Smaklystent folkehav under Bergen Matfestival. FOTO: GUNNAR NAGELL-DAHL, FYLKESMANNEN I HORDALAND KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE

Transkript

1 Smaklystent folkehav under Bergen Matfestival. FOTO: GUNNAR NAGELL-DAHL, FYLKESMANNEN I HORDALAND KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE

2 KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE Kultur, idrett og kirke er hverdagens møtesteder, og en selvsagt del av livets høydepunkter. De er også viktige for næringsutvikling, utdanning og folkehelse. Gode samarbeid mellom kommune og aktører har gjort Bergen til en sterk kultur-, idretts- og kirke-by, dokumentert i kultur- og idrettsårbøkene, se Næringsutvikling er grunnlag for den enkeltes inntekt og regionens velstand. Resultatene kan sees i næringsindikatorer, se Forslag til driftsbudsjett fordelt på hovedtjenesteområder: VB2013 Kultur 349,1 373,8 401,7 407,8 414,0 Næring 9,5 8,9 8,9 8,9 8,9 Idrett 169,2 223,8 220,8 222,6 223,6 Overføring til trossamfunn 146,1 152,8 152,8 152,8 152,8 673,9 759,4 784,2 792,1 799,3 108 Forslag til driftsbudsjett fordelt på byrådsavdelinger: VB2013 Byrådsleders avdeling 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 806,8 888,7 912,1 918,0 922,1 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -36,2-14,4-9,4-5,4 0,6 Fellesposter - bykassen -102,7-120,7-124,3-126,2-129,1 Totalsum 673,9 759,4 784,2 792,1 799,3 Tydeligere rammer for tilskudd Byrådet vil innskjerpe de formelle kravene til tilskudd, bl.a. knyttet til registering i Brønnøysund. Byrådet vil tydeliggjøre ytterligere hva kommunen forventer av kvalitative resultater og oppslutning når en mottaker får tilskudd. Flere aktører gis også egen linje i budsjettet, noe som gir klarhet i tilskudd på et tidligere tidspunkt og gir mottakeren økt legitimitet hos andre finansieringskilder. Byrådet vil samtidig jevnlig evaluere tilskuddene til mottakere med egen linje i budsjettet slik at dette ikke blir en automatisk rettighet. Frivillighet Frivilligheten skaper verdier og møtesteder. Byrådet vil legge enda bedre til rette for de mange som skaper en bedre hverdag for menneskene rundt seg. Plan for frivillighet er under utarbeidelse for å skape en fullverdig oversikt over feltet. Denne vil omfatte alle byrådsavdelingenes grensesnitt mot feltet og legge til rette for tiltak tilpasset de ulike sektorenes særegenheter. Overordnet kulturstrategi I 2002 vedtok Bergen bystyre Strategisk plandokument for Kulturbyen Bergen Dokumentet hadde 9 overordnede strategier som inkluderte andre kommunale ansvarsfelt. Byrådet tar sikte på å legge frem en ny slik strategi i Det tas sikte på en bred og inkluderende prosess.

3 Byomfattende arrangementer Hovedarrangementene i 2014 er bidrag til Norges markering av Grunnlovens 200 års jubileum. Dette omfatter Tall Ships Races, som også markerer Seilskipet Statsraad Lehmkuhls 100 års jubileum, og arrangementer støttet av tilskuddsprogrammet «10 ganger hurra». Bergen er vertskap for de internasjonale Hansadager i Bergen var sist vert i 1996, for dagene som er en del av et nordeuropeisk samarbeid mellom nær 150 byer. Til dekning foreslås kr. 0,5 mill. i 2014 (over Arrangementsbyen Bergen), ytterligere kr. 1 mill., i Det vil etableres organisasjon for Hansadagene Budsjettbehov for gjennomføringsåret 2016 utredes. Bergen er jevnlig vertskap for store prosjekter, fremtidige eksempler vil kunne omfatte EM i svømming, VM i sykkel i 2017 og World Design Capital. Bergen er i skarp internasjonal konkurranse om slike prosjekter, og arbeidet trenger økt styrke og kontinuitet. En hovedsatsing for byrådet i 2014 er derfor etableringen av Arrangementsbyen Bergen (prosjekttittel). Tiltaket skal bistå idretts- kulturog andre aktører i å søke og til å gjennomføre store events. Det foreslås kr. 1,5 mill. til formålet. Videre skal midler avsatt til gjennomføring av Tall Ships Races, Hansadagene og andre arrangementsmidler videreføres som grunnlag for en byomfattende arrangementspolitikk. Kunnskapsutvikling Byrådet vil øke kunnskapen om kultur- og idrettsbruk og om tilbudets kvalitet. Analysene vil være grunnlag for å foredle eksisterende tilbud og for å sikre at alle grupper får et nødvendig tilbud. Analysene vil også være grunnlag for kommunal målformulering og målstyring. Byrådet foreslår derfor kr. 0,4 mill. gjennom omdisponering. Alle deler av kultur- og idrettsfeltet, inkludert tiltak i regi av kirkesamfunn og kulturnæringsaktører, vil nyte godt av kunnskapsutviklingen. Kultur OVERORDNET MÅLSETTING: Bergen skal være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby og Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby innen Kultur en inndelt i følgende tjenesteområder: VB2013 Kommunale kulturtilbud rettet mot voksne 29,4 32,9 35,0 35,0 33,9 Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge 29,5 30,7 30,7 30,7 30,7 Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) 99,4 100,9 105,2 110,3 115,3 Bergen offentlige bibliotek 54,8 55,5 55,5 55,5 55,5 Museer 75,3 76,3 76,3 76,3 76,3 Bergen kulturskole og Barnas kulturhus 50,6 58,9 58,9 58,9 58,9 Kulturbygg og anlegg 10,0 18,5 40,0 41,0 43,4 Kultur 349,1 373,8 401,7 407,8 414,0

4 Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesteområdene finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 248/02 Overordnet strategisk plandokument. Strategiplan Kulturbyen Bergen 2003 til 2014, Bystyresak 285/07 Amatørkulturlivet i Bergen 2008 til 2017 Handlingsplan for utvikling av amatør- og frivillig kulturliv. Planambisjon kr. 12 mill. Bevilget kr. 8,2 mill. Bystyresak 170/07 Kunstbyen Bergen 2008 til 2017, Handlingsplan for utvikling av profesjonell kunst og kulturliv. Planambisjon kr. 70 mill. Bevilget kr. 27,8 mill. Bystyresak 295/10 Internasjonal kunst og kultur 2011 til 2015, Bystyresak 295/10 Handlingsplan for verden i Bergen og Bergen i verden. Planambisjon kr. 0,5 mill. Bevilget kr. 0,45 mill. Bystyresak 13/11 Kulturarenaplan for Bergen, Plan for utvikling av kommunale og ikke kommunale kulturarenaer. Strategiplan Bystyresak 1203/09 Handlingsplan for den kulturelle bæremeisen, Kulturformidlingsprogram for barn i barnehage. Innen eksisterende ramme. 110 Bystyresak 98/09 Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken, Kulturtilbud til barn i skole. Forutsetning for nasjonal finansiering. Dekkes av statlig tilskudd, forvaltes i samarbeid med BBS Byrådssak 442/09 Plan for videreføring av kunst, kultur og psykisk helse, Bystyresak 99/09 Kulturplan for mennesker med Utviklingshemming, Bystyresak 293/10 Kunstformidlingsplan for barn 2011 til 2015, Bystyresak 294/10 Signatur II (Ungdomskultur) 2011 til 2015 Bystyresak 148/11, Graffitiplan for Bergen 2011 til 2015 Tilbud til mennesker med erfaring fra det psykiske helsevernet. Kulturtilbud til mennesker med utviklingshemming. Kunstformidling til barn og unge Handlingsplan for ungdoms medvirkning og tilbud. Samarbeid med BHOS innen eksisterende ramme. Planambisjon kr. 1 mill. Innfridd. Planambisjon kr. 0,5 mill. Innfridd. Innen eksisterende ramme. Handlingsplan for lovlig graffiti i Bergen Planambisjon kr. 0,7. Bevilget kr. 0,15 mill. Bystyresak 96/11 Handlingsplan for Bergen kulturskole. Bergen Kulturskole - Tiltaksplan Innen eksisterende ramme. Bystyresak 139/11 Filmmelding Handlingsplan for film og TV produksjon i Bergen og på Vestlandet. Drift kr. 2 mill. og kr. 9 mill. Innfridd. Utfor dr inger i tj enestene Deler av kultur- og kunstaktørene sliter med manglende arenaer og svak infrastruktur. Det er økende behov for midler til utvikling og produksjon av innhold, til videreutvikling av publikumstiltak, og til å styrke forretningskompetansen i kulturbedriftene. Nytt samtidsteaterbygg er et viktig bygg for Bergen som internasjonal kulturby og for den nasjonale scenekunsten. Enkelte av de etablerte kulturhusene har finansielle utfordringer. Etablering av kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane vil sikre befolkningen og amatørkulturen i disse bydelene arenaer for et mangfoldig kulturtilbud, lik byens ivrige bydeler.

5 Sammenligninger med andre storbyer (KOSTRA- tall for 2012) Bergen Oslo Trondheim Stavanger ASSS - gj.snitt Prioritering Netto driftsutgifter kultur per innbygger Netto driftsutgifter folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter museer per innbygger Netto driftsutgifter kunstformidling per innbygger Netto driftsutgifter kulturskole per innbygger 0-20 år Dekningsgrad Besøk folkebibliotek per innbygger 4,7 3,4 5,9 6,6 5,1 Elevplasser i kommunale musikk- og kulturskole per innbygger 0-20 år 5,1 4,9 9,1 9,9 7,3 Enhetskostnader Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr tilskmottaker Brutto driftsutgifter kultur per innbygger Brutto driftsutgift til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker Kostratallene for 2012 viser at Bergen kommune har en ressursinnsats på kulturfeltet (netto driftsutgifter kultur per innbygger) som ligger på 92 % av ASSS gjennomsnittet. Dekningsgrad for elevplasser i kommunale musikk- og kulturskoler er lavere en ASSS gjennomsnittet. Det må her tilføyes at Bergen kulturskole i 2012 også har levert gratistilbud til 2. trinn elever i Laksevåg og Åsane. Det tilbys også dirigenttjenester til kor, korps og orkester. Kommunale kulturtilbud rettet mot voksne F or slag til dr iftsbudsjett K ommunale kultur tilbud r ettet mot voksne: Vedtatt budsjett ,4 29,4 29,4 29,4 PrisjLønns- og priskomp. og innt.krav 0,1 0,1 0,1 0,1 Helårsvirkn. av just. i årets bud. 0,3 0,3 0,3 0,3 Diverse -0,6-0,6-0,6-0,6 Totalt Prisjustering og diverse endringer -0,2-0,2-0,2-0,2 Nye Nye tiltak - driftskons. av inv. Justeringer på tilskuddslisten - se egen oversikt -0,2-0,2-0,2-0,2 Nye tiltak forøvrig Justeringer på tilskuddslisten - se egen oversikt 0,2 0,2 0,2 0,2 Arrangementsbyen Bergen 1,5 1,5 1,5 1,5 Kunnskapsutvikling BKNI 0,5 0,5 0,5 0,5 Videreføre TSR - bevilgningen til fast post for markeringer og arrangementer fra ,0 4,0 4,0 4,0 Sentral avsetning til Grieghallen IKS 0,7 2,3 2,2 2,2 Engangstiltak Grunnlovsjubileum ,0-0,5-0,5-0,5 Hansadager ,0 1,0 1,0 0,0 Tall Ships Race ,5-3,5-3,5-3,5 Midlertidig rammeendringe knyttet til overskudd/underskudd fra 2012 utgår 0,8 0,8 0,8 0,8 Redusert ytelser Kutt i stabsbudsjettet BKNI -0,2-0,2-0,2-0,2 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 3,7 5,9 5,8 4,7 Totalsum 32,9 35,0 35,0 33,9 111 Kommentar til driftsbudsjettet Kulturbyen Bergen er et resultat av målrettet innsats fra mange ildsjeler og aktører. Kulturplaner vedtatt av bystyret spiller en nøkkelrolle i samarbeidet mellom Bergen kommune og profesjonelle og amatører, og er en forutsigbar ramme for deres arbeid. Byrådet styrker derfor planene med kr. 1,5 mill. Det foreslås en økning i avsetning til driftsstøtte til Grieghallen IKS utover 1,7 mill. som årlig er avsatt i vedtatt økonomiplan.

6 Kommunale kulturtilbud rettet mot barn og unge M ål for 2014 Barn og unge: Frem til 2017 vektlegges barn og ungdoms egen kulturskaping og kulturkompetanse og økte tilbud til barnefamilier. Verbal beskrivelse av mål Barn og unges bruk av kommunale kulturhus økes. Målemetode/ indikator Forrige resultat (2012) Antall brukere besøk for budsjettåret innen utgangen av økonomiplanperio den (2017) flere besøk flere besøk Sikre et inkluderende og mangfoldig kulturtilbud Bruk av midler Nytt mål 15 % av tilskudd fra kulturkontorene 20 % av tilskudd fra kulturkontorene 112 Virkemidler for å nå disse målene: Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter i andres regi, kommunale anlegg og kommunale ressurser til egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med aktørene. F or slag til dr iftsbudsjett K ommunale kultur tilbud r ettet mot bar n og unge: Vedtatt budsjett ,5 29,5 29,5 29,5 PrisjLønns- og priskomp. og innt.krav 0,1 0,1 0,1 0,1 Helårsvirkn. av just. i årets bud. 2,0 2,0 2,0 2,0 Diverse -0,4-0,4-0,4-0,4 Totalt Prisjustering og diverse endringer 1,7 1,7 1,7 1,7 Nye Engangstiltak Midlertidig rammeendringe knyttet til overskudd/underskudd fra 2012 utgår -0,5-0,5-0,5-0,5 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett -0,5-0,5-0,5-0,5 Totalsum 30,7 30,7 30,7 30,7 Kommentar til driftsbudsjettet Barn og ungdom styrkes med kr. 1 mill. til Amatørkulturplanen og Kunstformidlingsplanen for barn. Merk at tilskuddsøkningen ikke er lagt inn på dette tjenesteområdet, men fremkommer i forslag til driftsbudsjett for tjenesteområde Kulturtilskudd. Økt tilskudd for barn og ungdom omfatter midler til flere kor, nytt fond for dirigenttjenester til skolekorps, og ny tilskuddsordning til produksjons- og øvingslokaler for ungdom. Økt tilskudd til Kunstformidlingsplanen for barn med øremerket bevilgning til teaterfestivalen Mini-Midi-Maxi og til Søndagsskolen i regi S12. I 2014 skal det over prosjektmidler stimuleres til at frivillige organisasjoner øker tilbudet i både kvalitet og mangfold.

7 Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag) Amatørkultur: Frem til 2017 skal amatørkulturlivets tilbud sikre vekst i antall tilbud, bredde og talentutvikling. Verbal beskrivelse av mål Flere får plass til sine kulturaktiviteter. Korvekst i alle bydeler. Økt tilskudd til lokalt kunst og kulturtiltak Tallfesting av Forrige resultat mål for innen utgangen av Målemetode/ (2012) budsjettåret økonomiplanperio indikator den (2017) Kapasitetsutnyttelse Utnyttelse i normal 5 % bedre 85 % utnytelse. Nye kommunale brukstid kapasitets- kulturhus i Åsane og kulturbygg gjennomsnitt 75 %. utnyttelse- Fyllingsdalen. Antall nye kor. 18 kor 10 nye kor 16 nye kor, totalt 34 nye kor. Tilskudd Kr. 5,8 mill. Kr. 6,0 mill. Kr. 6,4 mill. Profesjonell kunst og kultur: Sikre vilkår for utvikling av kunst- og kulturbyen Bergen. Verbal beskrivelse av mål Økt nærings og markedspotensialet innen kunst og kultur. Styrke vilkårene for kunstnerisk etablering. Målemetode/ Indikator Antall produsenter, Forrige resultat 20 større produsentfunksjoner innen alle sjangre for budsjettåret Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanpe rioden (2017) 10 nye produsenter 40 nye produsenter Antall stipend 67 stipend, 1 nytt arbeidsstipend, min. 5 produsentstipend. 4 arbeidsstipend, Økning til andre stipend. Virkemidler for å nå disse målene: Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter i andres regi, kommunale anlegg og kommunale ressurser til egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med aktørene. F or slag til dr iftsbudsjett K ulturtilskudd: Vedtatt budsjett ,4 99,4 99,4 99,4 PrisjLønns- og priskomp. og innt.krav 0,6 0,6 0,6 0,6 Helårsvirkn. av just. i årets bud. -1,4-1,4-1,4-1,4 Diverse -0,6-1,0-1,1-1,2 Totalt Prisjustering og diverse endringer -1,3-1,8-1,9-2,0 Nye Nye tiltak - driftskons. av inv. Justeringer på tilskuddslisten - se egen oversikt -0,9-1,2-1,2-1,2 Kalkulatoriske kostnader av kulturinvesteringer 0,1 0,6 0,7 0,8 Nye tiltak forøvrig Justeringer på tilskuddslisten - se egen oversikt 3,2 3,2 3,2 3,2 Tilskudd musikk 0,3 0,3 0,3 0,3 Opptrapping kunstplan 0,0 4,6 9,8 14,8 Redusert ytelser Justeringer på tilskuddslisten - se egen oversikt 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 2,8 7,5 12,8 17,9 Totalsum 100,9 105,2 110,3 115,3 113 Kommentar til driftsbudsjettet: Amatørkulturen og profesjonelt kunstfelt er styrket gjennom omdisponeringer: Nytt elitekorps, NMF og NK Hordaland får øremerket tilskudd. Flere som over år har fått prosjekttilskudd får egen post bl.a. Krabatene, Perfect Sounds Forever og Bergen Metal Fest, AKKS øvingslokaler, Tag team og Knipsu. Flere etablerte aktører styrkes - bl.a. Alan Øyen, Kor Vest og Kirkemusikken ved Bergen Domkirkes Menighet.

8 Kunstplanen er under rullering og fellestiltak vektlegges. Kunstplanen styrkes med kr. 0,5 mill. Styrket fellestiltak for kunstnerisk fordypning gjennom kr. 0,25 mill. i økt stipend. Styrket frie prosjektmidler med 0,25 mill., bl.a. til kunst og næring Forslag til investeringsbudsjett Kulturtilskudd (til prosjekter, institusjoner og lag): Beløp i mill. Prosjekt Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Prosjekt kostnad Kunstinnkjøp 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 1,2% kunstnerisk utsmykking 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 Fuzz AS 9,0 1,5 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5 Sum 1,5 9,5 2,0 2,0 0,0 13,5 114 Kommentar til investeringsbudsjettet: Byrådet viderefører avsetning til kunstnerisk utsmykning av kommunale bygg og til innkjøp av kunst ved KODE Kunstmuseene i Bergen. Byrådet øker aksjekapitalen til filmfondet FUZZ AS i tråd med bystyresak 139/11, som ledd i en økning av aksjekapitalen med kr. 9 mill. Dette vil skje tidligere enn planlagt for å utløse statlige og private midler. Tiltaket er et bidrag til å styrke filmnæringsklyngen i Bergen. Bergen offentlige bibliotek Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesteområdene finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) "Fortid, samtid og fremtid" - ABM plan for Bergen. Vedtatt 2012 Strategier og prioriteringer for Bergen kommune arkiv, bibliotek og museumspolitikk OVERORDNET MÅLSETTING: Alle bergensere skal være aktive medeiere i byens arkiv, bibliotek og museer. Planambisjon kr. 32 mill. Bevilget kr. 3,95 mill. Utfordringer i tjenestene Bibliotek møter utfordringer knyttet til ny teknologi og endrede bruksmønstre. ABM planen vektlegger kjernevirksomhet, demokratisering og bedre levekår, og næringspolitiske mål, som det er behov for ressurser til. Mål for 2014 Verbal beskrivelse av mål Bergen Offentlige Bibliotek skal bli et enda mer populært tilbud og interessen for lesing og litteratur skal vokse. Målemetode/ Indikator Forrige resultat (2012) for budsjettåret innen utgangen av økonomiplanperioden (2017) Total besøk 1,2. mill. besøk. 1,3 mill. besøk. 1,4 mill. besøk.

9 Virkemidler for å nå disse målene: Tjenesteområdet disponerer kommunale anlegg og kommunale ressurser til egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med eksterne aktører. Forslag til driftsbudsjett Bergen offentlige bibliotek: Vedtatt budsjett ,8 54,8 54,8 54,8 PrisjLønns- og priskomp. og innt.krav 0,3 0,3 0,3 0,3 Helårsvirkn. av just. i årets bud. -0,1-0,1-0,1-0,1 Diverse 0,2 0,2 0,2 0,2 Totalt Prisjustering og diverse endringer 0,4 0,4 0,4 0,4 Nye Engangstiltak Midlertidig rammeendringe knyttet til overskudd/underskudd fra 2012 utgår 0,3 0,3 0,3 0,3 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 0,3 0,3 0,3 0,3 Totalsum 55,5 55,5 55,5 55,5 Museer Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesteområdene finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) "Fortid, samtid og fremtid" - ABM plan for Bergen. Vedtatt 2012 Strategier og prioriteringer for Bergen kommune arkiv, bibliotek og museumspolitikk OVERORDNET MÅLSETTING: Alle bergensere skal være aktive medeiere i byens arkiv, bibliotek og museer. Planambisjon kr. 32 mill. Bevilget kr. 3,95 mill. Utfordringer i tjenesten Arkiv, bibliotek og museer er en del av Bergens identitet og er populære publikumsinstitusjoner, og har et betydelig potensiale for økt publikum i alle deler av det bergenske samfunnet og blant tilreisende. Det er et sterkt behov for å fornye og utvide formidlingskapasiteten. ABM planen vektlegger kjernevirksomhet, demokratisering og bedre levekår, og næringspolitiske mål, som det er behov for ressurser til. 115 M ål for 2014 Verbal beskrivelse av mål De konsoliderte museene skal bli et enda mer populært tilbud og fornye sitt tilbud. Målemetode/ Indikator Forrige resultat (2012) for budsjettåret innen utgangen av økonomiplanperioden (2017) Antall besøk besøkende besøkende besøkende. Virkemidler for å nå disse målene: Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter i andres regi, kommunale anlegg og kommunale ressurser til egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med aktørene.

10 Forslag til driftsbudsjett Museer: Vedtatt budsjett ,3 75,3 75,3 75,3 Diverse 0,5 0,5 0,5 0,5 Totalt Prisjustering og diverse endringer 0,5 0,5 0,5 0,5 Nye Nye tiltak forøvrig Justeringer på tilskuddslisten - se egen oversikt 0,5 0,5 0,5 0,5 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 0,5 0,5 0,5 0,5 Totalsum 76,3 76,3 76,3 76,3 Kommentar til driftsbudsjettet I tråd med ABM planen foreslår byrådet at det etableres en ny tilskuddsordning med kr. 0,5 mill. for å fornye kommunikasjon og innhold i museene. I 2014 vektlegges prosjekter som gir økt publikum i museene, og å utvikle formidling gjennom bruk av ny teknologi knyttet til smarttelefoner og nettbrett. Bymuseet i Bergen og andre museer, bibliotek og arkiv vil være aktuelle partnere for slike prosjekter. I løpet av 2014 skal det velges plattformer og leveres konkrete tilbud. 116 Byrådet er opptatt av å verne de varige verdier som museene omfatter og har i gang arbeid med sikkerhet og vedlikehold for museene. Det er i 2013 bevilget midler til utearealene på Troldsalen (utløser privat opprustning av foaje), sikkerhet på Lysverket og på Permanenten og investeringsmidler til Norges fiskerimuseum. Byrådet foreslår dekning av husleie/ kalkulatoriske kostnader for disse. Bergen kommunes tilskudd til VilVite-senteret utgjør årlig kr. 5,0 mill. Bergen kulturskole og Barnas kulturhus M ål for 2014 Barn og unge: Frem til 2017 vektlegges barn og ungdoms egen kulturskaping og kulturkompetanse og økte tilbud til barnefamilier. Verbal beskrivelse av mål Økt deltagelse i kulturskolens tilbud Forrige resultat innen utgangen av Målemetode/ (2012) for budsjettåret økonomiplanperio indikator den (2017) Antall plasser totalt Virkemidler for å nå disse målene: Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter i andres regi, kommunale anlegg og kommunale ressurser til egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med aktørene.

11 Forslag til driftsbudsjett Bergen kulturskole og Barnas kulturhus: Vedtatt budsjett ,6 50,6 50,6 50,6 PrisjLønns- og priskomp. og innt.krav 0,2 0,2 0,2 0,2 Helårsvirkn. av just. i årets bud. 6,2 6,2 6,2 6,2 Diverse 2,1 2,1 2,1 2,1 Totalt Prisjustering og diverse endringer 8,5 8,5 8,5 8,5 Nye Engangstiltak Midlertidig rammeendringe knyttet til overskudd/underskudd fra 2012 utgår -0,1-0,1-0,1-0,1 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett -0,1-0,1-0,1-0,1 Totalsum 58,9 58,9 58,9 58,9 Kommentar til driftsbudsjettet Det er satt av 6 millioner i økte midler til gratis kulturskoletilbud til barn i et klassetrinn på barneskolen som en videreføring av tilbud iverksatt høsten En del av beløpet vil måtte benyttes til kompensasjon for redusert foreldrebetaling ved SFO som følge av gratistilbudet. Videre styrkes kulturskolen med kr. 0,2 mill. til talentarbeid og samarbeid med Barratt Dues Musikkinstitutt. Rammeøkningene inngår som helårsvirkning av tiltak iverksatt høsten Kulturbygg og anlegg Byrådet vil følge opp arbeidet med å sikre bergenske kulturaktører økt fylkeskommunal og statlig støtte og å sikre Bergen viktige kulturbygg. Forslag til driftsbudsjett Kulturbygg og anlegg: Vedtatt budsjett ,0 10,0 10,0 10,0 PrisjLønns- og priskomp. og innt.krav 0,5 0,5 0,5 0,5 Helårsvirkn. av just. i årets bud. -0,5-0,5-0,5-0,5 Diverse -0,9-1,7-2,0-1,9 Totalt Prisjustering og diverse endringer -0,9-1,7-2,0-1,9 Nye Nye tiltak - driftskons. av inv. Rehabilitering av kulturbygg - økt internleie 1,3 2,4 2,4 2,4 Sentrale poster: Avsatt internhusleie for div. investeringer 0,0 0,3 0,6 0,8 Nye tiltak forøvrig Kulturhus Fyllingsdalen 1,0 10,0 10,0 10,0 Kulturhus Åsane 0,0 10,0 10,0 10,0 EFBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen 7,0 9,0 10,0 12,0 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 9,3 31,7 33,0 35,3 Totalsum 18,5 40,0 41,0 43,4 117 Kommentar til driftsbudsjettet Byrådet legger vekt på kulturhusene for Fyllingsdalen og Åsane realiseres så rask som mulig. Fyllingsdalen prioriteres først, endelig trasé for bybane vil påvirke plassering av kulturhus i Åsane. Vedlikeholdsbudsjettet foreslås styrket i tråd med premissene i vedtatt vedlikeholdsplan. For kulturbygg og anlegg utgjør styrkingen 7 mill. i 2014 økende 12 mill. årlig ved utgangen av økonomiplanperioden. Byrådet har bevilget midler til grunnanalyse av ny Teatergarasje og vil følge saken nøye. Driften av Kultur Vest styrkes med kr. 0,33 mill. på tjenesteområde Kommunale kulturtilbud rettet mot voksne.

12 Forslag til investeringsbudsjett Kulturbygg og anlegg: Prosjekt Prosjekt kostnad Beløp i mill. Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Nytt museumsbygg - EGM 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 Norges fiskerimuseum 30,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 Kulturarenaplanen 24,0 0,0 0,0 0,0 14,0 10,0 24,0 Forprosjekt setningsproblemer Finnegårdsgt 1 A (DHM) 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sikkerhet og oppgradering Lysverket 8,2 3,2 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Sum 19,0 25,0 5,0 19,0 35,0 84,0 118 Kommentar til investeringsbudsjettet Sikkerhet og oppgradering prioriteres med følgende prosjekter: Norges fiskerimuseum: Kr. 15 mill. til ferdigstilling av bygg. Lysverksbygget For raskt å kunne iverksette tiltak ved uforutsette behov for utbedringer, foreslås det en sekkepost på 5 mill. årlig, som disponeres av Etat for bygg og eiendom. Næring Tjenesteområdet Næring fordeler seg på følgende byrådsavdelinger: VB2013 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -23,2-23,2-23,2-23,2-23,2 Fellesposter - bykassen 15,7 15,2 9,5 9,5 9,5 Totalsum 15,0 14,6 8,9 8,9 8,9 Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesteområdene finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Strategisk Næringsplan for Bergensregionen Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Koordinerer tiltak og satsinger i 20 kommuner Ingen økte kostnader. i Bergensregionen og Hordaland fylkeskommune. Konkretiserer Bergens tiltak innen rammen av regional politikk, koordinert med Strategisk næringsplan for Bergensregionen. Ingen økte kostnader OVERORDNET MÅLSETTING: Bergensregionen skal være blant de fremste arenaer for kunnskapsbasert nyskaping og kreativitet. Utfor dr inger i tj enestene Hovedutfordringen til bergensregionens næringer er tilgang på kvalifisert arbeidskraft, spesielt gjelder dette fagmedarbeidere og ingeniører. Sammen med Business Region Bergen (BRB) arbeides det for å trekke kompetente folk til regionen, og det arbeides for å etablere masterutdannelse innen energinæringer og maritime næringer i regionen.

13 Adgang til markeder, tilgang til kunnskap, varer og tjenester forutsetter velfungerende infrastruktur. Bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet påvirkes sterkt av transport- og logistikkostnader. Bergensregionen må sammen være pådriver for raskere utbygging av infrastruktur, inkludert kyststamvei og ny intermodal havn. Behovet for næringsareal er også en stor utfordring, som det arbeides kontinuerlig med. Utvikling av Fisketorget i Bergen er viktig for tilreisende, for byens befolkning, og for gastronomibyen Bergen (UNESCO-søknad er under arbeid). Det arbeides derfor sammen med driftsselskapet for å skape et torg i tråd med bystyrets vedtak: Torget i Bergen skal tilby naturlige og ferske kvalitetsprodukter, med vekt på lokale varer og spesialiteter fra hav og landbruk. Torget i Bergen skal som konsept utelukkende fremstå som omsetningssted for fisk, sjømat og skalldyr, lokalprodusert gardsmat, frukt, bær, grønnsaker og blomster/planter. Varesortiment, matsikkerhet, matkvalitet og estetikk skal være ivaretatt slik at Torget fremstår som en attraktiv markedsplass. M ål for 2014 Verbal beskrivelse av mål Bergen skal være blant Norges beste næringsregioner. Økt tilgang til næringsareal i Bergen Bergen skal være en attraktiv kommune å etablere seg i. Målemetode/ indikator NHOs næringsindeks (nyetableringer, vekstforetak, lønnsømme foretak og næringslivets størrelse mot folketall) Arealbruk og arealressurser SSB nøkkeltall Antall nyetablerte foretak Forrige resultat Regionen nr. 4 av 83 i Tallfesting av mål for budsjettåret innen utgangen av økonomiplanperioden (2017) Blant de 5 beste Blant de 3 beste i Norge. i Norge. 7,42km 2 Uendret 8,16 km nyetableringer nyetableringer. Virkemidler for å nå disse målene: Samspill med lokale, regionale og internasjonale organisasjoner og nettverk. Spesielt Business Region Bergen og nettverksorganisasjonene Bergen Reiselivslag, HOG Energi, Maritimt Forum Bergensregionen, Fiskeriforum Vest, Utdanning i Bergen, Design Region Bergen og Bergen Medieby. 119 Forslag til driftsbudsjett Næring: Vedtatt budsjett ,5 9,5 9,5 9,5 PrisjLønns- og priskomp. og innt.krav 0,2 0,2 0,2 0,2 Diverse -0,9-0,9-0,9-0,9 Totalt Prisjustering og diverse endringer -0,7-0,7-0,7-0,7 Totalsum 8,9 8,9 8,9 8,9 Kommentar til driftsbudsjettet: Bergen kommunes visjon er å skape en vekstregion, og prioriterer næringene energi, maritim, marin, opplevelse, kultur- og reiseliv, samt media og kulturbasert næringsliv. Byrådet vektlegger oppfølging av BRB og nettverksorganisasjonene, oppfølging av rammebetingelser for næringslivet gjennom høringssvar og konkret endringsinnspill til nasjonale og regionale nivå, og politisk samarbeid i regionen på flere nivå, bla om samferdsel og økt andel av statlige arbeidsplasser til Bergen og regionen.

14 Blant konkrete prioriterte oppgaver 2014 vil være: Fisketorget oppfylle bystyrets vedtak om torget Sentrumsplan - utarbeide plan og gjennomføre tiltak Sjøtransportplan gjennomføre tiltak Bidra til gjennomføring av tiltak i Strategisk Næringsplan og Handlingsplan for Bergen. Samhandle med bl.a. Tromsø vedr. marin satsning og nordområdesatsing Etablering av marin klynge i bergensregionen. Støtte arbeidet med Media Region Bergen. Bergen har ambisjoner om å bli en av UNESCO sine gastronomibyer. I samarbeid med BRB øremerkes kr. 1 mill. til arbeidet. Gastronomibystatusen vil løfte matkulturen i regionen, med bevissthet om hva vi spiser, hvor maten kommer fra, og gi økt kvalitet i restauranter og butikker. Gastronomibyprosjektet vil også involvere aktører innen kultur, helse og skole. Det foreslås i økonomiplanperioden et årlig nivå på overføringer til arbeidsmarkedstiltaksbedrifter på i alt 10,4 mill.: 120 Mill. kr. Midtun Verksted AS 1,024 Nordnes Verksteder AS 1,765 Spekter Pluss AS 2,754 Signo Dokken AS 0,706 Bjørkhaug Arbeidsfellesskap AS 0,812 Grønneviken AS 3,354 Sum 10,415 Idrett OVERORDNET MÅLSETTING: Idrettsbyen Bergen - Et steg foran. Bergen kommune vil tenke nytt, være offensiv og tilrettelegge til beste for den organiserte bredde- og toppidretten, den egenorganiserte fysiske aktiviteten og fysisk aktivitet for særskilte grupper. Idrett består av følgende tjenesteområder: VB2013 Idrett: Tilskudd til lag og organisasjoner 24,8 25,6 25,6 25,6 25,6 Kommunale idrettstilbud 28,7 22,5 22,5 22,5 22,5 Kommunale idrettsbygg og anlegg 115,6 175,7 172,7 174,5 175,4 Sum idrett 169,2 223,8 220,8 222,6 223,6 Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesteområdene finnes i følgende plangrunnlag:

15 Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 127/09 Idrettsbyen Bergen - Et steg foran Strategier og prioriteringer for aktivitets og anleggsutvikling innen idrettsfeltet. Planambisjon kr. 98 mill. Bevilget kr.9,8 mill. Sammenligninger med andre storbyer (KOSTRA- tall for 2012) Bergen Oslo Trondheim Stavanger ASSS - gj.snitt Prioritering Netto driftsutgifter idrett per innbygger Dekingsgrad Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg per innbygger Enhetskostnader Brutto driftsutgifter idrett per innbygger Bergen kommune har idrettsutgifter på 104 % av ASSS gjennomsnittet. I forhold til andre byer har Bergen god dekning på kunstgressbaner og svømmeanlegg, men lavere dekning på flerbrukshaller. Utfor dr inger i tj enestene Behovet for økt daglig fysisk aktivitet er godt dokumentert. Utfordringen er å skape et mangfoldig aktivitetstilbud som er så tilgjengelig at de fleste blir fysisk aktive. De siste 15 års investeringer fører nå til økt vedlikeholds- og oppgraderingsbehov, bl.a. for kunstgressbaner og flerbrukshaller. Større idrettsarrangementer og idrettens bruk av private anlegg fordrer økt tilskudd fra Bergen kommune. Balansen mellom organisert og egenorganisert idrett vurderes fortløpende. De som ikke finner seg til rette i organisert idrett, må sikres tilbud og en rimelig bruksandel av anlegg. Den organiserte idretten utfordres på frivillighet og ledelse, og står overfor økte myndighetskrav. På anleggs-siden er det utfordrende med økende krav til lisensene for at anlegg skal godkjennes til bruk på de ulike nivåer. M ål for 2014 Barn og unge til 2017: Bergen skal være Norges beste by for barn og unge innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Verbal beskrivelse av mål Flere aktive barn og unge i program i regi av Bergen kommune Flere aktive barn og unge i organisert idrett og friluftsliv. Målemetode/ Indikator Forrige resultat for budsjettåret innen utgangen av økonomiplanperio den (2017) Antall barn og unge Organisert idrett Organisert idrett Organisert idrett Antall aktive aktive 6-19 år: aktive 6-19 år: aktive 6-19 år: 40 barn og unge Organisert Organisert 600. Organisert friluftsliv medlemmer friluftsliv friluftsliv 0-19 år: medlemmer 0-19 medlemmer 0-19 år: år:

16 Breddeidrett til 2017: Alle i Bergen skal ha muligheter for å kunne utøve fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Bergen og bergensregionen. Verbal beskrivelse av mål Flere fleksible og funksjonelle anlegg i alle bydeler Flere aktive voksne Økt bruk av kommunale idrettsanlegg Målemetode/ Indikator Antall anlegg. Antall voksne deltagere/ medlemmer Antall besøk Forrige resultat 11 nye og rehabiliterte anlegg. Organisert idrett: Kommunale program: Friluftsliv medlemmer: 8913 Besøk for budsjettåret 10 nye og rehabiliterte anlegg. Organisert idrett: aktive. Kommunale program , Friluftsliv medlemmer innen utgangen av økonomiplanperiod en (2017) Idrettsplan er under rullering. Organisert idrett: aktive. Kommunale program Friluftsliv medlemmer besøk besøk 122 Talentutvikling og toppidrett til 2017: Flere toppidrettsutøvere og unge talentfulle idrettsutøvere skal kunne utvikle seg til nasjonalt og internasjonalt nivå. Verbal beskrivelse av mål Styrke vilkårene for toppidrett og talentutvikling. Målemetode/ indikator Tilskudd til stipend Forrige resultat Stipend totalt kr. 1,3 mill. Tallfesting av mål for budsjettåret Stipend totalt kr. 1,3 mill. innen utgangen av økonomiplanperiod en (2017) Stipend totalt kr. 1,65 (25 %) Virkemidler for å nå disse målene: Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter i andres regi, kommunale anlegg og kommunale ressurser til egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med aktørene. Idrett: tilskudd til lag og organisasjoner Forslag til driftsbudsjett Idrett - tilskudd til lag og organisasjoner: Vedtatt budsjett ,8 24,8 24,8 24,8 Nye Engangstiltak 3-årig tilskudd til masterutdanning idrett utgår -0,3-0,3-0,3-0,3 Nye tiltak forøvrig Arrangementsstøtte 0,3 0,3 0,3 0,3 Støtte til private anlegg etter søknad 0,8 0,8 0,8 0,8 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 0,8 0,8 0,8 0,8 Totalsum 25,6 25,6 25,6 25,6

17 Kommunale idrettstilbud Forslag til driftsbudsjett Kommunal idrettstilbud: Vedtatt budsjett ,7 28,7 28,7 28,7 PrisLønns- og priskomp. og innt.krav 0,0 0,0 0,0 0,0 Helårsvirkn. av just. i årets bud. 0,0 0,0 0,0 0,0 Diverse -0,2-0,2-0,2-0,2 Totalt Prisjustering og diverse endringer -0,2-0,2-0,2-0,2 NyeEngangstiltak Søknad Sykkel-VM merutgifter (engangsbeløp i 2013 utgår) -1,0-1,0-1,0-1,0 Midlertidig rammeendringe knyttet til overskudd/underskudd fra 2012 utgår -0,3-0,3-0,3-0,3 Redusert ytelser Reduksjon Sport2U/FIKS -0,6-0,6-0,6-0,6 Nye tiltak - driftskons. av inv. Sentralbad nedlegges ,1-4,1-4,1-4,1 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett -6,0-6,0-6,0-6,0 Totalsum 22,5 22,5 22,5 22,5 Kommunale idrettsbygg og anlegg Forslag til driftsbudsjett Kommunale idrettsbygg og anlegg: Vedtatt budsjett ,6 115,6 115,6 115,6 PrisjLønns- og priskomp. og innt.krav 1,7 1,7 1,7 1,7 Diverse -26,5-31,1-33,2-36,6 Totalt Prisjustering og diverse endringer -24,8-29,5-31,5-34,9 Nye Nye tiltak - driftskons. av inv. Helleren - husleie 54,9 54,9 54,9 54,9 Helleren - øvrige driftsutgifter (lønn, energi mv.) 32,0 32,0 32,0 32,0 Sentralbad nedlegges ,4-5,4-5,4-5,4 Idrettsplan - estimert husleie/kapitalkostnader 0,0 0,0 1,6 4,7 Idrettsplan - øvrige driftskonsekvenser 0,0 0,0 2,5 5,0 Kalkulatoriske kostnader av idrettsinvesteringer 0,6 4,1 4,3 4,3 Andre idrettsinvesteringer - internleie 0,2 2,2 2,2 2,2 Andre idrettsinvesteringer - øvrige driftskonsekvenser 0,3 2,1 2,5 2,5 Sentrale poster: Avsatt internhusleie for div. investeringer 0,2 0,6 0,9 1,2 Nye tiltak forøvrig EFBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen 15,0 18,0 21,0 25,0 Ekstraord. innt.endring Helleren - forutsatt brukerbetaling ved åpning for publikum ,8-22,0-22,0-22,0 Nødv. tiltak i øk.plan-perioden Idrettsplan - foreløpig usaldert andel driftskonsekvenser 0,0 0,0-4,1-9,7 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 84,9 86,5 90,4 94,7 Totalsum 175,7 172,7 174,5 175,4 Kommentar til driftsbudsjettet: Byrådet viderefører en idrettspolitikk med rom for den allsidige breddeidretten og egenorganisert idrett, samtidig som Bergen skal være en viktig by for toppidrett og større nasjonale og internasjonale arrangementer. Nøkkelen er et tett samarbeid mellom kommunen, næringslivet og idretten selv. Bergen bystyre vedtok i sak 96/13 at Bergen kommune søker Sykkel-VM En tildeling vil innebære kostnader på kr. 3 mill. i 2014, med behov for ytterligere kr. 17 mill. i økonomiplanperioden. Det arbeides konkret med EM i svømming, og Bergen er i dialog om andre arrangementer. 123 Byrådet vil som en del av rulleringen av idrettsplanen, vurdere tilskuddsordningene på idrettsfeltet, herunder basistilskuddet til ti idrettslag. Det er et mål for byrådet å gjøre tilskuddsordningene søkbar for alle idrettslagene i Bergen. Tilskuddsordningen arrangementsstøtte økes med kr 0,3 mill. og støtte til private anlegg styrkes med kr. 0,8 mill. i 2014 gjennom omdisponering og effektivisering innen tjenesteområde idrett (ordningen Sport2u). Bergens hittil største enkeltinvestering innen idrett ferdigstilles i Med Helleren går svømming og stup som idretter, opplæring og folkehelse en ny tid i møte. Sentralbadet skulle stenges 1. januar

18 2014. Byrådet foreslår å holde anlegget åpent ut vårsesongen av hensyn til idretten, skoleverket og allmenheten. Merkostnaden ved å holde Sentralbadet åpent lenger enn planlagt søkes dekket innenfor den avsatte driftsramme for Hovedanlegget. Deler av de budsjetterte utgiftene til Helleren vil, av KOSTRA-tekniske hensyn, bli flyttet fra tj.omr. 13C Kommunale idrettsbygg og anlegg, til tj.omr. 13B Kommunale idrettstilbud. Det foreslås kr. 1,1 mill. til driftsfølgene av investeringer i 2014, som øker til 8,4 mill. i 2015 og 10,6 mill. i 2016 med full drift. Vedlikeholdsbudsjettet foreslås styrket i tråd med premissene i vedlikeholdsplanen. For idrettsbyggene utgjør styrkingen 15 mill. i 2014 økende til 25 mill. ved utgangen av økonomiplanen. Forslag til investeringsbudsjett Idrett: Prosjekt Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Prosjekt kostnad 124 ENØK-tiltak 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 50 meters svømmebasseng 1 058, ,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Fyllingsdalen idrettshall nybygg 32,0 12,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Skiløyper 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 Brannverntiltak (BKB) 2,0 2,0 0,0 0,0 4,0 Kunstgressprogram 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Espeland kunstgress 8,5 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 Stemmemyren toppfotball 30,0 0,0 10,0 20,0 0,0 0,0 30,0 Stemmemyren breddefotball 8,5 0,0 3,0 5,5 0,0 0,0 8,5 Rautjern idrettsbane 8,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Rollandsbanen v/ Rolland skole 6,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 Mindre bygginvesteringer - sekkepost 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 NÆRMILJØANLEGG NYINVEST. 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Vannsportanlegg 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Idrettsplan 0,0 0,0 24,5 50,0 50,0 124,5 PROSJEKTERING GRUNNUNDERSØKELS 5,7 0,0 0,0 0,0 5,7 Sum 1 045,0 110,4 58,0 55,0 55,0 278,4 Kommentar til investeringsbudsjettet Det er i 2013 avsatt kr. 12 mill. til Fyllingsdalen Idrettshall og ytterligere kr. 20 mill. i Det foreslås utbygging, planprosesser og prosjektering innen kr. 50 mill. i tråd med vedtatt idrettsplan: ENØK-tiltak og brannverntiltak Etat for bygg og eiendom, del av Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap, har et selvstendig ansvar for investeringer knyttet til myndighetskrav, ENØK-tiltak, samt investeringer i administrasjonslokaler. Investeringer knyttet til myndighetskrav omfatter blant annet brannverntiltak. «Kunstgressfond» for eksisterende anlegg prioriteres. Andre nye utbyggingsprosjekter: Ski- og turløyper, Espeland kunstgress, Stemmemyren Idrettsplass topp- og breddefotball, Nesttun Idrettsplass, Rautjern Idrettsbane, Rollandsbanen og nærmiljøanlegg. Plan- og prosjekteringsarbeid: Slettebakken, Vannsportanlegg i Nordåsvannet, Krohnsminde idrettsplass, Fana Stadion med omkringliggende areal, Laksevåg idrettshall, Landåshallen,

19 Eikås Motorsportsenter, Reguleringsplan for flerbrukshall i Mulen, Sædalen områdeplan, Myrdal Idrettspark, Slåtthaug Idrettspark, Reguleringsplan ny 11-erbane i Ytrebygda bydel. Mindre bygginvesteringer - sekkepost For raskt å kunne iverksette tiltak ved uforutsette behov for utbedringer, foreslås det en sekkepost på 5 mill. årlig, som disponeres av Etat for bygg og eiendom. Overføring til trossamfunn Utfyllende informasjon om utvikling av tjenesteområdet finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Plan utarbeides 2014 Bergen kommunes forhold til kirke- og livssynssamfunn, og utvikling av gravferdstjenester. Viderefører tidligere signaler om rammer. Tjenesten er regulert i kirkeloven, trudomssamfunnsloven, livssynssamfunnsloven og gravferdsloven. OVERORDNET MÅLSETTING: Den Norske Kirke og andre tros- og livssynssamfunn i Bergen skal være inkluderende forsamlinger hvor enkeltmennesker møter tro, fellesskap og kultur. Alle skal få en verdig gravferd. Utfor dr inger i tj enestene Den Norske Kirke ved Bergen kirkelige fellesråd søker om kr. 2,9 mill. i økt driftstilskudd og kr. 21,6 mill. til investeringer i Totalt i økonomiplanperioden søkes det kr. 11,7 mill. i økt driftstilskudd og kr. 90,7 mill. til investeringer. (Alle investeringssummer eks. mva). Fellesrådet vektlegger i 2013 økt arbeid med levekår og diakoni, i Haukås/ Ytre Arna, Søndre bydel og Fyllingsdalen, midler til tilrettelegging for arrangementer («kirketjener»), musikkstilling («kantor») til Mariakirken og styrket administrasjon i menighetene. Til gravplasser, kirkegårder, kapell og krematorier søker Bergen kirkelig fellesråd kr. 1,65 mill. i økt driftstilskudd og kr. 21,6 mill. til investeringer. Totalt i økonomiplanperioden søkes det kr. 5,45 mill. i økt drift og kr. 90,7 mill. i investeringsmidler. Flere graver og gravplasser fordrer økt driftsstøtte. 125 Bergen har 4 middelalderkirker som er nasjonale monumenter. BKF søker kr. 17,3 mill. til videreføring av restaureringsarbeidet, og totalt kr. 72,7 i økonomiplanperioden. Bergen har flere slike kirker enn andre norske byer og byrådet vil fortsatt arbeide for statlig tilskudd til restaurering. Bergen kirkelige fellesråds søknad er vedlagt byrådets budsjettsforslag. M ål for 2014 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat (2012) for budsjettåret innen utgangen av økonomiplanperiod en (2017) Økt gravferdskapasitet. Antall graver 650 flere graver flere graver flere graver.

20 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat (2012) for budsjettåret innen utgangen av økonomiplanperiod en (2017) Bergens fire middelalderkirker restaureres Gjennomført restaurering. Fana kirke ferdig i Mariakirken under arbeid. Mariakirken ferdig i Forprosjekt Korskirken. Korskirken under restaurering Kirkene som sosiale og kulturelle nærmiljøsentre Besøk kulturtilbud og arrangement besøk på arrangement Videreføre aktivitet besøk på arrangement. Virkemidler for å nå disse målene: Dialog med Bergen kirkelig fellesråd og de øvrige tros- og livssynssamfunn. Bergen kirkelig fellesråd er kontaktleddet for menighetene i Den norske kirke og gravplassmyndighet i Bergen. F or slag til dr iftsbudsjett - T r ossamfunn: 126 Vedtatt budsjett ,1 146,1 146,1 146,1 PrisjLønns- og priskomp. og innt.krav 3,9 3,9 3,9 3,9 Diverse 1,8 1,8 1,8 1,8 Totalt Prisjustering og diverse endringer 5,7 5,7 5,7 5,7 Nye Nye tiltak forøvrig Diakoni og levekår 1,0 1,0 1,0 1,0 Totalt Nye tiltak og realendringer budsjett 1,0 1,0 1,0 1,0 Totalsum 152,8 152,8 152,8 152,8 Kommentar til driftsbudsjettet I 2014 foreslår byrådet å styrke driften av Bergen kirkelig fellesråd med kr. 1 mill. til diakoni og levekårsarbeid, de øvrige trossamfunn styrkes tilsvarende i tråd med lovkrav. Byrådet vektlegger kirkens arbeid med diakoni som et viktig bidrag til de svakeste og som en del av det å skape gode lokalsamfunn. F or slag til invester ingsbudsj ett - T r ossamfunn: Prosjekt Prosjekt kostnad Beløp i mill. Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum Rehabilitering kirker 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehabilitering og kjøp av presteboliger 17,8 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4 Øvstun kirkegård, utvidelse 55,2 55,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Universell utforming av kirkene i Bergen 18,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Middelalderkirker 17,4 16,7 16,7 16,7 16,7 66,9 Kirkeinvesteringer 0,0 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Kirkegårdsinvesteringer 8,7 20,9 20,9 20,9 20,9 83,7 Sum 154,8 62,2 62,2 62,2 62,2 248,7 Kommentarer til investeringsbudsjettet Fra 2014 skal momsrefusjonen fra investeringer i sin helhet føres i Bergen kirkelig fellesråd sitt budsjett/regnskap. Alle investeringer er derfor budsjettert eksklusiv mva. Med nye og utvidete gravplasser er Bergen i gang med å løse gravplassmangelen. I 2014 arbeides det med utvidelse av Øvsttun gravplass, Åsane kirkegård, Fyllingsdalen gravplass, og nye gravplasser på

21 Tennebekk og Mellingen i Åsane. Det planlegges også rehabilitering av eldre gravplasser, av Solheim Kapell og elektronisk administrasjons- og gravregister som åpner for at pårørende og andre kan selv finne gravstedene. Byrådet vil videreføre gjeldende avsetning til investering i graver med kr. 20,9 mill. Byrådet foreslår fra 2014 en rammebevilgning for investeringene i regi av Bergen kirkelig fellesråd. Fellesrådet vil da selv prioritere mellom sine investeringer. Rammen vil bestå av kr. 20,9 mill. til kirkebygg. Den Norske Kirke er i dag en selvstendig institusjon og må i fremtiden sikre seg delfinansiering utover kommunen for investeringer og vedlikehold. Byrådet vil videreføre avsetningen på kr. 16,7 mill. i året til restaurering av middelalderkirkene. Mariakirken ventes ferdig i årsskiftet 2014, med etterfølgende sikring av sørportal og kunst/inventar. Etter Mariakirken restaureres Korskirken og så Domkirken, med forprosjekt for Korskirken i

22 128