KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE

Transkript

1 Bergen kommune bidrar til prosjekteringen av Finnegården og Hanseatisk museum som blir sentrale under Hansadagene, den store folkefesten i. Foto: HILDE GROTNES ARNESEN/MUSEUM VEST, DET HANSEATISKE MUSEUM OG ScHøTSTUENE KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE

2 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Kultur, næring, idrett og kirke omfatter følgende tjenesteområder med tilhørende forslag til driftsbudsjett for : Sum utgifter Sum inntekter Totalsum Kulturtilbud 111,3 107,3 Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge 13-19,0 111,4 Museer 94,6 69,8 Bibliotek 69,9-4,2 65,7 Diverse kommunale kulturbygg Idrett 4 36,4 268,0-39,7 228,3 Næring Overføringer til trossamfunn 49,0-25,2 23,7 163,8-2,5 927,2-123,5 803,8 Brutto driftsramme - fordelt på tjenesteområder 136 Økonomiplan drift Kulturtilbud VB ,4 107,3 Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge 110,6 116,1 111, ,6 Museer 68,2 69,8 Bibliotek 66,5 65,7 Diverse kommunale kulturbygg Idrett Næring Overføringer til trossamfunn 34,1 36,4 46,8 47,1 57,1 219,4 228,3 236,7 229,0 230,6 15,1 23,7 16,7 16,8 16,8 164,0 790,8 803,8 813,9 806,6 818,2 Økonomiplan investering VB2015 Overføringer til trossamfunn Kulturtilbud Museer Bibliotek Diverse kommunale kulturbygg Idrett Næring 62,2 24,4 1,4 12,5 119,0 35, , ,8 1 17,0 66,0 35,8 2 79,5 35, ,2 221,5 361,8 131,8 138,3 308,0 136

3 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Kulturtilbud FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT Fordeling på hovedarter VB ,7 11,6 11,6 11,6 11,6 8, ,7 Lønn Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter 9 87,8 87,8 87,7 Finansutgifter 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Sum utgifter 111,3 111,3 111,2 111,2 111,2 Salgsinntekter -2,7-2,8-2,8-2,8-2,8 Overføringsinntekter Finansinntekter og finansieringstransaksjoner -1,1-1,1-1,1-1,1-1,1 Sum inntekter Netto utgifter 107,4 107,3 Fordeling på tjenester Scenekunst 1 11,9 11,9 11,9 11,9 Musikk 29,1 28,2 28,2 28,2 28,2 Visuell kunst 11,8 11,8 11,8 11,8 7,3 7,1 7,1 7,1 7,1 Litteratur 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1 10, Ymse kunstformidling Tverrestetisk 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 Kulturbasert næring 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Tilskudd til andres kulturbygg 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Kulturdager og frivillige markeringer Flerkulturelt kulturtilbud / BIKS 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Seniorkultur Kulturtilbud utv. hemmede 5,4 5,2 5,2 5,2 5,2 21,4 23,7 23,7 23,6 23,6 107,4 107,3 Øvrig kulturaktivitet Fordeling på byrådsavdelinger Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke Fellesposter - bykassen 106,7 106,8 106,9 107,0 107,1 0,5 107,4 107,3 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Tjenesteområdet omfatter tilskudd til alle sjangre innen profesjonelt kunstfelt, kulturnæringer, byggdrift kulturhus, flerkulturelt kulturtilbud inkludert Bergen internasjonale kultursenter (BIKS), tilbud til utviklingshemmede, seniorkulturtilbud, øvrig kulturaktivitet. OVERORDNET MÅLSETTING: Bergen skal være Nordens mest spennende og nyskapende kulturby og Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby innen. Utfordringer i tjenestene Byrådet foreslår med virkning fra å endre tilskuddspolitikken i retning av at enkelte tilskuddsmottakere foreslås nedtrappet over tid. Disse aktørene gis således mulighet for å planlegge ,2 Film

4 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - alternative finansieringskilder. Handlingsrommet dette medfører vil gi mulighet til å gi oppstartstøtte for nye aktører, og økt støtte til andre. Mål for Profesjonell kunst og kultur: Videreutvikle Bergen som Nordens mest spennende og nyskapende kulturby Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ Forrige resultat (2014) Tallfesting av mål for budsjettåret () Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperi oden () Bergen skal fortsatt være en sterk samtidskunstby Totalt antall prosjektsøknader til Bergen kommune søknader profesjonelt felt 2 % økning 5 % økning Andel av statens kunstnerstipend til Bergen 82 stipend/5,4 % av statens totale stipender 1 % økning Totalt 8 % av totale statlige stipender Indikator Andel av Norsk Kulturfonds prosjektstøtte til Bergen 138 Bidra til å utvikle robuste kultur produsenter/ virksomheter innenfor alle kunstfelt som bidragsytere til byens kulturelle og økonomiske verdiskaping Totalt kr. 577,2 mill. tilsvarende 9 % av totale prosjektmidler i Norsk Kulturfond 2 % økning Totalt 14 % av Norsk Kulturfonds midler Antall produsenter, kuratorer og management Antall klynger, kompetansesentre og tiltak 1 nytt kompetansesenter innen spillbransjen, påbegynt mentorprogram, påbegynt utredning av nasjonalt musikkfond Buzz2 etablering av insentivordning for film, 1 filmklynge, 2 regionale samlinger for økt utvikling av markedskompetanse, lansering av Buzz 2 Nytt kompetansesenter innen distribusjon av film, konsolidert filmfond for vestlandet, videreføre «mentorordning» Amatørkultur: Frem til skal amatørkulturlivets tilbud sikre vekst i antall tilbud, bredde og talentutvikling. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ Forrige resultat (2014) Tallfesting av mål for budsjettåret () Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Bidra til gode vilkår for videreføring og vekst i antall tilbud, bredde og kvalitetsutvikling. Antall egenaktive og medlemmer i kulturorganisasjoner Ny indikator Antall lag og organisasjoner Ny indikator Styrke tradisjonelle kulturuttrykk gjennom fornying og synlighet. Antall prosjekter 2 nye utviklingsprosjekter 4 10 indikator 138

5 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Virkemidler for å nå målene Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter og innholdsproduksjon i andres regi, tilskudd til drift av kulturbygg i andres regi, og kommunale ressurser til disposisjon for aktørenes egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med flere aktører og legges vekt på kvalitet og nyskaping. Flere kommunale initiativ for å få økt kunnskap og kompetanse for kulturnæringene, og flere initiativ for ekstern finansiering og samlokaliseringer. Det arbeides for økt statlig finansiell medvirkning, og statlig finansierte virksomheter lagt til Bergen. Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett 2015 Prisjustering og diverse endringer 107,4 107,4 107,4 107,4 2,9 2,8 2,7 2,6 Nye tiltak - driftskons. av inv. 1,2% kunstnerisk utsmykking - driftskonsekvenser Kunstinnkjøp - driftskonsekvenser Nye tiltak forøvrig Bergen arrangementsselskap 1,2 1,2 1,2 1,2 Sentral avsetning til Grieghallen IKS 0,5 0,5 0,5 0,5 Engangstiltak Støtte til det Det Akademiske Kvarter til investeringer i teknisk utstyr Sentrumsplanen Effektivisering Seksjon for kunst og kultur - reduksjon i variable utgifter Redusert ytelser Legge om Den Kulturelle Spaserstokken Reduksjon tilskuddsliste -4,1-4,1-4,1-4,1 Redusert stillingshjemmel knyttet til kunstnerisk utsmykking Nye tiltak og realendringer budsjett -3,0-3,0-2,9-2,8 107,3 Alle åpne tilskuddsordninger innen profesjonelt felt, innen kor, korps og orkestre og tilskudd til aktører på egne linje i budsjettet reduseres med 3 %. Byrådet har valgt å skjerme institusjoner som er omfattet av avtale mellom stat, fylke og kommune. Kunstplan og amatørkulturplan blir ikke realisert i tråd med planambisjonen. Byrådet foreslår økt støtte til Bergen arrangementsselskap med kr. 1,2 mill. for å styrke Bergens attraktivitet som arrangør av store idretts- og kulturarrangement. Forslag til investeringsbudsjett Prosjekt Opprinnelig prosjektkostnad Oppdatert prosjektkostnad Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett Forslag til økonomiplan Kunstinnkjøp 5,0 4,0 1,2% kunstnerisk utsmykking 1,4 4,0 6,4 8,0 Sum Kulturtilbud Sum PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Benevnelse Innhold Ramme Bystyresak 248/02 Kulturbyen Bergen 2003 til 2014, Overordnet strategisk plandokument. Strategiplan Bystyresak 285/07 Amatørkulturlivet i Bergen 2008 til Handlingsplan for utvikling av amatør- og frivillig kulturliv. Samlet økning 12 mill innen hvorav 8,3 mill bevilget 139 Kommentarer til driftsbudsjettet 139

6 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN Benevnelse Innhold Ramme Bystyresak Rullert Kunstplan Handlingsplan for det profesjonelle kunstfeltet i Bergen Realisering med 21 mill, hvorav bevilget 1,16 mill. Bystyresak 295/10 Internasjonal kunst og kultur 2011 til 2015 Handlingsplan for verden i Bergen og Bergen i verden. Samlet budsjett kr. 3,5 mill. hvorav bevilget 2,5 mill. Bystyresak 13/11 Kulturarenaplan for Bergen, Plan for utvikling av kommunale og ikke kommunale kulturarenaer. Strategiplan Byrådssak 442/09 Plan for videreføring av kunst, kultur og psykisk helse, Tilbud til mennesker med erfaring fra det psykiske helsevernet. Samarbeid med BHOS innen eksisterende ramme. Bystyresak 99/09 Kulturplan for mennesker med utviklingshemming. Kulturtilbud til mennesker med utviklingshemming. Samlet kostnad kr. 1 mill. Planen er innfridd. Bystyresak 148/11 Graffitiplan for Bergen 2011 til 2015 Handlingsplan for lovlig graffiti i Bergen Samlet kostnad kr. mill. mill. oppfylt. Bystyresak 139/11 Filmmelding Handlingsplan for film og TV produksjon i Bergen og på Vestlandet. Drift kr. 2 mill. og kr. 9 mill. investeringer er bevilget. Bystyresak Rullert Kunstplan Handlingsplan for det profesjonelle kunstfeltet i Bergen Realisering med 21 mill. Bevilget 1,16mill.. Bystyresak Plan for frivillighet Sektorovergripende plandokument Samlet kostnad 1,7 mill. hvorav kr. 5 mill. bevilget Bystyresak 179/15 Bergens kulturstrategi Dokument for hele kunst og kulturfeltet Strategiplan 140

7 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Kultur og aktivitetstilbud for barn og unge FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT Fordeling på hovedarter VB2015 Lønn 83,3 81,3 81,3 81,3 81,3 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon 14,6 13,2 12,2 12,2 12,2 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Overføringsutgifter 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 26,8 25,8 25,8 25,8 25,8 Finansutgifter 4,4 4,4 4,4 4,6 4,6 Sum utgifter 134, ,4 129,6 129,6 Salgsinntekter -16,1-15,6-16,1-16,1-16,1 Refusjoner -2,2-2,2-2,2-2,2-2,2 Overføringsinntekter Sum inntekter Netto utgifter -18,6-19,0-19,0-19,0-19,0 116,1 111, ,6 110,6 Fordeling på tjenester Barnas hus 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 32,4 3 29,7 29,8 29,8 19,6 18,4 18,4 18,4 18,4 Sommerleirene 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 Vitensenter 5,2 5,0 5,0 5,0 5,0 Musikk og kulturskole 48,6 46,8 46,8 46,9 46,9 116,1 111, ,6 110,6 Fordeling på byrådsavdelinger Byrådsleders avdeling 5,2 5,0 5,0 5,0 Byrådsavd. for helse og omsorg 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 102,1 97,4 96,4 96,4 96,4 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke Fellesposter - bykassen 5,0 2,9 2,9 2,9 3,1 3,1 116,1 111, ,6 110,6 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Tjenesteområdet omfatter Barnas kulturhus, ungdomshus, flere kurs og aktivitetstilbud i alle bydeler, barne- og ungdomskulturtilskudd, Bergen kulturskole. I tillegg inngår Bergen kommunes tilskudd til VilVite-senteret. OVERORDNET MÅLSETTING Tjenesten ønsker å gi barn og unge et meningsfullt og interessant kultur og aktivitetstilbud, som gir trivsel, ny kompetanse og gode opplevelser. Tilbudene skal holde høy kvalitet og være lett tilgjengelige. Utfordringer i tjenestene Utfordringer er knyttet til egnede lokaler i noen bydeler og tilgang på kvalifiserte instruktører. Bedre kommunikasjon og tiltak innen publikumsutvikling er særlig viktig for å nå målgruppen ungdom. For likestilling av alle barn og unge er det under utarbeiding et aktivitetskort, som skal gi alle uavhengig 141 Ungdomshus og fritidsklubber. Barne- og ungdomskulturtilskudd 141

8 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - av familiers økonomi et kvalitetstilbud. Det er behov for i ytterligere grad å vektlegge estetiske fag og kreativitet i barn og unges oppvekst. Mål for Barn og unge: Frem til vektlegges barn og ungdoms egen kulturskaping og kulturkompetanse og tilbud til barnefamilier. 142 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ indikator Forrige resultat (2014) Tallfesting av mål for budsjettåret () Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Sikre et mangfoldig og kvalitativt tilbud til ungdom i alderen år Antall tilbud % økning 1 % økning Prosentvis tilbud ledet av profesjonelle instruktører 40 % 60% 70 % Barn skal ha Innsats i områder med lav tilgang til gode aktivitet og tilgjengelighet. kulturopplevelser og kultur-aktiviteter Antall lørdagstilbud i sitt nærmiljø. 2 nye halvårlige program i hver bydel, Antall videreføres Totalt 4 halvårlige program Antall videreføres Totalt 2 ganger pr mnd i alle bydeler Bergen kulturskole skal ha et mangfoldig tilbud som sikrer både grunnopplæring, fordypning. Antall elever i grunnopplæring 3450 elever totalt 3450 elever totalt Opprettholde virksomheten på 2015-nivå Antall talentplasser 200 av disse har talentplass. 200 av disse har talentplass. Lørdagstilbud i alle bydeler 1 g pr mnd. 35 elever har friplass. Antall friplasser, antall nye elever som får plass hvert år. 40 elever har friplass. Antall friplasser videreføres Virkemidler for å nå målene Tjenesteområdet disponerer tilskudd til delfinansiering av aktiviteter i andres regi, og kommunale ressurser til egenproduksjon av tilbud. Det samarbeides bredt med flere aktører, og det legges vekt på profesjonalitet og kvalitet i tilbud overfor målgruppen. Det vektlegges å samarbeide med flere offentlige instanser og private, for både å sikre bred kompetanse, og tilgang til flere ressurskilder. Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett 2015 Prisjustering og diverse endringer Nye tiltak forøvrig Økning på tilskuddslisten Effektivisering Bergen kulturskole Reduserte ytelser 116,1 116,1 116,1 116,1-0,9-0, Avvikle leieavtalen til Ungdomshuset 1880 Driftsreduksjon på kulturkontorene Generelt nedtrekk Vil Vite Reduksjon Bergen kulturskole / økt egenandel Reduksjon tilskuddsliste Nye tiltak og realendringer budsjett -1,1-1,1-1,1-1,1-3,9-4,9-4,9-4,9 111, ,6 110,6 Kommentarer til driftsbudsjettet Byrådet foreslår i sterkere grad å prioritere barn og unge innenfor ordningen «Lokal kulturaktivitet». Det skal utarbeides retningslinjer i samsvar med slik prioritering. Byrådet vil at barn og unge skal ha et kvalitetstilbud med lave terskler for deltakelse. Ungdoms arrangør- og lederkompetanse skal styrkes, for i større grad å kunne lede egne prosjekter og festivaler. Øvrige åpne tilskuddsposter til barne- og ungdomsorganisasjoner, og aktører på egen linje i bybudsjettet, reduseres med 3 %. 142

9 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Inntektsgrensen for å søke friplass ved kulturskolen videreføres i. Egenandel dirigentordning for kor og korps foreslås økt opp mot landsgjennomsnittet. Leieavtalen til Ungdomshuset 1880 avvikles, og aktiviteten flyttes til andre eksisterende lokaler. Bergen kommunes tilskudd til VilVite-senteret utgjør årlig kr 4,97 mill. fra, og dermed en liten reduksjon sammenlignet med vedtatt budsjett PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Innhold Ramme Bystyresak 248/02 Kulturbyen Bergen 2003 til 2014, Overordnet strategisk plandokument. Strategiplan Bystyresak 13/11 Kulturarenaplan for Bergen, Plan for utvikling av kommunale og ikke kommunale kulturarenaer. Strategiplan Bystyresak 1203/09 Handlingsplan for den kulturelle bæremeisen, Kulturformidlingsprogram for barn i barnehage. Innen eksisterende ramme. Bystyresak 98/09 Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken, Kulturtilbud til barn i skole. Forutsetning for Dekkes av statlig tilskudd, nasjonal finansiering. forvaltes i samarbeid med BBS Bystyresak 293/10 Kunstformidlingsplan for barn 2011 til 2015, Kunstformidling til barn og unge Samlet kostnad kr. 0,5 mill.. Planen er innfridd. Bystyresak 294/10 Signatur II (Ungdomskultur) 2011 til 2015 Handlingsplan for ungdoms medvirkning og tilbud. Budsjettramme på 3,1 mill. Redusert ramme med 0,9 mill. Bystyresak 148/11, Graffitiplan for Bergen 2011 til 2015 Handlingsplan for lovlig graffiti i Bergen Samlet kostnad kr.. Bevilget kr. mill. Bystyresak 96/11 Bergen Kulturskole - Tiltaksplan Handlingsplan for Bergen kulturskole. Innen eksisterende ramme. Bystyresak 179/15 Bergens kulturstrategi Dokument for hele kunst og kulturfeltet 143 Strategiplan 143 Benevnelse

10 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Museer FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT Fordeling på hovedarter VB2015 Lønn Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 7,3 10, ,3 Overføringsutgifter 85,0 83,3 82,3 82,3 Finansutgifter Sum utgifter 93,0 94,6 93,8 93,8 93,8 Salgsinntekter Sum inntekter Netto utgifter 68,2 69,8 Fordeling på tjenester 144 Kulturhistoriske museer 25,3 25,8 25,8 25,8 Kulturvern 1 10,6 9,1 9,1 9,1 Kunstmusèer 52,1 51,9 51,9 51,9 51,9-19,5-18,6-17,9-17,9-17,9 68,2 69,8 Museumsbygg 25,8 Fordeling på byrådsavdelinger Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -2-19,3-18,6-18,6-18,6 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 98, ,3 99,8 99,8-10,5-11,2-11,7-12,2-12,2 68,2 69,8 Fellesposter - bykassen BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Museer er blant Bergens best besøkte kulturinstitusjoner. De gir kunnskap til folk flest i fritiden, til barn og ungdom som ledd i skoleundervisning, og er grunnlag for reiseliv. De bevarer og formidler vår felles historie og sentrale deler av bergensernes identitet. Tilskudd fra Bergen kommune til profesjonelle museer utløser betydelig tilskudd fra stat og fylkeskommune. Bergen kommune gir også tilskudd til frivillige kulturvernorganisasjoner, og til fartøyvern og kystkultur. Museene favner bredt fra 2014 nevnes Museum Vests vertskap for realityserien Anno for NRK, Sjøfartsmuseets landsby under Tall Ships Races og en 20 % økning på konsertbesøket på Troldhaugen. Det er vel 2 mill. besøk i museer og kulturminner i Bergen årlig, noe over er medlem av frivillige organisasjoner i sektoren. Museene har ca. kr. 500 mill. i omsetning, knappe kr. 300 mill. i tilskudd, hvorav vel kr. 70 mill. er fra Bergen kommune. OVERORDNET MÅLSETTING «Alle bergensere skal være aktive medeiere i byens arkiv, bibliotek og museer». Utfordringer i tjenestene Museene har positive utfordringer: Skolene etterspør større kapasitet, mange frivillige melder sin 144

11 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - tjeneste med et ønske om å bidra, reiselivet ønsker flere tilbud og flere språk, nye muligheter på nett og i sosiale medier åpner for formidling som kan nå enda flere, for å nevne noe. De konsoliderte museer arbeider med en samlet oversikt over investeringsbehov i sikkerhet, vedlikehold, suppleringsareal og i fornyet formidling. Dette vil være grunnlag for et løft både i tjenester og i teknologi. De konsoliderte museene i Bergen har vært gjennom en periode med presset økonomi, der flere har redusert antall stillinger og åpningstider. Museene har fått vesentlige økte pensjonskostnader de siste to årene. Bergen kommunes tilskudd til museene er høye, mens den statlige andelen er lav i nasjonal sammenheng. Mål Målemetode/ Indikator Forrige resultat (2014) Tallfesting av mål for budsjettåret () Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () De konsoliderte museene skal bli et enda mer populært tilbud og fornye sitt tilbud. Antall besøk besøkende besøkende besøkende. Tydeliggjøre internasjonale satsinger i forhold til ABM plan og samlingenes styrker Antall internasjonale samarbeid med institusjoner med nasjonale funksjoner Ny indikator Iverksetting Evaluere samsvar mellom kommunale mål og faktiske satsinger Styrke bergensernes identitet og historiske bevissthet Byomfattende satsinger Tall ships races, Realityserien «Anno» Hansadager, Hundreårsmarkering for bybrannen 1916 Tall ships races og andre store hendelser Virkemidler for å nå målene Viktige virkemidler er målrettede tilskudd og gjennomføring av fellesprosjekter i tråd med ABM planen. Ambisjonen er at besøkstallet skal øke gjennom fornying og utvidelse av tilbudet. Museene skal også gjennomgå samlingene sine, få oversikt og prioritere vedlikehold og bevaring. Økt publikum vil kreve økte inntekter for museene fra mange kilder for å fornye tilbudet. Slik vil besøksfrekvensen fra dagens publikum øke, og nye publikumsgrupper rekrutteres. Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett 2015 Prisjustering og diverse endringer Nye tiltak - driftskons. av inv. Norges fiskerimuseum - driftskonsekvenser 68,2 68,2 68,2 3,0 1,5 68,2 Finnegården 1A, restaurering inkl. prosjektering - driftskonsekvenser 0,8 1,3 1,3 EBE - vedlikehold - oppjustering knyttet til nytt areal. 1,1 1,1 1,1 Nye tiltak forøvrig EBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen Engangstiltak Markering av bybrannen i ,5 Reduserte ytelser Reduksjon tilskuddsliste -3,0-3,0-3,0-3,0-1, ,8 Kommentarer til driftsbudsjettet Blant pågående prosesser som skal følges opp er utredning og utvikling av Bergen som nasjonal veteranbåthavn, Bergen Bymuseums pilot for mobiltelefonbasert formidling på Bryggen, pakking av reiselivsbesøk, og formidling av hanseatisk historie i oppløpet til Hansadagene i. Bergen er Verbal beskrivelse av mål

12 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - vertskap for de internasjonale Hansadager i. Folkefesten samler kulturbidrag fra et samarbeid mellom over 150 byer og vil både øke bergensernes historiebevissthet og gi ny styrke til tradisjonsrike internasjonale nettverk. I er det 100 år siden den store bybrannen, og byrådet foreslår kr. 0,5 mill. til markering av denne begivenheten. Markeringen bidrar både til å løfte frem en dramatisk hendelse i den nære fortiden, og til å løfte frem utviklingen av dagens fysiske by. Åpne poster og tilskudd til aktører på egen linje i bybudsjettet reduseres med i underkant av 3 %. Byrådet har valgt å skjerme noen tilskudd som utløser stat- og fylkestilskudd. Forslag til investeringsbudsjett Opprinnelig Oppdatert prosjektkostnad prosjektkostnad Prosjekt Finnegården 1A, restaurering inkl. prosjektering 154,0 Sum Museer Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett 2015 Forslag til økonomiplan Sum - 3, , Kommentarer til investeringsbudsjett Finnegården 1A (Hanseatisk museum) Det er påvist store setninger i grunnen under det fredete bygget i Finnegården, som huser det Hanseatiske museum. Dette har påført store skader på bygningen. Foreløpig anslag for kostnad er i størrelsesorden mill. inkludert prosjektering, men dette er svært usikre anslag som vil bli gjenstand for oppdatering. Det er svært mange antikvariske hensyn å ta, og det vil derfor bli et prosjekt som strekker seg over lang tid. Prosjekteringen skal være ferdig i løpet av, med påfølgende byggeperiode frem til PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 290/12 "Fortid, samtid og fremtid" ABM-plan for Bergen. Vedtatt 2012 Strategier og prioriteringer for Bergen kommunes Planambisjon kr. 32 mill. arkiv, bibliotek og museumspolitikk Bevilget kr. 3,95 mill. 146

13 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Bibliotek FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT Fordeling på hovedarter VB2015 Lønn 53,4 51,7 51,7 51,7 51,7 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 16,9 17,9 18,1 18,1 18,1 Finansutgifter Sum utgifter 70,5 69, Salgsinntekter -2,7-2,8-2,8-2,8-2,8 Refusjoner -1,4-1,4-1,4-1,4-1,4 Sum inntekter Netto utgifter -4,1-4,2-4,2-4,2-4,2 66,5 65,7 Fordeling på tjenester Bergen offentlige bibliotek Bygg bibliotek 56,8 56,0 56,0 56,0 9,7 9,7 9,9 9,9 56,0 9,9 66,5 65,7 147 Fordeling på byrådsavdelinger 1,1 1,3 1,5 1,5 1,5 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 74,0 73,3 73,3 73,3 73,3 Fellesposter - bykassen -8,6-8,9-8,9-8,9-8,9 66,5 65,7 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Bergen offentlige bibliotek omfatter hovedbibliotek, 6 filialer og drift av 2 fengselsbibliotek. Tjenesten er basert i lovverk og omfatter det totale folkebibliotektilbudet i Bergen, med regional betydning. Bergen Offentlige Bibliotek er byens mest besøkte kulturinstitusjon med 1,2 millioner årlige besøk og et utlån på 1,2 mill. i OVERORDNET MÅLSETTING: Bergen Offentlige Bibliotek skal være en inspirerende og demokratisk kunnskaps- og kulturarena. Alle i Bergen skal kjenne biblioteket. Utfordring i tjenestene Biblioteket har utfordringer med ny teknologi, utvidete tjenester og endrede brukermønstre. Dette gir behov for omstillinger og ny kompetanse, tydeligere prioriteringer for hva biblioteket kan tilby og bedre kunnskap om brukere og deres behov. 147 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap

14 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Mål for Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ Indikator Bergen Offentlige Bibliotek Total besøk skal bli et enda mer populært tilbud og antall arrangement interessen for lesing og litteratur skal vokse. antall deltagere på arrangement. Forrige resultat (2014) Tallfesting av mål for budsjettåret () Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () 1,2. mill. besøk. 1,2 mill. besøk. 1,3 mill. besøk arrangement 1110 arrangement 1130 arrangement deltagere deltagere deltagere. Ambisjonen er at besøkstallet skal være stabilt, med en økning på 1 % pr år, på nett er ambisjonen minst 2 % økning. Utlånet vil gå ned, i stor grad grunnet mindre interesse for lån av CD-plater og film, anslått til 3-4 % nedgang pr år. Utlån til barn og unge prioriteres med forventning om vekst. Arrangementsantallet vil holdes stabilt med vekst på 1 % og minst 2 % vekst i deltagere. Virkemidler for å nå målene Gjennom målrettede arrangementer, fornying av tilbudet og tiltak i tråd med ABM-planen. 148 Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett 2015 Prisjustering og diverse endringer 66,5 66,5 66,5 66,5 1,1 1,1 1,1 1,1 Nye tiltak - driftskons. av inv. BoB - avfallshåndtering - driftskonsekvenser Nye tiltak forøvrig EBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen Effektivisering Effektivisering knyttet til avfallshåndtering på Bibliotekplassen Reduserte ytelser Nedlegge Landås filial -1,9-1,9-1,9-1,9-1,8-1,6-1,6-1,6 65,7 Nye tiltak og realendringer budsjett Kommentarer til driftsbudsjettet Byrådet foreslår videreføring av dagens drift ved folkebiblioteket, med unntak av filial på Landås som nedlegges. Filialen er i dårlig stand og holder i dag til i lokaler som er lite tilpasset moderne krav som brukere har til bibliotek. Samarbeidet om Senter for Griegforskning med UiB videreføres ikke, men biblioteket vil fortsatt satse på formidlingen av Griegsamlingen og andre musikerarkiv. PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 290/12 "Fortid, samtid og fremtid" ABM plan for Bergen. Vedtatt 2012 Strategier og prioriteringer for Bergen kommunes arkiv, bibliotek og museumspolitikk Planambisjon kr. 32 mill. Bevilget kr. 3,95 mill. 148

15 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Diverse kommunale kulturbygg FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT Fordeling på hovedarter VB2015 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 28,6 3 41,1 41,1 51,1 Lønn Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Finansutgifter 7,9 7,9 8,2 8,5 8,5 Sum utgifter 38,0 4 50,8 51,1 61,1 Salgsinntekter -3,9 Sum inntekter Netto utgifter -3,9 34,1 36,4 46,8 47,1 57,1 Fordeling på tjenester Kommunale kulturbygg 34,1 36,4 46,8 47,1 57,1 34,1 36,4 46,8 47,1 57,1 Fordeling på byrådsavdelinger 11,2 12,8 14,2 14,5 15,0 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 29,6 3 39,3 39,3 49,3 Fellesposter - bykassen -6,7-7,4-6,7-6,7-7,2 34,1 36,4 46,8 47,1 57,1 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Tjenesteområdet omfatter kommunale kulturbygg, og inkluderer Fana kulturhus, Barnas kulturhus, Bergen Internasjonale kultursenter (BIKS) og øvrige lokaler i regi av bydelskulturkontorene. Utfordringer i tjenesten Kulturhus er viktig for et levende kulturliv. Kulturlivet endres fortløpende med nye interesser særlig blant barn og unge, dette blir en utfordring med tanke på at tilbudet skal holde tritt med målgruppens ønsker. Det er en utfordring å øke aktiviteten utenom kjernetid. Forslag til endringer i driftsbudsjettet Vedtatt budsjett 2015 Prisjustering og diverse endringer Nye tiltak - driftskons. av inv. Nye tiltak forøvrig 34,1 1,4 2,1 2,1 1,6 0,9 Handlingsplan 1 - kulturbygg - driftskonsekvenser 34,1 EBE - vedlikehold - oppjustering knyttet til nytt areal. Mindre bygginvesteringer - sekkepost - driftskonsekvenser 0,6 0,6 0, Kulturhus Fyllingsdalen 1 EBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen Reduserte ytelser 34,1 Kulturhus Åsane Effektivisering 34,1 0,6 Flytte aktiviteten i Barnas kulturhus sine eksisterende lokaler Avvikle leieavtalen til Ungdomshuset 1880 Steinestø feriekoloni Nye tiltak og realendringer budsjett 149 1,7 1,7 1,7-0,8-0,8-0, ,9 10,5 10,9 21,4 36,4 46,8 47,1 57,1 149 Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap

16 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Kommentarer til driftsbudsjettet Byrådet prioriterer arbeidet med nytt kulturhus i Åsane, og foreslår en økning på 10 millioner kroner årlig fra til dette. Leieavtalen til Ungdomshuset 1880 avvikles og aktiviteten videreføres i andre kulturlokaler. I Åsane bydel avvikles Steinestø Feriekoloni grunnet lite besøk. I Fyllingsdalen foreslås det å forlenge levetiden for Fyllingsdalen idrettshall gjennom å rehabilitere fremfor å bygge et helt nytt felles kultur- og idrettsanlegg. Kulturhuset blir derfor realisert som et eget prosjekt, og ferdigstillelsen må skyves fra til. Det budsjetteres med 10 millioner kroner i drift fra. Forslag til investeringsbudsjett Prosjekt Opprinnelig prosjektkostnad Oppdatert prosjektkostnad Mindre bygginvesteringer - sekkepost Handlingsplan 1 - kulturbygg Sum Diverse kommunale kulturbygg Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett Forslag til økonomiplan Sum , , ,0 15,9 1 17, ,0

17 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Idrett FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT Fordeling på hovedarter Lønn Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter VB ,2 64,0 64,0 64,0 64,0 106,9 115,8 124,9 123,0 124,6 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 32,4 34,7 33,9 26,9 26,9 Finansutgifter 52,2 52,2 52,2 53,4 53,4 Sum utgifter 258,1 268,0 276,3 268,6 27 Salgsinntekter -36,6-37,5-37,5-37,5-37,5-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-38,7-39,7-39,7-39,7-39,7 219,4 228,3 236,7 229,0 230,6 Finansinntekter og finansieringstransaksjoner Sum inntekter Netto utgifter Fordeling på tjenester Idrettsanlegg 16,5 16,3 19,8 16,3 Tilskudd til idrettsorganisasjoner 14,6 17,2 16,4 9,4 16,3 9,4 Tilskudd til fysisk akt. og idrett for barn og ung 15,4 15,1 15,1 15,1 15,1 Kommunale idrettsbygg- og anlegg 171,8 178,7 184,3 187,1 188,7 219,4 228,3 236,7 229,0 230,6 Fordeling på byrådsavdelinger Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap 27,9 37,5 44,2 44,9 45,0 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke 322,8 327,3 335,0 329,5 333,4-131,3-136,6-142,6-145,4-147,8 219,4 228,3 236,7 229,0 230,6 Fellesposter - bykassen BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er viktige aktiviteter, gir et mangfold av møteplasser og har stor betydning for byens befolkning og byens omdømme. Utstrakt og godt samarbeid med aktørene, både frivillige og profesjonelle, har gjort byen til en sterk idrettsby, dokumentert i de siste års idrettsårbøker. Feltet omfatter politikkutforming for idrettsfeltet generelt, anleggsutbygging, drift og bruk av idrettsanlegg. Gjennom gratis bruk av idrettsanlegg, arrangementsutvikling, relevante tilskuddsordninger og omfattende samarbeidstiltak; legges det til rette for frivillige og profesjonelle aktører i Bergen. OVERORDNET MÅLSETTING: Idrettsbyen Bergen - Et steg foran. Bergen kommune vil tenke nytt, være offensiv og tilrettelegge til beste for den organiserte bredde- og toppidretten, den egenorganiserte fysiske aktiviteten og fysisk aktivitet for særskilte grupper. 151 Idrettsarrangement og konferanser Idrettsaktivitet og tilskudd for særskilte grupper 151

18 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Utfordringer i tjenestene Å nå ungdom og fysisk inaktive med relevante aktivitetstilbud krever samspill på tvers av flere aktører, og er utfordrende. Å få utnyttet eksisterende idrettsarealer til en enda større del av befolkningen er en utfordrende øvelse i forholdet mellom behovet til den organiserte idretten og behovet for egenorganisert aktivitet. Byrådets forslag til rullert Idrettsplan viser fortsatt behov for idrettsinvesteringer. Samarbeid på tvers av fagavdelinger, frivillige og private aktører er avgjørende for å finne løsninger som er bærekraftige. Tilstandsrapportene for kommunale idrettsanlegg, lagt frem i 2014, peker på de kortsiktige og langsiktige utfordringene rundt rehabilitering og oppgradering av en rekke kommunale idrettsanlegg. Det er fortsatt krevende å finne relevante og gode arealer til å utvikle nye idrettsanlegg, og det er derfor viktig å se på alternative måter å dekke anleggsbehov til ulike idretter. 152 Det er spesielt utfordrende å utvikle bærekraftige miljøer og strukturer som vil kunne gi varig toppidrettsutvikling. Toppidrett og talentutvikling krever stor grad av fleksibilitet på mange områder. Eksempelvis tilgang til anlegg utenom rammetid, tilskudd og det å kunne kombinere trening og konkurranse med høyere utdanning og arbeid. Mål for Barn og unge til : Bergen skal være Norges beste by for barn og unge innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ Forrige resultat (2014) Tallfesting av mål for budsjettåret () Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden () Flere aktive barn og unge i FIKS Bergen Antall barn og unge for FIKS Bergen Flere aktive barn og unge i organisert idrett og friluftsliv. Antall aktive barn og unge Organisert idrett aktive 6 - Organisert idrett aktive 19 år: år: Indikator Organisert friluftsliv medlemmer 0-19 år: Organisert friluftsliv medlemmer 0-19 år: Organisert idrett aktive 6-19 år: Organisert friluftsliv medlemmer 0-19 år: Breddeidrett til : Alle i Bergen skal ha muligheter for å kunne utøve fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Bergen og bergensregionen. Verbal beskrivelse Målemetode/ av mål Indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret () Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplan-perioden () Flere fleksible og funksjonelle anlegg i alle bydeler Antall nye og rehabiliterte anlegg 18 nye og rehabiliterte anlegg. Idrettsplanen er under rullering høsten 2015 Idrettsplan er under rullering. Flere aktive voksne Antall voksne deltagere/ medlemmer Organisert idrett: l Organisert idrett: aktive. Organisert idrett: aktive. FIKS Bergen: FIKS Bergen: , FIKS Bergen: Friluftsliv medlemmer: Friluftsliv medlemmer: Friluftsliv medlemmer:

19 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Talentutvikling og toppidrett til : Flere toppidrettsutøvere og unge talentfulle idrettsutøvere skal kunne utvikle seg til nasjonalt og internasjonalt nivå. Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ Opprettholde rammevilkårene for toppidrett og talentutvikling Tilskudd til stipend/priser, toppidrett og talentutvikling. Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret () Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplan-perioden () Tilskudd totalt kr. 2,1 mill. Tilskuddet redusert med 3 %. Idrettsplanen er under rullering høsten indikator Ambisjonen for vil være en forsiktig økning i deltakelse både innen organisert idrett, friluftsliv og egenorganiserte fysiske aktiviteter, og at antall besøkende i kommunale idrettsanlegg øker i takt med åpning av nye anlegg. Innen toppidrett og talentutvikling er ambisjonen å styrke rammevilkårene for utøvere og prioriterte idrettsmiljøer. Det er fortsatt en ambisjon å utvikle nye idrettsanlegg og se dette i sammenheng med handlingsplan 1 3 idrett og ny skolebruksplan. Virkemidler for å nå målene Målrettede tilskudds- og stipendordninger, gratis bruk av kommunale idrettsanlegg innenfor vedtatt rammetid, planlegging, utbygging, rehabilitering av idrettsanlegg, samt aktivitetsutvikling i samarbeid med frivillige aktører og FIKS Bergen. 219,4 219,4 219,4 219,4 6,0-2,8-5,2 Driftskonsekvenser av idrettsinvesteringer 1,7 9,3 14,9 19,0 Nye tiltak forøvrig EBE: Økt vedlikeholdsbudsjett - jfr Vedlikeholdsplanen 3,0 7,0 7,0 7,0 Engangstiltak Sykkel VM traffikavvikling Vedtatt budsjett 2015 Prisjustering og diverse endringer Nye tiltak - driftskons. av inv. Reduserte ytelser 3,5 Sykkel-VM 2,5 2,5-4,5-4,5 Tour des Fjords -0,5-0,5-0,5 Avvikle leieobjekter Reduksjon idrettsservice Reduksjon tilskuddsliste -0,8-0,8-0,8-0,8 Redusert energiforbruk idrettshaller Reduserte kostnader bydelsbasseng -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilpasning skoles bruk av kommunale idrettshaller Nye tiltak og realendringer budsjett 2,9 17,3 12,3 16,4 228,3 236,7 229,0 230,6 Kommentarer til driftsbudsjettet Byrådet vil videreføre en idrettspolitikk i tråd med gjeldende og forslag til rullert idrettsplan. Barn og unge skal få mulighet til å ta del i et godt og variert idrettstilbud. Det er et mål å sikre økt deltakelse blant ungdom, og bedre mulighetene for at barn kan tilbys et bredt og godt tilbud om fysisk aktivitet og idrettsopplæring. Byrådet vil videreføre satsing på å nå fysisk inaktive barn og unge gjennom å videreutvikle aktiviteter som har gitt gode resultater så langt. Samarbeidstiltak mellom idrettslag og andre frivillige organisasjoner, mellom idretten og FIKS Bergen vil særlig bli prioritert. Plan om nytt allaktivitetshus på Melkeplassen i Laksevåg bydel innenfor rammene av FIKS Bergen opprettholdes, og tiltaket forventes å kunne åpne i /. Dette vil gi et bedre aktivitetstilbud for målgruppen. Byrådet vil innenfor toppidrett og talentutvikling særlig bidra til å utvikle faglig og administrativt sterke regionale miljøer, gjennom tilskuddsordninger og fleksibilitet i bruk av anlegg, for å sikre lag 153 Forslag til endringer i driftsbudsjettet 153

20 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - og utøvere muligheter til å satse i Bergen. Det vil fortsatt være fokus på prioriterte idretter og idrettsmiljøer i samarbeid med Olympiatoppen Vest-Norge. Byrådet vil spisse satsingen innenfor prioriterte områder, gjennom tilskudd og driftsmidler. Ved å gjøre alle tilskuddsordninger elektronisk søkbare vil det være enklere for idretts- og friluftsorganisasjoner å søke støtte. Utfra reduserte økonomiske rammer reduseres alle tilskudd innenfor tjenesteområde idrett med 3 %. Prinsippet om gratisbruk til organisert idrett videreføres. Nytt administrasjons- og utleiereglement av 2015 legges til grunn for håndtering av idrettens og andres bruk av kommunale idrettsanlegg. Alexander Dale Oen arena (ADO arena) har hatt sitt første driftsår. Anlegget har gitt stor kapasitetsøkning og vesentlig bedre forhold for publikum, opplæring og organisert bruk. Første driftsår av ADO arena har vært preget av mange gode opplevelser og noen utfordringer. Gjennom godt samarbeid mellom driftsorganisasjonen og Bergen kommune har de fleste av disse utfordringene blitt løst på en god måte. Størrelsen og kompleksiteten av anlegget vil tilsi at man fortsatt vil ha oppmerksomhet på å løse inntektskrav og tekniske driftsutfordringer i en innkjøringsfase. 154 Med Sykkel VM i Bergen og bergensregionen, samt etableringen av Bergen arrangementsselskap AS, viser byrådet ambisjoner om å videreutvikle Bergen som en attraktiv og god vertskapsby. Sammen med idrettsorganisasjonene og andre viktige aktører, arbeider byrådet målrettet og bredt for å realisere byens ambisjoner. Bergen Swim festival og Tour des Fjords er andre eksempler på arrangementer som gjenspeiler ambisjonen. Som en konsekvens av ADO arena og sykkelsatsningen vil byrådet i samarbeid med idrettsorganisasjonene, særlig svømme- og sykkelmiljøet, gjennomføre opplæringstiltak i grunnskolen. Pilotprosjektet Svøm Bergen videreføres for skoleåret /17 i samarbeid mellom skole og idrett i Bergen kommune, Norges svømmeforbund og ADO arena. Byrådet ønsker fortsatt å tilpasse bruken ved de øvrige «idrettsbassengene» slik at publikumstilbudet tilrettelegges i tråd med den faktiske bruken. Byrådet vil også gjennom samarbeid med involverte aktører optimalisere drifts-, tids- og arealutnyttelse av kommunale idrettsanlegg. Energibruken vil bli gjennomgått og tilpasset den faktiske bruken. 154

21 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Forslag til investeringsbudsjett Prosjekt Opprinnelig prosjektkostnad Ballbane Råstølen Oppdatert prosjektkostnad Budsjettert Forslag til og med årsbudsjett Forslag til økonomiplan 2015 Sum - 3,0 Bergenshallen 155,1 5,5 16,0 82,6 105,1 Haukelandshallen 103,4 Landåshallen 155,1 5,5 16,0 82,6 105,1 Ombygging av Hjelpemiddelhuset til FYSAK Laksevåg 12,5 12,5 12,5 Åstveithallen 6 0,5 3,0 7,5 1 3,7 1,7 122,5 0,5 30,5 30,5 30,5 30,5 12 Handlingsplan idrettsbygg 4,0 38,0 7,0 46,0 Utredninger idrett 5,0 5,0 14,0 21, ,0 3,0 4,0 32,6 103,0 66,0 79,5 219,2 467,7 Vannsportanlegg Idrettsplan Mindre bygginvesteringer - sekkepost ENØK-tiltak Sum Idrett Kommentarer til investeringsbudsjettet Ballbane Råstølen: Det bygges anlegg for ballspill på Råstølen, tenkt til bruk for nærmiljøet. Arbeidene skal være ferdige våren, og det forventes at totalkostnaden vil være 3,0 mill. Fysak Laksevåg: Byrådsavdeling for helse og omsorg er i budsjettet tilført midler til å flytte Hjelpemiddelhuset til nye og mer hensiktsmessige lokaler (innleie). Som en følge av dette blir bygget på Melkeplassen frigjort, og planene om etablering av FYSAK kan nå realiseres. Det er avsatt kr 12,5 mill. til formålet. Eiendommen må omreguleres, kostnads- og fremdriftsanslag er dermed beheftet med usikkerhet. Haukelandshallen: Haukelandshallen har et vedlikeholdsetterslep spesielt på utvendige fasader, samt at tekniske anlegg har oppnådd sin tekniske levealder i henhold til tilstandsvurdering foretatt i forbindelse med Handlingsplan 1 for idrett i På bakgrunn av tilstandsanalysen gjennomføres det en utredning, som vil vurdere behov for erstatningslokaler, reguleringsplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse. Foreløpig kostnadsestimat er på 103,4 mill., med ferdigstillelse vår Landåshallen: Som en del av Handlingsplan 1 - idrett ble det i 2013 gjennomført en tilstandsvurdering av Landåshallen. Konklusjonen fra tilstandsvurderingen var at Landåshallen har behov for «større vedlikeholdstiltak, behov for utvikling og modernisering/rehabilitering». Det har ikke vært gjennomført ombygning/modernisering eller vesentlig rehabilitering på hallen siden den var ny i 1963, og det er mangler i forhold til universell utforming. For å avgjøre hva som vil være riktig bruk av Landåshallen i fremtiden, utredes nå flere alternativer gjennom en mulighetsstudie. Foreløpig 155 Bergenshallen: Bergenshallen er omtalt i Handlingsplan 1 for idrettsbygg. Tilstandsanalysen beskriver bygget som svært dårlig både innvendig og utvendig, med tekniske anlegg som er utrangert. Ut fra erfaringsbaserte nøkkeltallsberegninger anslår Etat for utbygging totalkostnaden til 155,1 mill. Det er igangsatt en mulighetsstudie for hele Slettebakken-området, i regi av Etat for plan og geodata, og prosjektet må sees i sammenheng med resultatet av denne. Gitt at denne er klar til forventet tid, vil en eventuell ferdigstillelse av hallen kunne bli i 2. halvår

22 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - kostnadsanslag er på 155,1 mill., og er basert på nøkkeltall per m2. Kostnadsanslagene vil oppdateres når det er foretatt løsningsvalg og prosjektet er mer bearbeidet. Tilstanden ved hallen er dårlig, og det foreslås derfor at dette prosjektet prioriteres, noe som kan gi en ferdigstillelse høst Åstveithallen: Åstveithallen inngår i Handlingsplan 1 for idrett, der den blir beskrevet som preget av manglende vedlikehold, men med gode funksjonelle løsninger. Det er mangler ved universell utforming, og stort potensiale for energiøkonomisering. Basert på tilstandsvurderingen og nøkkeltall for lignende rehabiliteringer beregnes kostnad inntil videre opplysninger foreligger til 62 mill., med en tenkt ferdigstillelse vår Idrettsplanen: Det foreslås i en kommunal investeringsramme på netto kr. 30,5 mill. inkludert mva., men eks. spillemidler til idrettsanlegg. Forslag til rullert idrettsplan behandles av bystyret høsten 2015, og byrådets detaljering av investeringsprosjekter vil bli fremmet i tilleggsinnstillingen til budsjett. Prosjektene vil sees i sammenheng med handlingsplaner idrettsbygg og rullering av skolebruksplan. 156 Det er i handlingsplanen for idrettsbygg foretatt en tilstandsvurdering av Fyllingsdalen idrettshall. Det viser seg mulig å forlenge byggets levetid gjennom økt vedlikehold og mindre rehabiliteringsarbeider. Å vedlikeholde og rehabilitere eksisterende bygg der det er mulig er et fornuftig og ansvarlig alternativ, og det planlagte nybygget vil derfor ikke bli gjennomført. Dette sammen med redusert investeringsvolum i økonomiplanperioden medfører at felles idretts- og kulturhus ikke kan realiseres, og kulturhuset i Fyllingsdalen realiseres derfor som et eget prosjekt. Se egen beskrivelse for kulturhuset. Utbygging av Myrdal idrettspark og ny flerbrukshall på Slåtthaug er planlagt gjennomført i regi av idretten, finansiert av privat giver. Byrådet forutsetter at prosjektene løses i nært samarbeid med Bergen kommune, eksempelvis søknad om spillemidler og mva-kompensasjon, festeavtaler samt avklaringer rundt fremtidig bruk og drift for å sikre samfunnsbehov. PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Strategier og prioriteringer for aktivitets og Bystyresak 127/09 Idrettsbyen Bergen - Et steg anleggsutvikling innen idrettsfeltet. foran Rullert idrettsplan behandles av bystyret høsten 2015.

23 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Næring FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT Fordeling på hovedarter Lønn Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringsutgifter VB2015 2,2 4,1 4,1 4,1 4,1 11,1 18,3 18,3 18,3 18,3 17,2 16,6 16,6 16,6 16,6 Finansutgifter 2,9 9,9 2,9 2,9 2,9 Sum utgifter 33,5 49, Salgsinntekter -18, ,4-25,2-25,2-25,2-25,2 15,1 23,7 16,7 16,8 16,8 Refusjoner Sum inntekter Netto utgifter Fordeling på tjenester Vernede bedrifter 11,1 11,1 11,1 11,1 Næringsvirksomhet kommunal utleie lokaler -1,7-11,5-11,5-11,5-11,5-11,5 16,0 Næringsvirksomh. komm. utleie festetomter og grunn Andre næringsformål 11,1 16,0 16,0 16,0 7,1 Ymse samferdselsformål 15,1 23,7 16,7 16,8 16,8 Fordeling på byrådsavdelinger Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap -15,3-1,7-3,8-3,3 Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø 3,7 2,5 2,5 2,5 2,5 Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing 2,1 6,6 6,6 6,6 6,6 16,5 16,1 16,1 16,1 16,1 8,0-4,6-5,1-5,3 15,1 23,7 16,7 16,8 16,8 Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke Fellesposter - bykassen -3,1 BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET Bergen kommune skal legge til rette for bærekraftig næringsutvikling, ved å bidra til og støtte utvikling og initiativ, som bygger opp under målet om å være blant de 5 beste regioner, basert på den årlige målingen i NHO s Nærings-NM. Her rangeres landets 80 regioner på grunnlag av kriterier knyttet til nyetablering, vekstforetak, lønnsomme foretak og næringslivets størrelse målt mot folketall. Bergensregionen ble region nr. 2 i Tjenesteområdet inneholder kommunens virksomhet ved drift av Mathallen og Torget. Her inngår leieinntekter fra utleie av arealer i Mathallen, samt utleie av utendørs arealer på torget. Videre inngår utgifter knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av Mathallen og Torgflaten, samt kapitalkostnader knyttet til investeringer i bygg og infrastruktur ,4 Havneformål 157

24 FORSLAG TIL BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - Fellesposter bykassen: I følgende tabell fremkommer en spesifikasjon av samtlige budsjettbeløp som føres på sentrale fellesposter: VB2015 Tilskudd til Vernede bedrifter 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 Internhusleieinntekt Kalkulatorisk kostnadsinntekt ikke-bygg -3,5-11,2-16,2-16,7-16,8 Avskrivninger Sum 8,0-4,6-5,1-5,3 Dekning av Havnelagerets leie på Dokkeskjærskaien Her føres en mindre overføringsutgift på kr til Bergen og Omland Havnevesen. Under posten «Tilskudd til vernede bedrifter» utgiftsføres også kommunens VTA-tilskudd til arbeidsmarkedsbedrifter som har tiltaksdeltakere som bor i Bergen kommune. Målgruppen for disse bedriftene er yrkeshemmede. Det administrative kontaktpunkt for arbeidsmarkedsbedriftene som kommunen har eierskap i, er Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Spesifikasjon av disse tilskuddspostene fremgår av følgende tabell: 158 Mill. kr. Midttun Vekst AS 66 Nordnes verksteder AS 1,839 Spekter Pluss AS 2,869 Signo Dokken AS 63 Bjørkhaug arbeidsfellesskap AS 0,846 Avsetning andel av 200 flere VTA-plasser 50 Grønneviken AS Sum 3,494 11,127 OVERORDNET MÅLSETTING Bergen kommune arbeider med å legge til rette for en næringsutvikling i tråd med de til enhver tid gjeldende planer for næringsområdet. Bergen kommunes mål for næringsfeltet er nedfelt i Strategisk Næringsplan : «Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig næringsutvikling». Torget og Mathallen skal fremstå som attraktive og aktive byrom, der både turister og bergensere kan trives, handle, og oppleve både sjømat og annen kortreist mat. Utfordringer i tjenestene Bergensregionen har et sterkt og mangfoldig næringsliv, med sterke næringsklynger innen energi (særlig olje og gass), marin og maritim næring. I tillegg fins det en stor reiselivsnæring og et sterkt kulturliv med stor bredde. Lave oljepriser på verdensbasis kombinert med et høyt kostnadsnivå i Norge, har ført til nedgangstider i oljenæringen. Flere store bedrifter har gått til oppsigelser, og det er en forventning i markedet at ytterligere nedbemanning vil finne sted. Underleverandører og mindre aktører vil være spesielt utsatt den nærmeste tiden. Ringvirkninger for blant annet reiselivsnæringen (hotell og restauranter), har begynt å gjøre seg gjeldende. Kommunen vil sammen med andre kommuner med stor andel oljebasert næringsliv, og fylkeskommunen, følge situasjonen tett og løpende vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes. 158