Omstilling vegen ut av ROBEK. Framsikt brukerforum 2017

Transkript

1 Omstilling vegen ut av ROBEK Framsikt brukerforum 2017

2 RØROS LITT FAKTA - Innmeldt i ROBEK august Utmeldt september Størrelse - Innbyggertall - Verdensarv - Næringsliv - Kultur og arrangement

3 Kongens Gruve,

4 RØROS KOMMUNES LANGE VEG MOT ROBEK Fylkesmannen i ST sa det slik: Fylkesmannens vurdering er at kommunen er i en svært utfordrende økonomisk situasjon som følge av flere år med utilstrekkelig styring og tilsynelatende manglende vilje og evne til å iverksette nødvendig grep for å oppnå en bærekraftig økonomi. Hvordan skal kommunen få styring på kommunens økonomi og arbeide mot en bærekraftig økonomi til beste for kommunens innbyggere?

5 UTFORBAKKE BÅDE ØKONOMISK OG ORGANISASJONSMESSIG Manglende styring og beslutning Liten grad av omstilling i driftsorganisasjonen Røros kommune gjennom flere år, eks.: Administrativ struktur: 3-nivå (etatsmodell) Politisk struktur: hovedutvalgsmodell uten gjennomgående representasjon Foreldet kommuneplan Manglende rutiner generelt

6 OMSTILLINGSARBEIDET Startet før ROBEK-innmeldingen Valgte å analysere organisasjonens ståsted: Kommunekompasset ga felles virkelighetsforståelse (ansatte, politikere, administrasjon, ledelse, innbyggere) Resulterte i en utviklingsstrategi med 5 delstrategier

7 HVORDAN HAR VI ARBEIDET? Delstrategiene en forutsetning for helhetlig utviklingsarbeid strukturelt og prosessuelt Organisering av arbeidet Fokus på utviklingskompetanse i egen organisasjon, et stort kompetansehevende utviklingsarbeid på alle nivå! Samspill med politisk ledelse og tillitsvalgte Rådmannens stab/støtte en sentral rolle Forankring, involvering og informasjon

8 DELSTRATEGIENE - PROSESSUELLE OG STRUKTURELLE BEGREP Visjon og verdier Administrativ organisering Politisk organisering Leder- og medarbeiderskapsutvikling Helhetlig styring Delstrategien ble utviklet til vårt «strategidokument helhetlig styring» i ROBEK-nettverket

9 PROSESSUELLE GREP - Delegeringsreglement - Styringskort med kvalitetsmål - Tjenestekvalitet, organisasjonskvalitet, samfunnskvalitet, økonomi - Kvalitetssystem med styrende dokumenter - Styrende dokumenter, rutiner og prosedyrer - Avviksregistrering - Verktøy for risiko- og sårbarhetsanalyse - Årshjul

10 PROSESSUELLE GREP, FORTS. - Internrevisjoner - Undersøkelser - bruker, medarbeider, innbygger - Lederavtaler - Forbedringsarbeid/nye verktøy - Økonomiplan og økonomioppfølging - endret disposisjon/innhold forbedring - Prosessen - stab/støtte og virksomhetene - Budsjettering og kontinuerlig oppfølging - Fra enkeltbehandling av økonomisaker til helårlig prosess

11 Netto driftsutgifter til skolesektor justert for utgiftsbehov Røros Tynset Landet uten Oslo Trysil Eid Elevtall Rørosskolene

12 640 Årsverk og elevtall i Rørosskolene 13 til Elevtall Rørosskolene Årsverk Rørosskolene undervisning

13 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over Røros Tynset Trysil Eid Landet uten Oslo Utvikling Røros

14 14 Disposisjonsfond, status Røros Tynset Trysil Eid Snitt land uten Oslo 0 Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter Netto driftsresultat i % av brutto driftsinnstekter

15 VÅR BRUK AV FRAMSIKT SÅ LANGT Relativt tidlig ute som kunde Behov for «virkelighetsorientering» av forståelse for KOSTRA og analyser Helt ny økonomiorganisasjon Sammenligner med andre kommuner endte alltid med spørsmålet

16

17

18 EKSTERN BRUK SÅ LANGT Så langt inneholder årsberetning, budsjett og økonomiplandokumenter relativt overordnede KOSTRA-data

19

20

21 SPØRSMÅL?

22 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

23 KONTAKTINFO Rådmann Bernt Tennstrand Mobil: Epost: Kommunalsjef Kjersti Forbord Jensås Mobil: Epost: kfj@roros.kommune.no Økonomisjef Roger Mikkelsen Mobil: Epost: rm@roros.kommune.no