Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene"

Niklas Lorentzen
7 år siden
Visninger:

1 Kommuneøkonomien i Troms - status og utvikling de siste årene Marianne Winther Riise, seniorrådgiver, fmtrmwr@fylkesmannen.no Innhold Økonomisk status og utvikling Befolkningsutvikling Statsbudsjettet

2 Økonomisk status i kommunene i Troms I ROBEK Torsken Nordreisa Storfjord Lenvik Kvæfjord Merforbruk til inndekning Karlsøy (2013) Sørreisa (2014) Meget begrenset handlingsrom el. sårbar økonomi (svake driftsresultat, lite fond og/eller høy lånegjeld) Harstad Lyngen Salangen Skånland Kåfjord Målselv Tromsø Bardu Skjervøy Kvænangen Tranøy Gratangen Akseptabel økonomisk status (noe begrenset handlingsrom) Berg Lavangen Dyrøy Balsfjord Ibestad Kommunebilde for Troms 2014 I 2014 hadde de fleste kommunene i Troms svake driftsresultat, og disposisjonsfondene ble redusert fra et allerede lavt nivå. Kommunene i Troms har til dels betydelig høyere gjeldsnivå enn landsgjennomsnittet, og det var jevnt over en økning i lånegjelden i Både lånegjelden og driftsutgiftene vokste mer enn driftsinntektene i Samlet sett tilsier utviklingen i de økonomiske nøkkeltallene at den økonomiske situasjonen i de fleste kommunene i Troms har blitt vanskeligere det siste året. Det er i mange kommuner behov for å gjennomføre tiltak for å sikre en langsiktig tilpasning av utgiftene til inntektene, og øke det kommunaløkonomiske handlingsrommet. Mange kommuner i Troms har over år hatt et høyt sykefravær. I 2014 hadde 12 kommuner et sykefravær på over 10 %. Kun 4 kommuner hadde et sykefravær på under 8 %. 2

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter, gjennomsnitt 2010-2014 Netto driftsresultat 2014 Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 5,0 % Tranøy 3,2 % Berg 2,9 % Balsfjord 2,9 % Lavangen 2,8 %

3 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter, gjennomsnitt Netto driftsresultat 2014 Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 5,0 % Tranøy 3,2 % Berg 2,9 % Balsfjord 2,9 % Lavangen 2,8 % Målselv 2,2 % Torsken 2,1 % Gáivuotna Kåfjord 1,7 % Gratangen 1,7 % Dyrøy 1,7 % Salangen 1,5 % Lenvik 1,3 % Harstad 1,2 % Lyngen 1,1 % Karlsøy 0,9 % Bardu 0,7 % Kvæfjord 0,3 % Skjervøy 0,1 % Nordreisa -0,3 % Skånland -0,5 % Tromsø -1,4 % Sørreisa -1,8 % Ibestad -2,1 % Kvænangen -6,1 % Netto driftsresultat 2014, pr. kommune Over anbefalte nivå 1,75 % 3

4 Netto driftsresultat 2014 pr. region Midt-Troms region 2014 Tranøy 3,2 % Berg 2,9 % Målselv 2,2 % Torsken 2,1 % Dyrøy 1,7 % Lenvik 1,3 % Bardu 0,7 % Sørreisa -1,8 % Tromsø og omegn region 2014 Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 5,0 % Balsfjord 2,9 % Karlsøy 0,9 % Tromsø -1,4 % Gj.snitt Netto driftsresultat Lavangen 6,4 % Berg 5,4 % Kvænangen 5,3 % Lyngen 5,0 % Dyrøy 3,3 % Balsfjord 2,9 % Torsken 2,5 % Karlsøy 1,9 % Tranøy 1,8 % Sørreisa 1,8 % Ibestad 1,7 % Nordreisa 1,6 % Tromsø 1,5 % Gáivuotna Kåfjord 1,4 % Skånland 1,3 % Gratangen 1,3 % Målselv 1,1 % Lenvik 1,1 % Salangen 1,0 % Harstad 0,9 % Bardu 0,8 % Skjervøy 0,8 % Kvæfjord 0,5 % Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 0,0 % Netto driftsresultat , pr. kommune Anbefalt nivå 3 % tom Anbefalt nivå 1,75 % fom

5 Netto driftsresultat , pr. region Underliggende økonomisk balanse Rente Momskompensasjon Avdragsutsettelser Premieavvik pensjon 5

6 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter, med og uten premieavvik,

7 Disposisjonsfond 2014, pr. kommune Disposisjonsfond 2014 Kvænangen 15,2 % Dyrøy 7,7 % Berg 7,4 % Bardu 4,8 % Skjervøy 3,8 % Lyngen 3,7 % Sørreisa 3,4 % Lavangen 3,3 % Ibestad 3,2 % Gratangen 1,9 % Balsfjord 1,8 % Omasvuotna Storfjord Omasvuonon 1,7 % Harstad 1,3 % Tromsø 1,0 % Skånland 0,6 % Tranøy 0,2 % Karlsøy 0,0 % Salangen 0,0 % Torsken 0,0 % Målselv 0,0 % Lenvik 0,0 % Kvæfjord 0,0 % Gáivuotna Kåfjord -0,4 % Nordreisa -0,9 % Disposisjonsfond 2014, pr. region 7

8 Netto lånegjeld 2014, pr kommune 8

9 Netto lånegjeld 2014, pr region mye dekkes av andre 9

10 Netto renteeksponering 2014, pr. kommune Demografisk utvikling Årlig befolkningsendring i Troms, Troms u/tromsø og landet 10

SSBs befolkningsprognoser Utarbeides annen hvert år, sist juni 2014, neste juni 2016 Mellomalternativet: nasjonale forutsetninger om middels fruktbarhet, levealder,

11 SSBs befolkningsprognoser Utarbeides annen hvert år, sist juni 2014, neste juni 2016 Mellomalternativet: nasjonale forutsetninger om middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting/mobilitet og innvandring. Framskrivningene baserer seg på at utviklingstrenden siste 5 år fortsetter i årene framover Dagens flyktningesituasjon 11

12 12

13 Alderssammensetning Troms Antall yrkesaktive pr. pensjonist 13

14 Statsbudsjettet 2016 Det er foreslått en vekst i frie inntekter for kommunene på 4,2 mrd. (realvekst 1,6 %). Innenfor veksten i frie inntekter setter regjeringen av 400 mill. kr til bedre rusomsorg, 200 mill. kr. til helsestasjon- og skolehelsetjeneste og 400 mill. kr. til mer fleksibelt barnehageopptak. Utover veksten i frie inntekter foreslår regjeringen økte bevilgninger til flere satsinger innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel samt tiltakspakke for økt sysselsetting til kommunene på 500 mill. kr. Anslag skatteinntekter 2016 I statsbudsjettet er det lagt til grunn at kommunenes inntekter fra skatt på inntekt og formue vil utgjøre 144,8 mrd. kr. i Vekst på 7,4 % fra nivå anslått for 2015 i RNB (134,83 mrd. kr). Stor usikkerhet knyttet til anslaget for kommunenes skatteinntekter i Regjeringen vil foreta ny vurdering av kommuneøkonomien og skatteinngangen ifm. RNB

15 Skatteinntekter pr. september 2015, pr. innbygger, i % av landsgjennomsnittet Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms i 2016 Tabellen viser anslått realvekst målt fra oppgavekorrigert regnskap Realvekst tar hensyn til lønns- og prisvekst 2016 på 2,7 % (kommunal deflator) Realvekst for landet er 1,6 % 15

16 Skjønnsmidler 2016 Basisrammen til kommunene mill.kr. Fylkesrammen til Troms er 128,6 mill. kr. (samme som 2015) Fylkesmannen har fordelt 116,6 mill. kr. i basisskjønn og kompensasjon for endring differensiert arb.g.avgift i statsbudsjettet 2016 (grønt hefte). Tilbakeholde midler hos Fylkesmannen, 12 mill. kr, skal dekke: Prosjektskjønn og kriseskjønn, fordeles til kommuner etter søknad Folkevalgtopplæring Tiltak ifm. kommunereformen Andre felles kommunearrangementer Departementet holder i 2016 tilbake en pott på 125 mill. kr. til uforutsette utgifter ifm. flom, ras, naturskade eller andre ekstraordinære hendelser (søkes gjennom Fylkesmannen). Inntektssystemet Veksttilskuddet styrkes, terskelen for å motta veksttilskudd senkes fra 1,6 % til 1,5 % (kun Tromsø og Bardu som mottar tilskudd i Troms) Småkommunetilskuddet nominelt uendret Forslag til nytt inntektssystemet sendes på høring før årsskiftet Proposisjon om nytt inntektssystem legges fram våren 2016 (virkning fra 2017). Stor betydning ifm. kommunereform 16

Like dokumenter

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015

Økonominytt fra Fylkesmannen. Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonominytt fra Fylkesmannen Økonomiforum Troms 7. og 8. september 2015 Økonomisk utvikling Innhold Tjenesteproduksjon noen utviklingstrekk Gjeldsutviklingen Demografisk utvikling Økonomisk status i kommunene