og gjennomføres er ikke avklart. Lederutvikling Nytt satsningsområde Grunnleggende lederopplæring for alle avdelingsledere gjennomført i 2013 Målsetning om å gjennomføre årlige lederutvikling for alle ledere med personalansvar. Lederutvikling fase 2 er ferdig. 25

69 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 6 Oppvekst Status mål og satsningsområder Barnehagene Det overordnete målet for barnehagetjenesten er full barnehagedekning, og et barnehagetilbud med god og dokumentert kvalitet innenfor vedtatte rammer. Kommunen har full barnehagedekning i den forstand at alle som søkte om plass ved hovedopptaket, og som er født før , har barnehageplass (jf barnehagelovens 12A). Per 26. september er det 7 barn på venteliste. Av disse er 4 født i Samtidig er det ledig 5 hele plasser i Grime barnehage og 1 hel plass og 3 * 80% plass i Trevatn barnehage. I økonomiplan er det angitt følgende utviklingsområder for barnehagene: 1. Språkutvikling 2. Overgangen barnehage - skole 3. Barns trivsel (oppfølging av prosjekt i regi av fylkesmannen) 4. Kompetanseplan for barnehagetjenesten Høsten 2014 er det satt i gang et nytt prosjekt i barnehagene med systematisk begrepsopplæring for 5 åringene. Metoden som er valgt, er forankret i forskningsmiljøet rundt Bredtvet kompetansesenter. Det er her snakk om en strukturert ordlæring også kalt ordlistemetoden. Det er bred forskning på at dette er en metode som øker barnas språklige kompetanse. Prosjektet ble initiert og ledes av spesialpedagog Berit Eidstuen og logoped Kari Sofie Wilberg. De pedagogiske lederne i barnehagene har i fellesskap jobbet med å revidere rutinen for overgangen fra barnehage til skole. Prosjektet «barns trivsel» er initiert av fylkesmannen i Oppland. Ledergruppa for barnehagene jobber med en plan for hvordan dette prosjektet skal følges opp i Søndre Land. Grunnskolen Målene i økonomiplanen Skolene i Søndre Land kommune skal ha et psykososialt miljø der ingen elever opplever mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. 2. Skolene i Søndre Land kommune skal arbeide med læringsmiljø og skal oppnå minimum like gode resultat i lesing, regning og engelsk på 5. trinn som landsgjennomsnittet målt gjennom nasjonale prøver. 3. Grunnskolepoeng på 10. trinn skal ligge minst på landsgjennomsnittet For informasjon om resultatoppnåelse og framtidige satsingsområder vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen behandlet i kommunestyret 7. april

70 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Voksenopplæring Norskundervisningen for fremmedspråklige ble lagt om fra august 2014 som følge av at Sølve fikk ansvaret for å gjennomføre introduksjonsprogrammet for flyktninger og norskundervisning for beboere på Søndre Land statlige mottak. Per 1. oktober er det totalt ca. 50 fremmedspråklige voksne elever i norksundervisningen. Elevene fordeler seg på Sølve, kommunens eget tilbud i Søndre Land hallen og enkelte elever på Gjøvik læringssenter. Status økonomi OPPVEKST Regnskap pr 2. tertial 2014 Avvik Periodebudsj 2. tertial 2014 Årsbudsjett Inkl endr 2014 Forbruk i % Regnskap pr 2. tertial 2013 Fryal skole og SFO Odnes skole & SFO Vestsida oppv.senter S.L. ungdomsskole Fellesressurser inkl spes.ped, logoped og PP-tjeneste Hov barnehage Grettegutua barnehage Odnes barnehage Fluberg barnehage Trevatn barnehage Grime barnehage Sum OPPVEKST Kommunalområde oppvekst ser ut til å kunne oppnå et resultat i balanse for året som helhet. Likevel er det enkelte avdelinger som vil få et overforbruk. Det gjelder Grettegutua barnehage som får en overskridelse på grunn av barn med behov for ekstra tilrettelegging, og på grunn av utvidet antall plasser utover grunnbemanning (80 % stilling). Ungdomsskolen ligger også an til en overskridelse på grunn av mange nye elever med store omsorgsbehov. Vestsida oppvekstsenter vil ventelig også få en overskridelse som følge av ekstraordinært behov for styrking av lærerstaben våren Fellesressurser ligger samlet an til et mindreforbruk på grunn av økte refusjonsinntekter til norskundervisning for fremmedspråklige. Fellesressurser omfatter også grunnskole og barnehage felles, og på disse områdene blir det overforbruk. Overskridelsen knytter seg til skoleskyss, kjøp av skoleplasser og barnehageplasser i andre kommune og tilskudd til egne private barnehager. På grunn av stor tilstrømming av asylsøkere ved Søndre Land statlige mottak, har kommunen så langt i år mottatt betydelig høyere refusjonsinntekter enn budsjettert. Selv om alle med rett til norskopplæring får tilbud, overskrider inntektene de faktiske utgiftene. For året som helhet forventer vi derfor et overskudd på norskundervisning til fremmedspråklige. 27

71 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Personal og organisasjon Sykefraværsstatistikken for andre kvartal viser at alle skolene ligger under 8 % sykefravær, noe som må sies å være akseptabelt. Barnehagene ligger alle over 8 % (bortsett fra Trevatn bhg som har 0%). Flere av barnehagene hadde også dette kvartalet et svært høyt syefravær. Bortsett fra at enkelte avdelinger har et høyt fravær, og dermed mye bruk av vikarer, er personalsituasjonen i hovedsak tilfredsstillende. Likevel er det grunn til å peke på at nedbemanningsprosessen blant assistenter i skole og barnehage sommeren 2014 var svært belastende for mange av de ansatte. Status delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Norskundervisning for voksne Introduksjonslovens 17 Overføring til annen skole i kommunen Opplæringslovens 8-1 Spesialundervisning i grunnskolen Opplæringslovens 5-1 Permisjon fra undervisning i inntil 2 uker Opplæringslovens 2-11 Elevenes skolemiljø. Tiltak mot mobbing Opplæringslovens 9a Opplæring språklige minoriteter Opplæringslovens

72 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 7 Helse, omsorg og velferd Status mål og satsningsområder Kommunalområdet arbeider kontinuerlig med å tilpasse driften til de økonomiske rammer den er gitt, samtidig som det skal ytes faglig gode tjenester. To satsningsområder er lagt på is på grunn av mangel på utredningskapasitet. Det er organisering av psykiatri/rus tilbudet, herunder revidering av plan for psykisk helse, samt prosjekt om hverdagsrehabilitering. Arbeidsgruppen om «Tildeling av tjenester i helse og omsorg» har konkludert at der er behov for å organisere tildelingen i et tildelingskontor. Et forprosjekt arbeider videre med problemstillingen. Prosjekt felles barnevern i Søndre og Nordre Land er startet opp. Gruppe som skal utarbeide boligsosial plan er etablert. Det samme er gruppe som skal utrede ombygging/nybygg av Hovli, men ingen av de to har kommet i gang enda. Det foreligger et utkast til rapport om bruk av Grimebakken etter Prosjektet Borte bra- hjemme best har mottatt ytterligere tilskuddsmidler slik at vi kan frikjøpe en ansatt i 40% stilling til å arbeide i prosjektet. Vi har søkt og mottatt tilskudd på til etablering av psykolog i 100% stilling. Tilskuddet trappes ned med hvert år i tre år før det bortfaller. Vi har mottatt prosjektmidler til utegruppe som gir tjenester til personer med psykiatri/rusutfordringer, Hov Nordre, og en koordinatorstilling som skal prøve ut en samhandlingsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen ved utskrivning fra psykiatrien. Kommunalområdet mottar tilskuddsmidler for ca 4 millioner i Dette er penger som går inn i driften, og til utvikling av tjenestene våre. Hjemmebaserte tjenester Det har de siste årene vært store økninger i etterspørsel av sykepleietjenester i hjemmet. Vurderingsbesøket er kvalitetssikret gjennom pasientforløp-prosjektet i Gjøvikregionen og man har hatt fokus på trygghet, mestring og livskvalitet for brukerne. Dette for å kunne skape realistiske forventninger om hvilket omfang av tjenester som kan ytes til den enkelte. Hjemmetjenesten melder en økning av arbeidsoppgaver i forhold til vertskommunebrukerne, og mange unge som etablerer seg og har behov for praktisk bistand og opplæring for å mestre livet sitt. Økte behov er en utfordring å kombinere med nedbemanning. Samhandlingsreformen har medført økt kontakt og samarbeid med spesialisthelsetjenesten samt at pasientene skrives raskere ut en tidligere. Det har vært en økning i antall henvendelser sammenlignet med første tertial: Henvendelser: 1. tertial 2. tertial Behov for hj.spl Behov for ulike opphold Hovli sykehjem og eldresenter Totalt:

73 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Henvendelsene samordnes fra hjemmesykepleien og Sauhs (samordningsutvalget for helse og sosialtjenester). Fra startet man med elektroniske PLO- meldinger mellom tjenestene og sykehuset, noe som har vært et viktig ressurssparende tiltak. Helse og familie: Barnevernet: Fylkesmannen underkjente beslutning om utvidelse av undersøkelsestid i 3 av 5 saker. Dette har derfor medført fristoversittelser i undersøkelser tilsvarende 9,7% første halvår Legetjenesten og helsestasjonen: Det er gjennomført samarbeidsmøter med flyktningemottaket og helsestasjonen. Fysioterapi/ergoterapi/friskliv: Nye fallforebyggende kurs er i gang. NAV: Det er bosatt 6 flyktninger hittil i år og det er gjort avtale med IMDI om bosetting av ytterligere 7 personer i inneværende år, hvorav 1 bosettes i uke 40. De resterende 6 personene består av 3 husholdninger 1 familie og 2 enslige. Det er en utfordring å finne egnet familiebolig. Gjennomføring av introduksjonsprogrammet er satt bort til Sølve. Status økonomi Regnskap pr 2. tertial tertial 2014 Avvik inkl endr 2014 Periodebudsj Årsbudsjett Forbruk i % Regnskap pr 2. tertial 2013 Hovli første etasje Hovli andre etasje Eldresenter og dagtilbud Helse og familie Hjemmesykepleien Hjemmetjenesten Hovlikjøkken/kantine Fellesressurser inkl systemansv og komp.utv NAV HELSE, OMSORG OG VELFERD

74 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Institusjon: Utgiftssiden på lønn er om lag som budsjettert. Underforbruket skyldes kostnader som ikke er fakturert enda, og merinntekt på vederlag. Hjemmebaserte tjenester: Eldresenteret/dagtilbudet forventes å komme i balanse ved årets slutt. Merforbruk hittil skyldes store drosjeutgifter. Det jobbes med å se på muligheter for å redusere utgiftene til transport. Hjemmesykepleien har et lite overforbruk. Dette forventes å øke da det er tilskuddsmidler som gjør at resultatet ser såpass bra ut pr i dag. Overforbruket skyldes et stramt budsjett, og behov for ekstra bemanning i perioder. Hjemmetjenesten kommer ut med et forholdsvis lite overforbruk i perioden. Dette skyldes tilskuddsmidler som er kommet inn på konto. Reelt forventes hjemmetjenesten å komme ut med et overforbruk på ca 2 millioner ved årets slutt. Kjøkken/kantine: Regner med at driften vil gå i balanse. Fellesressurser: Underforbruket skyldes tilskuddsmidler til kommunepsykolog som er ført på dette området. Helse og familie: Overforbruket i avdelingen er tilknyttet barneverntjenesten. Dette har sammenheng med økt aktivitet de seneste årene. Det er flere omsorgsovertakelser med behandling i rettssystemene og med behov for juridisk bistand, tiltaksmengden har økt, samt at det også har vært nødvendig med sakkyndige utredninger. NAV: Utgiftene til økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, og introduksjonsprogram for flyktninger er godt under budsjettet, mens det er overskridelser på støttekontakt. Personal og organisasjon Flere avdelinger har et gledelig lavt fravær i perioden, og fravær i de fleste avdelingene skyldes i hovedsak langtidsfravær. Institusjon: Avdelingene har en utfordring i å rekruttere sykepleierstillinger. Noe er dekket inn ved vikarbyrå. Det er også flere ledige helgestillinger. Avdelingen har marginalt med ressurser, basale behov blir likevel dekket på en god måte, men det er dessverre lite tid til annet. 31

75 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Hjemmebaserte tjenster: Kompetanseutvikling er viktig for hjemmebaserte tjenester, og ansatte deltar aktivt i interne og eksterne kurs og utdanninger. Det er kommet inn mange krav om fast tilsetting etter 4 års regelen. Bare i hjemmetjenesten er 18 personer gått inn i faste stillinger. Dette gjør arbeidet med nedbemanninger mer utfordrende. Kjøkken: En oppsigelse har gjort at kjøkkenet har kunnet utvide størrelsen på andre deltidsstillinger. NAV: Det har vært flere ledige stillinger på NAV- kontoret i perioden. Intern utlysning i sommer løste ikke dette og det er foretatt ny ekstern utlysning i august. 2 vikarer tilsettes midlertidig i løpet av september. Helse og familie: Avdelingen er fullt bemannet, og det er ansatt vikar i et vikariat for fysioterapeut. Status delegerte vedtak Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Pleie og omsorg i institusjon Tilbudt andre tjenester Hovli eldresenter, korttidsopphold Tilbudt andre tjenester Dagopphold Hjemmesykepleie Praktisk bistand o 10 timer 7 7 Praktisk bistand u 10 timer Revurderinger er inkludert Avlastning -barn 8 8 Revurderinger Omsorgslønn 7 7 Trygghetsalarm

76 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Tjeneste Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Kap 9, tvang og makt Totalt tre personer med vedtak Barnevern pr 1.halvår 31 under søkelser 17 tiltak 14 saker henlagt Økonomisk sosialhjelp /1-31/8 Støttekontakt «Kvalifiseringsprogram «Introduksjonsprogram «Opplysning, råd og veiledning «33

77 Søndre Land kommune Tertialrapport tertial Kap 8 Lokalsamfunn inklusiv stab Status mål og satsningsområder Det er for 2014 utarbeidet en virksomhetsplan som er et administrativt styringsverktøy for gjennomføring av satsningsområder i vedtatt budsjett og økonomiplan. Status måloppnåelse tar derfor utgangspunkt i prioriterte tiltak i virksomhetsplanen for Lokalsamfunn inklusive Stab. Arbeidet med reguleringsplan Hov sentrum ble ferdigstilt med politisk vedtak før sommerferien Forprosjekt næringsvennlig kommune ble avsluttet før sommerferien Samfunnsdelen av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret på første møtet høsten 2014, arealdelen er blitt forsinket grunnet mange merknader å ta hensyn til i tillegg til at arbeidet er stått noe stille i påvente av ansettelse av vikar for arealplanleggeren. Brukerundersøkelser innenfor interne tjenester er gjennomført Prosjektet innføring av elektronisk kvalitetssystem er startet opp årshjul og avvikshåndtering innen helse, omsorg og velferd planlagt igangsatt fra Prosjektet for øvrig med innføring av avvikshåndtering og risikoanalyser i hele organisasjonen er planlagt å være på plass i januar Arbeidet med kommunal delplan for kultur starter opp denne høsten og vil være ferdig innen januar Forprosjekt utbyggingen Rådhuset er i gang og forventes avsluttet innen Revidering av administrative reglementer er pågår. Revidering av økonomireglementet er forsinket Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi pågår For status selvkostområdet og større investeringsprosjekter henvises det til kap for investeringer Oppsummert har det vært betydelig aktivitetsnivå i 2. tertial hvor det arbeides målrettet for å nå de mål og satsningsområder som er definert for inneværende år. Det er noen forsinkelser med revidering av økonomireglementet og det er i enkelte avdelinger utfordringer med ressurssituasjonen. 34

SØNDRE LAND KOMMUNE. Tertialrapport 2014 1. tertial

SØNDRE LAND KOMMUNE. Tertialrapport 2014 1. tertial SØNDRE LAND KOMMUNE Tertialrapport 1. tertial INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 Overordnede forhold... 4 Sykefravær... 4 Årsprognose økonomi... 4 Handlingsrom... 4 KAP 2 OVERORDNEDE FORHOLD...

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskap 27.08.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskap 27.08.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskap 27.08.2014 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Oppsummering fra økonomi og strategikonferansen Konsekvensjustert budsjett 2015 Omstillingsbehov/ubalanse

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Strategiseminar 22. mai 2014

Strategiseminar 22. mai 2014 Strategiseminar 22. mai 2014 Evaluering Ta et fugleperspektiv Status evaluering Årsrapporten Måloppnåelse Kostra-rapporteringen SWOT (styrker, svakheter, muligheter og trusler) SWOT i kommunestyret/utvalg/samarbeidsutvalg

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016

TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015

Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer. Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 Økonomisk rapport pr. 31.10.2015 Investeringer Saksnr. 15/2238 Journalnr. 16289/15 Arkiv 153 Dato: 02.12.2015 1 Bakgrunn Investeringene er en del av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Gjennom av året

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Politisk organisering

Politisk organisering Politisk organisering Kommunestyre Kontrollutvalg Klagenemnd Komité 1 Barnehager, Grunnskole Barn og Familie Kultur Komité 3 Plan, miljø og næring Bygg og Eiendom Teknisk drift Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2013

Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2013 Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...5 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn...7 2.1 Kommunens økonomiske situasjon...7 2.2 Administrativ

Detaljer

Søndre Land kommune. Tertialrapport 2012 1. tertial

Søndre Land kommune. Tertialrapport 2012 1. tertial Tertialrapport 2012 1. tertial Innhold RÅDMANNENS KOMMENTAR 4 Overordnete økonomiske forhold 4 Sykefravær 4 Årsprognose 4 Handlingsrom 5 RAPPORTERING AV OVERORDNEDE ØKONOMISKE FORHOLD 6 Skatt og rammetilskudd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer