Risikomatrise 1. tertial 2016 Sørlandet sykehus HF

Transkript

1 Risikomatrise 1. tertial 2016 Sørlandet sykehus HF 1. ARE Aktivitet og økonomi 2. KRS Ventetid og fristbrudd urologi og mamma 1 Ubetydelig 2 Lav 3 Moderat 4 Alvorlig 5 Svært alvorlig 3. KRS Pasientadm. arbeid 4. MSK Kreftbeh./diagnostikk 5. MSK Areal 5 Svært stor sannsynlighet 1 6. TEH Investeringsevne 7. KPH Redusere tvangsinnlegg. 4 Stor sannsynlighet 5, 6, 9, 10, 11, KPH Antall pol. konsultasjoner 9. MSK Behandlingskapasitet 10.MSK Samhandling primærhelsetj. 3 Moderat sannsynlighet 7, 8, 13, 14, 15, MSK Støttetjenester 12.TEH Vedlikeholdsetterslep 2 Liten sannsynlighet 3, 4 13.MSK Pasientadm. arbeid 14.MSK Driftsøkonomi 15.MSK Rekruttering og utdanning 1 Meget liten sannsynlighet 16.MSK Forskning og innovasjon

2 SØRLANDET SYKEHUS HF Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon\ledelse og styring i SSHF\Virksomhetsstyring SSHF Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 1 av 5 Iverksatte og planlagte tiltak i forhold til risikoområder med mer enn akseptabel risiko 1. tertial 2016 SSHF 1 Klinikk for somatikk Arendal: Risiko for at antall innleggelser og dagbehandling med tilhørende inntekter og DRG poeng blir lavere enn budsjettert 2 Klinikk for somatikk Kristiansand Fristbrudd, ventetider, utredningstid Økonomisk underskudd Nye pasientgrupper plastikk Samordning ventelister Gjennomgang og opplæring kodepraksis Vurdering av kostnader operasjon opp mot faktisk bruk Optimaliseringsprosjektet Følge opp ØNHs utnyttelse av Fristbrudd øye, urologi og mamma Får ikke redusert ventetiden for øye og urologi. For lav kapasitet på urologi gir bl.a. for lang vurderingstid på henvisninger operasjonsstuene Tiltak urologi: Kjøp av helsetjenester, privat og offentlig Rekruttering av overleger Styrke merkantil bemanning Mamma; knyttet til manglende kapasitet trippeldiagnostikk: MSK Bedre utnyttelse av ressursene. Økte inntekter, spesielt innen ØYE, plastikk og urologi etter sommeren. Klinikkdirektør 3 Klinikk for somatikk Kristiansand Kvalitetssikring pas. adm. arbeid avdelinger i tidligere Kirurgisk klinikk/kapasitet kontortjenesten Ortopedi og Kirurgi 4 MSK Kreftbehandling Responstid kreftpakker 5 Areal Laboratorieavdelingene SSK 2,6 årsverk er tatt ned i budsjett Disse stillingene er fortsatt i bruk, men ikke finansiert. Høye krav til svartider radiologi og patologi. Å møte disse er krevende i konkurransen om ventetider for andre undersøkelser radiologi. Nok areal til å ivareta alle funksjoner, men for lite til å Risikovurdering gjennomføres i fellesskap mellom de tre klinikkene Gjennomføre prioriteringstiltak sammen med klinikere for å oppnå tilstrekkelig kapasitet på MR og CT Fokus på å inneha tilgjengelige spesialister til enhver tid. Midlertidig tilgang til konverteringsareal under ombygging og tilpasning. Unngår fristbrudd. Få ned svartid slik at man bedrer logistikk også i somatikken Ferdigstilt ombygging Klinikkdirektør 2. kvartal 16 Klinikkdir MSK, Klinikkdir TEH/ 2017

3 Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 2 av 5 Radiologisk avdeling SSK 6 Investeringer MTU Investeringer Nødstrøm/reservekraft er ikke i ØLP periode Investeringer Lokaler og utstyr kunne foreta overgangen til ny, moderne løsning Avdelingens utstyr er fordelt ut over flere områder. Ny modell for kostnadsberegning av bygningsmessige tilpasninger gir høye tilleggskostnader ved utskifting av MTU. Får ikke skiftet ut dårlig og utdatert utstyr raskt nok, da uforholdsmessig mye investeringsmidler går til bygg. Undersøkelses- og behandlingskvalitet blir lavere enn den burde, og vi klarer ikke å effektivisere for å håndtere aktivitetsøkning uten å øke personell. Reservekraft og nødstrømsoppgraderinger er nødvendig ved alle sykehus Dårligere vilkår for en effektiv drift/produksjon, når lokaler og utstyr ikke er tilgjengelig i nødvendig Stille mer areal til disposisjon.. Redusere kravene til ombygging / oppussing når MTU skiftes ut. Pågående prosjekt er: Oppgradering reservekraft SSK Etablering redundant UPS/nødstrøm bygg 10 SSK Prioritering innenfor gitte rammer. forbedrer logistikk, gir bedre produktivitet som vil gi reduksjon i svartid til avd. og gi mulighet for økt aktivitet. Radiologi kan lettere overholde krav til svartid. Innkjøp av tilstrekkelig MTU for å unngå breakdown, holde svartider og ta økt aktivitet i avdelingene uten økt bemanning. Løser det kortsiktige behovet (SSK) i påvente av større oppgradering på alle lokasjoner Minimere skadeeffekten investeringsutvalg Klinikkdir. TEH Klinikkdir. MSK 4Q16 SS Alle Kontinuerlig

4 Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 3 av 5 Investering Oppgradering av op. stue 1-8 SSK. Nødvendige tiltak for å holde stuene i drift frem til en hovedoppgradering kan gjennomføres. Ifm. med prosjekt «oppussing av operasjonsområde» er det det gjennomført en ROS analyse som viser økt risiko på mange områder. Alle nødvendige tiltak kan ikke løses innenfor bevilget ramme på 4 mill. omfang og standard Betydelig slitasje på tekniske installasjoner og bygning. Fare for driftsforstyrrelser ved svikt i tekniske forsyninger, som strøm, gass, etc. Smittefare pga. slitte overflater. Driftsstans rammer pasientsikkerhet. Strakstiltak: Oppussing og utbedring av de mest kritiske forhold innenfor en ramme på 4 millioner i Ytterligere tiltak planlegges for 2017/2018. Redusert fare for driftsstans/ pasientsikkerhet. ØT/SS 7 Redusere antall tvangsinnleggelser for voksne år 1000 innbyggere sammenlignet med 2015 Alvorlig for den enkelte pasient å bli innlagt på tvang. Risiko for at SSHF ikke oppnår målet. 8 Aktivitet KPH Under budsjett på klinikknivå. Økt volum og nye stillinger som ikke er besatt. Ikke tilstrekkelig periodisert påske 9 Behandlingskapasitet MSK Kø og til tider kaotisk i poliklinikk lab. Feil kan lett skje ved så stor pågang. Taushetsplikten vanskelig å overholde ved så stort press på pasienter i lite areal. 10 MSK samhandling primærhelsetjenesten Meldingsløftet, elektronisk kommunikasjon. Svak fremdrift på bredding IHR. (IHR=Interaktive Henvisninger og Rekvisisjoner, et digitalt bestillings- og kommunikasjonssystem for Utvikle og operasjonalisere tall og tiltak. Det er satt i gang arbeid i regi av PSA med forankring i klinikkmøtet Forankre resultat på avdelingsnivå. Må ses i sammenheng med brutto årsverk. Få besatt nye stillinger, og få opp produksjon. Utvide areal eller flytte areal. Meldt inn i arealprosjekt. Avhengig av fremdrift i regionalt prosjekt og av fastlegenes interesse for å ta det i bruk. Skifte ut DIPS RIS med en moderne løsning. Redusert og riktig bruk av tvangsinnleggelse. Økt frivillighet. Økt aktivitet Mer effektiv drift, kan ta unna forventet økning i polikliniske pasienter Automatisering av manuelle oppgaver gir effektivisering og færre muligheter for feil. Prosessansvar PSA Klinikkdirektør

5 Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 4 av 5 11 Støttetjenester Nytt laboratoriesystem Nytt radiologisystem 12 Generelt vedlikeholdsetterslep på bygg og tekniske anlegg 13 Pasientadministrativt arbeid MSK Åpne dokumenter Åpne lab/røntgen/pat.svar Åpne henv.perioder uten ny kontakt fastlegene mot lab og radiologi). DIPS RIS (radiologisystem) ikke forberedt for integrasjon mot IHR. Patologisystemet er «oppe» mot IHR men fungerer dårlig. Vanskelig innsalgsjobb mot fastlegene. Medfører at lab og radiologi fremdeles har mye manuelt arbeid med rekvisisjoner og henvisninger. Både laboratoriesystem og radiologisystem sterkt forsinket. Ikke så store er på laboratoriesiden, men en svært alderdommelig RISsystem for radiologi er et hinder for videre utvikling. Nivå på oppussing, oppgradering og nybygg er langt fra det som er nødvendig. Dette er også beskrevet ifm. utviklingsplan Ved for lang tid før svar blir sett og fulgt opp, kan behandling bli forsinket og i verste fall gi dårligere prognose for pasienten. 14 Driftsøkonomi MSK Presset driftsøkonomi med risiko for overskridelse. Underskudd resulterer i Skifte ut DIPS RIS med en moderne løsning. Ajourføre tilstandsoversikter. Rapportere forfall. Behov for betydelige investeringer Jevnlig oppfølging. Innskjerpe rutiner for åpning og kontroll av resultater. Prosjektet «effektivisering av laboratorievirksomheten». Prosjektet «rett person på rett plass». Lete etter forenklings- Flere fastleger vil knytte seg til IHR. Radiologer og fagavdeling får et moderne fagsystem å forholde seg til. Klinikkdir MSK, ehelse seksjonen, Investeringsutvalg. Forprosjekt 2016, mulig anskaffelse ØT/SS 31/12-16

6 Virksomhetsgrunnlag, ledelse, administrasjon Side 5 av 5 15 Rekruttering og utdanning radiologi og laboratoriefag 16 Forskning og innovasjon radiologi og laboratoriefag redusert investeringsmulighet i utstyr. Vanskelig å rekruttere spesialister med nødvendig spisskompetanse inne både radiologi og laboratoriefag. Ved manglende rekruttering vil faglig standard gå ned. Det drives lite selvstendig forskning innen laboratoriefag og radiologi. Over tid kan det redusere den faglige kvaliteten på resultatene som produseres. og effektiviseringstiltak hele tiden. Videreføre og utvikle LIS-ordningen i alle fag. Stimulere avdelingene til å søke forskningsmidler.