i Antall tonn tekstiler Behov for reduksjon 250 Endret produktivitet fra per 2. tertial

Transkript

1 Klinikk OSS Oslo sykehusservice 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk oktober Antall middager Brutto årsverk innenfor budsjett 1525 Antall portøroppdrag i Antall tonn tekstiler Behov for reduksjon 250 Endret produktivitet fra per 2. tertial 2. Hovedstrategi for å imøtekomme budsjettkrav for 2012 ved klinikken Oslo sykehusservice skal redusere sine kostnader med om lag 125mnok fra 2011 til Dette innebærer behov for en reduksjon med 250 årsverk. Oslo Sykehusservice sin hovedstrategi vil være effektivisering knyttet til prosessforbedring, organisatoriske endringer og investeringer. Gevinster knyttet til dette vil møte om lag halve utfordringen. Alle vare- og driftskostnader vil bli vurdert, men det forventes ikke særlige reduksjoner i disse. Eksterne inntekter vil også bli vurdert. Det vil ikke bli budsjettert med flere årsverk enn det rammene gir rom for. Konkret innebærer dette en nedbemanning av ansatte i Oslo sykehusservice. Foreslått fordeling av bemanningsreduksjon er: Virksomhetsområde Årsverk Eiendom -27 Intern service -41 Interne tjenester -133 Administrative fellesfunksjoner -26 Medisinsk teknisk virksomhetsområde -12 Komparativ medisin -3 Avdeling for sykehushygiene -3 Arbeidsmiljøavdelingen -4 Stab -2 Sum Oslo sykehusservice Hovedstrategi for å imøtekomme budsjett 2012 ved avdelingene Eiendom Det vil bli sett på vaktturnuser i helger og kveld. Omfang av service og vedlikeholdsavtaler vil reduseres. Organisering gjennomgås. Bemanning vil reduseres. 1 Eksklusive eksternt finansierte stillinger 1/5

2 Innkjøp og logistikk Enheten vil harmonisere portørtjenestene mellom de forskjellige lokalitetene. I tillegg vil endring av portørorganisasjonen medføre bedre ressursutnyttelse. Nedbemanning for å tilpasse virksomheten til tildelte budsjettrammer for 2012 vil bli tatt innenfor alle avdelinger i Innkjøp og Logistikk. Intern service Det gjennomføres prosjekter for prosessforbedring på kjøkken og vaskeri. Likeledes er det effektivisering knyttet til harmonisering og standardisering av tjenester innenfor renhold (lik frekvens og standard) og standardisering av bekledning. Nytt kjøkkenkonsept (buffet på post, bort fra brettservering) som følge av vedtatte investeringer vil medføre effektivisering og reduserte resursbehov. Vedtatte investeringer til utskifting av maskinutstyr på vaskeri vil redusere nedetid og kostnader knyttet til overtid og ekstraarbeid. Administrative fellesfunksjoner Tiltak knyttet til forbedring av arbeidsprosesser, felles fakturasystem og samorganisering vil gi begrenset effekt for å møte rammer for budsjett Enheten vil i tillegg gjennomføre nedtrekk i bemanning. Medisinsk teknisk virksomhetsområde å kutte stillinger anses som uakseptabelt og uklokt, våre folk har gjennom år bygget opp nødvendig spesialkompetanse som ikke lar seg skaffe tilbake uten videre. Det vil derfor bli valgt å redusere servicekontrakter og vedlikehold på medisinsk teknisk utstyr. Komparativ medisin Enheten ønsker å øke priser for å kunne opprettholde dagens kapasitet. En prisøkning vil i hovedsak merkes av eksternt finansierte prosjekter. Enheten vil gå i dialog med brukerne vedrørende dette. Dersom ikke en prisøkning lar seg gjennomføre, vil det kunne bli aktuelt å måtte redusere bemanningen for å tilpasse virksomheten til tildelte budsjettrammer for En konsekvens av dette vil kunne bli redusert kapasitet og redusert tilbud til forskningsprosjekter med den konsekvens dette vil kunne få for forskningsaktiviteten. Avdeling for sykehushygiene Enheten har nasjonale oppgaver som er selvfinansierende. I tillegg har enheten oppgaver som er lovpålagte. Ny organisering kan bidra minimalt. Arbeidsmiljøavdelingen Hoveddelen av oppgaver utført av arbeidsmiljøavdelingen er lovpålagte. Samlokalisering kan bidra noe. 4. Handlingsplan for å imøtekomme budsjett 2012 Effektivisering knyttet til prosessforbedring rutiner på kjøkken og vaskeri Effektivisering knyttet til harmonisering og standardisering av tjenester lik ventetid på portøroppdrag, lik frekvens på renhold, lik bekledning 2/5

3 Effektivisering knyttet til organisatoriske endringer organisering av portørtjeneste Effektivisering knyttet til vedtatte investeringer nytt kjøkkenkonsept (buffet på post, bort fra brettservering), utskifting av maskinutstyr på vaskeri vil redusere nedetid. Oslo sykehusservice ønsker å sette i gang et prosjekt Aktiv forsyning som vil gi store innsparinger for klinikkene. Implementeringen vil i hovedsak skje på Ullevål. Det er tidligere innført med gode resultater på Aker, Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Øvrige reduksjoner i vare- og driftskostnader det ses på gevinster knyttet til gjennomgang av serviceavtaler på bygg. Det forventes ikke øvrige reduksjoner i vare og driftskostnader av vesentlig karakter fra 2011 til Likevel vil det bli redusert avtaledekning på service og vedlikehold på medisinsk teknisk utstyr og bygg da dette anses som mer hensiktsmessig enn kutt i egen bemanning på disse områdene. Nedbemanning det vil være nødvendig med reduksjon av om lag 250 årsverk eller 14 % av årsverk i OSS. Gevinstene nevnt ovenfor vil møte ca halve utfordringen. De øvrige årsverkene må tas som rene kutt. Kortsiktig vil Oslo sykehusservice redusere andel av variabel lønn betraktelig. Også oppsigelser vil måtte vurderes dersom ikke tiltakene over, samt reduksjon i variabel lønn er tilstrekkelig. Dette vil innebære en risiko for opprettholdelse av aktivitet. 5. Organisering av arbeidet med budsjett 2012 Nøkkelpersoner som er engasjert i gjennomføring av valgt strategi og handlingsplan: Klinikkleder Geir Teigstad Prosjektkoordinator Morten Bråthen Økonomileder Magnus Landro HR leder Anne Marthe Eriksen Leder Intern service Gjertrud Spillum Leder Innkjøp og Logistikk Torun Gjesdahl Leder Eiendom Arne Kvale Leder Medisinsk teknisk Øystein Jensen Leder Administrative fellesfunksjoner Bjørn Helle 6. Vurdering av den effekt hovedstrategien vil ha i forhold til utfordringsbildet Det vil være nødvendig med reduksjon av om lag 250 årsverk eller 14 % av årsverk i Oslo sykehusservice. Oslo sykehusservice som har kun 10 % av sykehusets totale bemanning, må gjennomføre 25 % av sykehusets totale bemanningsreduksjon. Ansatte i Oslos sykehusservice er vesentlig lavere lønnet enn ansatte i sykehuset forøvrig, noe som innebærer at Oslo sykehusservice må redusere med vesentlig flere årsverk enn sykehuset forøvrig for å kunne nå budsjettkravet. Gevinstene knyttet til identifiserte tiltak vil møte ca halve utfordringen. De øvrige årsverkene må tas som rene kutt i bemanning. Kortsiktig vil Oslo sykehusservice redusere andel av variabelt lønnede årsverk betraktelig. Også oppsigelser vil måtte vurderes dersom ikke tiltakene over, samt reduksjon i variabelt lønnede årsverk er tilstrekkelig. Dette vil innebære en risiko for opprettholdelse av aktivitet. 3/5

4 7. Risiko og konsekvensvurdering ved gjennomføring av hovedstrategi Identifisering av risiko knyttet til gjennomføring av budsjett Risikoområde Stikkord konsekvenser Alvorlighet (sannsynlighet/ konsekvens) Kryss av farge Grønn Gul Rød Kommentarer (eks. i hvilken grad vil risikoreduserende tiltak kunne kompensere for alvorlighet) Pasientsikkerhet (Når pasient er inne til behandling) behandlingskvalitet X MTU mindre service økt risiko for nedetid/ at utstyret må tas ut av produksjon fare for svikt, skade X MTU mindre service økt risiko for nedetid/ at utstyret må tas ut av produksjon pasientrettigheter X Aktivitetsnivå (Frister for behandling) Gjennomføring av lovpålagte X tjenester Gjennomføring av andre X tjenester antall behandlede pasienter X Risiko for at Oslo sykehusservice blir flaskehals for aktivitet i klinikkene Portørtjenester X Redusert portørkapasitet vil gi lenger ventetid på portør. Dersom den lengre ventetiden ikke benyttes til bedre planlegging av ressursbruken, så vil det kunne redusere aktiviteten. Forskning X Redusert kapasitet på dyrestall med redusert tilbud av forskningsdyr vil kunne innebære redusert forskningsaktivitet 4/5

5 Arbeidsmiljø tilrettelagte arbeidsforhold fare for svikt, skade X Øker med lavere bemanning og økt tempo overholdelse av lov/avtaler X Bygningsmessig vedlikehold/arbeidstilsynet 5/5