Rådmannens forslag. Budsjett Revidering av Økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag Budsjett 2016 Revidering av Økonomiplan

2 STRATEGI OG PLANLEGGING Økonomiplan Bidro til drøfting av langsiktige mål og utfordringer, adskilt fra den årlige budsjettbehandlingen. Bidrar til å sikre både balanse i kommunens økonomi og håndtering av usikkerhet.

3 STYRINGSSYSTEM MÅLBARE MÅLSETNINGER SATT I SYSTEM Mål og resultatstyring Effektiv gjennomføring av politiske vedtak Etterlevelse av lover og forskrifter Risikostyring og kontinuerlig forbedring Effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse Læring, forbedring og innovasjon

4 ADMINISTRATIV ORGANISERING

5 Rådmann Rektor Kommunalsjef Oppvekst + Barnehageleder Enhetsleder Institusjon Enhetsleder Familiesenter Enhetsleder Hj.tjenester Enhetsleder Kommunalteknikk Enhetsleder Plan og utvikling Brann og feiing Næringssjef Skogbrukssjef Landbrukssjef Kultursjef Økonomisjef Leder IN-Lønn Kontor og personalsjef NAV

6 Oppdaterte tall fra tidligere analyser ANALYSER Lierne og Høylandet fra samme region. Fylkesgjennomsnitt, landsgjennomsnitt og kostragruppe 6. Samt Ringebu. Perioden som er brukt er fra 2010 til 2014.

7 Prognose befolkningsutvikling i Namsskogan Basert på SSBs middels alternativ med høy innvandring

8 Brutto driftsinntekter per innbygger Brutto driftsutgifter per innbygger Namsskogan Kostragruppe Lierne Høylandet Ringebu Fylkessnitt Landssnitt Namsskogan Kostragruppe Lierne Høylandet Ringebu Fylkessnitt Landssnitt

9 Netto resultatgrad Namsskogan -0,22 3,28 0,52-2,69 4,91 Kostragruppe 06 2,93 2,85 3,3 2,41 1,82 Lierne 3 2,21 4,28 3,2 7,89 Høylandet 3,09-0,56-1,98 3,99 2,51 Fylkessnitt 2,41 1,7 1,26 0,75 0,79 Landssnitt 2,2 1,8 2,58 2,36 0,93

10 KOMMUNEBAROMETERET Rangering kommunebarometer Rangering Rangering etter korrigering for inntekt

11 KOMMUNEBAROMETERET Namsskogan Høylandet Lierne Ringebu

12 Andel netto driftutgifter til adm, styring og fellesutgifter Namsskogan 16, ,19 13,64 14,79 Kostragruppe 06 15,12 14,25 14,32 13,98 14,65 Lierne 15,45 15,21 14,89 14,67 17,95 Høylandet 14,79 13,46 13,42 12,48 13,45 Ringebu 8,13 8,91 9,11 8,14 7,75 Fylkessnitt 10,51 9,35 9,02 9,01 8,6 Landssnitt 9,45 8,4 8,13 7,9 8,05

13 Brutto driftsutg gr.skole, per elev Namsskogan Kostragruppe Lierne Høylandet Ringebu Fylkessnitt Landssnitt

14 Brutto driftsutg barnehage per barn Namsskogan Kostragruppe Lierne Høylandet Ringebu Fylkessnitt Landssnitt

15 Netto driftsutg per beboer i institusjon Namsskogan Kostragruppe Lierne Høylandet Ringebu Fylkessnitt Landssnitt

16 Netto driftsutg helse per innbygger Namsskogan Kostragruppe Lierne Høylandet Ringebu Fylkessnitt Landssnitt

17 Netto driftsutg per km kom.vei. Eksl avskrivn Namsskogan Kostragruppe Lierne Høylandet Ringebu Fylkessnitt Landssnitt

18 Netto driftsutg til kultur per innbygger Namsskogan Kostragruppe Lierne Høylandet Ringebu Fylkessnitt Landssnitt

19 EIENDOMSSKATT promille 2,2 mill.kr promille 2,8 mill.kr promille 2,8 mill.kr promille 2,8 mill.kr.

20 GEBYRER OG BRUKERBETALINGER De fleste gebyrene har ingen, eller liten realvekst i Noen få unntak: Arbeider etter Matrikkelloven økes med 5% Saker etter plan og bygningsloven økes med 5% Vannavgiften økes med 5% Kloakkavgiften holdes uendret Tømmegebyr for private slamavskillere økes med 25% Renovasjonsavgiften holdes uendret Feieravgiften holdes uendret

21 FORDELING AV RAMMENE HOVEDOVERSIKT TALL I 1000 KRONER Regnskap Budsjett Rådmann inkl stabstj., sentrale styringsorg., og fellesutgifter Oppvekst Helse og omsorg Samfunnsutvikling

22 ANSATTE 99,8 årsverk fordelt på 137 personer. ( ) Styrer mot et sykefravær på 8,2 prosent

23 STRUKTURENDRING Kommunestyret vedtok under behandlingen av økonomiplanen i juni 2015 at skolestrukturen skal opprettholdes inntil ny kommunestruktur er vedtatt eller elevtallet blir under 8 elever. For 2016 foreslås det ikke å gjøre noe med skolestrukturen.

24 STRUKTURENDRING Kommunestyret vedtok i juni 2015 at det ikke skulle foretas noen omstilling eller strukturendring i barnehagene så fremt det ikke fremkommer private alternativer. På grunn av den faktiske situasjonen med behov for å redusere ressursbruken totalt og ikke minst krav til innhold og kvalitet i tjenesten foreslås det nedleggelse av 1 barnehage fra og med høsten Brekkvasselv bhg.fforeslås lagt ned innen 1.aug.2016

25 FLYKTNINGER OG VOKSENOPPLÆRING Kommunestyret har vedtatt å bosette 13 flyktninger i For 2016 er det bestemt at det skal bosettes 15 personer, deretter 5 hvert år i planperioden. Det etableres en egen flyktningetjeneste i egenregi høsten 2015.

26

27

28

29

30

31 RESULTAT

32 BEHANDLINGSMÅTE 3.nov 2015 Drøftingsmøte tillitsvalgte Fremleggelse for kommunestyret Utlegging på nettside +++ Informasjon til alle ansatte 1.desember 2015 Behandling med innstilling i Formannskapet Utlegging til offentlig ettersyn 15.desember 2015 Kommunestyrets behandling og vedtak