Fokusområder 2004 Helse Vest RHF

Transkript

1 Fokusområder 2004 Helse Vest RHF Pasientfokus Ventelister/ventetider, jfr. vedlegg Oppfølging av ventetidsprosjektet Balanse Framdrift på tiltak i HF-a Database for styringsinformasjon Prosjekt styringsinformasjon, jfr. vedlagte framstilling

2 Fokusområder (forts) Eigarstyring/selskapsleiing (Corporate Governance) Forum for fagdirektørar etablert Regionalt leiarprogram

3 Antall ventende etter helseforetak (HF) 1. tertial 2003 til 1. tertial Helse Bergen HF Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Førde HF tert tert tert tert 2004

4 Antall ventende over ett år etter helseforetak (HF) 1. tertial 2003 til 1.tertial Helse Bergen HF Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Førde HF tert tert tert tert 2004

5 Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede per helseforetak (HF) 170 Datafeil Datafeil Helse Bergen HF Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Førde HF tert tert tert tert 2004

6 Gjennomsnittlig ventetid for ventende per helseforetak (HF) Helse Bergen HF Helse Stavanger HF Helse Fonna HF Helse Førde HF tert tert tert tert 2004

7 Antall ventende etter helseregion (RHF) 2. tertial 2002 til 1. tertial Helse Øst RHF Helse Sør RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF tert tert tert tert 2004

8 Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede per helseregion (RHF) Helse Øst RHF Helse Sør RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF 60 2 tert tert tert tert 2004

9 Antall ventende over ett år etter helseregion (RHF) 2. tertial 2002 til 1.tertial Helse Øst RHF Helse Sør RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF tert tert tert tert 2004

10 Gjennomsnittlig ventetid for ventende per helseregion (RHF) Helse Øst RHF Helse Sør RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF 50 2 tert tert tert tert 2004

11 Til kamp mot lange ventetider Ny offensiv mot lange ventetider Etablert arbeidsgruppe RHF/HF og private Ambisiøs målsetting om 85 dagar for prioriterte pasientar innan 2005 Ingen skal venta meir enn eit år Førebu nye pasientrettar Forbetre interne rutinar på ei rekkje punkt (oppfylling av Helsetilsynets rapport)

12 Betaling for pasienter som har ventet i minst seks måneder på behandling i søster HF 40% ISF på ordinær måte +20% fra RHF i tillegg +20% fra HF som har pasienten på ventelisten =80% betaling til HF som behandler pasient som har stått minst seks måneder på annet HF sin venteliste

13 Fordeler for alle HF med ledig kapasitet får mulighet til å utnytte denne til 80% av DRG-prisen. HF som har pasienter som har ventet i seks måneder slipper med 20% av DRG prisen (og ikke 40% eller enda høyere alt etter hvilke priser som kan oppnås hos alternative leverandører). RHF (fellesskapet) bidrar med 20% av DRG prisen, noe som er dyrere enn om HFene produserer innenfor ledig kapasitet, men 20% av DRG prisen billigere enn om pasienten ble gjestepasient i andre RHF.

14 Hvordan få incitamentet til å virke etter hensikten? Utnytte ledig kapasitet. Forutsetning om ikke å ikke benytte overtid i vesentlig grad? Forutsetning om ikke å tilsette ny arbeidskraft? Forutsetning om ikke å utvide lokaler/nye lokaler? Bør gi positive bidrag til resultatet i HFene Gjøre kalkyler før og etter Øke inntektssiden uten å øke kostnadssiden

15 Status omstillingstiltak

16 Helse Stavanger HF TILTAK: Nedbemanningsprosess 139 faste stillinger Kostnadsreduserende tiltak (innkjøp) STATUS: Nedbemanning gjennomført pr. april, men det har vært en økning i overtid i April. Forholdet analyseres nærmere og tilbakemelding gis i kommende rapportering Innkjøp har fremforhandlet prisreduksjoner tilsvarende kr 9,6 mill hvorav kr 8,3 mill på drift

17 Helse Fonna HF TILTAK: Nedbemanning Reduksjon variabel lønn Innkjøp Hus og eiendom samt administrative forenklinger Lønnsavtale DTK STATUS: I tråd med planen, mål pr. april kr 1 mill I tråd med planen, mål pr. april kr 3,2 mill I tråd med planen, mål pr. april kr 0,7 mill I tråd med planen, mål pr. april kr 0,6 I tråd med planen, mål pr. april kr 0,3 mill

18 Helse Bergen HF TILTAK: Nedbemanning med 113 årsverk Nedbemanning med 150 årsverk høsten 2004 STATUS: Gradvis nedbemanning pågår, pr. april er det et reduksjon på 61 årsverk. Nedbemanningsprosess forventes å få effekt 4. kvartal med kr 8 mill

19 Helse Førde HF TILTAK: Funksjonsfordeling og kapasitetsreduksjon Effektivisering av drift Ny organisering STATUS: Styret har i møte 27/5 besluttet: Redusere sengekapasiteten inntil 100 senger tilsvarende en reduksjon i kostnadsnivå med kr 80 mill (helårseffekt) Analyse av overkapasitet skal gjennomføres innen Endelig vedtak innen Styret har besluttet 27/5 at det skal gjennomføres kostnadsreduserende tiltak i alle deler av drifta Organisering i 4 til 6 gjennomgående klinikker med rapportering direkte til adm.dir Ved den enkelte institusjon skal det vare være administrativ ledelse som koordinerer støttefunksjonene

20 Målsetting for prosjektet Helhetlig styringsinformasjonssystem Overordnet mål for prosjektet er etablering av et helhetlig styringsinformasjonssystem som skal være felles for hele helseforetaksgruppen. Formålet med systemet er bl.a. å gi lettere tilgang til relevant, oppdatert, pålitelig og standardisert styringsinformasjon. Muligheter for samarbeid med de andre regionale helseforetakene skal utnyttes. Samlet tilslutning til prosjektet i direktørmøtet

21 Milepælsplan Felles presentasjonsverktøy Felles datavarehus Styringsdata Felles presentasjonsverktøy Helsefagkube (NPR) kar til bruk Styringsdata 1B Styringsdata spesifisert innenfor virksomhetsområdene Presentasjonsverktøy valgt Styringsdata spesifisert på tvers av virksomhets områdene 1C Styrings Informasjons systemet klart til bruk Informasjon og opplæring for aktiv bruk av systemet Oppstart

22 Estimerte kostnader Styringsdata: Ressurser til bistand i utarbeidelsen. Kostnadsestimat kr Datavarehus: Etablering med utgangspunkt i eksisterende løsninger. Kostnadsestimat kr ,- Presentasjonsverktøy: Anskaffelse og tilrettelegging. Kostnadsestimat kr ,- Aktiv bruk: Informasjonsbrosjyre, webbasert opplæringspakke og ulike informasjonsaktiviteter. Kostnadsestimat kr ,- Drift og videre utvikling: To stillinger til drift og faglig vedlikehold av systemene, samt en årlige kostnad på kr til videre utvikling.

23 Fagdirektørmøte i Helse Vest I direktørmøte var det semje om å ha eit eige regionalt fagdirektørforum i Helse Vest med rådgjevande oppgave Til nå har samhandlinga på dette området vore organisert i prosjekt, eigne saksrelaterte møte, brevveksling om høyringar og enkeltsaker og direkte i direktørmøta Etableringa er ein del av satsinga på fokusområdet eigarstyring og selskapsleiing

24 Mål og oppgåver Betre kvaliteten på og styrke forankringa av RHF-ets deltaking i den omfattande stabskontakt med dei andre RHF, HD og Shdir Utveksle informasjon, erfaringar og kunnskap på område der koordinering er naudsynt som : prioritering, kvalitet, styringsinformasjon, faglege retningsliner og forsking Drøfte funksjonsdeling, nye funksjoner og avvikling av funksjonar Være forum for arbeid med analyser av behov og vurdering av kapasitet Førebu saker til regionale direktørmøte

25

26