SØNDRE LAND KOMMUNE. Tertialrapport tertial

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE Tertialrapport 1. tertial

2 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 Overordnede forhold... 4 Sykefravær... 4 Årsprognose økonomi... 4 Handlingsrom... 4 KAP 2 OVERORDNEDE FORHOLD... 6 Skatt og offentlige tilskudd... 6 Finansforvaltning... 6 Midler til driftsformål... 6 Låneportefølje... 6 Langsiktige plasseringer... 7 Pensjon... 8 Lønnsoppgjøret... 8 Sykefravær... 8 Organisasjon og andre forhold... 9 KAP 3 STATUS POLITISKE VEDTAK KAP 4 - INVESTERINGER KAP 5 SEKTORVERGRIPENDE MÅL OG SATSNINGSOMRÅDER Status måloppnåelse KAP 6 LOKALSAMFUNN INKLUSIV STAB Status mål og satsningsområder Status økonomi Personal og organisasjon Status delegerte vedtak KAP 7 OPPVEKST Status mål og satsningsområder Status økonomi Personal og organisasjon Status delegerte vedtak KAP 8 HELSE, OMSORG OG VELFERD Status mål og satsningsområder Status økonomi Personal og organisasjon

3 Status delegerte vedtak KAP 9 ADMINISTRATIV OG POLITISK LEDELSE Status mål og satsningsområder KAP 10 OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETTET Økonomi Vurdering av årsprognose

4 Kap 1 Rådmannens kommentar Rådmannen legger med dette fram tertialrapport pr 30. april. Gjennom tertial- og årsrapporter skal administrasjonen gjøre rede for hvordan de kommunale oppgavene er løst innenfor rammene kommunestyret har vedtatt. Kommunens rammebetingelser har gjennom flere år ført til at økonomien har vært og er svært anstrengt. I tillegg kom finanskrisen i 2008 på toppen, og det førte bl.a. til at hele bufferfondet ble tømt. Seinere har rammevilkårene vært noe bedret med bl.a. nytt inntektssystem og krisetiltak i For 2013 ble det et netto driftsresultat på 7,8 mill kr (+ 1,6 %). Imidlertid hadde avdelingene et merforbruk på ca 3,5 mill kr etter justering for premieavvik på pensjon. Overordnede forhold Det forventes ingen endringer i budsjettet for skatt og offentlige tilskudd, som er basert på prognosemodellen til KS. Rentemarkedet er stabilt og preges fremdeles av lave renter. Aksjemarkedet er i oppgang, men så tidlig på året velges det å øke årsprognosen fra 6,0 mill til 7,3 mill kr. Lønnsoppgjøret i er et hovedoppgjør og avsetningen på 9,5 mill kr forventes å holde. Pensjonspremien svinger fra det ene året til det andre. Kommunen hadde et negativt netto premieavvik på 11,8 mill kr i Basert på tilgjengelige prognoser fra KLP forventes det i et positivt netto premieavvik, som planlegges avsatt på fond for å møte neste års utgiftsføring av årets premieavvik og eventuelt en buffer for å møte fremtidige negative premieavvik. Sykefravær Sykefraværet for 1. kvartal var på 10,0 %, som er omtrent på samme nivå som for 1. kvartal Den positive utvikling fortsetter, og det er et mål at fraværet skal reduseres ytterligere i. Årsprognose økonomi Budsjettet med eventuelle avvik for 1. tertial er kommentert under de enkelte kommunalområdene. For inneværende år er det lagt inn et omstillingsmål (reduksjon) på 1,2 mill kr. I tillegg kommer merforbuket i driften i 2013 på 3,5 mill kr. For å få det hele bildet må det tas med at rammen for årets budsjett ble redusert med 5,9 mill kr og budsjettet til Oppvekst ble styrket med 1,9 mill kr. Dermed blir det reelle nivået for omstillingen i på 8,7 mill. kr. Omstillingsmålet for barnehage og bygg og vedlikehold på til sammen 3,9 mill kr er skjøvet til 2015 når den nye barnehagen i Fluberg står ferdig. Årsprognosen viser et antatt merforbruk i på 2,2 mill kr innen ordinær drift, og et merforbruk totalt på 0,9 mill kr. Når omfanget av omstillingsarbeidet er på 8,7 mill kr i, er det likevel grunn til å være fornøyd med omstillingsarbeidet. Dette viser at det jobbes godt med omstillingsarbeidet. Samtidig må det nevnes at årsprognosen etter 1. tertial generelt er usikker. Handlingsrom Kommunen har i lang tid slitt med et driftsnivå som ligger høyere enn de inntektene som er til disposisjon. Omstillingsarbeidet har gitt et resultat på ca 18 mill kr i løpet av 2012 og På grunn av de reduserte rammene for årets budsjett og styrkingen av Oppvekst, har det samlete omstillingsbehovet økt. Årsprognosen for viser imidlertid at arbeidet fortsetter målrettet. Derfor er den viktigste oppgaven å holde stø kurs mot omstillingsmålet. 4

5 Reduserte rammer er en konsekvens av forutsetningene i inntektssystemet der befolkningsutviklingen er særlig avgjørende. Det er viktig å være forberedt på at endringsbehovet kan være kontinuerlig framover som en konsekvens av endringer i befolkningsutviklingen. Omstillingsarbeidet gjør seg ikke selv. Det er en stor utfordring for medarbeiderne å yte gode tjenester til befolkningen samtidig som ressurser kuttes. Innsatsen gir imidlertid resultater, og belønningen vil være en situasjon som i neste omgang gir økonomisk handlingsrom og nye muligheter. 5

6 Kap 2 Overordnede forhold Skatt og offentlige tilskudd 1. tertial Budsjett Prognose Avvik Skatt Rammetilskudd Vertskommunetilskudd Investeringskompensasjoner Statstilskudd flyktninger Til sammen Finansforvaltning I henhold til kommunens finansreglement skal det rapporteres pr. 30. april og 31. august, samt ved utgangen av året. Rapporten skal inneholde følgende: 1. Plassering og forvaltning av kommunens driftsmidler 2. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje 3. Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige aktiva Midler til driftsformål I kommunens finansreglement er følgende ramme for plassering av driftsmidlene fastsatt: Maksimal Minimal Normal Bankinnskudd - ordinære 100 % 60 % 100 % Bankinnskudd - særvilkår Hovedbankforbindelse 40 % 0 % 0 % Annen bank 20 % 0 % 0 % Pengemarkedsfond 20 % 0 % 0 % Verdipapir i direkte eie 20 % 0 % 0 % Kommunens driftsmidler i 1. tertial har i sin helhet vært plassert som ordinære bankinnskudd, i samsvar med tabellen ovenfor. Pr. 30. april var kommunens driftsmidler på 123,3 mill inklusive skattetrekksmidler (ikke disponible til drift) på 11,8 mill og en egen bankkonto for finanstransaksjoner på 40,9 mill. Låneportefølje Låneportefølje Samlet lånegjeld Formidlingslån (Startlån / Husbanken) Totale lån ekskl formidlingslån Kommunens lånegjeld hadde fram til 2012 en fallende kurve, og nivået på lån har ligget relativt lavt. 6

7 Fra 2013 har imidlertid låneopptakene økt, relatert til betydelig økning i investeringene. Denne trenden forventes å fortsette også utover i økonomiplanperioden. Langsiktige plasseringer Finansreglementet angir følgende plasseringsalternativer: Maksimal Minimal Normal - Bankinnskudd/pengemarkedsfond 85 % 25 % 30 % - Obligasjoner/obligasjonsfond 75 % 15 % 30 % Sum rentebærende midler 100 % 50 % 60% Garanterte produkter 25 % 0 % 10 % Hedgefond 15 % 0 % 10 % Eiendom 10 % 0 % 0 % - Norske aksjer/fond 10 % 0 % 8 % - Utenlandske aksjer/fond 20 % 0 % 12 % Sum aksjer/aksjefond 25 % 0 % 20 % Faktisk fordeling mellom aktivaklassene pr Søndre Land p.t. Normal Bankinnskudd/pengemarked 26,0 % 30 % Obligasjoner 39,6 % 30 % Sum rentebærende midler 65,6 % 60 % Garanterte produkter 2,0 % 10 % Hedgefond 5,1 % 10 % Eiendom 4,1 % 0 % Utenlandske aksjefond 13,9 % 12 % Norske aksjefond 9,3 % 8 % Sum aksjefond 23,2 % 20 % Sum hedge,eiendom,aksjer 32,4 % 30 % Som tabellen viser er fordelingen godt i samsvar med finansreglementet, og for de fleste aktivaklassene nær de verdier som er definert som normalverdier. Beholdning og resultat pr : Aktivaklasse Markedsverdi Resultat hiå, kr Avk. hiå, % Avk. refindeks hiå Bankinnskudd ,69 % 0,45 % Pengemarked ,65 % 0,45 % Obligasjoner ,26 % 1,00 % Sum rentebærende midler ,63 % 0,73 % Garanterte produkter ,00 % 0,45 % Hedgefond ,44 % 1,43 % Eiendom ,30 % 2,70 % Utenlandske aksjefond ,02 % -0,32 % Norske aksjefond ,04 % 5,38 % Sum aksjefond ,21 % 1,96 % 7

8 Totalt ,65 % 1,02 % Som tabellen viser var den totale avkastningen i 1. tertial 3,3 mill., hvorav 1,0 mill er uralisert gevinst på aksjefond. I budsjettet for 2013 er det forutsatt en total avkastning på langsiktige plasseringer på 6,0 mill, med en nullavkastning på aksjefond. Aksjefond er utsatt for svingninger i markedet, og således en usikker post med tanke på årsprognose. Totalt sett er imidlertid vurderingen at årsprognosen økes fra 6,0 mill til 7,3 mill i avkastning av langsiktige plasseringer. Pensjon Kommunen hadde et netto negativt premieavvik (utgift) på 11,8 mill i Basert på prognose fra KLP forventes det et netto positivt premieavvik (inntekt) på 11,8 mill i. Denne prognosen er imidlertid usikker. Det er ikke budsjettert med premieavvik i årets budsjett, og en eventuell inntekt på dette området er planlagt å settes av på fond, for å bygge opp et buffer for å møte senere års negative premieavvik. Lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret i er et hovedoppgjør. Det er budsjettert med en utgift på 9,5 mill, og oppgjøret forventes gjennomført innenfor denne rammen. Sykefravær 1. kv kv STAB OG LOKALSAMFUNN: 6,2 % 6,6 % Økonomi og personal 3,6 % 4,5 % Fellestjenester 7,0 % 3,9 % Bygg og vedlikehold 1,5 % 1,2 % Renhold 13,1 % 9,4 % Teknisk drift 3,0 % 6,9 % Arealforvaltning 1,3 % 9,2 % Kulturkontor 8,3 % 11,9 % OPPVEKST: 10,4 % 10,8 % Fellesressurser 5,0 % 17,6 % Fryal skole 6,9 % 10,8 % Odnes skole 10,2 % 8,9 % Vestsida oppvekstsenter 10,9 % 5,8 % S. Land ungdomsskole 2,7 % 2,7 % Hov barnehage 27,2 % 12,4 % Grettegutua barnehage 10,7 % 20,7 % Fluberg barnehage 20,1 % 24,0 % Odnes barnehage 28,5 % 13,8 % Trevatn barnehage 19,2 % 1,9 % Grime barnehage 10,5 % 3,5 % HELSE, OMSORG OG VELFERD: 11,4 % 10,9 % Fellesressurser 3,3 % 0,8 % 8

9 Hovli 1.etasje 11,3 % 13,1 % Hovli 2.etasje 13,9 % 15,2 % Hovlikjøkken 12,3 % 4,5 % Hjemmesykepleie 8,1 % 2,7 % Hjemmetjeneste 11,9 % 11,2 % Eldresenter og dagtilbud 12,1 % 15,9 % NAV 4,6 % 6,2 % Helse og familie 8,5 % 9,9 % RÅDMANNSGRUPPEN: 1,3 % 7,1 % Rådmannsgruppe 1,3 % 9,2 % Rådgiving og prosjekt 0,0 % 2,5 % TOTALT PR. KVARTAL: 10,1 % 10,0 % Tabellen viser at 1. kvartal i år har hatt en liten nedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor. Målet er at fraværet for skal reduseres ytterligere fra fjorårets nivå på 8,1 %. Organisasjon og andre forhold Rådmannen gjennomfører for tiden en prosess med nedbemanning i assistent/fagarbeiderstillingen i skoler, barnehager og innenfor pleie- og omsorg. Prosessen gjennomføres i nært samarbeid med de tillitsvalgte, og det har vært lagt vekt på å gjennomføre prosessen så raskt som mulig. Likevel er det ikke til å inngå at en slik prosess har skapt uro og vært en belastning for de ansatte. Det tas sikte på å avslutte arbeidet før sommerferien. 9

10 Kap 3 Status politiske vedtak Nedenfor redegjøres det kort for status i politiske vedtak som er under oppfølging av administrasjonen. Oversikten er ikke uttømmende, men det er gjort et utvalg av større saker som er under oppfølging av administrasjonen. Når det gjelder status investeringsprosjekter henvises det til eget kapittel for investeringer. Saksnr KST/FSK Kst 11/14 Kst 10/14 Kst 17/14 Fsk 11/13 Fsk 67/13 Fsk 83/13 Kst 25/12 Kst 4/12 Kst 60/10 Emne/tittel Status Utvidelse av SFO-tilbudet til 11 Nye vedtekter fastsatt måneder Kostnader og struktur i skole og Sak om struktur i skole og barnehager legges barnehage fram for kommunestyre 23. juni Bosetting av flyktninger Inngått avtale med IMDI om bosetting av 10 flyktninger i løpet av året. De første kommer mai/juni. Introduksjonsprogrammet til Søndre Sølve er gitt tilbudet, og avtale er klar for Land underskrift i mai. Kommunenes plikt til etablering av 2 KAD-plasser er etablert på Hovli sykehjem, øyeblikkelig hjelp døgnopphold med virkning fra Felles barneverntjeneste for Nordre - og Søndre Land kommuner Videreføring av prosjekt Hov Nordre til ordinær drift Nye forskrifter vann og avløpsgebyrer Internt omstillingsprosjekt (Organisasjonsgjennomgang behandling av forprosjektrapport) Kommunal energi - og klimaplan Prosjektbeskrivelse er under godkjenning av begge kommuner. Planlagt oppstart høsten, med endelig sammenslåing 2015 Samarbeidsavtaler med Nordre Land og Gjøvik, samt Sykehuset Innlandet Reinsvoll er inngått. Per 1. tertial er status som følger: - Påkoblet: 58 - Venter på ferdigmelding: 46 - Skal ha purring inkludert vannverkene i nord: 28 - Skal ha pålegg om tilkobling: 21 Gjennomføring av vedtaket er krevende. Tydelighet i prosessen er viktig for å opprettholde fremdriften. Omstillingsprosjektet følges opp av adminsitrasjonen og gjennom et egen styringsgruppe. Måloppnåelse per er ca 18 mill kroner. Kostnadsanalyser barnehage og skole er gjennomført, se sak Kst 10/14 ovenfor. Komite for Lokalsamfunn fikk i oppdrag og følge opp tiltakslisten i planen. Komiteen har satt søkelyset på kommunale bygninger. Overordnet tilstandsvurderinger er gjennomført. Vedrørende vurdering av bruk og eventuell avhendig er dette tett knyttet opp mot tjenestestruktur. Arbeidet pågår. 10

11 Kap 4 - Investeringer Investeringsbudsjettet for var på totalt 71,5 mill. Det er behov for revidering av årets bevilgninger på noen av enkeltprosjektene, blant annet på grunn av forsinket oppstart. Totalrammen revideres ned med ca 3,3 mill. Gjenoppbygging av Vestsida oppvekstsenter Kostnadene til prosjektet ble tilnærmet det som var bevilget i 2013 og var rapportert avsluttet. Det viser seg imidlertid at det gjenstod utgifter på kr som er bokført i. Det er derfor behov for en tilleggsbevilgning på dette. Ombygging Hov legesenter Bevilgningen for var på kr , men oppstarten er noe forsinket og dette medfører at kostnadene forskyves med kr til Bevilgningen for nedjusteres derfor til kr Friidretts- og kunstgressbane Grunnarbeidene pågår og status tilsier at kunstgressbanen er ferdig til fortballcupen medio juni. Friidrettsdekket er planlagt lagt i juli måned, men man er avhengig av stabilt vær. Prosjektet er innenfor den budsjetterte bevilgningen. Ombygging av Rådhuset/Ungdommens hus For er det bevilget midler til forprosjekt og organisering og planlegging av dette starter opp i mai. Bolig unge funksjonshemmede på Odnes Prosjekteringsarbeidet vil bli avsluttet i mai og legges deretter ut på anbud. Det er gitt tilsagn om tilskudd fra Husbanken på 1,6 mill til dette prosjektet. Ny barnehage i Fluberg Bevilgningen for er på kr , men oppstarten er noe forsinket og dette medfører at kostnadene forskyves med kr til Bevilgningen for nedjusteres derfor til kr Ny spillvannsledning Hov/Fall Prosjektet utsettes til Bevilgningen på kr bortfaller derfor i og må rebudsjetteres neste år. Rehabilitering ledningsnett vann Bevilgningen må økes med kr på grunn av at ny vannledning til kunstgressbanen ble dyrere enn planlagt, samt at ledningsarbeidene ved FV 247 ikke ble ferdigstilt i Det er også behov for en tilleggsbevilgning på kr i forbindelse med tidligere ferdigstilling av FV 247 enn planlagt. Dette foreslås finansiert fra disposisjonsfond. Den totale bevilgningen på prosjektet oppjusteres til kr Rehabilitering ledningsnett avløp Bevilgningen må økes med kr på grunn av at ny vannledning til kunstgressbanen ble dyrere enn planlagt, samt at ledningsarbeidene ved FV 247 ikke ble ferdigstilt i Bevilgningen oppjusteres til kr Klippeverktøy for brannvesenet Viser til egen sak i kommunestyret i februar i år vedr innkjøp av nytt klippeverktøy. Der ble det vedtatt at en bevilgning på kr Kostnadene ble kr høyere og bevilgningen må derfor økes tilsvarende. Totalt bevilget blir da kr som i sin helhet finansieres fra forsikringsfondet. 11

12 Bygging av møterom for teknisk drift. Teknisk drift har behov for et møterom. Det foreslås en bevilgning på kr til ombygging av lokalene, og som finansieres av ubrukte lånemidler. Biler teknisk drift Det er bevilget totalt kr til innkjøp av ny kommandobil til brannvesenet og 5 nye biler til drift. Kostnadene forventes innenfor denne totalrammen. Andre investeringer som ikke gjelder anleggsmidler, er ekstraordinære nedbetalinger av lån, avdrag på videreutlån og vidreutlån. Bevilgningene er revidert i henhold til faktisk forventet, fra kr til kr Finansiering: I det opprinnelige budsjettet var finansieringsbehovet på anleggsmidlene på kr , mens det i det reviderte budsjettet er redusert til kr Den budsjetterte finansieringen var blant annet basert på bruk av ubundet investeringsfond på kr og bruk av lånemidler på kr Det viser seg at det ble mer ubrukte lånemidler pr enn forventet. I det reviderte budsjettet foreslås det derfor å øke bruk av lånemidler uten at det er behov for å oppta nye lån og uten å bruke av fond. Det foreslås også å nedjustere moms-kompensasjonen med 1,2 mill pga reduksjon i investeringsrammen, samt noe lavere momskompensasjon enn planlagt i forbindelse med kunstgressbanen. OPPVEKST Regnskap 1. tertial Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Digitale tavler til grunnskolen Sum OPPVEKST HELSE, OMSORG OG VELFERD Avd: 1310 Hovli første etage Komplette senger til sykehjemmet Avd: 1311 Hovli andre etage Døgnopphold - øyeblikkelig hjelp Komplette senger til sykehjemmet Avd: 1315 Eldresenter og dagtilbud Utskifting av stoler - Hovli eldresenter Avd: 1331 Hjemmetjenesten Nye biler til hjemmetjenesten Avd: 1335 Hovlikjøkken/kantine Utskifting av kjøleskap etc Hovlikjøkkenet Avd: 1399 Fellesressurser H.O.V. inkl systemansv og komp.utv Norsk Helsenett Sum HELSE, OMSORG OG VELFERD

13 LOKALSAMFUNN INKL STAB Avd: 1000 Fellesutgifter Kvalitetssikringssystem Avd: 1001 Fellestjenester Utskifting dataservere / regionale investeringer Utbedring/oppgradering IT-nettverk/kabling Trådløst nettverk Fryal Utskifting av PC-parken Utskifting av sentrale switchere Utskifting av sentralbord Avd: 1004 Bygg og vedlikehold Brannsikring Ekstraordinære ENØK-tiltak Tilpasninger universell utforming/funksjonshemmede Gjenoppbygging Vestsida skole Asfaltering skoler og barnehager etc Ombygging Hov legesenter Energimerking kommunale bygg Ny barnehage i Fluberg Ungdommens Hus/ombyggingsprosjekt Rådhuset Bofellesskap for unge funksjonshemmede Ombygging Hovli sykehjem - prosjektering Nytt gulv gymsal Fryal Avd: 1101 Arealforvaltning Tomtesalg Fagerlund Fisketrapp II Avd: 1501 Kultur Kunstgressbane Avd: 1601 Teknisk drift Driftsovervåking vann & avløp Rehab ledningsnett vann Rehab ledningsnett avløp Tilknytning vann Trafikksikkerhetstiltak Asfaltering av kommunale veger Vannbehandlingsanlegg Klausulering vannverk Tilkoblinger avløp Vann- og avløpsledning Halmrast Innkjøp gravemaskin Innkjøp av vannmålere

14 13004 Ny spillvannsledning Hov/Fall Ny grunnvannsbrønn + ledning Trevatn Membrananlegg Ånes Vannverk Ny kommandobil brannvesen Ny biler til teknisk drift Utskifting stolper gatelys Fall Klippeverktøy til brannvesenet NY Ombygging til møterom, komm. lager Sum LOKALSAMFUNN INKL STAB SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER Andre investeringer: Nedbet lån av ekstraord innbetalte avdrag på utlån Avdrag på videreutlån Videreutlån Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter Egenkapitalinnskudd KLP SUM INVESTERINGER FINANSIERING: Tomtesalg kommuneskogen Forsikringsoppgjør Vestsida skole, sluttoppgjør Spillemidler og tilskudd fra idr.laget til kunstgressbane Tilskudd til boligetablering, Husbanken Salg av kommandobil brannvesen Momskompensasjon investering Avdrag på videreutlån og andre lån Bruk av lån til investeringer i anleggsmidler Bruk av lån til videreutlån Bruk av disposisjonsfond til Rv247 till.bevilgn Bruk av bundne driftsfond i investering Bruk av bundne investeringsfond Bruk av disposisjonsfond til klippeverktøy til brannvesenet Bruk av bundne investeringsfond til ekstraordinære avdrag Bruk av fond til kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundet investeringsfond til div inv T O T A L T

15 Kap 5 Sektorvergripende mål og satsningsområder Kommuneplanens visjon for lokalsamfunnet er: Trivsel, tilhørighet og trygghet. Ut fra denne overordnete visjonen er det formulert følgende hovedmål for utviklingen i Søndre Land. 1. Øke innbyggertallet, og stimulere til en stabil befolkningsutvikling i alle deler av kommunen 2. Gode oppvekstvilkår for barn og unge 3. Fremme folkehelsen og sikre innbyggerne gode helse-, omsorgs- og velferdstjenester 4. Utvikle en attraktiv arbeids- og bokommune 5. Videreutvikle et aktivt kultur- og fritidstilbud 6. Utvikle lokaldemokratiet. I forslag til revidert kommuneplanens samfunnsdel er det foreslått ny visjon, nytt hovedmål og nye delmål. Målsetningen er å å få målformuleringer som kan være mer hensiktsmessige for operative mål i de årlige økonomiplanene. Kommunen har en verdiplattform med begrepene Respekt, Tillit og Mot som normgivende, og Stolte sammen som slagord. Status måloppnåelse Nedenfor angis status på de mål og satsningsområder som gjelder i vedtatt planperiode. Demografi, sysselsetting og næringsutvikling Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak 2017 Omdømmebygging Arbeide systematisk med å Visjon vedtatt: Konkretisere forbedre omdømmet til Søndre Land skal strategier og Søndre Land kommune være foretrukken satsningsområder både som en attraktiv bostedskommune for å realisere arbeidsplass og attraktiv for unge visjonen bostedskommune. etablerere i Prosjekt opptur Søndre Gjøvik regionen Land iverksatt. innen 2025 Økning av folketallet Markedsføre Søndre Land kommune som en attraktiv bostedskommune med den målsetning å øke innbyggertallet med 100 innen Prosjekt opptur Søndre Land iverksatt. Folketallet har økt med 3 i 1. halvår Arbeidet pågår i samsvar med vedtatt omstillingsplan Konkretisere strategier og satsningsområder for å markedsføre Søndre Land kommune som en god bokommune Status 1. tertial Arbeidet pågår. Det vises til statusrapport fra prosjekt Opptur fra kommunestyremøte 26.mai for detaljert status. Økning på 36 innbyggere 1. kvartal. Det vises til statusrapport fra prosjekt Opptur fra kommunestyremøte 26.mai for detaljert status. 15

16 Næringsutvikling Revidere kommuneplanens langsiktige del Legge til rette for næringsutvikling i Søndre Land kommune med den målsetning å skape 100 nye arbeidsplasser innen Prosjekt opptur Søndre Land iverksatt. Målet revidert i 2012 til: bidra til å skape 40 nye arbeids-plasser og sikre 20 i løpet av 2015 Planprogram vedtatt og prosessen pågår i samsvar med fremdriftsplanen Følge opp vedtatt omstillingsplan og handlingsplan Ny kommuneplan vedtatt i. Samfunnsdelen før sommeren og arealdelen høsten Arbeidet pågår. Det vises til statusrapport fra prosjekt Opptur fra kommunestyremøte 26.mai for detaljert status. Arbeidet pågår i samsvar med vedtatt plan. Folkehelse Kommunestyret vedtok i oktober 2012 en strategi for folkehelsen i Søndre Land kommune Mål, strategier og tiltak i folkehelsearbeidet er nedfelt i strategien, og arbeidet blir gjennomført i tråd med det vedtatte strategidokumentet. Nytt administrativt delegeringsreglement er vedtatt og innebærer at alle avdelingsledere i Søndre Land kommune har ansvar for folkehelsetiltak. Folkehelsekoordinator gjennom folkehelsekomiteen er overordnet ansvarlig for folkehelsearbeidet. Økonomi Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak 2017 Bærekraftig økonomi Ressursutnyttelse på tvers av sektorer Nytt styringssystem Gjennomføre påbegynt organisasjonsgjennomgan g med det resultat at driftsutgiftene er i samsvar med inntektsgrunnlaget og på litt lengre sikt oppnå netto driftsresultat på 3 %. Omstillingsprosje ktet pågår. Det er mer krevende å oppnå målene. Totalmålet ligger fast, men målene knyttet til ny barnehagestruktur utsettes til 2015 Arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere sambruk av assistenter innen ressurskrevende tjenester Nedsette arbeidsgruppe med det mandat å oppnå bedre ressursutnyttelse på tvers av sektorer. Teamorganisering av assistenter innen ressurskrevende tjenester er ett eksempel på område som bør belyses. Arbeide videre med innføring av nytt styringssystem med den hensikt i større grad å sette fokus på kvalitative resultat av tjeneste- Medarbeiderundersøkelse gjennomført. Organisasjonen arbeider med oppfølgingsplaner Netto driftsresultat på 3 % i Bygge opp igjen inflasjons- og bufferfondet til et nivå som er i samsvar med finansreglementet Målet om bedre ressursutnyttelse på tvers ligger fast. Tjenesteområder endres til kommunalområder Brukerundersøkelse r gjennomføres. Ny medarbeiderundersøkelse i Status 1. tertial Netto driftsresultat på ca 1,6 % i Omstillingsprosjektet pågår i samsvar med gjeldende omstillingsstrategi. Arbeidet pågår. Brukerundersøkel ser innen interne tjenester gjennomføres før sommerferien. 16

17 Interkommunalt samarbeid Vertskommune produksjonen og ikke bare på økonomien. Arbeide aktivt i Gjøvikregionen med den hensikt å vurdere og eventuelt inngå interkommunalt samarbeid på de områder som er formålstjenlig for Søndre Land kommune. Nedtrapping i samsvar med gjeldende vedtak Regionalt samarbeid er krevende. Utfordringer med å komme til enighet om kostnadsfordelinger og hvilke områder det skal samarbeides om. Nedtrapping gj.føres i takt med bortfall av bruker. Prosjektregnskap for bruk av vertskommunemidler er under utarbeidelse Pensjon Ingen Betydelige pensjonsforpliktel ser knyttet til vertskommerollen er kjent. Midler avsatt til pensjonsfond i 2013 Søndre Land kommune skal være en pådriver for regionalt samarbeid forutsatt enighet om en generell kostnadsfordeling mellom kommunene Ferdig utarbeidet prosjektregnskap å dokumentere at midlene benyttes i samsvar med forutsetningene. Langsiktig mål: Bygge opp et fond for å imøtekomme for-pliktelsene. Kortsiktig mål: Avsette 3 mill kr pr år i planperioden. Etablere prosjekt for å beregne pensjonsforpliktelsene som vertskommunerollen har medført Arbeidet pågår og det planlegges en sak til politisk behandling før sommerferien. Prosjektregnskap er under kvalitetssikring før ferdigstillelse 4,4 mill kroner er avsatt hittil til pensjonsfond. I er det budsjettert med 3,1 mill kroner i avsetning til pensjonsfond. Organisasjon Satsningsområde Mål og tiltak Evaluering 2013 Mål og tiltak 2017 Redusert sykefravær Arbeide systematisk med å opprettholde den positive utviklingen innen sykefraværet ved å fokusere på nærvær. Målsetningen i IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv) tilsier at Søndre Land kommune skal ha et sykefravær på 7,5 % i Rådmannens notat om nærvær og trivsel iverksatt. Sykefraværet viser en nedgang i 2013, men ikke tilstrekkelig til å nå IA målet på 7,5 % i 2013 Målet om et sykefravær på 7,5 % opprettholdes. Økt fokus på oppfølging av iverksatte tiltak og vurdere behov for nye tiltak. Status 1. tertial Sykefraværet viser en liten nedgang 1. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Se kommunalområd ene for beskrivelse av status for arbeid med økt nærvær. 17

18 Bedre utnyttelse av IKT-verktøy Nytt kvalitetssikringssystem Forenkle og forbedre arbeidsprosesser Tjenestekvalitet og etisk refleksjon Generell kompetanseheving på IKTverktøy og generell bedre utnyttelse av de muligheter som ligger i eksisterende IKT-verktøy for å sikre mer effektive arbeidsprosesser. Med bakgrunn i tilsyn har Søndre Land kommune nedsatt et prosjekt som skal innføre nytt kvalitetssikringssystem i kommunen. Med kvalitetssikringssystem mener man et system og en metode for sikring av god kvalitet på og lett gjenfinning av kommunenes styrende dokumenter, samt at det skal være internkontroll med avviksrapp. Nedsette arbeidsgrupper som arbeider med systematisk gjennomgang av arbeidskrevende prosesser med den hensikt å forbedre og effektivisere de. Nytt satsingsområde Oppgradert saksbehandlingssystemet ESA og utvidet bruken. Arbeider med roller og ansvar knyttet til IKTsystemene. Det har vært dialog med andre kommuner i regionen. Ikke enighet om felles mål og system. Søndre Land har målsetning om å velge system i løpet av Ikke tilstrekkelig framdrift grunnet fokus på omstilling og få på plass overordnet reglement og retningslinjer I omstillingstider og reduksjon i utgifene, er det viktig å opprettholde en bevissthet om etiske dilemmaer og implikasjoner av ansattes holdninger og handlinger Lederutvikling Nytt satsningsområde Grunnleggende lederopplæring for alle avdelingsledere gjennomført i 2013 Fokus på forbedring av infrastruktur og nettverksløsning, samt utskifting av hele PC-parken. Behov for økt fokus på mer effektive arbeidsprosesser. Midler avsatt i investeringsbudsjettet i. Omfattende prosjekt med målsetning om fullt ut innført i hele organisasjonen i løpet av Vedtak i omstillingsstyret at forenkling/forbedring av arbeidsprosesser er satsningsområde i Framheve betydningen av og legge konkrete rammer for etisk refleksjon i alle deler av organisasjonen Målsetning om å gjennomføre årlige lederutvikling for alle ledere med personalansvar. Utskifting av PCparken pågår. Det er valgt leverandør av elektronisk kvalitetssystem. Organisering og planlegging av gjennomføringspr osjektet pågår med planlagt oppstart etter sommerferien Er under drøfting i omstillingsstyret med målsetning om beslutning før sommerferien om hvordan prosjektet skal organiseres. Målsetning om at organisering av satningsområdet er avklart før sommerferien Lederutvikling fase 2 pågår med fokus på resultatorientert ledelse. 18

19 Kap 6 Lokalsamfunn inklusiv stab Status mål og satsningsområder Det er for utarbeidet en virksomhetsplan som er et administrativt styringsverktøy for gjennomføring av satsningsområder i vedtatt budsjett og økonomiplan. Status måloppnåelse tar derfor utgangspunkt i prioriterte tiltak i virksomhetsplanen for Lokalsamfunn inklusive Stab. Revidering av administrative reglementer er pågår. Økonomireglementet er nesten ferdigstilt Planlegging av brukerundersøkelser innenfor interne tjenester er utført og gjennomføres før sommerferien Det er valgt leverandør av elektronisk kvalitetssystem. Organisering og planlegging av gjennomføringsprosjektet pågår med planlagt oppstart etter sommerferien Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi pågår Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel pågår i samsvar med vedtatt fremdrift Arbeidet med reguleringsplan Hov sentrum pågår med ambisjon om politisk vedtak før sommerferien Forprosjekt næringsvennlig kommune ferdigstilles før sommerferien Flere arrangementer innen kultur er gjennomført eller under planlegging. Spesielt fremheves Bygdefestival, minnemarkeringer og grunnlovsjubileum For status selvkostområdet og større investeringsprosjekter henvises det til kap for investeringer Bygg & vedlikehold har som følge av noe økt budsjettramme bl.a. tatt inn en ekstra snekker i et vikariat. Dette har gitt avdelingen evne til å utføre noe mer vedlikehold. Det er likevel viktig å presisere at det fortsatt er store utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslepet, som kan gi oss overraskelser. Oppsummert har det vært betydelig aktivitetsnivå i 1. tertial hvor det arbeides målrettet for å nå de mål og satsningsområder som er definert for inneværende år. Det er ikke vesentlige forsinkelser eller nedprioritering av satsningsområder så langt i, selv om det i enkelte avdelinger er utfordringer med ressurssituasjonen. Status økonomi Regnskap 1. tertial LOKALSAMFUNN inkl stab Periodebudsj 1. tertial Avvik Årsbudsjett Forbruk Regnskap i % 1. tertial 2013 Fellesutgifter Fellestjenester Økonomi og personal Renhold Bygg og vedlikehold

20 Arealforvaltning Kultur Teknisk drift Fellesressurser TOTALT Basert på status etter 1. tertial og planer for resten av året, tilsier årsprognosen totalt sett for kommunalområde Stab et merforbruk på 1,0 mill kr. Av særskilte forhold fremheves: Fellesutgifter Fellesutgifter er et område hvor ulike felleskostnader for Søndre Land kommune blir utgiftsført. Forbruksprosenten er meget lav, noe som skyldes at på dette resultatområdet ligger en avsetning på 9,5 mill kr til årets lønnsoppgjør. Det er usikkerhet om man oppnår balanse i. Det er fortsatt et behov for å foreta en gjennomgang av dette resultatområdet med sikte på å oppnå økonomisk balanse. Regnskapsteknisk føres premieavvik på resultatområdet Fellesutgifter. Basert på prognose fra KLP forventes det et netto positivt premieavvik (inntekt) på 11,8 mill i. Denne prognosen er imidlertid usikker. Det er ikke budsjettert med premieavvik i årets budsjett, og en eventuell inntekt på dette området er planlagt å settes av på fond, for å bygge opp et buffer for å møte senere års negative premieavvik. Teknisk Drift Det er forventet ett merforbruk på drift av kommunale veier fordi vinteren påførte avdelingen større kostnader til brøyting strøing av veiene enn budsjettert. Inntektene for vann og avløp er også mindre enn budsjettert og det forventes at dette også i år vil gå ut med negativ balanse. Noe av ubalansen vil man kunne ta inn igjen når Ånes vannverk er ferdig ombygget. Årsprognosen tilsier et merforbruk på 0,7 mill kr i. Kultur Det ligger an til et lite merforbruk i. Det arbeides med å redusere merforbruket, med den målsetning å komme i balanse. Spesielt fremheves mindre handlingsrom for inntekstbringende arrangementer, samt litt lavere kinoinntekter kombinert med sterkt økte utgifter for kinodrift fra nasjonalt hold. Bygg & Vedlikehold Ikke fått utbetalt forsikringsbeløp i forhold til brann i Brinken i fjor. Det ble gjort en periodisering for dette som belaster årets drift med ,- inntil utbetalinger skjer. Forventer balanse for året som helhet. Personal og organisasjon Avdelingene har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen ved å lage handlingsplan for tiltak som en skal jobbe med fram til neste medarbeiderundersøkelse. De fleste avdelingene har gjennomført, eller er godt i gang med medarbeidersamtaler. Det gjennomføres regelmessige personal-/avdelingsmøter. Det er gjennomført vernerunder. Bedriftshelsetjenesten er brukt inn i nærværsoppfølging. Kommunalområdet har en målsetning på 93,5% nærvær i. Nærværsstistikken per 1. kvartal viser en nedgang i nærværet sammenlignet med tilsvarende periode i fjor for kommunalområdet 20

21 totalt sett. Jfr nærværstatistikken per avdeling i kap 2 er bildet nyansert. Redusert nærvær i avdelingene Kultur, Arealforvaltning og Teknisk drift skyldes primært langtidssykemeldinger. På den positive siden fremheves avdeling for Renhold som viser en betydelig økning i nærværet sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Flere langtidssykemeldinger har medført kapasitetsutfordringer i de avdelinger nevnt ovenfor og har medført at noen arbeidsoppgaver har blitt nedprioritert. Status delegerte vedtak Tjeneste Antall Antall Antall Kommentar søknader innvilget avslått Startlån sak er utsatt /ikke ferdigbehandlet Kommunale utleieboliger Grunnen til at det er fattet flere positive vedtak en søknader skyldes at det er fattet vedtak for interne flyttinger på Holmentunet og Grimebakken Totalt er det 197 elever i alle kulturskoleaktiviteter. 30 av disse er i Hov barne- og ungdomsteater og ca 30 i Søndre Land Skolekorps. Kulturskolen har pr dato 99 stykker på venteliste hvorav 57 stykker er for Hov Barne- og ungdomsteatret. Vi har primært opptak en gang i året, men tar inn nye elever fortløpende dersom noen slutter. 21

22 Kap 7 Oppvekst Status mål og satsningsområder Barnehagene Det overordnete målet for barnehagetjenesten er full barnehagedekning, og et barnehagetilbud med god og dokumentert kvalitet innenfor vedtatte rammer. Når det gjelder barnehagedekning er det gitt barnehageplass til alle barn med rett i henhold til barnehagelovens 12a, det vil der hvor det er søkt om plass til hovedopptaket og barnet er født før Ventelista per 22. mai inneholder: Ett barn født før to barn som søker overflytting til en annen barnehage i kommunen Fem barn født mellom og Tre barn født Det tas inn barn fra ventelista fram til oppstart i august i den grad det blir ledige plasser. I økonomiplan 2017 er det pekt på følgende utviklingsområder for 1. Språkutvikling 2. Overgangen barnehage - skole 3. Barns trivsel (oppfølging av prosjekt i regi av fylkesmannen) 4. Kompetanseplan for barnehagetjenesten Første halvår har det vært jobbet med en revisjon av rutinene for overgangen fra barnehage til skole, det såkalte skolestarteropplegget. Videre har ledergruppa i barnehagen lagt planer for videre oppfølging av satsingen på barns trivsel. Det tas sikte på å arrangere en planleggingsdag for alle ansatte i barnehagen til høsten om dette temaet. Grunnskolen Målene i økonomiplanen Skolene i Søndre Land kommune skal ha et psykososialt miljø der ingen elever opplever mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. 2. Skolene i Søndre Land kommune skal arbeide med læringsmiljø og skal oppnå minimum like gode resultat i lesing, regning og engelsk på 5. trinn som landsgjennomsnittet målt gjennom nasjonale prøver. 3. Grunnskolepoeng på 10. trinn skal ligge minst på landsgjennomsnittet For informasjon om resultatoppnåelse og framtidige satsingsområder vises det til tilstandsrapporten for grunnskolen behandlet i kommunestyret 7. april. Voksenopplæring Kommunens forpliktelser om voksenopplæring er nedfelt i opplæringslovens kapittel 4a og introduksjonslovens 17 om rett og plikt til norskundervisning for voksne innvandrere. Per 20. mai er det kun et fåtall elever som får tilbud etter opplæringslovens 4a. Ved norskopplæringen for asylsøkere og invandrere er det for tiden på 86 deltakere, fordelt på 19 elever ved Gjøvik læringssenter og 67 elever som får undervisning i Søndre Land hallen. 22

23 Status økonomi OPPVEKST Regnskap Periodebudsj Avvik Årsbudsjett Forbruk Regnskap 1. tertial 1. tertial i % 1. tertial 2013 Fryal skole og SFO Odnes skole og SFO Vestsida oppvekstsenter S. Land ungdomsskole Hov barnehage Grettegutua barnehage Odnes barnehage Fluberg barnehage Trevatn barnehage Grime barnehage Fellesressurser TOTALT Fryal skole har lønnsutgifter så langt i år noe over budsjett. Det blir gjennomført reduksjoner i antall årsverk fra august som medfører at lønnsutgiftene blir lavere andre halvår. Odnes skole har hatt høye vikarutgifter første halvår på grunn av høyere sykefravær enn forventet. Vestsida oppvekstsenter har utgifter i tråd med budsjettet. Søndre Land ungdomsskole har lønnsutgifter litt over budsjett, men merutgiftene ventes å bli kompensert med økte refusjoner. Grettegutua har merforbruk i forhold til budsjettet. Det skyldes utvidelse av bemanningen dels som følge av enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp, og dels flere barn med rett til barnehageplass. Bemanningen blir litt redusert fra august, men fortsatt vil det være barn med rett til ekstraassistent og et barnetall som nødvendiggjør utvidelse utover grunnbemanningen. Fluberg barnehage har også et merforbruk. Årsaken er i hovedak høyere fravær enn forventet. De andre barnehagene har så langt hatt utgifter under budsjett. Fellesressurser omfatter: Grunnskole felles Barnehage felles Norskundervisning for voksne PP-tjenesten Inntektene og utgiftene på dette kapittelet blir i stor grad regnskapsført halvårig. Derfor gir forbruket per 30. april ikke et riktig bilde av regnskapssituasjonen. På grunnskole felles ser det ut til at skyssutgiftene for første halvår er noe høyere enn budsjettert. Hvis tendensen fortsetter kan overskridelsen for året som helhet bli omkring kr På barnehage felles er regnskapet så langt i tråd med budsjett, men godkjenning av Minstemann familiebarnehage som privat barnehage vil medføre økte utgifter i andre halvår. Budsjettet for kjøp av barnehageplasser i andre kommuner er også usikkert. 23

24 Norskundervisningen for voksne vil ventelig få høyere inntekter for året som helhet. Størrelsen er vanskelig å anslå siden en del av inntektene skal overføres videre til Gjøvik læringssenter. PP-tjenesten har utgifter i tråd med budsjettet. For oppekst som helhet kan det etter første tertial se ut til at det for året ikke blir vesentlig overskridelse, selv om det er en viss usikkerhet knyttet til skoleskyss, samt barnehagebarn og skoleelever i andre kommuner. Her vil det kunne gis et mer presist anslag etter andre tertial. Personal og organisasjon Kommunalområdet oppvekst hadde samlet et sykefravær på 10,5% første kvartal. Enkelte av barnehagene (Fluberg og Grettegutua) hadde et forholdsvis høyt fravær, mens i den positive enden av skalaen lå Søndre Land ungdomsskole (2,7%) og Trevatn barnehage (1,9%). Bortsett fra at enkelte avdelinger har et høyt fravær, og dermed mye bruk av vikarer, er personalsituasjonen i hovedsak tilfredsstillende. Likevel er det grunn til å peke på belastningen som nedbemanningsprosessen kan ha ført til blant assistentene i skole og barnehage. Status delegerte vedtak Tjeneste Norskundervisning for voksne Overføring til annen skole i kommunen. Spesialundervisning i grunnskolen Permisjon fra undervisning i inntil 2 uker Elevenes skolemiljø. Tiltak mot mobbing. Antall søknader Antall innvilget Antall avslått Kommentar Introduksjonslovens har i dag tilbud om norskopplæring, men skal ha nytt vedtak siden de har fått oppholdstillatelse Opplæringslovens Opplæringslovens Opplæringslovens Opplæringslovens 9a 24

25 Kap 8 Helse, omsorg og velferd Status mål og satsningsområder Å snu fokus fra «pleie og omsorg» til «trygghet, mestring og livskvalitet» er et langsiktig mål. I tildelingen av tjenester, og i utøvelse av tjenesten, blir det i større grad nå etterspurt om hva den enkelte greier å utføre selv. Arbeidet med kvalitetsstandarder er godt i gang. Alle grupper søker å tilpasse aktivitet til driftsrammene, men det er en uforutsigbar tjeneste som utøves, så det er ikke alltid mulig. Det er stor deltakelse av ansatte i ulike kurs, og flere personer er under utdanning. Kompetansesamarbeidet i Gjøvikregionen videreføres. Flere avdelinger er med i nasjonalt pasientforløpsprosjekt der det arbeides med å etablere gode rutiner i overgangene mellom tjenestene. Prosjektet tar også opp i seg tiltak innen hverdagsrehabilitering. Institusjon: 1.mai ble fire senger i 1. etasje på Hovli gjort om til to kommunale akutte døgnplasser og to «flexisenger». Samtidig ble det åpnet for fire nye plasser for demente i 2.etasje. Det er ønskelig at disse plassene brukes til avlastningsopphold/korttidsplasser. Hjemmebaserte tjenester: Det er utfordringer med å ha full dekning på Holmetunet til enhver tid. Personer som kan være aktuelle å flytte inn må ønske å flytte, og samtidig ha støtte fra sine pårørende/verger. Hjemmetjenesten har gjennomført en nedbemanning på ca 3,5 årsverk i perioden. Det prøves ut et ambulerende team innen rus/psykiatri. Det er mottatt en klage pr Det er nedgang i antall henvendelser fra spesialisthelsetjenesten om pasienter som har behov for kommunale tjenester, fra 118 henvendelser i 1.kvartal -13 mot 62 henvendelser i 1. tertial i år. Fra april gikk vi over til elektroniske PLO meldinger mellom pleie og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten. Helse og familie: Barnevernet Andel barn med tiltak med utarbeidet plan er 100%, og det foreligger ingen fristoversittelser på meldinger. Det er i perioden rapportert to undersøkelsessaker til Fylkesmannen med behandlingstid over 3 måneder. Det er ikke gitt noen tilbakemelding fra Fylkesmannen at beslutningen for utvidet undersøkelsestid er underkjent, og pr definisjon foreligger det ikke fristoversittelser på undersøkelser. Legetjenesten Det er gjennomført samarbeidsmøter med asylmottaket NAV: Det er besluttet at gjennomføring av introdukjonsprogrammet skal settes bort til Sølve. 25

26 Status økonomi Totalt sett har kommunalområdet et lite overforbruk i perioden. Det er i hovedsak hjemmetjenesten som har utfordringer med å holde rammene. De skal gjennomføre de største nedbemanningene, samtidig som behovet for tjenester er uforutsigbart og det ser ut til å være økende. Hjemmesykepleien melder også om lav grunnbemanning i forhold til tjenestebehovet. Høye inntekter på institusjon og underforbruk i NAV retter opp totalbildet. Vi anslår merforbruket i til å bli 1 mill kroner. Regnskap 1. tertial HELSE, OMSORG OG VELFERD Avvik Periodebudsj 1. tertial Årsbudsjett Forbruk Regnskap i % 1. tertial 2013 Hovli 1. etasje Hovli 2. etasje Eldresenter og dagtilbud Helse og familie Hjemmesykepleien Hjemmetjenesten Hovlikjøkken/kantine NAV Fellesressurser TOTALT Institusjon: Ikke meldt noe overforbruk. Inntektssiden ser bra ut, men det kan forventes en svikt i brukerbetalingene som skyldes lavere belegg hittil i år, og at KAD-plassene (kommunale akutte døgnopphold) ikke er betalingsplasser. Hjemmebaserte tjenester: Hjemmetjenesten har nedbemannet 3,6 årsverk fra Resterende nedbemanning effektueres fra Vikarmangel gir overtid hos fast ansatte, det er vanskelig å få tak i vikar på kort varsel. Dette sammen med økt behov hos flere brukere medvirker til merforbruk. Det er kjøpt inn tre bruktbiler for investeringsmidler. Hjemmesykepleien har et overforbruk på fastlønn da de ikke har klart å redusere en stilling slik som planlagt. I tillegg er behovene slik at avdelingen er presset på ressurser spesielt i helgene. Avdelingen kommer ut med et mindreforbruk som skyldes tilskudd og prosjektmidler. Eldresenter/dagtilbud er i balanse. Kjøkken: Kjøkken er i balanse. Det er kjøpt inn ny bakemaskin av investeringsmidler. Helse og familie Overforbruket i avdelingen skyldes i hovedsak barnevernet. Avdelingen er fullt bemannet, saksmengden er økende og det fattes vedtak om tiltak, og etableres tiltak i større grad enn tidligere. I løpet av tertialperioden har det vært flere saker som har ført til omsorgsovertakelser, noe som også medfører vesentlige kostnader. Noe refusjoner vil komme til. 26

27 NAV Utgiftene til økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, og introduksjonsprogram for flyktninger er godt under budsjettet. Av dette er sosialhjelpsutgiftene redusert med over eller 37%. Det er også mer enn en halvering av utgiftene til kvalifiseringsprogrammet. Personal og organisasjon Avdelingene har fulgt opp medarbeiderundersøkelsen ved å lage handlingsplan for tiltak som en skal jobbe med fram til neste medarbeiderundersøkelse. De fleste avdelingene har gjennomført, eller er godt i gang med medarbeidersamtaler. Det er gjennomført vernerunder som blir fulgt opp med trivselsundersøkelse i avdelingene. Helse og familie og hjemmebaserte tjenester jobber aktivt med etisk refleksjon. Bedriftshelsetjenesten er brukt inn i sykefraværsoppfølging. Institusjon Nærvær: 1.etasje har i perioden et nærvær på 88,1%. 2. etasje et nærvær på 86,1. Det lave nærværet skyldes i hovedsak langtidsfravær. Alle fagstillinger er besatt, men de mangler noe personale på helg. Vikarsituasjonen er god. Hjemmebaserte tjenester Hjemmetjenesten har et nærvær på 89,3 % En fagstilling i 80% med krav om 3 årig høgskoleutdannelse er ikke besatt. Mange stillinger med krav om fagutdanning er besatt av ufaglærte. Det mangler vikarer på helg. Eldresenter/dagtilbud Nærvær på 86 % på eldresenteret og 85,3% på dagtilbudet. I hovedsak skyldes det høye fraværet langtidssykmeldinger. Det har i perioden vært noe ledig kapasitet i avdelingen. Kjøkken Nærvær på 96%. Alle stillinger er besatt, og vikarsituasjonen er god. Helse og familie Nærvær: 89,1%. Nærværet varierer i avdelingen fra 97% til 71,2% Hele avdelingen er fullt bemannet. Det er ansatt ny flyktningehelsesøster, og det er ansatt vikar i et vikariat for fysioterapeut. NAV Nærvær: 95,2%. Det gjennomføres jevnlig møter i medbestemmelsesorganet der leder, tillitsvalgte og verneombud deltar. 27