Vedlegg 2 Målekart pr avdeling
|
|
|
- Erna Aas
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Vedlegg 2 ekart pr avdeling Oppvekst Hov barnehage Antall årsverk 11,8 10 8,0 Antall heltidsplasser ,6 Nærvær (i %) 92,5% 86,6 % 84,3 % Økonomisk resultat (i %) 100 % 97,0 % Grettegutua barnehage Antall årsverk 17,2 12,8 13,8 Antall heltidsplasser Nærvær (i %) 92,5 % 88,8 % Økonomisk resultat (i %) 100 % 110 % Trevatn barnehage Antall årsverk 4,4 4,0 4,0 Antall heltidsplasser 11 13,8 13,8 Nærvær (i %) 92,5 % 75,8 % 97,9 % Økonomisk resultat (i %) 100 % 110 Svingen barnehage Nøkkeltall Kommentar Antall årsverk 16,3 13,8 13,8 Antall heltidsplasser 96 73,4 73,4
2 Nærvær (i %) 92,5 87,6 % 88,1 % Økonomisk resultat (i %) 100 % 90,0 % Fryal skole og SFO Antall årsverk 33,2 34,8 34,8 Antall elever Elevenes trivsel 4,6 Nærvær (i %) 94,0 % 93,7 % 93,7 % Økonomisk resultat (i %) 101 % Odnes skole og SFO Antall årsverk 17, ,2 Antall elever Elevenes trivsel 4,7 Nærvær (i %) 94 % 93,7 % 94,0 % Økonomisk resultat (i %) 100 % 103 % Vestsida oppvekstsenter Antall årsverk 8,2 8,9 8,5 Antall heltidsplasser i bhg 11,2 14,6 11,8 Antall elever Elevenes trivsel Antall under grense for publ. Nærvær (i %) 92,5 % 83,2% 87,2 % Økonomisk resultat (i %) 100 % 91,0 %
3 Søndre Land ungdomsskole Antall årsverk ,7 Antall elever Elevenes trivsel Nærvær (i %) 97,7 % 97,6 % Økonomisk resultat (i %) 100% 97,0 % Voksenopplæring, integrering og spesialpedagogiske tjenester (VIS) Antall årsverk 10,5 10,5 9,5 indikatorer Nærvær (i %) 94 % 91 % Økonomisk resultat (i %) 100 %
4 Helse, omsorg og velferd Hverdagsrehabilitering: Fysisk styrke målt i SPPB - endring fra Start til avslutning (gj.snitt) COPM økning av brukers opplevelse av utførelse av aktivitet fra start slutt (gj.snitt) >1 2,1 2,5 Per >2 3,62 3,13 Per (Bruker scorer fra 1-10 ved oppstart og det samme ved avslutning ) COPM økning av brukers opplevelse av tilfredshet endring fra start slutt (gj.snitt) Gj.snitt tjeneste tid per bruker ved start Gj.snitt tjeneste tid per bruker i hverdagsrehabiliteringsperioden >2 3,43 3 2,9 4,36 3, Gj.snitt tjenestetid per bruker ved avslutning 2,1 1,5 Fellesressurser/tildelingskontor Nøkkeltall Årsverk 4,5 4,5 4,5 Brukertilfredshet >5 - Nærvær (i %) 92,5 - - Avdelingen er for liten til at nærværsprosent rapporteres Økonomisk resultat (i %) * 96 *pr oktober 2017
5 Institusjonstjenestene består av 1. og 2. etasje i Hovli sykehjem, 1. etasje innehar rehabiliteringstilbud, kommunale akutte døgnplasser, korttids- og langtidsplasser. 2. etasje gir i hovedsak tjenester til demente. Tjenestene skal være av god kvalitet, og bli gitt innenfor gitte rammer. Pleie og omsorgstjenesten i institusjon Nøkkeltall Antall årsverk Hovli 1.etg 28,21 29,71 29,71 Antall årsverk Hovli 2.etg 28,2 28,5 27,7 Brukertilfredshet 1. etg 2. etg Nærvær 1.etg (i %) 92,5 90,2* 86 Pr 3. kvartal Nærvær 2.etg (i %) 92,5 86,1* 91,8 Pr 3.kvartal Økonomisk resultat (i %) 1.etg * 85,6 *pr oktober 2017 Økonomisk resultat(i %) 2 etg * 86,5 *pr oktober 2017 Antall korttidsplasser i % av antall plasser 21,67 18,75 18,75 Hjemmetjenesten yter praktisk bistand og opplæring i eget hjem. Den har i tillegg ansvar for omsorgslønn, trygghetsalarmer, hjemmevaktmester, avlastningstilbud til barn og unge, avlastning i eget hjem og LAR-Utegruppe samt Hov Nordre. Hjemmetjenesten Antall årsverk Vertskommunebrukere Trygghetsalarmer i bruk LAR mottakere Personer med ROP lidelser som mottar praktisk bistand
6 17 15 Antall personer født med behov for omfattende tjenester 8 13 (over 35,5 t pr uke) BPA mottakere 3 3 Brukertilfredshet Nærvær (i %) 92,5% 88,1 84,6% * pr 3. kvartal Økonomisk resultat (i %) 100% 116%* 111% *pr oktober 2017 Hjemmesykepleien har ansvar for helsehjelp i hjemmet. Hjemmesykepleien Nøkkeltall Antall årsverk hjelpepersonell 17,5 17, % demenskoordinator fra Merkantilt 0,5 0,5 0,5 Antall brukere 289* 310 Pr 9/11-17 Vedtakstimer 617,25* 656,14 Pr 9/11-17 Bruk av digital medisindispenser (Pilly) 10 7 Brukertilfredshet Nærvær (i %) 97% 96,9* 94,4 Pr nov-17 Økonomisk resultat (i %) ,09 Medisinavvik <10 2 5
7 Dagtilbudet består av tilbud til eldre og tilbud til personer med funksjonsnedsettelser samt demente. Eldresenteret har 6 korttidsplasser og 21 leiligheter med heldøgnsbemanning. Eldresenter/dagtilbud Antall årsverk 21,08 22,95 23,57 Brukertilfredshet >5 - - * *Bedre enn landsgjennomsnittet Nærvær (i %) 92,5 87,3* 89,5 *Pr. 3. kv Økonomisk resultat (i %) * 92 *Pr oktober 2017 Kjøkkenet produserer mat til sykehjem, eldresenter, kantine og til hjemmeboende. Det skal driftes etter gjeldende normer, og tilby kvalitetsmessig god og ernæringsriktig mat til kunder. Kjøkken Antall årsverk 8,4 8,4 8,4 Antall middagsporsjoner til hjemmeboende Antall middagsporsjoner solgt over disk i kafeteria, Hovli Antall salg av diskvarer Brukertilfredshet >5 >5 >5 5,3* 5,1 Nærvær (i %) 96 93* 93,1 Pr nov -17 Økonomisk resultat (i %) * 99 *pr oktober 2017
8 Helse og familie består av fire underavdelinger; legetjenesten, psykisk helse- og rustjeneste (kommunepsykologen er organisert her), helsestasjon og ergo./fysio./friskliv. Barnevernet ble fra slått sammen med Nordre land til Land barneverntjeneste. Økonomisk ligger dette under Helse og familie. Årsverk knytta til barnevernstjenesten, fremkommer ikke i oversikten. Helse og familie Antall årsverk 20,56 21,31 19,4 Brukertilfredshet 5 Nedjustert etter planlagt reduksjon >5 Ikke gjennomført tidligere Nærvær (i %) 92,5 90,1* 86,8 *Pr 3. kvartal 2017 Økonomisk resultat (i %) * 100 *pr oktober 2017 NAV Søndre Land arbeider etter arbeids- og velferdsforvaltningens visjon Vi gir mennesker muligheter, og har som hovedmål å bidra til en velfungerende velferdstjeneste og et velfungerende lokalsamfunn, samt gi innbyggere og næringsliv gode, behovsrettede og samordnende tjenester. De kommunale tjenestene i NAV-kontoret er: Tjenester i hht lov om sosiale tjenester i NAV (bl.a. økonomisk stønad, kvalifiseringsprogram, midlertidig bolig, råd og veiledning), rusarbeid, psykisk helsearbeid (inntil ny organisering), støttekontakt for voksne, gjeldsrådgiver, bostøtte, SLT og oppfølgingstjenesten for ungdom. NAV Antall årsverk 8,9 13,3 Psykisk helse er tatt ut av NAV Brukertilfredshet >25 20,3 >5 - NAV undersøkelse, skala 1-6 Energiscore HKIundersøkelse i NAV 10-faktor * - * som landsgj.snittet Nærvær (i %) >95 90,9* 97,7 *Pr 3. kv Økonomisk resultat (i %) Antall sosialhjelpsmottakere under 25 år <8 6* 5 Søknader om økonomisk stønad behandlet innen 3 uker > Månedlig snitt, pr. september 2017
9 Lokalsamfunn og stab Renhold Antall årsverk 17,9* 18,55* 18,2 * Budsjetterte årsverk Antall kommunale bygg Antall kvadratmeter for renhold 30905* 30905* 28251* Bruttoareal (NKF anbefaling) Antall kvadratmeter pr årsverk Brukertilfredshet >4,7-4,7 4,9 i Rapporteres i årsmeldingen Nærvær (i %) 93 87,8* 91,5 * Basert på 3. kvartal 2017 Økonomisk resultat (i %) ,04* 95,8 * Basert på 2. tertial 2017 Bygg og vedlikehold Antall årsverk 12* 12* 12 * Budsjetterte årsverk Antall kommunale bygg Antall kvadratmeter for vedlikehold Gj.snitt forbruk energi i kwh pr kvm KOSTRA tall Brukertilfredshet 5,0-5,0 4,6 i Rapporteres i årsmeldingen Nærvær (i %) 97,0 93,1* 97,6 * Basert på 3. kvartal Økonomisk resultat (i %) 100,0 102,5* 111,2 * Basert på 2. tertial 2017
10 Fellestjenester Antall årsverk 9,4 * 11* 11 * Det er lagt til grunn en reduksjon på i alt 1,6 årsverk fordelt med 1 årsverk relatert til avvikling av tilbudet i rådhuskantina og 0,6 årsverk i servicetorget Brukertilfredshet 5,0-4,6/5,1 4,3/4,7 i Rapporteres i årsmeldingen Nærvær (i %) 96,0 93,9* 90,6 * Basert på 3. kvartal 2017 Økonomisk resultat (i %) ,0* 96,0 * Basert på 2. tertial 2017 Økonomiavdelingen Antall årsverk (inkl. 2,7 årsverk for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud) 9,0* 13,2* 12,8 * Budsjetterte årsverk Brukertilfredshet 5,0-4, Rapporteres i årsmeldingen Nærvær (i %) 97,0 96,6* 91,7 * Basert på 3. kvartal 2017 Økonomisk resultat (i %) ,1* 105,0 * Basert på 2. tertial 2017 *For økonomiavdelingen og personalavdelingen gjelder sammenligningen med 2017 og 2016 det som fram til 2017 var den tidligere økonomi- og personalavdelingen.
11 Personalavdelingen Antall årsverk 3,8* 13,2* 12,8 * Budsjetterte årsverk Brukertilfredshet >4,7-4, Rapporteres i årsmeldingen Nærvær (i %) 95,0 96,6* 91,7 * Basert på 3. kvartal 2017 Økonomisk resultat (i %) ,1* 105,0 * Basert på 2. tertial 2017 Arealforvaltning Antall årsverk 9,5* 10,2* 7,5 * Budsjetterte årsverk Selvkost Plansaksbehandling (%) 10* 10* 1 *prognoser for 2017 og anslag for 2018 Selvkost Bygge- og delesaksbehandling (%) 55* 53* 44 *prognoser for 2017 og anslag for 2018 Selvkost Kart- og oppmåling (%) 70* 60* 73 *prognoser for 2017 og anslag for 2018 Antall planer vedtatt etter PBL Antall mottatte søknader om tiltak (byggesaker) 2* 3 4 *Forventa kommunale planer, private i tillegg 120* 104 *anslag for 2017 Antall dispensasjonssaker etter PBL 20* 19 *anslag for 2017 Revisjon av Energi- og klimaplan Vedtak Start Oppdatert kommuneplan Vedtak Kulturminneplan Vedtak Planarb Planarb Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Vedtak Planarb Planarb Reguleringsplan Fagerlund Vedtak Start
12 Reguleringsplan Odnes gangveg og ny brannstasjon Reguleringsplan Hasvoldsæter næringsområde Vedtak Vedtak Planarb Start Reguleringsplan Hovli omsorgsenter Vedtak Start Reguleringsplan Grettejordet Planarb Planarb Sjakting Boligfeltet legges ut på konkurranse i 2017 Ført tiltak i tiltaksbasen 100% 100% 100% Tilfredsstillende saksbehandlingstid i avdelingen 100% Nesten 100% Nesten 100% Prod.tilskudd jordbruk tusen kr (antall søkere i parentes) (113) Investeringstilskudd Innovasjon Norge (IBU) tusen kr (ant.søkere i parentes) (4) Kommunalt nærings- og kraftfond, tilskudd tusen kr (ant.søkere i parentes) 513 (8) Brukertilfredshet >4, Rapporteres i årsmeldingen Nærvær (i %) 96 96,4* 97,0 * Basert på 3. kvartal 2017 Økonomisk resultat (i %) ,4* 84,0 * Basert på 2. tertial 2017
13 Kultur, idrett og fritid Antall årsverk 7,73 7,77* 7,17 * Budsjetterte årsverk Antall arrangement Brukertilfredshet >4, Rapporteres i årsmeldingen Nærvær (i %) 95,0 95,0* 98,3 * Basert på 3. kvartal 2017 Økonomisk resultat (i %) ,4* 97 * Basert på 2. tertial 2017 Teknisk drift Antall årsverk 14,76* 14,76* 15,4 Budsjetterte årsverk Selvkost vann 90,9 88,1 92,4 Økning av antall tilknyttet vann Selvkost avløp 92,9 98,6 93,4 Økning av antall tilknyttet avløp Selvkost slam 78,4 141,1 150,6 Selvkost feiing 66,9 72,1 85,6 Selvkost renovasjon 93,9 90,1 102,6 Spredt avløp 105,3 78,6 73,9 Brukertilfredshet >4, Rapporteres i årsmeldingen Nærvær (i %) 97,0 94,3* 97,1 * Basert på 3. kvartal 2017 Økonomisk resultat (i %)* ,3* 183,0 * Basert på 2. tertial 2017
Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret
Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet
Politisk organisering
Politisk organisering Kommunestyre Kontrollutvalg Klagenemnd Komité 1 Barnehager, Grunnskole Barn og Familie Kultur Komité 3 Plan, miljø og næring Bygg og Eiendom Teknisk drift Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede
Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015
Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede
Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000
Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester
Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000
Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap
Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap 04.04.2017 Agenda Evaluering av budsjettprosessen 2017 Økonomisk status og framtidsutsikter Overordnede prioriteringer / satsningsområder for å nå de langsiktige
Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS
Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen
Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg
Budsjettregulering pensjonsutgifter 2015 Beregnet Avrundet Buds(end) Budsjreg Budsjreg 2015 2015 2015 Ansvar: 200 Politisk ledelse Funksjon: 100 Politisk styring 10900 Pensjonsinnsk. og tr.pl.fors 125
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407
ARNESON CONSULTING SØNDRE LAND KOMMUNE. Forprosjekt
SØNDRE LAND KOMMUNE Forprosjekt 23.11.2011. Forprosjekt organisasjonsgjennomgang Forstudie forprosjekt - hovedprosjekt Hvilke tiltak, løsninger eller endringer kommunen kan foreta for å oppnå prosjektmålet
2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde
Resultatindikatorer Nr. Enhet Resultatindikator 1 IKT Antall innmeldte saker til IKT som ikke er tildelt saksbehandler skal ikke overstige 10% av alle åpne hendelser 2 IKT Antall saker som ikke er løst
Ansvarsnummer - Eidsvoll kommune
Virksomheter m.v. 10 Politisk ledelse 10000 Politisk ledelse 10001 Ordfører/varaordfører 10050 Kontrollutvalget 10060 Administrasjonsutvalg 10070 Utvalg for oppvekst og levekår 10080 Utvalg for næring,
KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813
Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.
Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099
Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver
Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000
Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune
Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,
Noen tall fra KOSTRA 2013
Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme
Komite for helse, sosial og omsorg
Komite for helse, sosial og omsorg Temamøter Drammen, Svelvik og Nedre Eiker mai 2017 22.05.2017 1 Innhold 1. Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon 2. Organisering
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
Månedsrapport. Desember Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt desember Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 30 526 042 29 986 041-540 001
Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2018 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Miljø- og byutviklingskomitéen 05.12.2018
Leve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING
Leve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING Rådmannens forslag En befolkning i endring trygge velferdstjenester for framtiden 5. Oktober 2019 Direktør helse og velferd Eli Karin Fosse Oppdraget Innbyggere som
Helse, velferd og omsorg
Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk
Endelige budsjettrammer. Formannskapet
Endelige budsjettrammer Formannskapet 30.10.2013 30.10.2013 1 Fremdrift og politisk involvering Drøfting av foreløpige rammer i utvidet formannskap samt hovedtillitsvalgte 24.sep Rådmannen Budsjett- og
Funksjoner som kan tenkes inn i Hovli omsorgssenter
Funksjoner som kan tenkes inn i Hovli omsorgssenter Bakgrunn: Fra 1965 og fram til 1990 økte tallet på mottakere av pleie og omsorgstjenester jevnlig. Dette gjaldt både institusjonstjenester og hjemmebaserte
KOMPETANSEPLAN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 2013-2017 SØNDRE LAND KOMMUNE. Respekt, tillit og mot
KOMPETANSEPLAN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 2013-2017 SØNDRE LAND KOMMUNE Respekt, tillit og mot Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning:... 3 1.1 Avgrensninger:... 3 1.2 Demografi:... 4 2.0 Presentasjon av
Kommunebilder 2016 Nord Gudbransdal Helse og sosialavdelingen. Underdirektør Jens Fløtre
Kommunebilder 2016 Nord Gudbransdal Helse og sosialavdelingen Underdirektør Jens Fløtre Folkehelseloven Formål Bidra til samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller
1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester
1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner i Helse
Budsjett 2018 og økonomiplan
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 27.09.2017 Agenda Økonomisk utgangspunkt Innspill fra komiteene Diskusjon budsjettprofil Investeringer 2018-2021 Videre framdrift
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune
Detaljbudsjett for 2017 Steinkjer kommune RÅDMANNEN MED STAB Utgift 1 717 000 1 940 800 1100 Rådmannen 1 717 000 1 940 800 Inntekt -400 000-300 000 Utgift 54 863 800 57 469 400 1101 Fellesutgifter 54 463
Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar
Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester
Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester Aktuelle kostra-funksjoner 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse og omsorgstjenester
Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune
Utviklingstrekk og nøkkeltall for Giske, Sula, Haram, Sandøy, Skodje, Ålesund og Ørskog kommune Demografi I Norge har antall eldre over 80 år har hatt en relativ høy vekst siden 1950. Økning i andel eldre
ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift
Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og
Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015
Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:
KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal
KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5
Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014
Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Notat Dato: 12. august 2014 SAK: Om utvikling i årsverk og sentrale KOSTRA-indikatorer 2011-2013 Sammendrag Notat er en gjennomgang av årsverksutvikling, enkelte KOSTRA
Månedsrapport. September Froland kommune
Månedsrapport 2018 Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt september Beskrivelse Regnskap 2018 10 Administrasjonen Nettoutgift 28 986 041 23 517 668 22 173 526-1 344 142 30 Froland skoler Nettoutgift
(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser
Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger
2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret
1.0 Rådmannens ledelse og stab og 1.1 Fellestjenester Prioritet/mål 1: Virksomhetene holder sine budsjetter dvs Totalbudsjettet holdes Eget (Rådmannens ledelse og stab samt Fellestjenester) holdes Variasjoner
Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014
HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN
HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Helse og omsorgssektoren Budsjett 2015-735 mill 1000 årsverk ca 1400 ansatte 22 virksomheter/enheter (fra 1/1-16 19 virksomheter) Avdeling Omsorg Virksomheter 7 sykehjem Skudenes,
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS
Lindesnes organisering. a d m i n i s t r a t i v. U t ka st vers j o n Vi bygger den nye kommunen sammen
Vi bygger den nye kommunen sammen a d m i n i s t r a t i v organisering U t ka st vers j o n 30.1.2018 Hva er status i arbeidet med organisering i ny kommune? Ledergruppen jobber nå med å tegne det nye
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:
Beskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648
Tildelingskontoret. Status og utfordringer pr
Tildelingskontoret Status og utfordringer pr 01.11. 18 Langtidsplass institusjon Søknader pr 1.11 2017 188 2018 209 Vedtak pr 01.11 2017 150 innvilget 9 avslag 2018 154 innvilget 10 avslag Innvilgede langtidsvedtak
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser)
Kommunestatistikken 2018 (klikkbare temafliser) Barnehager Barnevern Befolkningsprofil Grunnskole Side 2 Side 14 Side 24 Side 35 Helse- og omsorgstjenester Klima og energi Landbruk Plan, byggesak og miljø
STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling
STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014
Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Utvidet formannskapsmøte 24.09.2014 1 Agenda TEMAER: Foreløpig årsprognose 2014 Kommunebildet 2014 Oppdrag til komiteene Oppsummering fra komitemøtene Investeringer
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret
OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker
Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014
Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.
Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige
Kommunebarometeret Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT
Kommunebarometeret 2019 Gyrid Løvli, kommunalsjef økonomi og IT Innhold Hva er Kommunebarometeret? Gjennomgang av Ringerike kommunes resultater foreløpig rapport Hva er Kommunebarometeret Viser kommunens
108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig
108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av
Månedsrapport. Oktober Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415
Utviklingstrekk og nøkkeltall for Sykkylven, Nordal, Stordal og Stranda kommune
Utviklingstrekk og nøkkeltall for Sykkylven, Nordal, Stordal og Stranda kommune Demografi I Norge har antall eldre over 80 år har hatt en relativ høy vekst siden 1950. Økning i andel eldre for kommunene
Teknologi eller mennesker? Tjenesteutvikling i Lørenskog kommune
Teknologi eller mennesker? Tjenesteutvikling i Lørenskog kommune DETTE ER LØRENSKOG Ca. 39 000 innbyggere Ca. 110 nasjonaliteter Ca. 20 000 arbeidsplasser Ca. 70 km² areal, herunder: 49 km² skog 7 km²
Bydelsutvalget
Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag
Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014
RÅDMANN. Nøkkeltall 2017
RÅDMANN Nøkkeltall 2017 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen
Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6
og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179
DRIFTSRESULTAT finansposter DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT
Bardu : Økonomiske rapporter Budsjett : Konsekvensjustert budsjett 1 Barnehage og skole 26 197 907 22 136 502 20 989 660 129 885 052 128 953 521 131 554 160 DRIFTSRESULTAT 103 687 145 106 817 019 110 564
Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf
Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og
Årsplan Habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.
Årsplan 2019 Habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i kommende år. Årsplanen
Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210
Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport
MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN
MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige
Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012
Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak
Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens
SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142
SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142 FRAVÆR 2017-2. KVARTAL Rådmannens forslag til vedtak: sstatistikk for 2. kvartal 2017 tas til orientering.
NOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015
Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning
Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune
Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Organisering av Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Budsjettposter til Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Oversikt over de enkelte typer bygninger Teknisk
Organisasjonskart Sist oppdatert: 25. september :56
Rådmann Stabsområde 1 Assisterende rådmann Stabsområde 2 Personal Stabsområde 3 Plan og næring Stabsområde 4 Økonomi Stabsområde 5 NAV Oppvekst og kultur Helse og omsorg Teknisk drift og eiendom Organisasjonskart
Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar
KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011
KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,
INVESTERINGSPLAN
INVESTERINGSPLAN 2017-2020 2016 (oppr) Rev 2016 (pr 31.08.) 2017 2018 2019 2020 OPPVEKST Trafikksikkerhetstiltak Fryal/SLUS 4 000 000 3 300 000 250 000 1 750 000 Odnes skole, ombygging universell utforming
HELSE-, OMSORG- OG SOSIALPLAN
HELSE-, OMSORG- OG SOSIALPLAN 2017-2025 1 Aktivitet/milepæl Tid/dato Planprogram behandles i helse- og omsorgsutvalg 20.01.17 Planprogram er på høring og offentlig ettersyn 6 uker Planprogram etter høring
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300721 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.08.2013 Bydelsutvalget 10.10.2013 ØKONOMISK
ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato:
ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2015/6195 Dato: 16.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord - Komite for livsløp Saksbehandler: Eli Johanne Braseth BUDSJETT 2016 - SEKTOR HELSE OG VELFERD Sakens bakgrunn
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK
Politisk organisering
Politisk organisering Kommunestyre Kontrollutvalg Klagenemnd Ad hoc komiteer Partssammensatt utvalg Eldrerå det Rå det for funksjonshemmede K18 ungdommens kommunestyre Viltnemnd Formannskap Administrativ
AKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142
SIGDAL KOMMUNE AKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Marlene Staxrud Arkiv: 461 &14 Arkivsaksnr.: 17/1142 FRAVÆR 3. KVARTAL 2017 Rådmannens forslag til vedtak: sstatistikk for 3. kvartal 2017 tas til orientering.
Årsmelding med årsregnskap 2015
Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet
OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 10.12.2014-10.12.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:
Saksnr: 14/110-22 Regdato:10.12.2014 Arkivkode:461 *** ** Dok.beskr: MAKSDATO SYKEPENGER Saksnr: 14/110-23 Regdato:10.12.2014 Arkivkode:461 *** ** Dok.beskr: MAKSDATO SYKEPENGER Saksnr: 14/1634-5 Regdato:10.12.2014
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager
Vedtatt i kommunestyret Tertialrapport tertial
Vedtatt i kommunestyret 20.06. Tertialrapport 1. tertial Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 1.1. Overordnede forhold... 3 1.2. Jobbnærvær... 3 1.3. Årsprognose økonomi... 3 1.4. Handlingsrom... 3 2.
Halvårsrapport Helse- og omsorg. Status pr
Halvårsrapport Helse- og omsorg Status pr. 30.06.2017 Statusrapportering Rapporten tar utgangspunkt i: > HO Strategidokument 2020 > underliggende temaplaner som styringsdokument > Utvalgte nøkkeltall >
Årsmelding med årsregnskap 2016
Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet